ÅRSREDOVISNING 2011 - Osby Kommun

VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | SOCIalNÄm N DE N
har vI UPPFYllt våra mål? (forts.)
mål: Alla vårdtagare inom hemtjänsten ska genom genomförandeplan
erbjudas möjlighet att påverka när och hur servicetjänster
skall utföras.
är målet uppfyllt? Delvis
kommentar: 48%
Analysen har gjorts via genomgång av genomförandeplaner i
vårt planeringssystem. Genomgången omfattade genomförandeplaner
för alla vårdtagare i Lönsboda samt 60 slumpvis utvalda
genomförandeplaner för vårdtagare i Osby, Killeberg och Visseltofta.
Att målet inte är uppnått beror på en stor genomströmning
av ärenden inom hemtjänsten.
Det finns en hel del att göra när det gäller den enskildes möjlighet
att påverka när och hur hjälpen ska utföras. Enhetscheferna
inom hemtjänsten har haft genomförandeplaner som en punkt
på sina medarbetarsamtal. Under 2011 har man arbetat väldigt
aktivt med att stärka kontaktmannaskap som ses som en förutsättning
att öka den enskildes delaktighet och möjlighet att
påverka sin vardag.
mål: Beslut om serviceinsatser ska verkställas senast 10 dagar
efter biståndsbeslut. Beslut om hjälp med personlig omvårdnad
skall verkställas senast inom 3 dagar.
är målet uppfyllt? Delvis
kommentar: 99% av beslut har verkställts inom uppsatt tid
Under 2011 har 222 beslut om hjälp i hemmet fattats. 162 personer
har antigen fått nytt beslut om hjälp i hemmet eller fått
sitt tidigare beslut ändrat. Analysen av måluppfyllelse visar att
målet inte är uppnått i 2 fall; båda två handlar om verkställighet
av städinsats (förseningen handlar om 2 respektive 5 dagar).
Vi kan konstatera att verkställigheten fungerar väldigt bra. Vikten
av att verkställa insatser snabbt blir ännu mer påtaglig nu när
hemtjänsten konkurrensutsätts genom LOV. För att ännu mer
betona denna vikt kommer förvaltningen att föreslå nämnden att
detta mål skrivs in i ”Kvalitetsdeklaration för hemtjänsten”.
mål: Alla omsorgstagare verksamma inom daglig verksamhet
LSS skall ha en individuell genomförandeplan.
är målet uppfyllt? Delvis
kommentar: 26%
Under året har fler omsorgstagare fått en individuell genomförandeplan,
men det behövs ytterligare tid tills samtliga har det.
Därför kommer detta mål att finnas med under 2012. Målet behöver
tid för att uppnås och det skall därför finnas kvar tills önskat
mål är uppfyllt.
nYCkeltal oCh statIstIk
kostnadsuppföljning personal
tkr 2011 2010
Kostnad för arbetskraft 172 589 168 560
Varav kostnad för sjuklön 1 608 1 834
Personalstatistik
2011 2010
Tillsvidareanställda 346 347
Summa årsanställda 421 433
Sjukfrånvaro i % 4,12 4,58
vård och omsorg
särskIlt boende
Genomsnittlig bruttokostnad
2011 2010 2009
per plats exklusive fastighet (tkr)
Genomsnittlig fastighetskostnad
407 411 367
brutto per plats 115 120 112
Antal platser 155 158 178
Sökande 63 72 48
Avslag 7 0 5
Bifall 43 60 43
Inflyttade 51 56 35
Antal dagar med betalningsansvar 0 0 0
ordInärt boende 2011 2010 2011
Genomsnittligt antal hemtjänst 220 220 204
Bruttokostnad per person (tkr) 125 123 123
Beviljade hemtjänsttimmar 117 912 113 385 112 399
Beviljade timmar/vårdtagare 536 515 483
särskilt boende
För särskilt boende ser vi, trots en minskning av antalet platser, en
viss minskning av kostnaden per plats. Detta får i huvudsak anses
hänga samman med att den ansträngda ekonomin lett till stor återhållsamhet
med kostnader, som inte varit absolut nödvändiga. Till
en del handlar det om att vissa inköp har skjutits upp och att dessa
kommer att behöva göras längre fram.
Under hösten har vi noterat att efterfrågan på platser gått ner markant.
De nya riktlinjer nämnden antagit har sannolikt bidragit till
denna nedgång.
öppna insatser
Såväl kostnaden som antalet timmar per person har ökat något
under året. Utvecklingen är sannolikt en följd av att inträdet i särskilt
boende, bland annat som en följd av nya riktlinjer, sker senare.
Därmed får vi fler personer med relativt stora vårdbehov i hemtjänst.
Parallellt med ovanstående ser vi mot slutet av året ett minskat
antal även inom hemtjänsten. Om detta håller i sig skulle det vara
ett trendbrott då vi de senaste åren haft en stadig ökning.
mottagningen
Familjehem 2011 2010 2009
Placeringsdygn 6 172 6 333 4 789
Kostnad per dygn (kr) 593 492 585
hem för vård eller boende, barn
Placeringsdygn 1 767 2 058 672
Kostnad per dygn (kr) 2 268 3 142 5 410
hem för vård eller boende, vuxna
Placeringsdygn 1 364 1 790 2 093
Kostnad per dygn (kr)
Försörjningsstöd
314 414 1 295
Antal bidragshushåll 187 186 244
Totalt utbetalt per hushåll 45 951 49 080 47 668
Antal bidragsmånader per hushåll
Introduktionsersättning flykting 1)
6,8 5,2 4,8
Antal hushåll 54 75 29
Totalt utbetalt per hushåll 36 611 50 123
Antal bidragsmånader per hushåll 4,4 5,3
1). Från 2010 ej jämförbart bakåt på grund av byte av redovisningsmetod.
En viss minskning av antalet placeringar av barn och unga har skett
under året.
På vuxensidan ser vi en markant minskning av placeringsdygn de
senaste åren, vilket till en del bör hänga samman med en ökad
satsning på egna resurser inom ramen för Resurshusets verksamhet.
Försörjningsstödet ligger kvar på en relativt hög nivå även om en
minskning skett detta år. Satsningen på bland annat ”Växthuset”
och ”Biltvätten” har bidragit till denna minskning.
Introduktionsersättning till flyktingar minskade stadigt under året
och kommer under 2012 helt att upphöra.
lagen om stöd och service (lss)
lss 2011 2010 2009
Antal personer med personlig assistans 22 23 23
varav LSS 7 7 7
Antal personer med ledsagning 32 28 25
Antal personer med daglig verksamhet 47 46 45
Antal personer med boende 16 16 15
Samtliga siffror är genomsnitt för respektive år
På detta område ser vi framförallt en stadig ökning av antalet personer
med ledsagning och i daglig verksamhet. Detta, tillsammans
med ett framtida ökat behov av olika boendeformer, gör att vi
förväntar oss såväl volym- som kostnadsökningar på detta område.
52 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 | 53
ekonomI
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | SOCIalNÄm N DE N
tkr redov 2010 redov 2011 budget 2011 avvik
Intäkter 47 938 46 832 43 024 3 808
Kostnader 251 997 258 171 246 072 -12 099
resUltat -204 059 -211 339 -203 048 -8 291
Negativa budgetavvikelser återfinns bland annat inom hemtjänsten
där det är fortsatt högt tryck. Under årets sista månader ser
det dock ut som om en nedgång kan vara på väg. Denna nedgång
beror sannolikt till stor del på nya riktlinjer. Om denna tendens
håller i sig kan man tänka sig att kostnaden för hemtjänst kommer
att minska framöver. En viss osäkerhet råder dock då de nya
riktlinjerna för särskilt boende kan medföra en ökad vårdtyngd hos
de personer, som betjänas av hemtjänsten. Detta skulle kunna innebära
ökade kostnader per person och därmed verka i motsatt
riktning.
Ett annat område med negativ avvikelse är våra LSS-verksamheter
(Lagen om stöd och service). Här ser vi sedan flera år stadigt ökade
kostnader. Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta och
vi ser framtida behov av ytterligare insatser inom detta område.
Kommunens totala kostnader för denna verksamhet beror, på
grund av det interkommunala utjämningssystemet, på den totala
kostnaden i hela riket. Det vi gör och framgent kan göra för att
hålla nere kostnaderna är att bedriva vår verksamhet på ett så
effektivt sätt som möjligt.
Inom Individ och Familjeomsorg (IFO) är det främst försörjningsstöd
och placering av barn och unga, som står för de negativa
siffrorna. För försörjningsstödet såg vi under stora delar av året
tecken på nedgång. Denna stannade dock upp något under sista
kvartalet. Satsning på åtgärder för att få ut människor i arbete har
gjorts under året med bland annat våra egna verksamheter ”Växthuset”
och ”Biltvätten”. Satsningen på dessa har varit framgångsrik
och kommer att fortsätta framöver. Inom ramen för Resurshusets
verksamhet och med hjälp av projektpengar från EU, kommer under
2012 ytterligare satsningar att göras med målet arbete i stället
för försörjningsstöd.