ÅRSREDOVISNING 2011 - Osby Kommun

VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | utB I lDN I NGSNÄm DE N
ekbackeskolan
redov 2011 budget 2011 redov 2010
Antal elever 304 289 305
Kostnad tot per elev (tkr) 79 82 69
Undervisning per elev (tkr) 43 46 38
Ny beräkningsgrund för nyckeltal samtliga redovisade år. I antal redovisade
elever 2011 ingår språkintroduktion som 2010 var budgeterat som en del av
vuxenutbildningen.
naturbruksgymnasiet
redov 2011 budget 2011 redov 2010
Antal elever 198 203 198
Kostnad tot per elev (tkr) 157 155 145
Undervisning per elev (tkr) 69 70 67
Ny beräkningsgrund för nyckeltal samtliga redovisade år
biblioteks- och kulturverksamhet, utlåningsstatistik
enhet antal utlån 2011 antal utlån 2010 Förändring i %
Huvudbiblioteket, Osby 62 232 60 990 2,04
Lönsboda 10 937 11 387 -3,95
Killeberg 5 671 4 606 18,78
Totalt 78 840 76 983 2,41
Varav fjärrlån 1 323 1 683 -21,39
besöksstatistik 2011 2011 Förändring i %
Huvudbiblioteket, Osby 76 065 75 250 1,08
Fritidsverksamhet
antal bad/besök simhallar 2011 2010 Förändring i %
Allmänhet Osby 9 741 9 802 -0,62
Allmänhet Lönsboda 16 296 14 854 9,71
Skolbad Osby 16 553 16 280 1,68
Skolbad Lönsboda 6 235 6 042 3,19
Simsällskap Osby 8 816 10 077 -12,51
Simsällskap Lönsboda 1 701 1 658 2,59
Total 59 342 58 713 1,07
besökare fritidsgårdar
antal besökare 2011 2010 Förändring i %
Pulsen, Osby 8 472 7 266 16,60
Ettbe, Lönsboda 4 169 3 398 22,69
Total 12 641 10 664 18,54
musikskola
vt2011 ht2010
Antal elever 288 281
Antal uthyrda instrument 71 67
ekonomI
tkr redov 2010 redov 2011 budget 2011 avvik
Intäkter 74 083 78 472 73 363 5 109
Kostnader 348 377 364 002 362 636 -1 366
resUltat -274 294 -285 530 -289 273 3 743
Utbildningsnämnden redovisade 2011 ett överskott på 3 743 tkr
vilket motsvarar en avvikelse från budget på 1,3%.
Det är framförallt intäkterna som avviker från budget då redovisade
intäkter är 5 109 tkr högre än budgeterat. Att intäkterna är
högre än budget beror bland annat på att vuxenutbildningen fått
högre statsbidrag än budgeterat för yrkesvux och YH-utbildningarna.
Även Ekbackeskolan har haft högre intäkter än beräknat för
interkommunal ersättning och Elevhälsans intäkter för asylsökande
barn och ungdomar är högre än budgeterat. Detta är intäkter
som kan variera kraftigt mellan åren och ofta är svåra att förutsäga.
En bidragande orsak till det redovisade överskottet var att arbetsgivaravgifterna
för 2011 i december sänktes retroaktivt och nämndens
kostnader minskade med 700 tkr. Det var inte känt tidigare
under året att nämnden skulle få del av en sådan kostnadsminskning.
Under året har ett antal aktiviteter blivit försenade och vissa
planerade aktiviteter har inte genomförts. Det gäller bland annat:
n Ytterligare en rektor inom gymnasieskolan anställdes inte då
det länge var osäkert hur kostnaden för interkommunala
ersättningar utvecklades.
n De nya avdelningarna på Hasselgårdens förskola skulle enligt
planen öppnats i början av 2011, men projektet har blivit
försenat och avdelningarna kommer att tas i bruk först under
2012.
n Uteprofilen på förskolan i Killeberg har inte varit bemannad
enligt den ursprungliga planen under hösten 2011, men en
utökning av antalet förskoleplatser kommer att krävas i
Killeberg under 2012.
n Förstärkning central förvaltning tillsattes inte på grund av
osäkerheten kring kostnader för interkommunal ersättning
under våren.
Investeringar genomfördes generellt senare än planerat under
2011, vilket bland annat berodde på att upphandlingar överprövades.
Investeringsbudgeten uppgick till 5 210 tkr varav 3 264
tkr användes för investeringar under 2011. Detta har inneburit att
redovisade kapitalkostnader var drygt 700 tkr lägre än budgeterat.
De allra flesta av de investeringar som inte genomfördes 2011
kommer att genomföras i början av 2012.
Kostnaderna för interkommunal ersättning för gymnasieskolan
blev 1 300 tkr högre än budgeterat. Det fanns länge en stor
osäkerhet kring hur kostnaden för interkommunal ersättning
skulle utvecklas. I slutändan blev kostnaden något lägre än de prognoser
som gjordes under våren då fler elever valde att söka sig till
Ekbackeskolan under sommaren.
Under 2012 kommer flera av de aktiviteter som inte genomförts
enligt planeringen 2011 att genomföras. Hasselgården kommer
att öppna 2 nya avdelningar, försenade investeringar kommer att
genomföras och förskolan kommer att utökas i Killeberg. Det
innebär att driftskostnaderna kommer att öka under 2012.
FramtIden
En stor utmaning de närmsta åren för utbildningsnämndens
verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
är att leva upp till målsättningen som staten slagit
fast i den nya skollagen och de nya läroplanerna. Det kommer att
krävas såväl tid som resurser för att säkerställa ambitionen i styrdokumenten
beträffande kunskapsmål och lärande och utveckling.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | utB I lDN I NGSNÄm DE N
I det fortsatta arbetet behöver följande områden fokuseras
n Arbetsformer för ökat stöd till elever och barn i behov av stöd
samt till nyanlända elever behöver stärkas och utvecklas.
n Metoder och rutiner för tidig åtgärd tidig insats.
n Resursklasser/grupper och pedagoger med specialistkompetens.
n Stärka och tydliggöra rektorers och förskolechefers roll som
pedagogiska ledare.
n Samverkan och samarbetet mellan förskola, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning.
n Extra satsning på tal, språk och läsutveckling.
n Använda olika kulturformer som redskap i kunskapandet.
n Utveckling av IT som pedagogiskt verktyg.
Arbetet framöver kommer också att handla om att skapa trygga
och socialt utvecklande miljöer för barn och ungdomar såväl i den
egna verksamheten som i samhället i stort.
I det korta perspektivet har utbildningsnämnden en stor och
krävande uppgift i genomförandet av det anpassningsuppdrag som
kommunfullmäktige ålagt nämnden och som innebär att budgetramen
för 2013 ska minska med cirka 6 miljoner kronor. Anpassningsarbetet
kommer att försvåra och fördröja genomförandet av
de nya styrdokumenten.
I januari 2012 lämnade yrkeshögskolemyndigheten besked om
att Osby kommun endast beviljades rätt att bedriva utbildning
för internationell försäljare. Detta innebär att kommunen inte
längre kan driva yrkeshögskoleutbildningen internationell svets,
en utbildning som kommunen bedrivit under många år med stor
uppskattning från branschen och med erkänt goda resultat. Den
närmsta tiden måste kraft och kreativitet läggas på att säkerställa
den gedigna lärarkompetens som finns genom att utveckla nya
former för svetsutbildning samt på att ta fram en ny ansökan för
yrkeshögskoleutbildning inom svetsområdet.
Läsåret 2011/2012 är andra läsåret med den nya gymnasieskolan
och den programstruktur som beslutades för Osby kommun ska
ses över och vid behov justeras inför läsåret 2013/2014. Den
kanske svåraste uppgiften i detta sammanhang är att möta det
elevtapp som gymnasieskolan i Sverige och i Osby kommun står
inför. Antal bokförda ungdomar i Osby kommun i åldersgruppen
16 - 19 år minskar från i dagsläget 521 till som lägst 360 läsåret
2018/2019. Konsekvenserna för kommunens gymnasieskolor i anledning
av detta behöver utredas.
Konsekvenserna av IKEAs expansion i Älmhult samt det planerade
Pågatågsstoppet i Killeberg behöver belysas för planering av
säkerställande av nödvändiga åtgärder inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde.
46 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 | 47