Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | faStIG h EtSNÄm N DE N<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått<br />
mål: Samordnad fastighetsförvaltning av kommunens bebyggda<br />
fastigheter i en förvaltningsorganisation med förvaltning av <strong>Osby</strong>bostäder<br />
ABs fastigheter. Förvaltningen ska präglas av en övergripande<br />
koncernnytta och ett långsiktigt bevarande av fastighetskapitalet<br />
är målet uppfyllt? Delvis<br />
kommentar: <strong>Kommun</strong>styrelsen tog i januari <strong>2011</strong> beslut om att<br />
samordnad fastighetsförvaltning inte skulle genomföras. Genom ett<br />
väl planerat underhåll bibehåller vi fastigheternas värde över tiden.<br />
nYCkeltal oCh statIstIk<br />
Personalstatistik<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Tillsvidareanställda 48,2 47,9<br />
Summa årsanställda 55,0 53,1<br />
Sjukfrånvaro i % 4,3 5,0<br />
kostnadsuppföljning personal<br />
tkr <strong>2011</strong> 2010<br />
Kostnad för arbetskraft 19 573 19 052<br />
Varav kostnad för sjuklön 183 168<br />
energi och vatten<br />
ekonomI<br />
analys av utfallet<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 97 348 100 857 104 404 -3 547<br />
Kostnader 96 742 101 078 105 418 4 340<br />
resUltat 606 -221 -1 014 793<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
Anledningen till det positiva 0,1% Revision resultatet på 793 tkr är att 6,0% en <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
del av<br />
kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
årets investeringar inte har varit klara att slutredovisas enligt 2,0% Räddningstjänsten<br />
plan.<br />
Därigenom har kapitalkostnaderna blivit mindre än budgeterat. 4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
0,0% Valnämnden<br />
FramtIden 0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
Investeringsbudgeten för 2012 är på 74 mkr och kommer att ställa<br />
stora krav på effektiv projektledning.<br />
De stora projekten är den fortsatta byggnationen på Rönnebacken<br />
(klart december 2012) och ombyggnaden av Klockarskogsskolan<br />
som fortsätter över till 2013.<br />
Enligt investeringsplanen kommer investeringarna för 2013 att<br />
uppgå till cirka 51 mkr per år.<br />
2 010 kvm kWh/kvm 2 011 kvm kWh/kvm kommentar<br />
Olja 1 791 143 18 586 96,37 1 765 444 18 406 95,92 -Bulten<br />
Fjärrvärme 8 467 118 68 009 124,50 8 330 756 69 396 120,05 +Ekebo<br />
Elvärme 487 504 11 593 42,05 509 487 11 571 44,03<br />
Värme totalt 10 745 765 90 252 119,06 10 605 707 91 459 115,96 +Ekebo-Bulten<br />
Övrig el 6 475 761 90 252 71,75 6 337 562 91 459 69,29<br />
VA 45 611 90 252 0,51 43 590 91 459 0,48<br />
Elvärme kan vara både värmepumpar och elradiatorer. Elvärmen på Ängsgården, Klintgården och Gamlebygården är inte skild från övrig<br />
el. Örkenedskolan, Killebergsskolan och Lönnegården har både olja och värmepumpar.<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
Valnämnden<br />
4,6% Gatukontoret<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
n Nationella val till kommun, landsting och riksdag<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
1,0% n Miljö- Folkomröstningar<br />
och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
ledning<br />
0,2% VA<br />
0,0% Valnämnden<br />
Sonja Svenle Pettersson (nämdens ordförande)<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
andel av nettokostnader: 0%<br />
andel av antalet anställda: 0%<br />
årets händelser<br />
Den 11 april höll Valnämnden konstituerande sammanträde i Kulturhuset.<br />
Nya ledamöter informerades om Valnämndens framtida<br />
arbete. Inga allmänna val eller folkomröstningar har hållits under<br />
året. Därför har inga fler nämndssammanträden varit aktuella.<br />
38 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> | 39<br />
ekonomI<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 168 0 0 0<br />
Kostnader 335 27 30 3<br />
resUltat -167 -27 -30 3<br />
FramtIden<br />
Under 2014 kommer både val till EU-parlamentet och det nationella<br />
valet att genomföras under ett och samma år.<br />
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | ValNÄm N DE N<br />
valresUltatet<br />
arbetarpartiet-socialdemokraterna<br />
Andel 36,91%<br />
Mandat 16<br />
Centerpartiet<br />
Andel 17,7%<br />
Mandat 7<br />
moderata samlingspartiet<br />
Andel 14,57%<br />
Mandat 6<br />
sverigedemokraterna<br />
Andel 12,90%<br />
verigedemokraterna<br />
Mandat 5<br />
Trygghet & Tradition<br />
kristdemokraterna<br />
Andel 5,42%<br />
Mandat 2<br />
miljöpartiet de gröna<br />
Andel 4,35%<br />
Mandat 2<br />
göingepartiet kommunal samling<br />
Andel 4,13%<br />
Mandat 2<br />
Folkpartiet liberalerna<br />
Andel 3,36%<br />
Mandat 1<br />
vänsterpartiet<br />
Andel 1,15%<br />
Mandat<br />
övriga partier<br />
Andel 0,05%<br />
Mandat
Change language