ÅRSREDOVISNING 2011 - Osby Kommun

VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | m I lJÖ- OCh BYGG NÄm N DE N
nYCkeltal oCh statIstIk
kostnadsuppföljning personal
tkr 2011 2010
Kostnad för arbetskraft 5 485 4 878
Varav kostnad för sjuklön 37 22
Personalstatistik
2011 2010
Tillsvidareanställda 10,8 9,5
Summa årsanställda 11,3 10,5
Sjukfrånvaro i % 1,3
ekonomI
tkr redov 2010 redov 2011 budget 2011 avvik
Intäkter 2 763 3 392 2 937 455
Kostnader 7 765 8 917 8 546 -371
resUltat -5 002 -5 525 -5 609 84
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
36,6% Socialnämnden
För planverksamheten har det uppstått ett underskott beroende
på miljöteknisk markundersökning 0,1% Revision i kvarteret Gjutaren i Lönskontoretboda,
översiktlig 1,0% Miljö- geoteknisk och byggnämnden markundersökning av Killeberg 1:1
samt uppdatering av bullerutredning för västra Gamlebyområdet
0,2% VA
(kv norr om Lyran).
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunlednings-
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
FramtIden
På plansidan sker en förstärkning med 0,5 arkitekttjänst för att
möta de politiska målen avseende tillgänglig mark för verksamheter
och attraktiva boendeområden.
36,6% Socialnämnden
49,4% Utbildningsnämnden
På miljösidan bedrivs idag tillsyn och så långt som möjligt miljömålsarbete
inom nämndens egna ansvarsområden. När det gäller
0,1% Revision
arbetet med lokala miljömål för kommunen i övrigt samt antagen kontoret
1,0% Miljö- och byggnämnden
klimatstrategi ligger frågan hos kommunledningen.
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunlednings-
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden
6,0% Kommunlednings-
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
n Lokalresursplanering utifrån verksamheternas
lokalförsörjningsprogram
n Underhåll, drift och förvaltning av fastigheterna
36,6% Socialnämnden
n Ny-, till- och ombyggnader
0,1% Överförmyndaren
n Central städfunktion
0,1% Revision
6,0% Kommunledningskontoret
1,0% Miljö- och byggnämnden
ledning
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
Torsten Johansson (nämndens ordförande) 0,2% VA
0,0% Ingvar Valnämnden Wimhed (fastighetschef)
0,0% Fastighetsnämnden
49,4% Utbildningsnämnden
andel av nettokostnader: 0%
andel av antalet anställda: 5,5%
årets händelser
0,2% VA
städ 0,0% Valnämnden
Städenheten 0,0% Fastighetsnämnden svarar för städningen på de flesta av kommunens
49,4% Utbildningsnämnden
lokaler, det är bara en del av de särskilda boendena som inte ingår.
Städningens omfattning har bestämts i dialog med kunderna.
Städenheten har arbetat med att ytterligare minska användandet
av kemikalier.
Fastigheter
Fastighetsförvaltning innebär en ständig dialog mellan förvaltare
och brukare med en hög grad av verkställighet under året och underhållsplanering
på lång sikt.
Arbete med skydd mot olyckor för person och egendom samt åtgärder
beträffande fastighetsägarens ansvar och skyldigheter mot
myndigheter, försäkringsbolag, hyresgäster och tredje part sker
fortlöpande.
De största underhållsprojekten har varit:
kontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
n Målning och renovering av Naturbruksskolan 1,1 milj kr.
n Målning, golvomläggningar och badrumsrenoveringar på Lind-
hem 780 tkr.
n Omläggning tak, fönsterbyte samt asfaltering av skolgård och
parkeringar 720 tkr.
n Målning, utbyte ventilationsaggregat mm 570 tkr.
n Byte tak på Vävstugan 380 tkr.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | faStIG h EtSNÄm N DE N
n Omläggning vattenledningar på Klintgården 370 tkr.
n Renovering målning toaletter Hemgården 200 tkr.
De största investeringsprojekten har varit:
n Rönnebackens tillbyggnad som fortsätter under 2012, inflyttning
december 2012.
n Hasselgårdens nya förskoledel med inflyttning april 2012.
n Klockarskogsskolans ombyggnad och renovering. Uppdelad i
tre etapper där förskolans renovering är först och ska vara klar
till våren 2012.
n Utemiljön på Hasslarödsskolan är nu färdigställd.
Följande energieffektiviseringar har utförts :
n Tilläggsisolering vindbjälklag Medborgarhuset i Lönsboda.
n Tilläggsisolering vindbjälklag Vårdcentralen Lönsboda.
n Tilläggsisolering vindbjälklag, ventilationsombyggnad Vårdcentralen
Osby.
n Fasadisolering på elevhemmet Carraposca, Naturbruksskolan.
n Isolering av maskinhallens tak på Naturbruksskolan.
36 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 | 37
36,6% Socialnämnden
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
De nyrenoverade lokalerna i Ekelund.