Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | Gatu kONtOR Et<br />
nYCkeltal oCh statIstIk<br />
kostnadsuppföljning personal<br />
tkr <strong>2011</strong> 2010<br />
Kostnad för arbetskraft 9 858 9 809<br />
Varav kostnad för sjuklön 33 26<br />
Personalstatistik<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Tillsvidareanställda 17,9 18,7<br />
Summa årsanställda 20,0 20,7<br />
Sjukfrånvaro i % 1,1 * 0,7 *<br />
* Uppdelning av gatukontorets personal och VA-personalen har ej kunnat<br />
göras. I ovanstående siffra ingår även VA-personal.<br />
ekonomI<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 16 528 18 069 14 098 3 971<br />
Kostnader 41 700 44 396 40 319 -4 077<br />
resUltat -25 172 -26 327 -26 221 -106<br />
Personal från gatukontoret anlägger en ny lekplats.<br />
Gatukontorets verksamhet kom att bli mer omfattande än vad<br />
som budgeterats. Tyvärr har inte de ökade kostnaderna kunnat<br />
kompenseras fullt ut. Detta har medfört att gatukontoret redovisar<br />
en negativ avvikelse med 106.000 kr. Räknat på den totala<br />
omsättningen blir avvikelsen ungefär 2 promille. När det gäller<br />
vinterväghållningen har verksamheten visat ett överskott på grund<br />
av den milda förvintern (oktober, november och december). Detta<br />
överskott har använts för att kompensera att gatukontoret har asfalterat<br />
i en större omfattning än planerat.<br />
FramtIden<br />
Gatukontoret kommer att arbeta med flera större projekt. Bland<br />
de projekt som kommer att utföras under det närmaste året kan<br />
nämnas ny bussterminal i Lönsboda och fortsatt ombyggnad av<br />
Östra Järnvägsgatan i <strong>Osby</strong>. Gatukontoret kommer att tillsammans<br />
med Trafikverket bygga en ny Pågatågsstation i Killeberg.<br />
Bland de projekt som ligger ytterligare något år fram i tiden kan<br />
nämnas gång- och cykelväg runt <strong>Osby</strong>sjön och ett nytt bostadsområde<br />
i södra delen av Hasslaröd.<br />
Eftersom IKEA gör stora satsningar i Älmhult måste <strong>Osby</strong> kommun<br />
följa upp genom att ordna boende i form av tomter för villor<br />
och flerfamiljshus. Detta berör i huvudsak Killeberg och Loshult.<br />
Killeberg bedöms bli mycket attraktivt eftersom man får tillgång<br />
till Pågatåg 2013. Detta kommer på olika sätt att beröra gatukontoret.<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
vatten- oCh avloPPsverksamhet<br />
n Produktion 0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
och leverans av dricksvatten till abonnenter. kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
n Avledning och rening av abonnenternas spillvatten. 2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
n Avledning av dagvatten från tätorter till recipient. 0,2% VA<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
ledning:<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
Anders Pettersson (<strong>Kommun</strong>styrelsens ordförande)<br />
Mats Jansson (gatuchef)<br />
andel av nettokostnader: 0,2%<br />
andel av antalet anställda: 0,7%<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
årets händelser<br />
va-taxa<br />
Under året ändrade <strong>Osby</strong> kommun sin struktur för VA-taxan i enlighet<br />
med förslaget från Svenskt Vatten, dessutom höjdes taxan,<br />
beräknat till 12%, i 2 steg under året. Ändringarna genomfördes<br />
den 1 januari samt 1 juli. Vi har under året ökat antalet debiteringstillfällen<br />
per år från tre till fyra.<br />
ledningsnät<br />
Dricksvattenledning mellan Gamleby och industriområdet Nordost<br />
har ”relinats” med en ny plastledning. Under arbetet med detta<br />
har även ett antal större ventiler bytts ut.<br />
Spillvattenledningen mellan Naturbruksgymnasiet och Driveån<br />
har ”relinats” på grund av stort inläckage. Detta bör spara en del<br />
energi då detta spillvatten skall pumpas i ett antal pumpstationer,<br />
innan det når reningsverket.<br />
Ovidkommande vatten i Lönsboda har inventerats och en åtgärdsplan<br />
är upprättad för att prioritera insatserna.<br />
Brandposter i Lönsboda och Killeberg har inventerats under hösten<br />
och dessutom har dessa funktionstestats med flöde och tryck.<br />
dricksvattenproduktion<br />
Utbyte av pumpar i Maglaröd för dricksvatten till <strong>Osby</strong> tätort har<br />
genomförts under sommaren.<br />
Riskinventering mot sabotage och inbrott i Maglaröd är genomförd<br />
av två oberoende experter, åtgärder som följd av detta är vid-<br />
0,1% Revision<br />
tagna och förändringar i hotbild och det allmänna säkerhetsläget<br />
kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
diskuteras med säkerhetsansvarig kontinuerligt.<br />
Energiförbrukningen 0,0% Valnämnden har minskat sett över perioden januari 2010<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
till och med december <strong>2011</strong> som en följd av fokusering på ”Livscykelkostnad”<br />
sett över en 10-års period istället för att “bara” titta<br />
på inköpspriset.<br />
rening av spillvatten<br />
<strong>Osby</strong> reningsverk har 0,1% fått Revision ny analysutrustning för att effektivisera<br />
kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
driften av reningsverket i syfte att uppfylla krav som ställs på<br />
verket av tillståndsgivande myndighet.<br />
Även reningsverket 0,0% Fastighetsnämnden i <strong>Osby</strong> har minskat sin energiförbrukning under<br />
perioden januari 2010 till och med december <strong>2011</strong> som en<br />
följd av energibesparingsarbetet.<br />
Reningsverket i Lönsboda har fått ny utrustning till det biologiska<br />
reningssteget och denna bör spara stora mängder energi men det<br />
0,1% Revision<br />
kontoret<br />
har gått för 1,0% kort Miljö- tid och för byggnämnden att kvantifiera besparingen.<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | Va-VE R kSam h Et<br />
Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått<br />
mål: Gatukontoret ska se till så att dricksvattennätet inom kommunen<br />
är av sådan standard att vattenkvaliteten kan säkras.<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
kommentar: Inga problem med dricksvattenkvalitet på nätet<br />
under året. Vid ett antal större läckor är förbrukningen större än<br />
produktionen vilket i de fall där vi inte hittar läckorna kan bli ett<br />
problem.<br />
mål: Gatukontoret ska senast den 1 juni <strong>2011</strong> redovisa hur dricksvattennätet<br />
ser ut med angivande av var brister föreligger.<br />
är målet uppfyllt? Delvis<br />
kommentar: Inventering påbörjad, för stort åtagande med dagens<br />
bemanning.<br />
30 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> | 31<br />
36,6% Socialnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
0,2% VA<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden
Change language