ÅRSREDOVISNING 2011 - Osby Kommun

VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | RÄDDN I NGStJÄNStE N
nYCkeltal oCh statIstIk
kostnadsuppföljning personal
tkr 2011 2010
Kostnad för arbetskraft 7 732 7 597
Varav kostnad för sjuklön 35 16
Personalstatistik
2011 2010
Tillsvidareanställda 4 4
Summa årsanställda 4 4
Sjukfrånvaro i % 4,4 0,8
antal utryckningar
2011 2010 2009 2008
Osby 187 232 216 220
Lönsboda 111 125 91 51
Hökön 19 16 12 11
sUmma 317 373 319 282
Antal insatser helår
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Totalt antal insatser uppgick till 293 st. Ovan redovisas antal
utryckningar från respektive station (en del larm föranleder
utryckning från flera stationer, så kallat förstärkningslarm).
Insatserna minskade med 16% jämfört med 2010. Minskningen
består bland annat av mindre antal insatser vid Automatlarm ej
brand, Brand ej i byggnad och Assistans till hemhjälp/hemsjukvård.
Larm till IVPA (I Väntan På Ambulans) och Sjukvårdslarm uppgick
till 75 styck, varav Lönsboda larmades till 66. Normala kriterier
för att räddningstjänsten skall larmas till IVPA är att tidsvinsten
vid Prio 1-larm i förhållande till ambulans bedöms överstiga 15
min. För Lönsbodaområdet har dock RSPC beslutat att larmning
skall ske utan speciell hänsyn till tidsvinsten. Vid Sjukvårdslarm
larmas räddningstjänsten ut vid hjärtstopp eller svårt trauma, då
man förväntas vara på plats före ambulans.
År
ekonomI
tkr redov 2010 redov 2011 budget 2011 avvik
Intäkter 1 309 1 305 1 245 60
Kostnader 12 379 12 633 12 103 -530
resUltat -11 070 -11 328 -10 858 -470
Den negativa avvikelsen beror på felaktigt budgeterat personalomkostnadspålägg
med 250 tkr, kostnader för brandpostsystem med
40 tkr samt att intäkter för 2011 förts på 2012 med 135 tkr.
FramtIden
n Under 2012 kommer en utredning att startas upp för att utreda
förutsättningar och kostnader att förse brandstationerna i Osby
och Lönsboda med reservkraft och åtgärdsförslag till utformning
av ledningscentral och allmän upprustning av Osbystationen
n Räddningstjänstens övningsplats uppfyller inte de miljökrav
och teknisk utformning som är nödvändig. Under 2012-2013
kommer därför en översyn att ske när det gäller utformning
och lokalisering
n För att uppfylla den i Skåne antagna regionala strategin att
ingen skall omkomma, skadas eller drabbas av brand i sin bostad
kommer vi gemensamt under 2012 ta fram koncept över hur
vi ska arbeta för att uppfylla strategin
Emma Martinsson, deltidsbrandman i Osby.
6,0% Kommunlednings-
Kommunstyrelsen
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
gatUkontoret
6,0% Kommunledningskontoret
n Skötsel och underhåll av kommunens gator och 2,0% vägar Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
n Skötsel och underhåll av parker och lekplatser 0,2% VA
0,0% Valnämnden
n Skötsel och underhåll av kommunens skogar
0,0% Fastighetsnämnden
n Skötsel och underhåll av kommunens VA-anläggningar
49,4% Utbildningsnämnden
(redovisas separat)
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
n Offentlig belysning när det gäller gator, GC-vägar och parker
28 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 OSBY ÅR SR E DOVISN I NG 2011 | 29
n Renhållning
36,6% Socialnämnden
36,6% Socialnämnden
n Försäljning och inköp av kommunal mark
36,6% Socialnämnden
n Arrendefrågor
n Trafiksäkerhetsfrågor
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
n Parkeringstillstånd
2,0% Räddningstjänsten
n Vägbidrag
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
0,0% Valnämnden
0,0% ledning: Fastighetsnämnden
49,4% Utbildningsnämnden
Anders Pettersson (Kommunstyrelsens ordförande)
Mats Jansson (gatuchef)
andel av nettokostnader: 4,6%
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
andel av antalet anställda: 2,1%
36,6% Socialnämnden
0,1% Överförmyndaren
kontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
årets händelser
0,1% Överförmyndaren
Under året har gatukontoret börjat bygga ut ett nytt bostadsom-
0,1% Revision
6,0% Kommunledningskontoretråde
1,0% i Miljö- den och nordvästra byggnämndendelen
av Osby (Nya Holmö). Ett bostadshus
2,0% Räddningstjänsten
är redan under uppförande i området. Söder om 4,6% stationen Gatukontoret i Osby
har en ny parkeringsplats anlagts. Vissa planteringar 0,2% VA återstår och
0,0% Valnämnden
kommer 0,0% Fastighetsnämnden att utföras under våren 2012. Arbetet med att tillgäng-
49,4% Utbildningsnämnden
lighetsanpassa det offentliga rummet har avslutats under året.
Flera busshållplatser har byggts om under året, som delvis finansierats
med statliga bidrag. En ny samåkningsplats i östra delen av
Kristianstadsvägen i Osby har anlagts och tagits i bruk. Även denna
har delvis finansierats med statliga bidrag. I Lönsboda har gatukontoret
påbörjat arbetet med den nya bussterminalen. I Killeberg
har gatukontoret arbetat med att lösa markfrågorna till den nya
Pågatågsstationen.
Under året har det varit fler vattenläckor än normalt, vilket gjort
att andra arbetsuppgifter fått stå tillbaka.
har vI UPPFYllt våra mål?
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | Gatu kONtOR Et
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
36,6% Socialnämnden
0,0% Valnämnden
Uppnått 0,0% Fastighetsnämnden
Delvis uppnått Ej uppnått
mål: Gatukontoret ska se till så att gatunätet förbättras och blir
av sådan standard att det stärker trafiksäkerheten och motverkar
trafikolyckor.
36,6% Socialnämnden
0,1% Överförmyndaren
är målet uppfyllt? Delvis
0,1% Revision
6,0% Kommunlednings-
kommentar: Med de resurser som ställts till förfogande har kontoret
1,0% Miljö- och byggnämnden
ga-
2,0% Räddningstjänsten
tukontoret delvis kunna leva upp till målet
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
0,0% Valnämnden
0,0% Fastighetsnämnden
mål: Gatukontoret ska se till så att parkerna sköts på 49,4% ett Utbildningsnämnden
sådant
sätt att våra tätorter upplevs positivt.
är målet uppfyllt? Ja
kommentar: Vi har fått positiva kommentarer från kommuninvånare
36,6% Socialnämnden
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
mål: Gatukontoret ska verka för att kommunens markpolitik 2,0% drivs Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
aktivt.
0,2% VA
0,0% Valnämnden
är målet 0,0% uppfyllt? Fastighetsnämnden Ja
49,4% Utbildningsnämnden
kommentar: Flera strategiska fastighetsförvärv har skett under året
36,6% Socialnämnden
mål: Gatukontoret ska senast den 1 april redovisa förslag 0,1% till Överförmyndaren
plan
för hur cirkulationsplatserna 0,1% Revision
6,0% Kommunlednings-
vid väg 23 ska skötas under 2011.
kontoret
1,0% Miljö- och byggnämnden
2,0% Räddningstjänsten
är målet uppfyllt? Nej
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
kommentar: 0,0% Valnämnden Vi är beroende av att Trafikverket medverkar. Trafikverket
har 0,0% prioriterat Fastighetsnämnden annan verksamhet före rondellerna i Osby
49,4% Utbildningsnämnden
mål: Gatukontoret ska genom bevakning av tätortsnära mark-
36,6% Socialnämnden
områden och fastighetsförsäljningar ta initiativ till åtgärder från
kommunens sida.
0,1% Revision
1,0% Miljö- och byggnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
0,2% VA
49,4% Utbildningsnämnden
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
0,1% Överförmyndaren
6,0% Kommunledningskontoret
är målet uppfyllt? Ja
2,0% Räddningstjänsten
4,6% Gatukontoret
kommentar: Gatukontoret har varit mycket aktivt och tagit 0,2% initiativ VA
0,0% Valnämnden
till olika fastighetsförvärv
0,0% Fastighetsnämnden
49,4% Utbildningsnämnden