Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | kOm m u N lE DN I NGSkONtOR Et<br />
na uppgick till 1.481 tkr mot budgeterat 2.207 tkr. Överskottet<br />
har bland annat uppkommit då IT-chefsrekryteringen avbrutits.<br />
Utvecklingen av bibliotekssystemen fortsätter och Hässleholms<br />
kommun har anslutit sig under året. Den gemensamma drift och<br />
supportorganisationen för Hässleholms, Kristianstads, <strong>Osby</strong> och<br />
Östra Göinge kommuner är försenad.<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
För kommunfullmäktiges verksamhetsmål utifrån god ekonomisk<br />
hushållning se förvaltningsberättelsen.<br />
nYCkeltal oCh statIstIk<br />
kostnadsuppföljning personal<br />
tkr <strong>2011</strong> 2010<br />
Kostnad för arbetskraft 22 198 22 514<br />
Varav kostnad för sjuklön 111 247<br />
Personalstatistik<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Tillsvidareanställda 35 32<br />
Summa årsanställda 35 35<br />
Sjukfrånvaro i % 1,6 1,2<br />
ekonomI<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 11 698 11 449 10 528 921<br />
Kostnader 42 769 45 975 44 112 -1 863<br />
resUltat -31 071 -34 526 -33 584 -942<br />
Pendlare i <strong>Osby</strong> kommun.<br />
Budgetramen “<strong>Kommun</strong>ledningskontoret” visar totalt ett överskridande<br />
med 942 tkr. De största avvikelserna redovisas avseende<br />
kommunstyrelsens verksamhet som överskridits med ca 1<br />
mkr. Budgetavvikelsen hänförs främst till rekryteringskostnader<br />
för kommunchef och socialchef, framtidsverkstaden och budgetupptakten.<br />
Bostadsanpassningsbidragen har kostat 587 tkr mer<br />
än budgeterat och den totala kostnaden blev 1.488 tkr år <strong>2011</strong>.<br />
Kansliet har överskridit budgeten med 426 tkr p g a främst rekryteringskostnader<br />
avseende kommunsekreterare/jurist mm. Ekonomiavdelningen<br />
och personalavdelningen har överskott jämfört<br />
med budget med 312 tkr respektive 325 tkr på grund av vakanser.<br />
Investeringsbudgeten<br />
IT-investeringar har genomförts med 1mkr (budget 1,5 mkr).<br />
FramtIden<br />
n <strong>Kommun</strong>ens ekonomi kommer att vara i fokus även under de<br />
kommande åren. <strong>Kommun</strong>en påverkas snabbt genom förändringar<br />
i konjunkturer och därmed sysselsättning, vilket bland<br />
annat påverkar kommunens skatteintäkter. I flerårsplaneringen<br />
ingår att kostnadsnivån skall minskas med 2%.<br />
n Uppdrag finns att ta fram förslag till ny politiker- och förvaltningsorganisation<br />
under 2012.<br />
n Genomförande av förnyelse- och utvecklingsarbete inom<br />
kommunen planeras utifrån framtidsverkstaden som genom-<br />
fördes hösten <strong>2011</strong>.<br />
n Järnvägsutredningen Sydostlänken påbörjas i januari 2012.<br />
n Förstudie avseende förbifart Lönsboda påbörjas första<br />
kvartalet 2012.<br />
n Under 2012 kommer <strong>Osby</strong> kommun att påbörja arbetet med<br />
en lokal bredbandsstrategi.<br />
n Fördjupad samverkan inom Skåne Nordost fortsätter. Konsolidering<br />
av IT-verksamheterna i Skåne Nordost pågår.<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
räddnIngstJänsten<br />
n Förebyggande brandskydd<br />
36,6% Socialnämnden<br />
n Operativ räddningstjänst<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
n Extern och intern självskyddsutbildning<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
n Beredskap och säkerhet<br />
kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
n IVPA (I Väntan På Ambulans)<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
0,0% ledning Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
Anders Pettersson (<strong>Kommun</strong>styrelsens ordförande) 49,4% Utbildningsnämnden<br />
Lars-Anders Svensson (räddningschef)<br />
andel av nettokostnader: 2,0%<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
andel av antalet anställda: 0,4%<br />
årets händelser<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
n Under året 0,1% har Revision Räddningstjänsten anslutit sig kontoret till den regionala<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
strategin i Skåne att ingen skall omkomma, 2,0% skadas Räddningstjänsten eller drabbas<br />
4,6% Gatukontoret<br />
av brand i sin bostad (nollvision). I ett första skede ska man<br />
0,2% VA<br />
0,0% arbeta Valnämnden för att öka förekomsten av brandvarnare och att öka<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
den enskildes förmåga att förebygga 49,4% och hantera Utbildningsnämnden brand. Samarbete<br />
kommer att ske bland annat med socialförvaltningen,<br />
sotningsverksamheten och bostadsföreningar.<br />
n Förvaltningen tog under året ett nytt grepp för att rekrytera<br />
nya brandmän. En personlig inbjudan skickades ut där urvalet<br />
36,6% Socialnämnden<br />
togs fram med hjälp av GIS-program. Tack vare detta kunde<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
personalbristen i Lönsboda lösas. Tillvägagångssättet rönte<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
också stort intresse bland övriga räddningstjänster kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
i Sverige.<br />
n Nya samarbetsområden mellan räddningstjänsterna 0,2% VA i Skåne<br />
0,0% Nordost Valnämnden är gemensam stab vid större händelser samt gemen-<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
samma riktlinjer för arbete, metoder 49,4% och Utbildningsnämnden<br />
utbildningar med<br />
höjdfordon. Samarbete har också skett med att revidera<br />
kommunernas handlingsprogram för en säkrare och tryggare<br />
kommun.<br />
n Vid årsavslutningen avtackades två förmän som varit anställda<br />
inom räddningstjänsten under tillsammans närmare 90 år.<br />
Detta torde sakna motsvarighet och uppmärksammades även<br />
nationellt inom räddningstjänsten.<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | RÄDDN I NGStJÄNStE N<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
mål: Främja olycks- och skadeförebyggande verksamhet genom<br />
0,2% VA<br />
extern utbildning 0,0% Valnämnden och information.<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
mål: Under läsåret ge alla elever i årskurs 2 och 5 utbildning i<br />
brandskydd.<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
är målet uppfyllt? Delvis<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
kommentar: Målet uppnås under vårterminen 2012 kontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
mål: Alla 0,0% elever Valnämnden i årskurs 8 ska ges utbildningen ”Självskydd brand”.<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
är målet uppfyllt? Delvis<br />
kommentar: Målet uppnås under vårterminen 2012<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
mål: Extern information till allmänheten vid större arrangemang kontoret i<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
kommunen.<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
är målet 0,0% uppfyllt? ValnämndenJa<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
kommentar: Har givits vid fyra tillfällen<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
mål: Räddningstjänsten 36,6% Socialnämnden skall kunna ge grundläggande och kvalificerad<br />
utbildning inom brandskydd, hjärt- och lungräddning 0,1% Överförmyndaren<br />
och<br />
sjukvård till kommuninvånare, 0,1% Revisionförvaltningar<br />
och företag. 6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
4,6% Gatukontoret<br />
kommentar: Utbildning har getts till totalt 880 personer 0,2% VA<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
26 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> | 27<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
kontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>lednings-<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
36,6% Socialnämnden<br />
0,1% Revision<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
mål: Att hålla de i handlingsprogrammet angivna ankomsttiderna<br />
36,6% Socialnämnden<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
0,1% Överförmyndaren<br />
0,1% Revision<br />
6,0% <strong>Kommun</strong>ledningskontoret<br />
1,0% Miljö- och byggnämnden<br />
2,0% Räddningstjänsten<br />
mål: Förvaltningen ska klara av de tillsyner som finns upptagna i 4,6% Gatukontoret<br />
0,2% VA<br />
tillsynsplanen<br />
0,0% Valnämnden<br />
0,0% Fastighetsnämnden<br />
49,4% Utbildningsnämnden<br />
är målet uppfyllt? Delvis
Change language