Kyrkfakta 2008
11.09.2013 • Views
Share Embed Flag

Kyrkfakta 2008

Kyrkfakta 2008

Kyrkfakta 2008

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
svklin.sitooworld.se

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet,<br />

fastighetsförvaltning och administration<br />

Ett samarbete mellan samfälligheterna<br />

Borås – Göteborg – Helsingborg – Linköping - Lund – Malmö –<br />

Mölndal - Norrköping – Partille-Sävedalen – Umeå – Uppsala –<br />

Örebro samt Lerums församling, Svenska kyrkans<br />

Församlingsförbund och Kyrkokansliet

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Förord<br />

Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är<br />

nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling.<br />

Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att<br />

alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut.<br />

Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed<br />

ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras<br />

av många goda exempel i vår organisation.<br />

En nyhet i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong> är att varje avsnitt har kompletterats<br />

med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar<br />

ska kunna ta <strong>Kyrkfakta</strong> som utgångspunkt för fortsatta<br />

analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering<br />

och verksamhetsplanering.<br />

Svenska kyrkan på nationell nivå följer med stort intresse projektet<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Helén Ottosson Lovén<br />

Ekonomi- och finanschef<br />

Kyrkokansliet<br />

1

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Varför behövs<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Innehåll i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Bra att veta<br />

Hur tillförlitliga är<br />

nyckeltalen?<br />

Definitioner<br />

Varför arbetar ni med<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Om <strong>Kyrkfakta</strong><br />

<strong>Kyrkfakta</strong> är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett<br />

verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen<br />

inom Svenska kyrkan. <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong> är den tredje faktapublikationen<br />

som presenteras av projektet. Tidigare publikationer<br />

är <strong>Kyrkfakta</strong> 2006 och <strong>Kyrkfakta</strong> 2007. Samtliga utgåvor finns<br />

tillgängliga på kyrknätet i en webbversion och i en tryckt version.<br />

I <strong>Kyrkfakta</strong> medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, samfälligheterna<br />

i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund,<br />

Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille-Sävedalen, Umeå, Uppsala<br />

och Örebro samt Lerums församling. Tillsammans representerar<br />

de 121 församlingar och över en miljon medlemmar.<br />

I årets <strong>Kyrkfakta</strong> har 39 församlingar lämnat underlag till avsnittet<br />

om församlingsverksamhet. Det är en ökning med två församlingar<br />

jämfört med föregående år. I Uppsala och Örebro har<br />

för första gången samfällighetens samtliga församlingar deltagit<br />

i faktainsamlingen, medan församlingarna i Malmö har avstått<br />

från att medverka. Partille-Sävedalen har i år avstått från att<br />

lämna uppgifter.<br />

Varför behövs <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> är ett verktyg för effektivisering. Genom att mäta och analysera<br />

verksamheten får man idéer till förbättringar och effektiviseringar.<br />

För att inspirera till en bredare diskussion om hur resurserna används<br />

har årets <strong>Kyrkfakta</strong> kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att<br />

samfälligheter och församlingar ska kunna ta <strong>Kyrkfakta</strong> som utgångspunkt<br />

for fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering<br />

och verksamhetsplanering.<br />

Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling<br />

och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att använda resurserna<br />

på bästa sätt. Målet med <strong>Kyrkfakta</strong> är att bidra till ett kontinuerligt<br />

effektiviserings- och förbättringsarbete, genom att redovisa nyckeltal<br />

ur olika perspektiv och genom att redovisa hur medlemmarnas relationer<br />

till Svenska kyrkan förändras över tiden.<br />

2

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Om <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Varför behövs<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Innehåll i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Bra att veta<br />

Hur tillförlitliga är<br />

nyckeltalen?<br />

Definitioner<br />

Varför arbetar ni med<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Innehåll i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

<strong>Kyrkfakta</strong> omfattar fem huvudavsnitt.<br />

Medverkande samfälligheter<br />

I avsnittet redovisas basfakta om de medverkande samfälligheterna.<br />

Medlemsutveckling och ekonomi<br />

I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt<br />

nyckeltal för medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan, t ex<br />

andel döpta och konfirmerade. I avsnittet redovisas också samfälligheternas<br />

intäkter och kostnader, samt en kalkylmässig<br />

prognos för den ekonomiska utvecklingen i en tänkt samfällighet<br />

som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />

medelsamfällighet. Avsnittet innehåller också nyckeltal för personal<br />

och förtroendevalda.<br />

Församlingsverksamhet<br />

I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval församlingsverksamheter,<br />

t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet<br />

och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader<br />

för olika administrativa aktiviteter som ekonomi-<br />

och personaladministration.<br />

Lokalanvändning och fastighetsförvaltning<br />

I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och<br />

fastighetskostnader. Dessutom redovisas fastighetskostnaderna<br />

per aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de<br />

fastigheter som används av de medverkande församlingarna. I<br />

avsnittet finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna.<br />

Gemensam administration<br />

I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval tjänster inom samfälligheternas<br />

gemensamma administration, t ex personal, ekonomi- och personaladministration.<br />

En nyhet i årets <strong>Kyrkfakta</strong> är att avsnittet kompletterats<br />

med uppskattningar av samfälligheternas totala kostnader<br />

för administrativa tjänster.<br />

3

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Om <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Varför behövs<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Innehåll i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Bra att veta<br />

Hur tillförlitliga är<br />

nyckeltalen?<br />

Definitioner<br />

Varför arbetar ni med<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Bra att veta<br />

Underlag för <strong>Kyrkfakta</strong> är verksamhetsstatistik och ekonomisk<br />

statistik hämtad från SCB och Svenska kyrkans statistikdatabas,<br />

samt uppgifter som tillhandahållits av medverkande samfälligheter.<br />

Medlemsstatistiken avser antalet medlemmar den 1<br />

november respektive år.<br />

Under arbetets gång har tre expertgrupper medverkat med råd<br />

och synpunkter. En för församlingsverksamhet, en för fastighetsverksamhet<br />

och en för gemensam administration.<br />

Kostnaderna i de redovisade nyckeltalen är genomgående bruttokostnader.<br />

Anledningen till att projektet valt att arbeta med<br />

bruttokostnader är att <strong>Kyrkfakta</strong> ska vara ett verktyg för effektivisering.<br />

För att analysera effektiviteten måste man ha kunskap<br />

om den totala kostnaden för en aktivitet för att kunna bedöma<br />

om kostnaden ligger på rätt nivå jämfört med t ex föregående<br />

år, andra församlingar eller externa utförare.<br />

Flera av de medverkande samfälligheterna säljer tjänster till<br />

andra organisationer och får på så sätt in intäkter som bidrar till<br />

finansieringen. Det gör att skillnaden mellan bruttokostnaden<br />

och nettokostnaden kan vara betydande i vissa fall. I avsnittet<br />

Gemensam administration finns tabeller med både brutto- och<br />

nettokostnader.<br />

Hur tillförlitliga är nyckeltalen?<br />

De är naturligtvis lika tillförlitliga som de underlag som de baseras på.<br />

I vissa fall kan det finnas problem med jämförbarheten. I sådana fall<br />

redovisas vilka underlag som använts och vilka problem som kan finnas<br />

vid jämförelser.<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller<br />

låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna lämnat<br />

kommentarer som redovisas vid betydande avvikelser.<br />

Definitioner<br />

Definitioner av kyrkliga begrepp har hämtats från ”Kyrklig ordbok” som<br />

skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag 2005.<br />

4

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Om <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Varför behövs<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Innehåll i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

Bra att veta<br />

Hur tillförlitliga är<br />

nyckeltalen?<br />

Definitioner<br />

Varför arbetar ni med<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Varför arbetar ni med <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

Anette Kravik, controller<br />

Uppsala kyrkliga samfällighet<br />

– För att vi vill kunna vara en kyrka även i framtiden. Genom<br />

arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> får vi en tydlig bild av var vi lägger<br />

våra resurser och då kan vi också styra om och satsa på rätt<br />

saker. Det vill säga de prioriteringar församlingarna valt att<br />

lyfta fram i sina verksamhetsplaner.<br />

Hur har medarbetarna tagit emot <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />

– <strong>Kyrkfakta</strong> bygger på att alla medarbetare redovisar hur<br />

de använder sin tid och det kan vara känsligt. Men vi har<br />

jobbat mycket för att öka medvetenheten om att arbetstidens<br />

fördelning är viktig och att <strong>Kyrkfakta</strong> är ett viktigt<br />

verktyg. I dag tror jag alla känner sig trygga med att <strong>Kyrkfakta</strong><br />

har ett gott syfte. Det handlar ju om att jobba<br />

gemensamt för att styra in på det vi vill göra och det vi<br />

säger att vi vill göra som kyrka. Efter att ha sett <strong>Kyrkfakta</strong><br />

hoppas vi att de flesta förstår vinsten och nyttan med<br />

verksamhetsstyrning och nyckeltal.<br />

Nämn något om <strong>Kyrkfakta</strong> som du<br />

inte visste eller trodde när ni gick<br />

med i projektet 2006<br />

– Attitydförändringsarbetet tog mer tid<br />

i anspråk än jag hade räknat med.<br />

Har du några goda råd till dem som<br />

ska börja ta fram nyckeltal<br />

– Förankringsarbetet är väldigt viktigt.<br />

Försök få med dig kyrkoherden och<br />

arbetsledarna först genom att förklara<br />

nyttan med nyckeltalen och hur man<br />

rent praktiskt kan få hjälp av att följa<br />

upp verksamheten.<br />

5

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Medverkande samfälligheter<br />

Borås kyrkliga samfällighet<br />

Borås kyrkliga samfällighet omfattar två pastorat, Gustav Adolfs<br />

pastorat med församlingarna Gustav Adolf och Brämhult, samt<br />

Caroli pastorat och församling. Gemensamma verksamheter är<br />

bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet, verksamhet<br />

inom kriminalvården och på häktet, verksamhet på högskolan,<br />

gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och<br />

fastighetsförvaltning.<br />

För att anpassa samfällighetens fastighetsbestånd till<br />

verksamhetens behov och ekonomiska resurser har en<br />

strategigrupp fått till uppgift att arbeta fram en lokalresursplan.<br />

Arbetet pågår och underlag till en framtida plan kommer att<br />

finnas med i flerårsplanen 2010-2012.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 43 200 personer, vilket<br />

motsvarar 65 procent av antalet invånare.<br />

Borås kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 43 234 65% 3 157 -6 081 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församling<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Caroli församling 16 015 63% 37%<br />

År <strong>2008</strong> omsatte samfälligheten 111 342 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till minus 6 081 tkr. Omfattande<br />

fastighetsunderhåll genomfördes under året, bland annat renovering<br />

av Gustav Adolfs kyrkas torn med 4,2 mkr efter avdrag för<br />

kyrkoantikvarisk ersättning. Medelantalet anställda var 157.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 22 300 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />

samfälligheten finns fem begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på<br />

www.svenskakyrkanboras.se<br />

Sjöbo kyrka, Borås<br />

6

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />

Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar som<br />

geografiskt sammanfaller med kommungränsen för Göteborg<br />

Stad. Gemensamma verksamheter är bl a skolkyrka,<br />

högskoleverksamhet, familjerådgivning, jourtjänst,<br />

sjukhuskyrka, handikappverksamhet, sverigefinsk<br />

församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning och<br />

kyrkogårdsförvaltning.<br />

En översyn av församlingsgränserna pågår. Under <strong>2008</strong><br />

beslutade stiftsstyrelsen att de elva församlingarna på Hisingen<br />

ska ombildas till fyra församlingar. Motivet är bl a möjligheter till<br />

en flexiblare organisation, tydligare beslutsvägar och större<br />

möjligheter till kompetens- och karriärutveckling med färre och<br />

större församlingar.<br />

Under <strong>2008</strong> genomfördes en övergripande analys av<br />

lokalanvändning, lokalkostnader och möjligheter att öka<br />

lokaleffektiviteten på Hisingen. Utredningen uppskattar en<br />

besparingspotential på 40 % av lokalbeståndet.<br />

Göteborgs kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

297 799 60% 37 984 2 955 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Biskopsgårdens församling 8 540 38% 3%<br />

Björlanda församling 6 067 79% 2%<br />

Oscar Fredriks församling 7 994 63% 3%<br />

Västra Frölunda församling 7 518 57% 3%<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 297 800 personer, vilket<br />

motsvarar 60 procent av antalet invånare i samfälligheten. År <strong>2008</strong><br />

omsatte verksamheten 649 440 tkr. Resultatet efter finansiella poster<br />

uppgick till 2 955 tkr. Medelantalet anställda var 984.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 80 900 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />

samfälligheten finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/goteborg.<br />

Västra Frölunda kyrka<br />

7

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Helsingborgs kyrkliga samfällighet<br />

Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar,<br />

Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna.<br />

Gemensamma verksamheter är bl a fängelsepräst, studentpräst,<br />

sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 59 900 personer, vilket<br />

motsvarar 63 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

År <strong>2008</strong> omsatte verksamheten 141 824 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till 4 856 tkr. Medelantalet anställda<br />

var 177.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 20 100 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />

samfälligheten finns sju begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/helsingborg.<br />

Sancta Maria kyrka<br />

Helsingborgs kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 59 890 63% 4 177 4 856 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Filborna församling 5 742 47% 10%<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs församlin 17 540 56% 29%<br />

Helsingborgs Maria församling 22 108 72% 37%<br />

Raus församling 14 500 67% 24%<br />

8

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Lerums församling<br />

Lerums församling tillhör Göteborgs stift men inte någon samfällighet.<br />

Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå.<br />

Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs<br />

kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver en<br />

omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter är<br />

kansli och kyrkogårdsförvaltning.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 14 500 personer, vilket<br />

motsvarar 79 procent av antalet invånare.<br />

År <strong>2008</strong> omsatte verksamheten 35 294 tkr. Resultatet efter finansiella<br />

poster uppgick till minus 3 680 tkr. Medelantalet anställda<br />

uppgick till 49.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 3 400 m² bruksarea lokaler exklusive<br />

lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns<br />

tre begravningsplatser.<br />

Mer information om Lerums församling finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/lerum.<br />

Lerums församling <strong>2008</strong><br />

Lerums kyrka<br />

Medeltal<br />

antal<br />

anställda<br />

Resultat (efter<br />

finansiella<br />

poster)<br />

Antal Andel<br />

Antal<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar<br />

Lerums församling 14 475 79% 1 49 - 3 680 tkr<br />

9

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Linköpings kyrkliga samfällighet<br />

Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar,<br />

Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs<br />

församling, Johannelunds församling, Landeryds församling,<br />

Ryds församling, S:t Lars församling och Skäggetorps<br />

församling. Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka,<br />

studentpräster, sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och<br />

kyrkogårdsförvaltning.<br />

I november <strong>2008</strong> lämnade projektgruppen för ”Samhörighet,<br />

migration och medlemskommunikation i Linköping” in sin<br />

slutrapport. Projektets övergripande mål var att särskilt beakta<br />

kyrkans liv och verksamhet präglat av delaktighet och<br />

samhörighet, samt hur en organisation kan stödja det<br />

gemensamma arbetet.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 63 100 personer, vilket<br />

motsvarar 70 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

Linköpings kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 63 121 70% 8 232 - 8 755 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Gottfridsbergs församling 5 696 74% 9%<br />

Linköpings domkyrkoförsamling 13 543 75% 21%<br />

Linköpings S:t Lars församling 8 230 74% 13%<br />

År <strong>2008</strong> omsatte verksamheten 158 240 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till minus 8 755 tkr. Medelantalet anställda<br />

var 232.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 28 100 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten.<br />

Lokalbeståndet för begravningsverksamheten är ca 4 750 m². Inom<br />

samfälligheten finns tre begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/linkoping.<br />

Landeryds kyrka, Linköping<br />

10

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Lunds kyrkliga samfällighet<br />

Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar. Lunds<br />

domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Helgeands-,<br />

Norra Nöbbelövs-, S:t Hans-, S:t Peters klosters-, Stora Råby-,<br />

Torns- och Östra Torns församlingar. Gemensamma verksamheter<br />

är bl a diakonicentral, familjerådgivning och kyrkoförvaltning<br />

(med ekonomi-, PA- och kyrkogårdsavdelning samt fastighets-,<br />

IT- och informationsenhet).<br />

För att möta en förändrad ekonomisk situation på grund av<br />

vikande medlemsantal, förs diskussioner om strukturella förändringar<br />

vad gäller antalet församlingar m m. Ännu har inga<br />

beslut om indelningsändringar fattats. Antalet medlemmar uppgick<br />

<strong>2008</strong> till ca 52 800 personer, vilket motsvarar 64 procent<br />

av antalet invånare i samfälligheten.<br />

År <strong>2008</strong> omsatte verksamheten 144 887 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till 6 681 tkr. Medelantalet anställda<br />

var 196.<br />

Lunds kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 52 782 64% 9 196 6 681 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

S:t Peters klosters församling 9 564 66% 18%<br />

Stora Råby församling 3 271 56% 6%<br />

Östra Torns församling 5 759 63% 11%<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 19 450 m² bruksarea egna och hyrda lokaler,<br />

(exkl begravningsverksamheten). Inom samfälligheten finns 13<br />

begravningsplatser. Under <strong>2008</strong> färdigställdes sjätte etappen av en<br />

omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som sedan millennieskiftet<br />

kostat 39,3 Mkr. En försäljning av markområden som inte behövs i<br />

verksamheten, för ca 26 Mkr är på gång. Mer information om Svenska<br />

kyrkan i Lund finns på www.svenskakyrkan.se/Lund<br />

Sankt Knut, Lund<br />

11

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Malmö kyrkliga samfällighet<br />

Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar och omfattar<br />

geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter<br />

är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mötesplats<br />

för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster,<br />

sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 151 000 personer, vilket<br />

motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

År <strong>2008</strong> omsatte samfälligheten 320 248 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till 22 936 tkr. Medelantalet anställda<br />

uppgick till 424.<br />

Malmös kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Lokalbeståndet omfattar 43 400 m² bruksarea lokaler exklusive lokaler<br />

för begravningsverksamheten.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/malmo<br />

Medeltal<br />

antal<br />

anställda<br />

Resultat (efter<br />

finansiella<br />

poster)<br />

Antal Andel<br />

Antal<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar<br />

Hela samfälligheten 151 041 53% 16 424 22 936 tkr<br />

Malmö S:t Petri kyrka<br />

12

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Mölndals kyrkliga samfällighet<br />

Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna<br />

Fässberg, Kållered och Stensjön. Samfälligheten bildades 1977<br />

och samverkar runt utjämning, administration,<br />

fastighetsförvaltning, begravningsverksamhet m.m.<br />

Samfälligheten ansvarar även för viss församlingsverksamhet,<br />

såsom sjukhuskyrka och närradio, utifrån särskilda uppdrag<br />

från kyrkoråden.<br />

Den under 2007 genomförda samordningen av adminstrationen<br />

och de tre församlingsexpeditionerna till en gemensam<br />

kyrkoförvaltning, har funnit sina former och fungerar väl.<br />

För <strong>2008</strong> finns samfällighetens samtliga tre församlingarna med<br />

i <strong>Kyrkfakta</strong>. Arbetet med nyckeltal har funnits länge i Mölndal<br />

och kan nu utvecklas vidare.<br />

Mölndals kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 32 555 71% 3 74 3 303 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Fässbergs församling 19342 69% 59%<br />

Kållereds församling 5696 72% 18%<br />

Stensjöns församling 7517 76% 23%<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 32 600 personer. Det<br />

motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

År <strong>2008</strong> omsatte samfälligheten 59 689 tkr. Resultatet efter finansiella<br />

poster uppgick till 3 303 tkr. Medelantalet anställda var 74.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 6 400 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />

samfälligheten finns tre begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/molndal.<br />

Fässberg kyrka<br />

13

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Norrköpings kyrkliga samfällighet<br />

Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar<br />

(12 pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a<br />

sjukhuskyrka, högskole-, gymnasieskole-, sverigefinsk,<br />

fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan och en<br />

lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar<br />

för service och administration åt församlingarna och<br />

kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi, personal,<br />

fastigheter, information och IT.<br />

Antalet medlemmar uppgick år <strong>2008</strong> till ca 86 000 personer,<br />

vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i<br />

samfälligheten. År <strong>2008</strong> omsatte samfälligheten 191 570 tkr.<br />

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 776 tkr.<br />

Medelantalet anställda var 254.<br />

Norrköpings kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal<br />

Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 85 993 71% 18 254 6 776 tkr<br />

Antal<br />

Andel Andel av<br />

Medverkande<br />

församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Norrköpings Matteus församling 6 844 59% 8%<br />

Krokek-Kvarsebo pastorat 4 903 82% 6%<br />

Tingstads församling 2 822<br />

55% 3%<br />

Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens<br />

organisation för att minska antalet pastorat och församlingar, anpassa<br />

lokalbeståndet och effektivisera administrationen. Konkret har detta<br />

tagit sig uttryck i att samfälligheten från och med 2010 kommer att<br />

organiseras i fyra enförsamlingspastorat.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 36 200 m² bruksarea egna lokaler<br />

exklusive lokaler för begravningsverksamheten samt 652 m² BRA<br />

hyrda lokaler. Två större fastigheter har sålts och en kyrkolokal har<br />

tagits ut bruk. Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer<br />

information om Svenska kyrkan i Norrköping finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/norrkoping.<br />

Tingstads kyrka<br />

14

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet<br />

Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två<br />

församlingarna Partille och Sävedalen. Gemensamma<br />

verksamheter är bl a administration, kyrkogårds- och<br />

fastighetsförvaltning.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 23 900 personer, vilket<br />

motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

År <strong>2008</strong> uppgick samfällighetens intäkter till 56 010 tkr.<br />

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 721 tkr.<br />

Medelantalet anställda uppgick till 70.<br />

Lokalbeståndet år 2007 omfattade ca 5 900 m² bruksarea egna<br />

och hyrda lokaler, exklusive lokaler för<br />

begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fyra<br />

begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns<br />

på www.svenskakyrkan.se/savedalen.<br />

Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal<br />

antal<br />

anställda<br />

Resultat (efter<br />

finansiella<br />

poster)<br />

Antal Andel<br />

Antal<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar<br />

Hela samfälligheten 23 962 71% 2 70 3 721 tkr<br />

Furulundskyrkan<br />

15

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Umeå kyrkliga samfällighet<br />

Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå<br />

stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling,<br />

Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö<br />

församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av<br />

EFS-föreningar.<br />

Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, tidningen<br />

Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverk-samhet,<br />

studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning,<br />

begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 71 200 personer, vilket<br />

motsvarar 76 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />

Umeås kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 71 231 76% 6 184 7 617 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Tavelsjö församling 1 940 86% 3%<br />

Tegs församling 13 526 83% 19%<br />

Umeå landsförsamling 10 570 81% 15%<br />

Ålidhems församling 13 059 69% 18%<br />

År <strong>2008</strong> omsatte samfälligheten 141 054 tkr. Resultatet efter<br />

finansiella poster uppgick till 7 617 tkr. Medelantalet anställda var 184.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 20 450 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/umea.<br />

Umeå landsförsamlings kyrka<br />

16

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Uppsala kyrkliga samfällighet<br />

Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala<br />

Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Gamla<br />

Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda<br />

församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande<br />

präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka,<br />

gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och<br />

verksamhet på häktet.<br />

Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service<br />

och administration åt församlingar och kyrkogårdsverksamhet<br />

när det gäller ekonomi, personal, fastighet, information och IT.<br />

En arbetsgrupp för organisation och samverkan har bildats<br />

sedan kyrkonämnden valt att inte gå vidare med en begäran<br />

om indelningsförändring. Ett konkret resultat av samverkan<br />

mellan församlingarna är årets konfirmationskampanj<br />

uppsalakonfa.se.<br />

Uppsalas kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Andel<br />

medlemmar<br />

Antal<br />

församlingar<br />

Arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> har fått flera positiva effekter. Då samtliga<br />

medarbetare på något sätt varit delaktiga har det fått till följd att<br />

medvetenheten kring hur resurser och arbetstid fördelas har ökat.<br />

Arbete med kvalitetssäkring av redovisningen samt framtagning av<br />

nya budgetmallar där verksamheterna satts i fokus har genomförts.<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 88 300 personer. Det<br />

motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År <strong>2008</strong><br />

omsatte samfälligheten 207 199 tkr. Resultatet efter finansiella poster<br />

uppgick till minus 18 452 tkr, vilket bl a beror på extraordinär<br />

nedskrivning. Medelantalet anställda uppgick till 262.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 26 750 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer<br />

information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/uppsala.<br />

Medeltal<br />

antal<br />

anställda<br />

Resultat (efter<br />

finansiella<br />

poster)<br />

Hela samfälligheten<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

88 246 65% 5 262 -18 452 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

Gamla Uppsala församling 12 322 69% 14%<br />

Gottsunda församling 11 959 55% 14%<br />

Helga Trefaldighets församling 19 728 63% 22%<br />

Uppsala domkyrkoförsamling 28 531 69% 32%<br />

Vaksala församling 15 706 65% 18%<br />

Årets konfakampanj<br />

17

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medverkande<br />

samfälligheter<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerums<br />

församling<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille -<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Örebro<br />

Örebro kyrkliga samfällighet<br />

Nikolai, Olaus Petri, Längbro, Almby, Adolfsberg, Mosjö, Täby,<br />

Mikaels och Edsbergs församlingar bildar Örebro kyrkliga<br />

samfällighet. Gemensamma verksamheter är bl a<br />

Diakonicentrum, Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården<br />

Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt<br />

församlingsarbete, verksamhet på häktet, kyrkokansli och<br />

kyrko-gårdsförvaltning. Samfälligheten har också ett<br />

bostadsbolag.<br />

Aktuella händelser är bl a utredningar av samfällighetens<br />

organisation och indelning, framtida fastighetsbestånd samt en<br />

administrativ översyn. Under <strong>2008</strong> genomfördes en samordning<br />

av fastighetsförvaltningen. En kraftsatsning på<br />

församlingsverksamheten planeras under fem år. Kyrkokansliet<br />

är ISO-certifierat sedan våren <strong>2008</strong>.<br />

Örebros kyrkliga samfällighet <strong>2008</strong><br />

Medeltal Resultat (efter<br />

Antal Andel<br />

Antal antal finansiella<br />

medlemmar<br />

1 nov <strong>2008</strong><br />

medlemmar församlingar anställda poster)<br />

Hela samfälligheten 69 789 66% 9 210 -13 911 tkr<br />

Antal Andel Andel av<br />

Medverkande församlingar<br />

Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

medlemmar medlemmar samfälligheten<br />

pastorat 8 207 78% 12%<br />

Almby församling 11 809 66% 17%<br />

Edsbergs församling 1 286 84% 2%<br />

Längbro församling 10 421 60% 15%<br />

Mikaels församling 10 125 50% 14%<br />

Örebro Nikolai församling 12 738 71% 18%<br />

Örebro Olaus Petri församling 15 203 74% 22%<br />

Antalet medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till ca 69 800 personer, vilket<br />

motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten. År <strong>2008</strong><br />

omsatte samfälligheten 139 657 tkr. Resultatet efter finansiella poster<br />

uppgick till minus 13 911 tkr. Medelantalet anställda var 210.<br />

Lokalbeståndet omfattar ca 21 900 m² bruksarea egna och hyrda<br />

lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />

samfälligheten finns 12 begravningsplatser.<br />

Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på<br />

www.svenskakyrkan.se/orebro.<br />

Olaus Petri kyrka<br />

18

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Medlemsutveckling och ekonomi<br />

I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling,<br />

deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader på<br />

en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om<br />

samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag.<br />

Innehåll och mätområden:<br />

− Medlemsutveckling<br />

− Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan<br />

− Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos<br />

− Personal och förtroendevalda<br />

Metod och avgränsning<br />

Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på<br />

verksamhetsstatistik, ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur<br />

samfälligheternas årsredovisningar. Redovisningen omfattar i<br />

huvudsak hela samfälligheten.<br />

I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravnings-<br />

och serviceverksamheten.<br />

Tabellerna är sorterade i alfabetisk ordning medan digrammen är<br />

sorterade efter <strong>2008</strong> års värden.<br />

I tabellerna finns trendpilar som visar utvecklingen över tiden, vanligtvis<br />

åren 2000-<strong>2008</strong>. Trenderna har beräknats med utgångspunkt<br />

från tidigare års utfall med hjälp av linjär regression.<br />

Uppåtgående trend, ökande värden; Beräknad<br />

ökning plus 3 % och uppåt<br />

Nedåtgående trend, minskade värden; Beräknad<br />

minskning minus 3 % och nedåt<br />

Ingen tydlig trend eller stabil nivå, nyckeltalet fluktuerar<br />

eller är i huvudsak oförändrat. Beräknad förändring<br />

mellan minus 3 och plus 3 %<br />

19

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Medlemsutveckling<br />

År <strong>2008</strong> hade Svenska kyrkan 6 752 000 medlemmar, vilket<br />

motsvarade 72,9 procent av Sveriges befolkning. Det är en<br />

minskning med 609 000 medlemmar jämfört med år 2000 då<br />

Svenska kyrkan hade 7 361 000 medlemmar, vilket motsvarade<br />

82,9 procent av Sveriges befolkning.<br />

I avsnittet redovisas medlemsutvecklingen för de samfälligheter<br />

som medverkar i <strong>Kyrkfakta</strong>. I samfälligheterna ingår totalt 121<br />

församlingar med tillsammans över en miljon medlemmar. Mätt i<br />

antal medlemmar representerar <strong>Kyrkfakta</strong> 15,7 procent av<br />

Svenska kyrkan.<br />

20

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Andel medlemmar<br />

Nyckeltal<br />

− Andel medlemmar i procent av befolkningen<br />

Andel medlemmar i procent av befolkningen<br />

Antalet medlemmar i deltagande samfälligheter minskade med<br />

98 900 personer åren 2000-<strong>2008</strong>. I procent av befolkningen<br />

minskade andelen medlemmar från 74 procent år 2000 till 63<br />

procent år <strong>2008</strong>. Genomsnittet tillhöriga samfälligheter ligger<br />

alltså under genomsnittet för Svenska kyrkan totalt. En förklaring<br />

kan vara att <strong>Kyrkfakta</strong>s urval domineras av stora städer och<br />

samfälligheter i områden som normalt har lägre andel<br />

medlemmar än genomsnittet för Svenska kyrkan.<br />

Den största förändringen hittar vi i Malmö som minskade från 66<br />

till 53 procent åren 2000 – <strong>2008</strong>.<br />

90%<br />

85%<br />

80%<br />

75%<br />

70%<br />

65%<br />

60%<br />

55%<br />

50%<br />

Andel medlemmar av befolkning<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Antalet medlemmar minskade med 20 400 personer. Den minsta<br />

förändringen hittar vi i Lerum som minskade från 86 till 79 procent<br />

under samma period. Antalet medlemmar minskade med 86 personer.<br />

Medlemmar i % av befolkning<br />

Förändring i Förändring i<br />

antal %- antal %- Trend<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong> enheter 07-08 enheter 00-08 00-08<br />

Borås 77% 75% 72% 68% 67% 65% -1% -12% <br />

Göteborg 71% 68% 65% 62% 61% 60% -2% -11% <br />

Helsingborg 74% 72% 69% 66% 64% 63% -2% -12% <br />

Lerum 86% 85% 83% 81% 80% 79% -1% -8% <br />

Linköping 82% 79% 77% 74% 72% 70% -2% -12% <br />

Lund 74% 71% 69% 67% 65% 64% -2% -10% <br />

Malmö 66% 63% 60% 56% 54% 53% -2% -13% <br />

Mölndal 80% 78% 76% 73% 72% 71% -1% -9% <br />

Norrköping 81% 79% 76% 74% 72% 71% -2% -10% <br />

Sävedalen 81% 79% 76% 73% 72% 71% -1% -10% <br />

Umeå 85% 84% 81% 79% 78% 76% -1% -9% <br />

Uppsala 74% 72% 70% 67% 66% 64% -1% -10% <br />

Örebro 76% 74% 72% 69% 67% 66% -2% -11% <br />

Samtliga 74% 72% 69% 66% 64% 63% -2% -11% <br />

Lerum<br />

Umeå<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Mölndal<br />

Linköping<br />

Örebro<br />

Borås<br />

Uppsala<br />

Lund<br />

Helsingborg<br />

Göteborg<br />

Malmö<br />

Andel medlemmar i procent av befolkningen 2000-<strong>2008</strong>.<br />

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

21

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Församlingarnas medlemsutveckling<br />

Skillnaderna mellan de 121 församlingar som ingår i <strong>Kyrkfakta</strong> är<br />

stora. Mellan 2007 och <strong>2008</strong> ökade 17 av församlingarna sitt<br />

medlemsantal pga framförallt befolkningstillväxt. I resterande<br />

församlingar minskade antalet medlemmar.<br />

År <strong>2008</strong> hade 16 församlingar högre andel medlemmar än 80<br />

procent. Hälften av dessa tillhör Norrköpings kyrkliga<br />

samfällighet. I andra änden av skalan finns 11 församlingar med<br />

lägre andel medlemmar än 50 procent. Av dessa tillhör flertalet<br />

samfälligheterna i Göteborg eller Malmö<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

17%<br />

22%<br />

Andel medlemmar i procent av befolkningen i medverkande församlingar<br />

2000 <strong>2008</strong><br />

23%<br />

29%<br />

35%<br />

38%<br />

43%<br />

45%<br />

46%<br />

V.Skrävlinge fs (Malmö)<br />

Angereds fs (Göteborg)<br />

Bergsjön (Göteborg)<br />

Gunnareds fs (Göteborg)<br />

Fosie fs (Malmö)<br />

Biskopsgårdens fs (Göteborg)<br />

Möllevången-Sofielunds fs(Malmö)<br />

Kortedala fs (Göteborg)<br />

Linköpings Skäggetorps fs (Linköping)<br />

Hyllie fs (Malmö)<br />

47%<br />

82%<br />

Trenden är att församlingar med låg andel medlemmar minskar mer<br />

än församlingar med hög andel medlemmar. I församlingar med mer<br />

än 80 procent medlemmar har antalet medlemmar varit konstant<br />

åren 2000-<strong>2008</strong>. I församlingar med mindre än 50 procent<br />

medlemmar minskade antalet medlemmar med i genomsnitt 24<br />

procent under perioden.<br />

82%<br />

83%<br />

84%<br />

84%<br />

85%<br />

86%<br />

86%<br />

87%<br />

Krokeks fs (Norrköping)<br />

Täby fs (Örebro)<br />

Tegs fs (Umeå)<br />

Vånga fs (Norrköping)<br />

Edsbergs fs (Örebro)<br />

Kimstads fs (Norrköping)<br />

Kullerstads fs (Norrköping)<br />

Tavelsjö fs (Umeå)<br />

Skärkinds fs (Norrköping)<br />

Kvarsebo fs (Norrköping)<br />

90%<br />

Andel medlemmar år<br />

2000 och <strong>2008</strong> i de tio<br />

församlingar med lägst<br />

respektive högst andel<br />

medlemmar. Källa:<br />

Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

22

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

In- och utträden<br />

2000–<strong>2008</strong> på 0,2 - 0,4 procent per år för hela Svenska kyrkan. I<br />

deltagande samfälligheter varierade andelen mellan 0,2 och 0,3<br />

procent per år under samma period. Det motsvarar cirka 1 000<br />

nya medlemmar per år.<br />

Andelen medlemmar som väljer att gå ur Svenska kyrkan har<br />

successivt ökat från ca 0,2 procent per år under 1990-talet till 1,1<br />

procent år 2004 för att sedan minska till 0,7 procent under <strong>2008</strong>.<br />

1,8%<br />

1,6%<br />

1,4%<br />

1,2%<br />

1,0%<br />

0,8%<br />

0,6%<br />

0,4%<br />

0,2%<br />

Utträden, procent av antal medlemmar<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Samma mönster finns hos <strong>Kyrkfakta</strong>s samfälligheter. Hos dessa<br />

ökade utträdestakten till 1,4 procent år 2004 för att sedan minska till<br />

1,0 procent år 2007 och <strong>2008</strong>. Den höga nivån 2004 berodde bl a<br />

på att en kvällstidning publicerade artiklar om att gå ur Svenska<br />

kyrkan. Många av de medverkande samfälligheterna hade sin lägsta<br />

andel utträden på flera år under <strong>2008</strong>.<br />

Mer om medlemsutveckling. (Öppnas som Excel fil)<br />

Göteborg<br />

Umeå<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Mölndal<br />

Helsingborg<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Uppsala<br />

Borås<br />

Malmö<br />

Örebro<br />

Lerum<br />

Norrköping<br />

Aktiva utträden åren 2000-<strong>2008</strong>.<br />

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

23

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Utträden och inträden, hela perioden 2000-<strong>2008</strong><br />

Förändring 00-<br />

08 antal Antal aktivt Antal aktivt Netto pga ut-<br />

Samfällighet medlemmar utträdda inträdda /inträden<br />

Borås -5 422 -3 778 366 -3 412<br />

Göteborg -33 487 -31 133 2 833 -28 300<br />

Helsingborg -5 573 -5 693 601 -5 092<br />

Lerum -86 -948 70 -878<br />

Linköping -6 189 -5 817 452 -5 365<br />

Lund -3 225 -4 917 619 -4 298<br />

Malmö -20 423 -12 083 1 686 -10 397<br />

Mölndal -1 853 -2 493 196 -2 297<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

-7 708 -6 877 566 -6 311<br />

Sävedalen -2 723 -1 936 140 -1 796<br />

Umeå -1 624 -6 112 524 -5 588<br />

Uppsala -5 230 -7 780 1 032 -6 748<br />

Örebro -5 419 -5 378 566 -4 812<br />

Antal utträden och inträden under perioden 2000 till <strong>2008</strong> samt<br />

procentuell förändring i antalet medlemmar p g a in- och utträden.<br />

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

Utträden och inträden, hela perioden 2000-<strong>2008</strong><br />

Förändring i<br />

andel<br />

medlemmar år<br />

2000-<strong>2008</strong><br />

Nettoförändring<br />

00-08 pga ut-<br />

/inträden<br />

Förändring Förändring<br />

Samfällighet<br />

pga utträden pga inträden<br />

Borås -11,1% -7,8% 0,8% -7,0%<br />

Göteborg -10,1% -9,4% 0,9% -8,5%<br />

Helsingborg -8,5% -8,7% 0,9% -7,8%<br />

Lerum -0,6% -6,5% 0,5% -6,0%<br />

Linköping -8,9% -8,4% 0,7% -7,7%<br />

Lund -5,8% -8,8% 1,1% -7,7%<br />

Malmö -11,9% -7,0% 1,0% -6,1%<br />

Mölndal -5,4% -7,2% 0,6% -6,7%<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

-8,2% -7,3% 0,6% -6,7%<br />

Sävedalen -10,2% -7,3% 0,5% -6,7%<br />

Umeå -2,2% -8,4% 0,7% -7,7%<br />

Uppsala -5,6% -8,3% 1,1% -7,2%<br />

Örebro -7,2% -7,2% 0,8% -6,4%<br />

24

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan<br />

Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan illustreras i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

genom att mäta deltagandet i gudstjänster och kyrkliga<br />

handlingar åren 2000-<strong>2008</strong>. <strong>Kyrkfakta</strong>s mätområden är:<br />

− Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

− Andel döpta<br />

− Andel konfirmerade<br />

− Andel kyrkliga vigslar<br />

Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

Svenska kyrkan skiljer på huvudgudstjänst, övriga gudstjänster<br />

och kyrkliga handlingar.<br />

Med kyrkliga handlingar avses ”dop, bikt, konfirmation, vigsel och<br />

begravningsgudstjänst" (Kyrklig ordbok).<br />

Nyckeltal<br />

− Antal besök i huvudgudstjänster, besök per medlem och år<br />

− Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar, besök<br />

per medlem och år<br />

25

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Antal besök i huvudgudstjänster, besök per medlem<br />

och år<br />

Antalet besök i huvudgudstjänster låg i medeltal på<br />

0,7 besök per medlem och år under perioden 2000-<br />

<strong>2008</strong>. Uppgiften avser deltagande samfälligheter i<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Antal besök på huvudgudstjänst per medlem<br />

Förändring Förändring Trend<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong> i % 07-08 i % 00-08 00-08<br />

Borås 0,76 0,70 0,67 0,60 0,56 0,87 55,9% 14,6% <br />

Göteborg 0,68 0,68 0,65 0,68 0,67 0,68 0,3% 0,3% <br />

Helsingborg 0,47 0,50 0,54 0,52 0,52 0,48 -7,9% 3,2% <br />

Lerum 0,85 0,89 0,70 0,72 0,51 0,60 18,6% -29,2% <br />

Linköping 0,86 0,92 0,86 0,87 0,89 0,90 0,9% 4,6% <br />

Lund 1,13 1,11 1,21 1,07 1,12 1,17 4,2% 3,4% <br />

Malmö 0,43 0,39 0,41 0,44 0,45 0,44 -1,7% 2,1% <br />

Mölndal 0,57 0,53 1,08 0,49 0,54 0,57 6,2% 0,2% <br />

Norrköping 0,60 0,54 0,56 0,53 0,58 0,51 -11,5% -15,4% <br />

Partille-Sävedalen 0,66 0,72 0,79 0,88 0,76 0,74 -2,4% 12,1% <br />

Umeå 0,83 0,79 0,80 0,78 0,77 0,74 -4,1% -11,7% <br />

Uppsala 0,95 0,94 0,85 0,93 0,92 0,90 -2,1% -4,9% <br />

Örebro 0,53 0,61 0,59 0,53 0,55 0,54 -3,0% 0,2% <br />

Samtliga 0,68 0,67 0,68 0,67 0,67 0,68 0,7% -0,7% <br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

Antal huvudgudstjänstbesök per medlem<br />

2000 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Lund<br />

Linköping<br />

Uppsala<br />

Borås<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Umeå<br />

Göteborg<br />

Lerum<br />

Mölndal<br />

Örebro<br />

Norrköping<br />

Helsingborg<br />

Malmö<br />

Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år. I vissa fall<br />

skiljer sig den procentuella förändringen trots att värdena är lika.<br />

Detta beror på avrundningar i beräkningarna.<br />

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

26

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Andel döpta<br />

Nyckeltal<br />

− Andel döpta i Svenska kyrkan av alla födda<br />

Verksamhetsstatistiken redovisar antalet döpta som är folkbokförda<br />

i respektive församling. Andelen döpta kan i vissa fall<br />

överstiga 100 procent om personerna inte döps samma år som de<br />

föds.<br />

Andel döpta i Svenska kyrkan av alla födda<br />

Andelen döpta av antalet födda minskar. Den nedåtgående<br />

trenden gäller samtliga deltagande samfälligheter. Åren 2000-<br />

<strong>2008</strong> minskade den genomsnittliga andelen döpta från 60 till 45<br />

procent i deltagande samfälligheter. För Svenska kyrkan totalt<br />

minskade andelen döpta från 73 till 59 procent.<br />

Det är stor variation mellan församlingarna. 24 församlingar döpte<br />

mer än 80 procent av alla födda <strong>2008</strong>. Av dessa finns nio i<br />

Göteborg, fyra i Norrköping och fyra i Örebro.<br />

Tolv församlingar döpte mindre än 30 procent av alla födda <strong>2008</strong>.<br />

Mellan 2007 och <strong>2008</strong> har det dock skett en positiv förändring då<br />

ett 75-tal av församlingarna i deltagande samfälligheter ökade<br />

andelen döpta.<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

Nyckeltal<br />

Andel döpta av alla födda<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Andel döpta av alla födda i procent - förändring i antal procentenheter<br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

07-08<br />

Lerum<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Mölndal<br />

Umeå<br />

Norrköping<br />

Borås<br />

Lund<br />

Linköping<br />

Uppsala<br />

Helsingborg<br />

Göteborg<br />

Örebro<br />

Malmö<br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Trend<br />

00-08 00-08<br />

Borås 65% 65% 63% 57% 52% 53% 0,3% -12% <br />

Göteborg 53% 54% 52% 48% 46% 44% -2% -9% <br />

Helsingborg 63% 65% 60% 57% 56% 45% -12% -19% <br />

Lerum 83% 84% 75% 76% 78% 69% -9% -13% <br />

Linköping 68% 62% 61% 57% 52% 46% -6% -22% <br />

Lund 73% 61% 56% 56% 53% 51% -3% -22% <br />

Malmö 50% 46% 44% 38% 37% 32% -4% -18% <br />

Mölndal 71% 71% 66% 66% 65% 62% -3% -10% <br />

Norrköping 71% 65% 63% 61% 61% 53% -7% -18% <br />

Partille-Sävedalen 84% 74% 74% 68% 61% 64% 2% -20% <br />

Umeå 77% 77% 73% 66% 66% 61% -5% -16% <br />

Uppsala 58% 60% 54% 51% 49% 46% -3% -12% <br />

Örebro 56% 53% 48% 45% 40% 39% -1% -17% <br />

Samtliga 60% 58% 55% 51% 49% 45% -4% -15% <br />

Andel döpta i Svenska Kyrkan av alla födda i medverkande samfälligheter.<br />

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

27

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Andel konfirmerade<br />

Nyckeltal<br />

− Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar)<br />

− Andel konfirmerade av alla 15-åringar<br />

Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar)<br />

Andelen konfirmerade minskar. I de samfälligheter som ingår i<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> konfirmerades i genomsnitt 37 procent av antalet 15åriga<br />

medlemmar år <strong>2008</strong>. År 2000 var motsvarande andel 46<br />

procent.<br />

Skillnaden mellan församlingarna är stor. I elva församlingar var<br />

mer än 50 procent av alla 15-åriga medlemmar konfirmerade år<br />

<strong>2008</strong>. I tio församlingar var mindre än 20 procent av de 15-åriga<br />

medlemmarna konfirmerade.<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

Nyckeltal<br />

Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar)<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar) i<br />

procent - förändirng i antal procentenheter<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

07-08<br />

Lund<br />

Borås<br />

Linköping<br />

Malmö<br />

Umeå<br />

Helsingborg<br />

Göteborg<br />

Mölndal<br />

Uppsala<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Lerum<br />

Örebro<br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

00-08<br />

Borås 61% 55% 54% 47% 47% 49% 2% -13% <br />

Göteborg 45% 41% 40% 40% 38% 37% -1% -8% <br />

Helsingborg 38% 36% 41% 36% 37% 38% 0,4% -1% <br />

Lerum 51% 56% 43% 40% 44% 29% -15% -22% <br />

Linköping 53% 49% 50% 49% 44% 46% 2% -7% <br />

Lund 56% 57% 52% 49% 50% 51% 0,5% -5% <br />

Malmö 52% 44% 46% 42% 42% 42% 0,1% -9% <br />

Mölndal 39% 41% 39% 45% 46% 36% -10% -3% <br />

Norrköping 49% 37% 36% 31% 30% 31% 0% -19% <br />

Partille-Sävedalen 36% 21% 35% 31% 26% 29% 3% -6% <br />

Umeå 47% 44% 43% 41% 45% 40% -5% -7% <br />

Uppsala 41% 39% 35% 34% 34% 31% -3% -10% <br />

Örebro 37% 35% 29% 26% 27% 25% -2% -12% <br />

Samtliga 46% 42% 41% 39% 38% 37% -1% -9% <br />

Andel konfirmerade av antalet 15-åriga medlemmar i Svenska kyrkan.<br />

Mölndals trend pekar uppåt trots en nedgång mellan 2007 och<br />

<strong>2008</strong>. Detta beror på en uppåtgående trend under tidigare år. Källa:<br />

Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

28<br />

Trend<br />

00-08

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Andel konfirmerade av alla 15-åringar<br />

Andelen konfirmerade av alla 15-åringar som är folkbokförda i<br />

medverkande samfälligheter uppgick till i genomsnitt 25 procent<br />

år <strong>2008</strong>. År 2000 var motsvarande andel 33 procent.<br />

55%<br />

50%<br />

45%<br />

40%<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

Nyckeltal<br />

Andel konfirmerade av alla 15 åringar<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Andel konfirmerade av alla 15 åringar i procent -<br />

förändring i antal procentenheter<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

07-08<br />

Lund<br />

Umeå<br />

Linköping<br />

Borås<br />

Mölndal<br />

Lerum<br />

Helsingborg<br />

Göteborg<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Norrköping<br />

Uppsala<br />

Malmö<br />

Örebro<br />

Förändring<br />

i antal<br />

%enheter<br />

00-08<br />

Borås 46% 39% 40% 34% 33% 33% 0,4% -12% <br />

Göteborg 30% 28% 28% 28% 26% 25% -2% -6% <br />

Helsingborg 29% 26% 30% 26% 26% 25% -1% -4% <br />

Lerum 47% 51% 39% 37% 40% 26% -14% -20% <br />

Linköping 40% 38% 40% 38% 34% 35% 1% -5% <br />

Lund 42% 42% 38% 37% 38% 37% -1% -5% <br />

Malmö 29% 25% 26% 23% 23% 21% -2% -8% <br />

Mölndal 31% 33% 31% 37% 37% 28% -9% -3% <br />

Norrköping 39% 31% 30% 25% 24% 25% 0,1% -15% <br />

Partille-Sävedalen 29% 18% 30% 26% 23% 25% 2% -5% <br />

Umeå 41% 38% 38% 36% 39% 35% -4% -6% <br />

Uppsala 28% 27% 26% 25% 25% 21% -3% -7% <br />

Örebro 26% 25% 22% 18% 19% 17% -2% -10% <br />

Samtliga 33% 30% 30% 28% 27% 25% -2% -7% <br />

Andel konfirmerade av alla 15-åringar som är folkbokförda i medverkande<br />

samfälligheter. Mölndals trend pekar uppåt trots en nedgång<br />

mellan 2007 och <strong>2008</strong>. Detta beror på en uppåtgående trend<br />

under tidigare år. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

29<br />

Trend<br />

00-08

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Andel kyrkliga vigslar<br />

Nyckeltal<br />

− Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda<br />

Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda<br />

Andelen kyrkliga vigslar minskar. I de samfälligheter som ingår i<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> minskade andelen kyrkliga vigslar från 53 procent år<br />

2000 till 36 procent år <strong>2008</strong>.<br />

För Svenska kyrkan som helhet minskade andelen kyrkliga vigslar<br />

från 61 till 44 procent.<br />

I sju församlingar låg andelen kyrkliga vigslar högre än<br />

60 procent år <strong>2008</strong>. Fem av dessa församlingar tillhör samfälligheten<br />

i Norrköping.<br />

I nio församlingar låg andelen kyrkliga vigslar lägre än 20 procent<br />

år <strong>2008</strong>. Åtta av dessa församlingar tillhör samfälligheterna i Göteborg<br />

eller Malmö.<br />

Mer om medlemmarnas relation till Svenska kyrkan. (Öppnas i<br />

Excel fil)<br />

75%<br />

65%<br />

55%<br />

45%<br />

35%<br />

25%<br />

Andel vigda i Svenska Kyrkan av alla vigda<br />

2000 2002 2004 2006 <strong>2008</strong><br />

Lerum<br />

Umeå<br />

Norrköping<br />

Lund<br />

Mölndal<br />

Linköping<br />

Uppsala<br />

Borås<br />

Helsingborg<br />

Örebro<br />

Göteborg<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Malmö<br />

Nyckeltal<br />

Andel vigda i Svenska Kyrkan av alla vigda i procent -<br />

förändring i antal procenteheter<br />

Förändring Förändring<br />

i antal i antal<br />

%enheter %enheter Trend<br />

2000 2002 2004 2006 2007 <strong>2008</strong> 07-08 00-08 00-08<br />

Borås 53% 43% 41% 44% 38% 37% -0,3% -16% <br />

Göteborg 50% 44% 39% 39% 37% 33% -4% -16% <br />

Helsingborg 54% 49% 48% 44% 37% 36% -1% -18% <br />

Lerum 78% 58% 53% 42% 44% 48% 4% -30% <br />

Linköping 56% 54% 50% 47% 47% 39% -7% -17% <br />

Lund 59% 56% 57% 47% 45% 43% -2% -15% <br />

Malmö 49% 45% 38% 34% 31% 29% -1% -20% <br />

Mölndal 56% 51% 57% 47% 45% 40% -5% -16% <br />

Norrköping 58% 52% 48% 46% 44% 45% 2% -12% <br />

Partille-Sävedalen 56% 52% 49% 41% 48% 31% -17% -25% <br />

Umeå 66% 65% 62% 52% 51% 47% -4% -18% <br />

Uppsala 55% 52% 47% 42% 41% 38% -3% -17% <br />

Örebro 56% 44% 45% 38% 40% 35% -4% -21% <br />

Samtliga 53% 48% 44% 41% 39% 36% -3% -17% <br />

Andel vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda i medverkande<br />

samfälligheter. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />

30

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos<br />

I avsnittet redovisas intäkter och kostnader baserade på resultaträkningarna<br />

i samfälligheternas ekonomiska redogörelser. Dessutom<br />

redovisas en ekonomisk prognos för en tänkt samfällighet<br />

som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar <strong>Kyrkfakta</strong>s medelsamfällighet.<br />

Intäkter och kostnader <strong>2008</strong><br />

År <strong>2008</strong> uppgick samfälligheternas verksamhetsintäkter till totalt<br />

2 356,5 miljoner kr. Verksamhetskostnaderna uppgick till 2 298,2<br />

miljoner kr. Efter förändringar av ändamålsbestämda medel och<br />

elimineringar av begravningsverksamheternas resultat blev det<br />

totala verksamhetsresultatet 67,9 miljoner kr. Resultatet efter<br />

finansiella poster och före skatt uppgick till ca 8,0 miljoner kr.<br />

År 2007 redovisade deltagande samfälligheter ett totalt resultat<br />

efter finansiella poster på 109,0 miljoner kr.<br />

Intäkter och kostnader Belopp i tkr<br />

Verksamhetens intäkter 2 356 454<br />

Verksamhetens kostnader -2 298 247<br />

Förändringar av ändamålsbestämda medel och<br />

elimineringar av begravningsverksamhetens resultat 9 708<br />

Verksamhetens resultat 67 915<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

och skatt på näringsverksamhet -59 949<br />

Resultat efter finansiella poster 7 966<br />

Summerade intäkter, kostnader och resultat <strong>2008</strong> i medverkande<br />

samfälligheter, inklusive Partille-Sävedalen. Källa: Samfälligheternas<br />

ekonomiska redogörelse via SCB.<br />

Fem enheter redovisade ett negativt verksamhetsresultat <strong>2008</strong>.<br />

Borås (-4,5 mkr), Lerum (-3,1 mkr), Linköping (-4,2 mkr), Uppsala (-<br />

0,9 mkr) och Örebro (-11,7 mkr).<br />

tkr<br />

25000<br />

20000<br />

15000<br />

10000<br />

5000<br />

0<br />

-5000<br />

-10000<br />

-15000<br />

-20000<br />

-25000<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Verksamhetens resultat Resultat efter finansiella poster<br />

Helsingborg<br />

Lerum<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille- Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster <strong>2008</strong> i<br />

medverkande samfälligheter. Det negativa finansiella resultatet för<br />

Uppsala beror bl a på extraordinär nedskrivning. Källa: Samfälligheternas<br />

ekonomiska redogörelser via SCB.<br />

31<br />

Örebro

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Ekonomisk prognos<br />

Den vikande medlemsutvecklingen innebär att samfälligheternas<br />

ekonomi blir allt mer ansträngd framöver. Detta förstärks av den<br />

rådande ekonomiska situationen som leder till en försvagning på<br />

arbetsmarknaden, som i sin tur innebär att avgiftsunderlaget förväntas<br />

minska.<br />

För att få en bild av den ekonomiska utvecklingen har <strong>Kyrkfakta</strong><br />

gjort en uppskattning av den framtida resultatutvecklingen för en<br />

tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>s ”medelsamfällighet”.<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>s medelsamfällighet hade år <strong>2008</strong>:<br />

− 81 000 medlemmar<br />

− 181 miljoner i verksamhetsintäkter<br />

− 177 miljoner i verksamhetskostnader<br />

− Ca 10 miljoner i årlig avskrivning som antas återinvesteras<br />

− 0,88 kr i kyrkoavgift och 0,18 kr i begravningsavgift<br />

(baseras på genomsnittet för 8 samfälligheter)<br />

Övriga förutsättningar<br />

Avgiftsunderlagets utveckling antas följa Sveriges Kommuner och<br />

Landstings prognos för åren <strong>2008</strong>-2012. Förändringen i avgiftsunderlaget<br />

år 2012 används även för åren 2013-2020. (Källa:<br />

Revidering av avgiftsunderlagets utvecklingstakt 2009-05).<br />

Kyrko- och begravningsavgifterna (i kronor per skattekrona) förutsätts<br />

ligga kvar på samma nivå som <strong>2008</strong>. Den årliga kostnadsutvecklingen<br />

antas ligga på 2,5 procent per år. De finansiella intäkterna<br />

antas uppgå till 3 procent av de finansiella tillgångarna.<br />

Som beräkningshjälp har Församlingsförbundets simuleringsmodell<br />

för långtidsprognos använts.<br />

Mer om ekonomisk prognos. (Öppnas som Excel fil)<br />

mkr<br />

240<br />

230<br />

220<br />

210<br />

200<br />

190<br />

180<br />

170<br />

<strong>2008</strong><br />

2009<br />

Kostnads- och intäktsutveckling - prognos<br />

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

Prognos för verksamhetens intäkter och kostnader för <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />

”medelsamfällighet”<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

2018<br />

2019<br />

2020<br />

32

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Resultat<br />

Med ovanstående förutsättningar får medelsamfälligheten svårt<br />

att klara ekonomin redan år 2009 om inte kostnaderna minskar.<br />

Enligt prognosen över kostnads- och intäktsutvecklingen överstiger<br />

verksamhetens kostnader, verksamhetens intäkter från år<br />

2009.<br />

Ett positivt finansnetto kan hjälpa upp resultatet men från år 2010<br />

visar resultatprognosen på ett negativt årsresultat för <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />

medelsamfällighet.<br />

För att möta den krympande ekonomin bör varje samfällighet<br />

analysera sin ekonomiska utveckling och genomföra nödvändiga<br />

effektiviseringar.<br />

Verktyg för budgetsimulering och långtidsprognos finns på Församlingsförbundets<br />

hemsida, www.forsamlingsforbundet.se.<br />

tkr<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

-5 000<br />

-10 000<br />

-15 000<br />

-20 000<br />

-25 000<br />

2020<br />

2019<br />

2018<br />

2017<br />

2016<br />

2015<br />

2014<br />

2013<br />

2012<br />

2011<br />

2010<br />

2009<br />

<strong>2008</strong><br />

Resultatprognos<br />

Verksamhetsresultat<br />

Resultatprognos för <strong>Kyrkfakta</strong>s ”medelsamfällighet”.<br />

Årets resultat<br />

33

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Intäkter och kostnader per medlem, m m<br />

I avsnittet redovisas samfälligheternas intäkter och kostnader per<br />

medlem och procentuell fördelning per verksamhetsområde. Underlag<br />

för nyckeltalen är hämtade från driftredovisningen i samfälligheternas<br />

ekonomiska redogörelse.<br />

Nyckeltal<br />

− Verksamhetskostnader och intäkter, kronor per medlem<br />

− Verksamhetskostnader och intäkter, procentuell fördelning<br />

per verksamhetsområde<br />

Verksamhetskostnader och intäkter,<br />

kronor per medlem<br />

Verksamhetskostnaderna per medlem varierade år <strong>2008</strong> mellan<br />

1 731 och 2 737 kronor med ett genomsnitt på 2 189 kronor för<br />

samtliga deltagande samfälligheter. Lägst kostnad hade Mölndal<br />

och högst kostnad Borås. Jämfört med 2006 ökade de genomsnittliga<br />

verksamhetskostnaderna per medlem med 11 procent.<br />

Verksamhetsintäkterna per medlem varierade mellan 1 831 och<br />

2 728 kronor med ett genomsnitt på 2 254 kronor för samtliga<br />

deltagande samfälligheter. Jämfört med 2006 ökade verksamhetsintäkterna<br />

per medlem med 9 procent.<br />

Verksamhetskostnaderna och intäkterna är hämtade från driftredovisningen<br />

och omfattar intäkter och kostnader för församlingsverksamhet,<br />

begravnings- och serviceverksamhet, fastighetsförvaltning,<br />

gemensam administration samt generell finansiering<br />

(intäkter från kyrkoavgifter).<br />

Kommentar<br />

Kostnaderna och intäkterna per medlem inkluderar begravningsverksamheten.<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

Borås<br />

2 737<br />

Göteborg<br />

2 136<br />

Helsingborg<br />

2 150<br />

Verksamhetskostnader, kronor per medlem<br />

Lerum<br />

2 664<br />

Linköping<br />

2 570<br />

Lund<br />

2 688<br />

Malmö<br />

1 973<br />

Mölndal<br />

1 731<br />

Norrköping<br />

2 092<br />

Partille-Sävedalen<br />

2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

2 141<br />

Umeå<br />

1 892<br />

Uppsala<br />

Verksamhetskostnader, kr per medlem 2005-<strong>2008</strong> för deltagande<br />

samfälligheter. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelse<br />

via SCB.<br />

2 372<br />

Örebro<br />

34<br />

2 186

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Verksamhetskostnader och intäkter,<br />

procentuell fördelning per verksamhetsområde<br />

Verksamhetsområden som jämförs är församlingsverksamhet,<br />

begravnings- och serviceverksamhet, fastighetsförvaltning och<br />

gemensam administration<br />

Kostnader<br />

År <strong>2008</strong> lade samfälligheterna i genomsnitt mellan 41 och 61 procent<br />

av den totala verksamhetskostnaden på församlingsverksamhet.<br />

Medelvärdet låg på 49 procent, vilket är samma nivå som<br />

2006 och 2007.<br />

Begravnings- och serviceverksamheten svarade för 23 procent,<br />

fastighetsförvaltningen för 16 procent och den gemensamma<br />

administrationen för 12 procent av den totala verksamhetskostnaden.<br />

Enligt den redovisade fördelningen utgör stödet till kärnverksamheten<br />

(gemensam administration och fastighetsförvaltning) 28<br />

procent av den totala verksamhetskostnaden. Ett viktigt mål är att<br />

minska kostnaderna för stödverksamhet och öka resurserna till<br />

kärnverksamheten.<br />

Mer om intäkter och kostnader. (Öppnas som Excel fil)<br />

Procentuell kostnadsfördelning <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet Begravnings- och serviceverksamhet<br />

Fastighetsförvaltning Gemensam administration<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerum<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille-Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Verksamhetskostnader, procentuell fördelning per verksamhetsområde<br />

<strong>2008</strong>, Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via<br />

SCB.<br />

Örebro<br />

35

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Verksamhetskostnader och intäkter, procentuell fördelning<br />

per verksamhetsområde, fortsättning<br />

Intäkter<br />

Samfälligheternas dominerande intäkt utgörs av kyrko- och begravningsavgifter.<br />

År <strong>2008</strong> kom 88 procent av intäkterna från<br />

kyrko- och begravningsgifter i <strong>Kyrkfakta</strong>s samfälligheter. År 2005<br />

var andelen ännu högre, 92 procent.<br />

Procentuell intäktsfördelning <strong>2008</strong><br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

Borås<br />

Generell finansiering inkl ekonomisk utjämning Begravnings- och serviceverksamhet<br />

Övriga intäkter<br />

Göteborg<br />

Helsingborg<br />

Lerum<br />

Linköping<br />

Lund<br />

Malmö<br />

Mölndal<br />

Norrköping<br />

Partille-Sävedalen<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Verksamhetsintäkter, procentuell fördelning per verksamhetsområde<br />

<strong>2008</strong>. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB.<br />

Örebro<br />

36

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Personal och förtroendevalda<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> jämför samfälligheternas bemanning och personalkostnader<br />

samt könsfördelning och sjukfrånvaro hos anställda.<br />

Svenska kyrkan har ungefär 22 000 anställda, varav ca 3 300 i de<br />

samfälligheter som medverkar i <strong>Kyrkfakta</strong>. Flertalet av de medverkande<br />

har övervägande kvinnliga anställda.<br />

Medeltal antal anställda och personalkostnader<br />

Medeltal antal anställda är ett mått på antalet årsarbetskraft. Begreppet<br />

innefattar all personal inklusive personal inom begravnings-<br />

och serviceverksamheten. Uppgifterna är hämtade från<br />

årsredovisningarnas resultaträkningar i samfälligheternas ekonomiska<br />

redogörelser.<br />

Nyckeltal<br />

− Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar<br />

− Personalkostnad per medlem<br />

− Personalkostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden<br />

Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar<br />

År <strong>2008</strong> varierade antalet anställda mellan 22,7 och 37,1 per<br />

10 000 medlemmar. Medelvärdet för deltagande samfälligheter<br />

låg på 31,0. Åren 2002-<strong>2008</strong> ökade antalet anställda per medlem<br />

med i genomsnitt 13 procent. Den huvudsakliga orsaken till ökningen<br />

är att antalet medlemmar minskat och inte att samfälligheterna<br />

nyrekryterat. Endast tre av de deltagande samfälligheterna<br />

ökade antalet anställda mellan 2007 och <strong>2008</strong>.<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

Medelantal anställda per 10 000 medlemmar<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Lund<br />

Linköping<br />

Borås<br />

Lerum<br />

Göteborg<br />

Örebro<br />

Uppsala<br />

Helsingborg<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Malmö<br />

Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar<br />

Förändring i Trend<br />

Samfällighet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> % 02-08 02-08<br />

Borås 34,0 36,9 37,3 37,9 37,3 37,4 36,3 6,9% <br />

Göteborg 27,6 28,2 28,7 29,5 30,7 33,4 33,0 19,6% <br />

Helsingborg 28,1 28,8 28,1 28,1 29,3 30,0 29,6 5,1% <br />

Lerum 24,9 27,7 30,8 31,8 36,3 36,6 33,9 35,8% <br />

Linköping 33,5 32,7 32,3 33,4 34,5 35,7 36,8 9,9% <br />

Lund 35,7 37,8 37,0 37,8 37,2 38,4 37,1 4,0% <br />

Malmö 21,9 22,2 23,2 25,0 26,9 29,4 28,1 28,3% <br />

Mölndal 18,7 20,9 21,4 21,9 22,3 22,1 22,7 21,4% <br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

28,8 28,7 28,9 28,3 30,1 30,8 29,5 2,7% <br />

Sävedalen 24,6 26,9 28,0 28,3 29,2 30,4 29,2 18,8% <br />

Umeå 21,9 23,5 24,5 23,2 24,4 26,1 25,8 17,8% <br />

Uppsala 31,2 32,1 32,8 31,3 30,4 31,9 29,7 -4,9% <br />

Örebro 27,9 26,1 27,8 27,9 28,3 28,3 30,1 7,8% <br />

Samtliga 27,5 28,1 28,6 29,0 30,0 31,6 31,0 13,0% <br />

Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar, 2002-<strong>2008</strong>. Källa:<br />

Svenska kyrkans ekonomiska redogörelse via SCB.<br />

Umeå<br />

Mölndal<br />

37

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Personalkostnad per medlem<br />

År <strong>2008</strong> varierade personalkostnaderna mellan 1 013 och 1 730<br />

kr per medlem. Högst kostnad hade Borås och lägst kostnad<br />

Mölndal. År 2005 varierade kostnaden per medlem mellan 859<br />

och 1 554 kronor. Även då låg Borås högst och Mölndal lägst.<br />

Trenden i samtliga deltagande samfälligheter är ökande personalkostnader<br />

per medlem.<br />

Det finns många orsaker till höga eller låga personalkostnader,<br />

som antalet anställda, andelen köpta tjänster, frivilliga insatser, o<br />

s v. Nyckeltalet påverkas också av antalet medlemmar.<br />

2000<br />

1800<br />

1600<br />

1400<br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Borås<br />

1 730 kr<br />

Göteborg<br />

1 265 kr<br />

Helsingborg<br />

1 343 kr<br />

Lerum<br />

1 511 kr<br />

Personalkostnad, kr per medlem<br />

Linköping<br />

1 550 kr<br />

Lund<br />

1 561 kr<br />

Malmö<br />

1 173 kr<br />

Mölndal<br />

1 013 kr<br />

Norrköping<br />

1 251 kr<br />

Partille-Sävedalen<br />

1 207 kr<br />

Umeå<br />

1 116 kr<br />

2005 2006<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Personalkostnad, kr per medlem<br />

Förändring i Trend<br />

Samfällighet 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> % 05-08 05-08<br />

Borås 1 554 1 616 1 604 1 730 11% <br />

Göteborg 1 112 1 149 1 207 1 265 14% <br />

Helsingborg 1 169 1 241 1 309 1 343 15% <br />

Lerum 1 261 1 354 1 387 1 511 20% <br />

Linköping 1 329 1 405 1 494 1 550 17% <br />

Lund 1 391 1 444 1 379 1 561 12% <br />

Malmö 957 1 069 1 161 1 173 23% <br />

Mölndal 859 913 967 1 013 18% <br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

1 107 1 161 1 167 1 251 13% <br />

Sävedalen 937 1 026 1 113 1 207 29% <br />

Umeå 968 1 010 1 058 1 116 15% <br />

Uppsala 1 218 1 205 1 180 1 297 7% <br />

Örebro 1 070 1 098 1 153 1 330 24% <br />

Samtliga 1 124 1 177 1 222 1 297 15% <br />

Personalkostnad, kr per medlem 2005 – <strong>2008</strong>. Källa: Svenska kyrkans<br />

ekonomiska redogörelse via SCB.<br />

Uppsala<br />

1 297 kr<br />

Örebro<br />

1 330 kr<br />

Samtliga<br />

38<br />

1 209 kr

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Personalkostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden<br />

År <strong>2008</strong> utgjorde personalkostnaderna mellan 55 och 63 procent<br />

av de totala verksamhetskostnaderna, med ett medeltal på 60<br />

procent för deltagande samfälligheter. Andelen är oförändrad<br />

sedan 2006.<br />

Totalt ökade personalkostnaderna med 11,6 procent åren 2005-<br />

<strong>2008</strong> hos de medverkande samfälligheterna. Personalkostnaderna<br />

ökade i alla samfälligheter. Huvuddelen av ökningen beror på<br />

löneökningar.<br />

70%<br />

65%<br />

60%<br />

55%<br />

50%<br />

45%<br />

40%<br />

Borås<br />

63%<br />

Göteborg<br />

59%<br />

Helsingborg<br />

62%<br />

Personalkostnad, andel av verksamhetskostnad<br />

Lerum<br />

57%<br />

Linköping<br />

60%<br />

Lund<br />

58%<br />

Malmö<br />

61%<br />

Mölndal<br />

59%<br />

Norrköping<br />

61%<br />

Partille-Sävedalen<br />

56%<br />

Umeå<br />

59%<br />

2005 2006<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Uppsala<br />

55%<br />

Örebro<br />

Personalkostnad, andel av verksamhetskostnad - förändring<br />

i antal procentenheter<br />

Förändring i antal<br />

Samfällighet 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> %enheter 05-08<br />

61%<br />

Samtliga<br />

Borås 64,6% 64,9% 66,1% 63,3% -1,3% <br />

Göteborg 60,5% 59,2% 59,7% 59,3% -1,3% <br />

Helsingborg 62,2% 63,4% 64,3% 62,5% 0,3% <br />

Lerum 60,7% 65,8% 53,0% 57,1% -3,6% <br />

Linköping 60,4% 61,0% 60,9% 60,4% 0,0% <br />

Lund 59,7% 61,7% 57,3% 58,3% -1,4% <br />

Malmö 58,0% 58,0% 60,1% 60,5% 2,5% <br />

Mölndal 57,1% 59,9% 51,6% 58,5% 1,4% <br />

Norrköping 57,9% 59,8% 60,4% 60,6% 2,7% <br />

Partille-<br />

-6,1%<br />

Sävedalen 62,6% 61,9% 60,5% 56,5%<br />

<br />

Umeå 57,1% 60,3% 58,6% 59,0% 1,8% <br />

Uppsala 55,2% 56,1% 56,1% 54,8% -0,4% <br />

Örebro 55,7% 57,1% 62,6% 60,8% 5,1% <br />

Samtliga 59,2% 59,7% 59,8% 59,5% 0,3% <br />

Personalkostnader, andel av total verksamhetskostnad 2005-<strong>2008</strong>.<br />

Källa: Svenska kyrkans ekonomiska redogörelse via SCB.<br />

39<br />

60%<br />

Trend<br />

05-08

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Könsfördelning<br />

Nyckeltal<br />

− Andel kvinnor/män av medeltal antal anställda<br />

Andel kvinnor/män av medeltal antal anställda<br />

Tolv av tretton enheter som ingår i <strong>Kyrkfakta</strong> har fler kvinnor än män<br />

anställda. Undantaget är Mölndal som har fler män än kvinnor<br />

anställda.<br />

År <strong>2008</strong> hade de medverkande samfälligheterna i genomsnitt 58<br />

procent kvinnor och 42 procent män anställda. År 2005 var genomsnittet<br />

56 procent kvinnor och 44 procent män.<br />

Sjukfrånvaro<br />

Nyckeltal<br />

− Sammanlagd sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie<br />

arbetstid<br />

Sammanlagd sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie<br />

arbetstid<br />

År <strong>2008</strong> låg sjukfrånvaron på i medeltal 4,2 procent i medverkande<br />

samfälligheter med variationer från 2 procent (Malmö) till 8,9<br />

procent (Helsingborg). År 2005 låg sjukfrånvaron på i medeltal<br />

6,1 procent.<br />

Av sjukfrånvaron var drygt hälften, 51 procent långtidssjukfrånvaro,<br />

d v s längre än 60 dagar. Det är en minskning med elva procentenheter<br />

jämfört med 2006. Andelen långtidssjukfrånvaro varierade<br />

stort mellan enheterna, från 17 procent i Mölndal till 79<br />

procent i Lerum.<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

Borås<br />

42%<br />

58%<br />

40%<br />

60%<br />

Göteborg<br />

45%<br />

55%<br />

Helsingborg<br />

27%<br />

73%<br />

Lerum<br />

42%<br />

58%<br />

Linköping<br />

Könsfördelning <strong>2008</strong><br />

38%<br />

62%<br />

Lund<br />

47%<br />

53%<br />

Malmö<br />

55%<br />

45%<br />

Mölndal<br />

44%<br />

56%<br />

Norrköping<br />

40%<br />

60%<br />

Partille-Sävedalen<br />

Könsfördelning <strong>2008</strong>. Källa: SCB statistiken <strong>2008</strong><br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

Borås<br />

3,7%<br />

Göteborg<br />

3,7%<br />

Helsingborg<br />

8,9%<br />

Lerum<br />

3,5%<br />

Linköping<br />

3,5%<br />

Lund<br />

Sjukfrånvaro<br />

3,5%<br />

Malmö<br />

2,0%<br />

Mölndal<br />

3,7%<br />

Norrköping<br />

3,7%<br />

Partille-Sävedalen<br />

4,7%<br />

Kvinnor Män<br />

43%<br />

57%<br />

Umeå<br />

5,6%<br />

42%<br />

58%<br />

Uppsala<br />

2005 2006<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Sjukfrånvaro 2005 – <strong>2008</strong> i procent. Källa: Samfälligheternas årsredovisningar<br />

<strong>2008</strong>.<br />

4,3%<br />

39%<br />

61%<br />

Örebro<br />

Örebro<br />

4,3%<br />

40

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Antal förtroendeuppdrag<br />

Antalet förtroendeuppdrag avser antalet uppdrag i samfällda kyrkofullmäktige,<br />

kyrkofullmäktige, kyrkonämnd, kyrkoråd, direktvalt<br />

kyrkoråd, kyrkostämma, pastoratsnämnd, revision och valnämnd.<br />

Uppdrag i facknämnder som fastighetsnämnder och liknande<br />

ingår inte. I antalet förtroendeuppdrag ingår kyrkoherdars uppdrag<br />

samt auktoriserade och godkända revisorers uppdrag.<br />

Uppgifterna baseras på underlag från Kyrkokansliet på nationell<br />

nivå.<br />

Nyckeltal<br />

− Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda<br />

− Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar<br />

Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda<br />

Samfälligheternas och församlingarnas förtroendeorganisation<br />

omfattade år <strong>2008</strong> totalt 2 653 uppdrag. Det motsvarar 0,8 uppdrag<br />

per anställd, med en variation från 0,64 (Göteborg, Helsingborg)<br />

till 1,72 (Mölndal).<br />

Löner, arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda uppgick<br />

år <strong>2008</strong> till 11 204 tkr hos medverkande samfälligheter. Det<br />

motsvarar ca 4,2 tkr per uppdrag.<br />

Ett stort antal uppdrag är kostnadsdrivande, bl a genom att uppdragen<br />

genererar administrativt arbete.<br />

Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar<br />

Antalet förtroendeuppdrag per tusen medlemmar uppgick <strong>2008</strong> till<br />

i medeltal 2,5 med en variation från 1,9 i Malmö till 3,9 i Mölndal.<br />

Mer om personal och förtroendevalda. (Öppnas som Excel fil)<br />

1,8<br />

1,5<br />

1,2<br />

0,9<br />

0,6<br />

0,3<br />

0,0<br />

Borås<br />

0,73<br />

Göteborg<br />

0,64<br />

Helsingborg<br />

0,66<br />

Lerum<br />

0,88<br />

Linköping<br />

0,76<br />

Antal uppdrag per anställd<br />

Lund<br />

0,92<br />

Malmö<br />

0,67<br />

Mölndal<br />

1,72<br />

Norrköping<br />

1,06<br />

Partille-Sävedalen<br />

1,20<br />

Umeå<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

0,88<br />

Uppsala<br />

0,94<br />

Örebro<br />

1,03<br />

Samtliga<br />

Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda 2006 - <strong>2008</strong>.<br />

Uppgifter för 2006 saknas för Linköping. Källa: Organisationsregistret<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

Borås<br />

2,7<br />

Göteborg<br />

2,1<br />

Helsingborg<br />

1,9<br />

Lerum<br />

3,0<br />

Linköping<br />

Antal uppdrag per 1000 medlemmar<br />

2,8<br />

Lund<br />

3,4<br />

Malmö<br />

1,9<br />

Mölndal<br />

3,9<br />

Norrköping<br />

3,1<br />

Partille-Sävedalen<br />

3,5<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Umeå<br />

2,3<br />

Uppsala<br />

2,8<br />

Örebro<br />

3,1<br />

Samtliga<br />

Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar 2006 – <strong>2008</strong>. Uppgifter<br />

för 2006 saknas för Linköping. Källa: Organisationsregistret<br />

0,81<br />

2,5<br />

41

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Medlemsutveckling<br />

och ekonomi<br />

Medlemsutveckling<br />

Medlemmarnas relation<br />

till Svenska kyrkan<br />

Intäkter och kostnader<br />

samt ekonomisk<br />

prognos<br />

Intäkter och kostnader<br />

per medlem, m m<br />

Personal och förtroendevalda<br />

Gå vidare<br />

Gå Vidare<br />

Kapitlet Medlemsutveckling och ekonomi bygger huvudsakligen<br />

på statistik bakåt i tiden. För att planera verksamheten behöver<br />

man också skapa sig en bild av utvecklingen framåt. Här följer<br />

några exempel på frågor att arbeta vidare med.<br />

1. Gör prognoser<br />

Utgå från <strong>Kyrkfakta</strong>s beskrivningar i kapitlet Medlemsutveckling<br />

och ekonomi och gör egna prognoser över antalet medlemmar<br />

och andelen döpta, konfirmerade och kyrkliga vigslar under tio år<br />

framåt. Prognoserna kan bygga på antaganden om att förändringstakten<br />

fortsätter som tidigare år eller att förändringstakten<br />

ökar eller minskar.<br />

Diskutera konsekvenserna för samfälligheten och de enskilda<br />

församlingarna om prognoserna slår in. Hur påverkas ekonomin<br />

och möjligheterna att behålla nuvarande personal och resurser?<br />

2. Undersök den framtida ekonomin<br />

Hur ser samfällighetens ekonomiska långtidsprognos ut? Vilka<br />

besparingar kommer att bli nödvändiga? Vilka nya satsningar<br />

finns det utrymme för?<br />

3. Vad tycker medlemmarna?<br />

Hur ser medlemmarna på sin relation till Svenska kyrkan? Gör en<br />

kundundersökning och fråga vad medlemmarna tycker.<br />

4. Vad ska Svenska kyrkan vara om 5, 10 och 15 år?<br />

Ta initiativ till en bredare diskussion om verksamhetens mål och<br />

innehåll. Vilka verksamheter är viktigast? Vilka verksamheter kan<br />

avvecklas? Hur ska resurserna prioriteras?<br />

42

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Församlingsverksamhet<br />

Avsnittet Församlingsverksamhet syftar till att ge en bild av<br />

hur församlingarna använder sina resurser inom olika verksamhetsområden.<br />

Sättet att göra det har varit att från olika<br />

källor sammanställa tillgänglig information om hur ett urval<br />

församlingar bedriver och organiserar sin verksamhet.<br />

I avsnittet redovisas nyckeltal inom följande mätområden.<br />

- Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

- Kyrkomusik<br />

- Konfirmandverksamhet<br />

- Barnverksamhet<br />

- Ungdomsverksamhet<br />

- Diakonal verksamhet<br />

Dessutom redovisas hur församlingarnas kostnader för administration<br />

fördelar sig på informationsverksamhet, ekonomiadministration,<br />

personaladministration, IT-stöd och annan<br />

administration och ledning.<br />

Underlag för redovisningen är fördelad arbetstid per yrkeskategori<br />

samt personalkostnader och övriga kostnader. Alla<br />

kostnader är exklusive fastighetskostnader. Verksamhetsstatistiken<br />

har hämtats från Svenska kyrkans statistikdatabas.<br />

Medlemsstatistiken avser antalet medlemmar den 1<br />

november <strong>2008</strong>.<br />

Redovisade nyckeltal för <strong>2008</strong> baseras på underlag från 39<br />

församlingar medan nyckeltalen för 2007 baseras på underlag<br />

från 37 församlingar.<br />

Vissa skillnader i siffror kan förekomma mellan årets och fjolårets <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Detta beror bl.a på justeringar i underlaget.<br />

Läs mer om vad som ingår i de olika verksamhetsområdena<br />

i den inledande texten till varje avsnitt.<br />

1

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Så här använder församlingarnas<br />

personal sin arbetstid<br />

Församlingsverksamheten är kärnan i kyrkans verksamhet.<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> har analyserat personalresurser, kostnader och<br />

intäkter för ett urval verksamhetsområden.<br />

Först redovisas en översikt över hur personalen i de 39 församlingarna<br />

använder sin årsarbetstid. Därefter presenteras<br />

varje verksamhetsområde med nyckeltal i tabeller och diagram.<br />

År <strong>2008</strong> lade personalen 66 procent av sin arbetstid på<br />

egentlig församlingsverksamhet, 20 procent på administration<br />

och fastighetsrelaterade uppgifter och 14 procent på<br />

gemensam församlingsverksamhet och arbetsledning. Skillnaden<br />

mellan 2007 och <strong>2008</strong> års fördelning var minimal.<br />

Andel timmar per verksamhetsområde<br />

<strong>2008</strong><br />

20%<br />

14%<br />

66%<br />

Egentlig församlingsverksamhet<br />

Gemensam församlingsverksamhet och<br />

arbetsledning<br />

Administration och Fastighet<br />

Inom den egentliga församlingsverksamheten upptog gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar 18 procent och övrig församlingsverksamhet 12 procent<br />

av personalens arbetstid.<br />

Underlagen för analysen av arbetstid och personalkostnader motsvarar<br />

över 620 (574) heltidstjänster eller 1 240 067 (1 152 194) arbetstimmar.<br />

Underlaget har ökat med 8 procent jämfört med 2007. Siffrorna för år<br />

2007 står inom parentes.<br />

Verksamhetsområde Antal timmar<br />

totalt<br />

Andel<br />

<strong>2008</strong><br />

Andel<br />

2007<br />

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 222 594 18% 17%<br />

Kyrkomusik 76 943 6% 5%<br />

Konfirmandundervisning 55 671 4% 4%<br />

Barnverksamhet 110 732 9% 8%<br />

Ungdomsverksamhet 64 564 5% 4%<br />

Diakoni 66 057 5% 8%<br />

Förskola som drivs av Svenska Kyrkan 73 593 6% 7%<br />

Övrig församlingsverksamhet 152 886 12% 11%<br />

Egentlig församlingsverksamhet 823 040 66% 66%<br />

Gemensam församlingsverksamhet 125 797 10% 10%<br />

Arbetsledning<br />

Gemensam församlingsverksamhet och<br />

39 924 3% 3%<br />

arbetsledning 165 721 14% 13%<br />

Informationsverksamhet 45 236 4% 3%<br />

Ekonomi 31 715 3% 4%<br />

Personal 17 451 1% 1%<br />

IT 4 420 0% 1%<br />

Telefoni 14 659 1% 2%<br />

Annan administration 40 025 3% 3%<br />

Fastighetsadministration och arbetsledning 6 325 1% 1%<br />

Tillsyn, skötsel och reperationer 33 038 3% 2%<br />

Lokalvård 57 905 5% 4%<br />

Administration och Fastighet 250 775 20% 21%<br />

Totalt antal timmar 1 239 536 100% 100%<br />

Antal årsarbetskraft (2000 timmar) 620<br />

Arbetstimmar fördelade per verksamhetsområde i 39 församlingar.<br />

2

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Definition<br />

Med egentlig församlingsverksamhet avses gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar, kyrkomusik, konfirmand-, barn- och<br />

ungdomsverksamhet, diakonal verksamhet samt övrig församlingsverksamhet<br />

som är sådan församlingsverksamhet<br />

som inte valts ut som särskilt mätområde i <strong>Kyrkfakta</strong> men<br />

som ändå är en tydlig del av församlingens kärnverksamhet.<br />

Gemensam församlingsverksamhet avser tid för aktiviteter<br />

som är gemensamma för församlingen och som inte kan<br />

fördelas ut på övriga verksamheter. Exempel på sådana är<br />

administration av kyrkoråd, kyrkobokföring, gemensam service<br />

i församlingens lokaler som inte är direkt hänförbar till<br />

service för en viss verksamhet. Exempel är samtalsverksamhet,<br />

verksamhet på sjukhus och institutioner, vuxenverksamhet<br />

(t.ex. dagledigträffar, bibelsamtalsgrupper etc.),<br />

internationell verksamhet och kaféverksamhet.<br />

Mer om församlingsverksamhet. (Öppnas som Excel fil)<br />

3

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

Med Gudstjänster och kyrkliga handlingar avses samtliga<br />

gudstjänster som genomförs inom en församling, t ex huvudgudstjänster,<br />

veckomässor och begravningsgudstjänster.<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar tre olika nyckeltal:<br />

- Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling<br />

- Kostnad per gudstjänstbesök<br />

- Kostnad per medlem<br />

Samfällighet<br />

Gudstjänst och kyrklig<br />

handling<br />

Kostnad per gudstjänst och<br />

kyrklig handling Total kostnad per medlem Total kostnad per besök<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 2 297 2 878 2 707 159 195 196 52 71 72<br />

Göteborg 2 528 2 466 2 769 133 137 146 59 61 75<br />

Helsingborg 2 580 2 275 2 398 145 134 130 69 60 64<br />

Lerum 5 512 6 911 5 736 244 261 236 102 138 120<br />

Linköping * 1 498 1 567 * 201 168 * 43 54<br />

Lund 1 472 1 231 1 381 188 145 167 60 53 61<br />

Malmö 3 111 2 534 * 185 174 * 81 84 *<br />

Mölndal 2 988 2 971 3 006 139 156 163 80 78 76<br />

Norrköping 2 442 2 750 2 689 147 177 185 64 74 72<br />

Partille-Sävedalen 1 785 2 752 * 117 146 * 61 85 *<br />

Umeå 2 092 3 447 2 870 84 169 148 39 70 72<br />

Uppsala 2 169 2 832 2 958 145 154 174 56 72 74<br />

Örebro 2 704 2 804 2 700 126 144 212 65 68 81<br />

Samtliga 2 282 2 268 2 433 143 155 161 59 63 65<br />

Hur beräknas nyckeltalen?<br />

Kostnaden för gudstjänster och kyrkliga handlingar utgörs av personalkostnader<br />

för den tid som läggs på planering, genomförande och uppföljning<br />

av gudstjänster och kyrkliga handlingar, samt övriga kostnader för<br />

verksamheten exklusive fastighetskostnader. När annan verksamhet t ex<br />

kyrkomusik ingår i gudstjänsten räknas den tiden till gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar.<br />

Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för deltagande församlingar<br />

inom varje samfällighet. Antalet deltagande församlingar står under samfällighetens<br />

namn i diagrammen. Vilka församlingar som deltar hittar man<br />

i tabellerna i avsnitten Nyckeltal per församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Kostnad 2006-<strong>2008</strong> för gudstjänster och kyrkliga<br />

handlingar, kr per medlem och kr per<br />

gudstjänstbesök för deltagande församlingar<br />

inom varje samfällighet.<br />

* Innebär att samfälligheten inte redovisat<br />

uppgifter för detta år.<br />

4

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per gudstjänst och<br />

kyrklig handling<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar, dividerat med summan av antalet huvudgudstjänster,<br />

övriga gudstjänster och kyrkliga handlingar.<br />

Kostnader och tidsåtgång kan variera mellan församlingarna<br />

och beror bland annat på antalet gudstjänster, om församlingen<br />

har populära bröllops- och dopkyrkor och hur<br />

mycket personal som medverkar vid varje gudstjänst eller<br />

kyrklig handling.<br />

5 000<br />

4 000<br />

3 000<br />

2 000<br />

1 000<br />

kr<br />

0<br />

2 878 kr<br />

2 707 kr<br />

2 466 kr<br />

2 769 kr<br />

2 275 kr<br />

2 398 kr<br />

6 111 kr<br />

5 736 kr<br />

261 kr<br />

1 498 kr<br />

1 567 kr<br />

1 231 kr<br />

1 381 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2 534 kr<br />

2 971 kr<br />

3 006 kr<br />

2 750 kr<br />

2 689 kr<br />

2 752 kr<br />

Den genomsnittliga kostnaden per gudstjänst och kyrklig handling varierade<br />

år <strong>2008</strong> mellan 1 381 kr (Lund) och 5 736 kr (Lerum). Medelvärdet<br />

var 2 433 kr. Medelvärdet år 2006 och 2007 var 2 282 kr respektive<br />

2 268 kr.<br />

3 447 kr<br />

2 870 kr<br />

2 832 kr<br />

2 958 kr<br />

2 804 kr<br />

2 700 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling<br />

2006 - <strong>2008</strong> för medverkande församlingar per<br />

samfällighet. Antalet församlingar som ingår i<br />

underlaget redovisas under staplarna med 2007<br />

års värde inom parentes<br />

5

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per gudstjänstbesök<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar, dividerat med summan av antalet besök<br />

vid huvudgudstjänster, övriga gudstjänster och kyrkliga<br />

handlingar.<br />

Ett gudstjänstbesök kan omfatta allt ifrån deltagande i högmässa<br />

eller musikgudstjänst till närvaro vid en begravningsgudstjänst.<br />

Därför kan kostnaden per gudstjänstbesök variera<br />

beroende på verksamheten hos de medverkande församlingarna.<br />

Populära dop-, vigsel- eller begravningskyrkor kan<br />

öka besöksfrekvensen. Skillnader i kostnaden per gudstjänstbesök<br />

kan också bero på antalet gudstjänster och personalens<br />

medverkan i gudstjänsterna.<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

72 kr<br />

71 kr<br />

75 kr<br />

61 kr<br />

64 kr<br />

60 kr<br />

120 kr<br />

138 kr<br />

261 kr<br />

43 kr<br />

54 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

53 kr<br />

61 kr<br />

84 kr<br />

76 kr<br />

78 kr<br />

72 kr<br />

74 kr<br />

Den genomsnittliga kostnaden per gudstjänstbesök varierade år <strong>2008</strong><br />

mellan 54 kr (Linköping) och 120 kr (Lerum). Medelvärdet var 65 kr. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 57 kr respektive 62 kr.<br />

85 kr<br />

72 kr<br />

70 kr<br />

74 kr<br />

72 kr<br />

81 kr<br />

68 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad per gudstjänstbesök 2006 - <strong>2008</strong> för<br />

medverkande församlingar per samfällighet.<br />

Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />

redovisas under staplarna med 2007 års värde<br />

inom parentes<br />

6

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per medlem<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar, dividerat med summan av antalet medlemmar<br />

i de medverkande församlingarna.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per medlem varierade år<br />

<strong>2008</strong> mellan 130 kr (Helsingborg) och 236 kr (Lerum), med<br />

ett medelvärde på 161 kr. Medelvärden år 2006 och 2007<br />

var 143 kr respektive 155 kr.<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

kr<br />

196 kr<br />

195 kr<br />

146 kr<br />

137 kr<br />

130 kr<br />

134 kr<br />

261 kr<br />

236 kr<br />

261 kr<br />

201 kr<br />

168 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

145 kr<br />

167 kr<br />

174 kr<br />

163 kr<br />

156 kr<br />

185 kr<br />

177 kr<br />

146 kr<br />

148 kr<br />

169 kr<br />

174 kr<br />

154 kr<br />

212 kr<br />

144 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad för gudstjänster och kyrkliga handlingar,<br />

kr per medlem 2006 - <strong>2008</strong> för medverkande<br />

församlingar per samfällighet. Antalet<br />

församlingar som ingår i underlaget redovisas<br />

under staplarna med 2007 års värde inom parentes.<br />

7

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

Kostnad per gudstjänst<br />

och kyrklig handling Kostnad per medlem<br />

Kostnad per<br />

gudstjänstbesök<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås Borås Caroli fs 2 297 2 878 2 707 159 195 196 52 71 72<br />

Göteborg Biskopsgårdens fs 1 524 2 052 2 618 105 99 135 67 74 120<br />

Björlanda fs 4 520 3 982 4 349 201 190 183 89 85 96<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 2 958 2 110 2 481 130 116 118 51 43 44<br />

Västra Frölunda fs 1 109 1 720 1 629 96 141 149 28 40 42<br />

Helsingborg Filborna fs * * 1 382 * * 89 * * 52<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 2 103 1 508 2 575 125 120 147 65 59 74<br />

Helsingborgs Maria fs 1 570 1 577 1 574 134 137 136 46 41 41<br />

Raus fs 4 066 3 740 4 060 176 144 150 96 79 90<br />

Lerum Lerums fs 5 512 6 911 5 736 244 261 236 102 138 120<br />

Linköping Gottfridsbergs fs * * 1 797 * * 133 * * 73<br />

Linköpings domkyrkofs * 1 498 1 547 * 201 238 * 43 50<br />

Linköpings S:t Lars fs * * 1 359 * * 133 * * 38<br />

Lund S:t Peters Klosters fs 1 265 1 275 911 117 123 96 54 56 42<br />

Stora Råby fs 1 921 1 184 1 817 318 184 258 87 57 90<br />

Östra Torns fs 1 228 1 235 1 414 128 127 146 40 47 51<br />

Malmö<br />

Bunkeflo fs * 832 * * 128 * * 27 *<br />

Eriksfälts fs * 2 143 * * 126 * * 82 *<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 2 377 * * 121 * * 57 *<br />

Hyllie fs * 666 * * 223 * * 86 *<br />

Malmö S:t Petri fs 2 741 3 378 * 156 182 * 67 98 *<br />

Möllevången-Sofielunds fs 2 996 3 567 * 128 143 * 98 140 *<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs 3 790 3 131 * 256 233 * 69 67 *<br />

Västra Skrävlinge fs 2 917 4 179 * 199 239 * 92 114 *<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

Kostnad per gudstjänst<br />

och kyrklig handling Kostnad per medlem<br />

Kostnad per<br />

gudstjänstbesök<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 2 808 * * 125 * * 70<br />

Kållereds fs 2 988 2 971 2 956 139 156 154 80 78 78<br />

Stensjöns fs * * 3 254 * * 211 * * 82<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 1 837 2 493 4 218 140 176 253 35 47 69<br />

Norrköpings Matteus fs 3 820 4 337 2 009 194 210 124 101 78 42<br />

Tingstads fs 1 670 1 418 1 841 106 145 179 56 96 106<br />

Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 1 785 2 752 * 117 146 * 61 85 *<br />

Umeå<br />

Tavelsjö fs * 2 526 1 659 * 308 175 * 61 44<br />

Tegs fs 1 540 1 536 2 294 108 108 142 37 37 53<br />

Umeå landsfs 1 691 2 589 2 774 72 117 95 30 44 50<br />

Umeå Maria fs 3 044 5 954 * 73 135 * 49 105 *<br />

Ålidhems fs * 4 632 4 754 * 176 178 * 104 142<br />

Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 3 207 * * 200 * * 62<br />

Gottsunda fs 2 111 2 778 3 487 153 173 173 63 85 106<br />

Helga Trefaldighets fs * * 2 235 * * 162 * * 65<br />

Uppsala domkyrkofs 2 175 2 042 2 679 159 141 188 46 43 54<br />

Vaksala fs 2 220 3 674 3 180 124 147 149 57 87 83<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 3 557 3 650 3 301 113 151 126 79 86 89<br />

Almby fs * * 1 966 * * 161 * * 66<br />

Edsbergs fs * * 3 885 * * 604 * * 113<br />

Längbro fs 2 497 2 464 2 780 140 156 181 73 70 77<br />

Mikaels fs * * 2 435 * * 134 * * 79<br />

Örebro Nikolai fs 2 057 2 298 2 011 125 126 119 44 49 43<br />

Örebro Olaus Petri fs<br />

Samtliga medverkande<br />

* * 2 520 * * 160 * * 99<br />

församlingar 2 282 2 268 2 433 143 155 161 59 63 65<br />

Kostnad för gudstjänster och kyrkliga handlingar, kr per gudstjänst och<br />

kyrklig handling, kr per medlem och kr per gudstjänstbesök. * Värde<br />

saknas<br />

8

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kyrkomusik<br />

Den regelbundna musikverksamheten utgörs främst av körverksamhet,<br />

musikensembler och musikundervisning. Utöver<br />

detta satsar församlingarna mer eller mindre på konsertverksamhet<br />

och musikarrangemang i egen regi eller<br />

tillsammans med musiklivet på orten. Det kan vara gratiskonserter<br />

eller konserter där man tar inträde.<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar ett nyckeltal inom området kyrkomusik.<br />

- Kostnad per medlem<br />

Kyrkomusik<br />

Samfällighet Kostnad per medlem<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 68 70 60<br />

Göteborg 81 82 72<br />

Helsingborg 52 41 64<br />

Lerum 84 82 84<br />

Linköping * 181 109<br />

Lund 56 42 85<br />

Malmö 53 59 *<br />

Mölndal 86 103 71<br />

Norrköping 51 62 87<br />

Partille-Sävedalen 119 77 *<br />

Umeå 33 58 95<br />

Uppsala 59 67 65<br />

Örebro 60 55 69<br />

Samtliga 60 65 70<br />

Hur beräknas nyckeltalet?<br />

Kostnaden för Kyrkomusik utgörs av personalkostnader samt övriga<br />

kostnader exklusive fastighetskostnader för verksamheten.<br />

Exempel på aktiviteter som ingår i musikverksamheten är körverksamhet,<br />

konserter och grupper med musik som huvudtema. Beträffande körverksamhet<br />

räknas tiden för deltagande i gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />

till gudstjänstverksamhet. Det som blir kvar, ledning och organisation av<br />

verksamheten, repetitioner, m m, räknas till musikverksamhet.<br />

Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för deltagande församlingar<br />

inom varje samfällighet. Antalet deltagande församlingar står under samfällighetens<br />

namn i diagrammen. Vilka församlingar som deltar hittar man<br />

i tabellerna i avsnitten Nyckeltal per församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Kostnad för kyrkomusik, kr per medlem för deltagande församlingar inom<br />

varje samfällighet. * Innebär att samfälligheten inte redovisat uppgifter för<br />

detta år.<br />

9

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per medlem<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för kyrkomusiken<br />

dividerat med antalet medlemmar i de medverkande församlingarna.<br />

Den genomsnittliga kostnaden för kyrkomusik per medlem<br />

varierade år <strong>2008</strong> mellan 60 kr (Borås) och 109 kr (Linköping).<br />

Medelvärdet var 70 kr per medlem. Medelvärdet år<br />

2006 och 2007 var 60 respektive 65 kr.<br />

Församlingarnas olika satsningar på musikverksamhet och<br />

musikverksamhetens omfattning och inriktning är faktorer<br />

som kan förklara skillnaderna i kostnaden per medlem.<br />

Musikverksamheten finansieras i vissa fall av externa intäkter.<br />

Det har ingen påverkan på nyckeltalet utan det är bruttokostnaden<br />

som redovisas.<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

70 kr<br />

60 kr<br />

82 kr<br />

5 736<br />

72 kr<br />

578 kr<br />

41 kr<br />

64 kr<br />

82 kr<br />

84 kr<br />

261 kr<br />

181 kr<br />

109 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

42 kr<br />

85 kr<br />

59 kr<br />

103 kr<br />

71 kr<br />

Kommentar<br />

Ökningen mellan 2007 och <strong>2008</strong> i Lund och Umeå beror på olikheter i<br />

redovisningen till <strong>Kyrkfakta</strong> mellan åren.<br />

62 kr<br />

87 kr<br />

77 kr<br />

58 kr<br />

95 kr<br />

67 kr<br />

65 kr<br />

55 kr<br />

69 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad för kyrkomusik, kr per<br />

medlem 2006 - 2007 för medverkande<br />

församlingar per samfällighet.<br />

Antalet församlingar som<br />

ingår i underlaget redovisas under<br />

staplarna med 2007 års värde<br />

inom parentes.<br />

10

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltal för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Kyrkomusik<br />

Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås Borås Caroli fs 68 70 60<br />

Göteborg<br />

Biskopsgårdens fs 46 68 73<br />

Björlanda fs 65 61 56<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 152 114 102<br />

Västra Frölunda fs 63 84 58<br />

Helsingborg Filborna fs * * 97<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 39 39 45<br />

Helsingborgs Maria fs 60 56 70<br />

Raus fs 56 29 43<br />

Lerum Lerums fs 84 82 84<br />

Linköping Gottfridsbergs fs * * 72<br />

Linköpings domkyrkofs * 181 116<br />

Linköpings S:t Lars fs * * 139<br />

Lund S:t Peters Klosters fs 12 15 59<br />

Stora Råby fs 90 55 108<br />

Östra Torns fs 67 57 90<br />

Malmö Bunkeflo fs * 77 *<br />

Eriksfälts fs * 43 *<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 50 *<br />

Hyllie fs * 103 *<br />

Malmö S:t Petri fs 41 46 *<br />

Möllevången-Sofielunds fs 38 34 *<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs 100 91 *<br />

Västra Skrävlinge fs 34 28 *<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

Kyrkomusik<br />

personalkostnader) Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 42<br />

Kållereds fs 86 103 104<br />

Stensjöns fs * * 66<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 71 84 139<br />

Norrköpings Matteus fs 52 68 97<br />

Tingstads fs 31 35 27<br />

Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 119 77 *<br />

Umeå<br />

Tavelsjö fs * 93 154<br />

Tegs fs 37 40 45<br />

Umeå landsfs 29 73 108<br />

Umeå Maria fs 32 51 *<br />

Ålidhems fs * 35 73<br />

Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 61<br />

Gottsunda fs 47 61 59<br />

Helga Trefaldighets fs * * 50<br />

Uppsala domkyrkofs 100 110 118<br />

Vaksala fs 28 29 37<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 65 60 83<br />

Almby fs * * 33<br />

Edsbergs fs * * 121<br />

Längbro fs 42 43 42<br />

Mikaels fs * * 52<br />

Örebro Nikolai fs 73 62 93<br />

Örebro Olaus Petri fs<br />

Samtliga medverkande<br />

* * 59<br />

församlingar 60 65 70<br />

Kostnad för kyrkomusik, kr per medlem.* Värde saknas<br />

11

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Konfirmationen i Svenska kyrkan är en bekräftelse på dopet.<br />

Ordet kommer från det latinska confirmare och betyder bekräfta.<br />

Konfirmationen sker vanligtvis i tonåren men kan<br />

även genomföras som vuxen. Konfirmandverksamheten kan<br />

läggas upp som veckoläsning, sommarläsning eller genomföras<br />

i samverkan med idrottsklubbar och andra föreningar.<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar två nyckeltal inom konfirmandverksamhet.<br />

- Kostnad per konfirmand<br />

- Kostnad för konfirmandverksamhet per medlem<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Samfällighet Kostnad per konfirmand Kostnad per medlem<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 12 305 6 209 9 941 69 50 56<br />

Göteborg 12 921 13 938 10 317 59 58 54<br />

Helsingborg 8 526 7 340 10 475 42 34 46<br />

Lerum 7 762 6 071 6 665 53 47 32<br />

Linköping * 7 259 16 579 * 37 63<br />

Lund 12 472 19 309 11 587 56 51 43<br />

Malmö 14 394 15 052 * 47 58 *<br />

Mölndal 13 386 14 773 12 198 51 69 63<br />

Norrköping 11 197 9 700 14 495 64 54 75<br />

Partille-Sävedalen 10 764 19 149 * 56 42 *<br />

Umeå 5 565 11 110 14 399 43 72 72<br />

Uppsala 9 408 9 623 16 955 37 41 47<br />

Örebro 19 210 10 777 15 989 34 41 51<br />

Samtliga 9 315 9 498 11 975 44 46 49<br />

Hur beräknas nyckeltalen?<br />

Kostnaden för konfirmandverksamheten utgörs av personalkostnader för<br />

den tid som läggs på planering, genomförande och utvärdering av konfirmandverksamheten<br />

samt övriga kostnader för verksamheten exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

I kostnaden ingår inte clearingkostnader till andra församlingar eftersom<br />

ungdomar som konfirmeras i andra församlingar inte ingår i beräkningen<br />

av nyckeltalet.<br />

I konfirmandverksamheten ingår förutom den ordinära konfirmandundervisningen<br />

även läger och andra aktiviteter som församlingarna har för<br />

sina konfirmander.<br />

Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för deltagande församlingar<br />

inom varje samfällighet. Antalet deltagande församlingar står under samfällighetens<br />

namn i diagrammen. Vilka församlingar som deltar hittar man<br />

i tabellerna i avsnitten Nyckeltal per församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Kostnad för konfirmandverksamhet, kr per konfirmand och kr per<br />

medlem 2006 - <strong>2008</strong> för deltagande församlingar inom respektive<br />

samfällighet. * Innebär att samfälligheten inte redovisat uppgifter<br />

för detta år.<br />

12

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per konfirmand<br />

Beräknas som årskostnaden för konfirmandverksamhet dividerat<br />

med antalet konfirmander. Antalet konfirmander avser<br />

antalet konfirmerade i den egna församlingen inklusive tillkommande<br />

ungdomar från andra församlingar men exklusive<br />

ungdomar som konfirmerats i annan församling.<br />

Årskostnaden avser personalkostnader och övriga kostnader<br />

för konfirmandverksamheten exklusive fastighetskostnader<br />

och clearingkostnader till annan församling.<br />

20 000<br />

18 000<br />

16 000<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

kr<br />

0<br />

6 209 kr<br />

9 941 kr<br />

36 k<br />

13 938 kr<br />

10 317 kr<br />

578 kr<br />

7 340 kr<br />

10 475 kr<br />

6 071 kr<br />

6 665 kr<br />

261 kr<br />

7 259 kr<br />

16 579 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

19 309 kr<br />

11 587 kr<br />

15 052 kr<br />

14 773 kr<br />

12 198 kr<br />

Kostnaden per konfirmand kan variera stort mellan församlingarna inom<br />

en samfällighet. Beroende på antalet konfirmander, hur många alternativa<br />

konfirmationsmöjligheter som erbjuds, samarbetet mellan församlingarna<br />

och speciella satsningar, som samverkan med idrottsklubbar.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per konfirmand varierade <strong>2008</strong> mellan<br />

6 665 kr (Lerum) och 16 955 kr (Uppsala). Medelvärdet var 11 975 kr per<br />

konfirmand. Medelvärden år 2006 och 2007 var 9 315 respektive 9 498<br />

kr.<br />

Kommentar<br />

Variationerna mellan åren i Örebro beror på att år 2006 svarade en församling<br />

som medverkande i <strong>Kyrkfakta</strong> ekonomiskt för sommarkonfirmanderna.<br />

År 2007 låg detta ansvar på en församling som inte deltog i <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

I årets <strong>Kyrkfakta</strong> deltar alla församlingar i Örebro samfällighet.<br />

9 700 kr<br />

14 495 kr<br />

19 149 kr<br />

11 110 kr<br />

14 399 kr<br />

9 623 kr<br />

16 955 kr<br />

10 777 kr<br />

15 989 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad per konfirmand 2006<br />

– <strong>2008</strong> för medverkande församlingar<br />

per samfällighet.<br />

Antalet församlingar som ingår<br />

i underlaget redovisas under<br />

staplarna med 2007 års värde<br />

inom parentes.<br />

13

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad för konfirmandverksamhet per<br />

medlem<br />

Beräknas som årskostnaden för konfirmandverksamhet dividerat<br />

med antalet medlemmar i de medverkande församlingarna.<br />

Skillnaderna mellan församlingarnas nyckeltal beror i hög<br />

grad på antalet medlemmar i respektive församling och säger<br />

inget om hur konfirmandverksamheten planerats och<br />

organiserats. Inte heller om den är kostnadseffektiv.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per medlem för konfirmandverksamhet<br />

varierade <strong>2008</strong> mellan 32 kr (Lerum) och 75 kr<br />

(Norrköping). Medelvärdet var 49 kr. Medelvärden år 2006<br />

och 2007 var 44 respektive 46 kr.<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

50 kr<br />

56 kr<br />

58 kr<br />

54 kr<br />

578 kr<br />

46 kr<br />

34 kr<br />

47 kr<br />

32 kr<br />

261 kr<br />

37 kr<br />

63 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

51 kr<br />

43 kr<br />

58 kr<br />

69 kr<br />

63 kr<br />

54 kr<br />

75 kr<br />

42 kr<br />

72 kr<br />

72 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

41 kr<br />

47 kr<br />

41 kr<br />

51 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

Kostnad för konfirmandverksamhet,<br />

kr per medlem 2006 - <strong>2008</strong><br />

för medverkande församlingar per<br />

samfällighet. Antalet församlingar<br />

som ingår i underlaget redovisas<br />

under staplarna med 2007 års<br />

värde inom parentes.<br />

14

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område Konfirmationsverksamhet<br />

Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår<br />

totala verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Kostnad per konfirmand Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås<br />

Borås Caroli fs 12 305 6 209 9 941 69 50 56<br />

Göteborg<br />

Biskopsgårdens fs 12 441 19 713 7 865 24 35 16<br />

Björlanda fs 13 778 10 530 8 430 124 86 110<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 16 353 10 352 14 381 64 71 61<br />

Västra Frölunda fs 9 113 15 158 10 591 22 39 31<br />

Helsingborg<br />

Filborna fs * * 15 329 * * 56<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 6 741 6 937 8 592 20 20 28<br />

Helsingborgs Maria fs 9 375 7 970 10 059 39 33 41<br />

Raus fs 9 460 7 114 7 922 66 51 59<br />

Lerum<br />

Lerums fs 7 762 6 071 6 665 53 47 32<br />

Linköping<br />

Gottfridsbergs fs * * 16 752 * * 97<br />

Linköpings domkyrkofs * 7 259 11 211 * 37 46<br />

Linköpings S:t Lars fs * * 21 775 * * 48<br />

Lund<br />

S:t Peters Klosters fs 10 203 4 151 8 757 34 18 17<br />

Stora Råby fs 14 388 37 012 11 537 49 60 21<br />

Östra Torns fs 12 827 16 765 14 468 86 76 90<br />

Malmö Bunkeflo fs * 12 281 * * 61 *<br />

Eriksfälts fs * 9 734 * * 43 *<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 9 932 * * 79 *<br />

Hyllie fs * 17 806 * * 68 *<br />

Malmö S:t Petri fs 22 880 18 147 * 45 51 *<br />

Möllevången-Sofielunds fs 14 574 25 924 * 11 11 *<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs 8 433 11 597 * 89 97 *<br />

Västra Skrävlinge fs 11 687 14 994 * 41 51 *<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

Konfirmationsverksamhet<br />

personalkostnader) Kostnad per konfirmand Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 10 364 * * 50<br />

Kållereds fs 13 386 14 773 14 015 51 69 62<br />

Stensjöns fs * * 12 213 * * 78<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 12 803 9 524 16 719 106 56 89<br />

Norrköpings Matteus fs 5 770 10 678 15 370 24 39 56<br />

Tingstads fs 15 017 8 899 11 397 62 68 81<br />

Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 10 764 19 149 * 56 42 *<br />

Umeå<br />

Tavelsjö fs * 12 836 26 202 * 118 95<br />

Tegs fs 2 788 5 931 6 497 38 67 64<br />

Umeå landsfs 7 107 10 661 9 476 58 68 65<br />

Umeå Maria fs 6 800 10 114 * 34 52 *<br />

Ålidhems fs * 16 011 15 422 * 57 63<br />

Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 18 608 * * 45<br />

Gottsunda fs 6 595 9 039 18 993 56 56 79<br />

Helga Trefaldighets fs * * 18 674 * * 46<br />

Uppsala domkyrkofs 11 861 8 504 14 998 31 30 35<br />

Vaksala fs 9 767 11 325 13 502 25 36 31<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 11 092 8 027 7 497 36 43 37<br />

Almby fs * * 14 441 * * 33<br />

Edsbergs fs * * 21 885 * * 85<br />

Längbro fs 36 883 17 664 14 369 24 45 44<br />

Mikaels fs * * 25 956 * * 105<br />

Örebro Nikolai fs 9 656 6 640 13 384 43 34 35<br />

Örebro Olaus Petri fs<br />

Samtliga medverkande<br />

* * 14 389 * * 17<br />

församlingar 9 315 9 498 11 975 44 46 49<br />

Kostnad för konfirmandverksamhet, kr per konfirmand och kr per medlem.<br />

*Värde saknas<br />

Stora Råby församling i Lunds samfälligheter samverkade under år<br />

2007 om ett gemensamt sommarläger med en församling som inte<br />

ingår i <strong>Kyrkfakta</strong>s underlag. Därför är deras kostnad för 2007 felvisande<br />

i jämförelse med 2006 och <strong>2008</strong>.<br />

15

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Barnverksamhet<br />

Med barnverksamhet avses verksamhet för barn i åldern<br />

0-12 år. Verksamheten innefattar många olika aktiviteter,<br />

t ex spädbarnsaktiviteter, kill- och tjejgrupper, söndagsskola,<br />

barntimmar och öppen förskola.<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar två nyckeltal inom barnverksamhet.<br />

- Kostnad per besök i barnverksamhet<br />

- Kostnad för barnverksamhet per medlem<br />

Hur beräknas nyckeltalen?<br />

Kostnaden för barnverksamhet utgörs av personalkostnader<br />

för den tid som läggs på planering, genomförande och utvärdering<br />

av barnverksamhet samt av övriga kostnader för<br />

verksamheten exklusive fastighetskostnader.<br />

Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för deltagande<br />

församlingar inom varje samfällighet. Antalet deltagande<br />

församlingar står under samfällighetens namn i diagrammen.<br />

Vilka församlingar som deltar hittar man i tabellerna i avsnitten<br />

Nyckeltal per församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Barnverksamhet<br />

Samfällighet Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 105 75 128 78 62 57<br />

Göteborg 143 97 92 46 32 26<br />

Helsingborg 89 99 137 64 57 66<br />

Lerum 22 23 58 9 11 34<br />

Linköping * 82 91 * 49 45<br />

Lund 105 49 94 112 64 84<br />

Malmö 142 91 * 65 52 *<br />

Mölndal 79 124 133 21 23 44<br />

Norrköping 110 81 112 65 67 77<br />

Partille-Sävedalen 183 126 * 118 86 *<br />

Umeå 109 117 104 70 87 97<br />

Uppsala 70 78 111 60 65 67<br />

Örebro 184 177 130 60 56 85<br />

Samtliga 80 80 100 59 57 61<br />

Kostnad för barnverksamhet, kr per besök och kr per medlem 2006 -<br />

<strong>2008</strong>, för deltagande församlingar inom respektive samfällighet. * Innebär<br />

att samfälligheten inte redovisat uppgifter för detta år.<br />

16

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per besök i barnverksamhet<br />

Nyckeltalet kostnad per besök i barnverksamhet grundar sig på<br />

antalet besök både i den öppna verksamheten och i de fasta barngrupperna.<br />

Eftersom antalet deltagare i de öppna och fasta grupperna<br />

redovisas på olika sätt har vi fått göra vissa antaganden för<br />

att få fram ett gemensamt nyckeltal.<br />

För att beräkna antalet besök i de fasta grupperna har vi antagit att<br />

dessa träffas en gång i veckan under 40 veckor per år och att 80<br />

procent av de inskrivna deltar per gång.<br />

Antalet besök i den öppna verksamheten har hämtats från Svenska<br />

kyrkans statistikdatabas.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per besök i barnverksamheten varierade<br />

<strong>2008</strong> mellan 58 kr (Lerum) och 137 kr (Helsingborg). Medelvärdet<br />

var 99 kr per besök. Medelvärdet år 2006 och 2007 var 80<br />

kr båda åren.<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

128 kr<br />

75 kr<br />

92 kr<br />

97 kr<br />

137 kr<br />

99 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

58 kr<br />

23 kr<br />

181 261 kr kr<br />

91 kr<br />

82 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

94 kr<br />

49 kr<br />

91 kr<br />

Vi har inte undersökt de bakomliggande orsakerna till spridningen i kostnaden<br />

per besök. Skillnaderna kan bero på hur församlingarna valt att<br />

satsa på barnverksamhet och verksamhetens inriktning. Vissa församlingar<br />

har en omfattande fast gruppverksamhet medan andra satsar mer<br />

på öppen verksamheten där man inte behöver skriva in sig som medlem.<br />

Även de antaganden som gjorts i beräkningarna kan påverka nyckeltalen.<br />

Kommentar<br />

Borås värde för 2007 beror på en felredovisning till SCB i antalet besök.<br />

133 kr<br />

124 kr<br />

112 kr<br />

81 kr<br />

126 kr<br />

104 kr<br />

117 kr<br />

111 kr<br />

78 kr<br />

130 kr<br />

177 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

Kostnad för barnverksamhet,<br />

kr per<br />

besök 2006 - <strong>2008</strong><br />

för samtliga medverkandeförsamlingar<br />

per samfällighet.<br />

Antalet församlingar<br />

som ingår i<br />

underlaget redovisas<br />

under staplarna<br />

med 2007 års värde<br />

inom parentes.<br />

17

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad för barnverksamhet per medlem<br />

Beräknas som årskostnaden för barnverksamhet dividerat<br />

med antalet medlemmar i de medverkande församlingarna.<br />

Skillnaderna mellan församlingarna beror i hög grad på antalet<br />

medlemmar i respektive församling och säger inget om<br />

hur barnverksamheten har planerats och organiserats. Inte<br />

heller om den är kostnadseffektiv.<br />

Den genomsnittliga kostnaden för barnverksamhet per medlem<br />

varierade år <strong>2008</strong> mellan 26 kr (Göteborg) och 97 kr<br />

(Umeå). Medelvärdet var 61 kr per medlem. Medelvärden för<br />

år 2006 och 2007 var 59 respektive 57 kr.<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

62 kr<br />

57 kr<br />

5736k<br />

32 kr<br />

26 kr<br />

578 kr<br />

57 kr<br />

66 kr<br />

34 kr<br />

261 kr<br />

11 kr<br />

49 kr<br />

45 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

64 kr<br />

84 kr<br />

52 kr<br />

23 kr<br />

44 kr<br />

67 kr<br />

77 kr<br />

86 kr<br />

87 kr<br />

97 kr<br />

65 kr<br />

67 kr<br />

56 kr<br />

85 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad för barnverksamhet,<br />

kr per<br />

medlem 2006 - <strong>2008</strong><br />

för medverkande<br />

församlingar per<br />

samfällighet. Antalet<br />

församlingar som<br />

ingår i underlaget<br />

redovisas under stap-<br />

larna med 2007 års<br />

värde inom parentes.<br />

18

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

Barnverksamhet<br />

personalkostnader) Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås<br />

Borås Caroli fs 105 75 128 78 62 57<br />

Göteborg<br />

Biskopsgårdens fs 135 44 38 13 10 7<br />

Björlanda fs 151 90 109 37 34 26<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 124 121 148 95 58 61<br />

Västra Frölunda fs 161 135 71 39 25 11<br />

Helsingborg<br />

Filborna fs * * 205 * * 82<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 130 71 113 63 61 58<br />

Helsingborgs Maria fs 35 95 83 70 59 67<br />

Raus fs 101 130 146 57 51 57<br />

Lerum<br />

Lerums fs 22 23 58 9 11 34<br />

Linköping<br />

Gottfridsbergs fs * * 39 * * 46<br />

Linköpings domkyrkofs * 82 146 * 49 46<br />

Linköpings S:t Lars fs * * 88 * * 42<br />

Lund<br />

S:t Peters Klosters fs 15 31 42 47 48 54<br />

Stora Råby fs 227 81 158 231 83 149<br />

Östra Torns fs 75 35 83 60 61 50<br />

Malmö<br />

Bunkeflo fs * 31 * * 80 *<br />

Eriksfälts fs * 27 * * 43 *<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 127 * * 32 *<br />

Hyllie fs * 10 * * 13 *<br />

Malmö S:t Petri fs 76 76 * 31 30 *<br />

Möllevången-Sofielunds fs 262 240 * 48 34 *<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs 89 135 * 130 142 *<br />

Västra Skrävlinge fs 140 84 * 50 42 *<br />

Kommentar<br />

Örebro: Längbro församlings höga kostnader per besök beror på färre<br />

besök (nästan 1 500 färre) än tidigare. Men samtidigt påpekar de att de<br />

har en intäkt på 248 tkr för <strong>2008</strong>.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

Barnverksamhet<br />

personalkostnader) Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 124 * * 59<br />

Kållereds fs 79 124 97 21 23 20<br />

Stensjöns fs * * 176 * * 54<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 123 53 124 50 37 88<br />

Norrköpings Matteus fs 113 92 54 56 56 41<br />

Tingstads fs 95 97 160 88 108 101<br />

Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 183 126 * 118 86 *<br />

Umeå<br />

Tavelsjö fs * 51 76 * 86 97<br />

Tegs fs 121 127 92 113 120 110<br />

Umeå landsfs 80 152 109 37 57 73<br />

Umeå Maria fs 127 177 * 60 74 *<br />

Ålidhems fs * 80 138 * 98 109<br />

Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 63 * * 68<br />

Gottsunda fs 64 73 127 56 38 70<br />

Helga Trefaldighets fs * * 133 * * 43<br />

Uppsala domkyrkofs 17 90 90 11 67 42<br />

Vaksala fs 130 70 142 113 90 109<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 291 207 119 76 60 72<br />

Almby fs * * 32 * * 37<br />

Edsbergs fs * * 89 * * 216<br />

Längbro fs 155 210 335 61 66 78<br />

Mikaels fs * * 182 * * 107<br />

Örebro Nikolai fs 107 113 32 45 41 19<br />

Örebro Olaus Petri fs<br />

Samtliga medverkande<br />

* * 122 * * 62<br />

församlingar 80 80 100 59 57 61<br />

Kostnad för barnverksamhet, kr per besök samt kr per medlem. *Värde<br />

saknas<br />

19

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Kyrkans ungdomsverksamhet vänder sig till ungdomar i åldern<br />

13-25 år. Verksamheten består av öppna och fasta<br />

grupper som spänner över många olika typer av verksamheter,<br />

t ex fritidsgårdar och projekt för invandrarungdomar.<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar två nyckeltal för ungdomsverksamhet.<br />

- Kostnad per besök i ungdomsverksamhet<br />

- Kostnad för ungdomsverksamhet per medlem<br />

Hur beräknas nyckeltalen?<br />

Kostnaden för ungdomsverksamhet utgörs av personalkostnader<br />

för den tid som läggs på planering, genomförande och<br />

utvärdering av ungdomsverksamhet samt av övriga kostnader<br />

för verksamheten exklusive fastighetskostnader.<br />

Exempel på delprogram inom ungdomsverksamheten är<br />

lägerverksamhet, regelbunden gruppverksamhet för ungdom<br />

och öppen verksamhet för ungdom. Nyckeltalen i tabellen<br />

redovisar medelvärden för deltagande församlingar inom<br />

varje samfällighet. Antalet deltagande församlingar står under<br />

samfällighetens namn i diagrammen. Vilka församlingar<br />

som deltar hittar man i tabellerna i avsnitten Nyckeltal per<br />

församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Samfällighet Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 85 187 310 60 138 136<br />

Göteborg 352 222 313 54 49 52<br />

Helsingborg 296 111 278 26 20 47<br />

Lerum 319 578 331 16 30 25<br />

Linköping * 206 319 * 32 35<br />

Lund 142 189 160 37 42 43<br />

Malmö 145 155 * 15 17 *<br />

Mölndal 240 275 360 26 23 35<br />

Norrköping 248 189 299 64 74 80<br />

Partille-Sävedalen 114 358 * 15 49 *<br />

Umeå 198 327 538 18 52 57<br />

Uppsala 204 216 288 54 50 46<br />

Örebro 328 262 522 33 29 40<br />

Samtliga 160 170 278 33 39 42<br />

Kostnad för ungdomsverksamhet, kr per besök och kr per medlem för<br />

deltagande församlingar inom respektive samfällighet. * Innebär att samfälligheten<br />

inte redovisat uppgifter för detta år.<br />

20

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per besök i ungdomsverksamhet<br />

Nyckeltalet kostnad per besök i ungdomsverksamheten<br />

grundar sig på antalet besök både i den öppna verksamheten<br />

och i de fasta ungdomsgrupperna.<br />

Eftersom antalet deltagare i de öppna och fasta grupperna<br />

redovisas på olika sätt har vi fått göra vissa antaganden för<br />

att få fram ett nyckeltal.<br />

För att beräkna antalet besök i de fasta grupperna antas att<br />

grupperna träffas en gång i veckan under 40 veckor per år<br />

och att 60 procent av de inskrivna deltar varje gång.<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

310 kr<br />

187 kr<br />

36 k<br />

313 kr<br />

222 kr<br />

278 kr<br />

111 kr<br />

578 kr<br />

331 kr<br />

261 kr<br />

206 kr<br />

319 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

189 kr<br />

160 kr<br />

155 kr<br />

Antalet besök i den öppna verksamheten har hämtats från Svenska kyrkans<br />

statistikdatabas eller från inlämnade uppgifter. Vid skillnader mellan<br />

de två källorna har de inlämnade uppgifterna använts och oklara uppgifter<br />

har stämts av med respektive samfällighet.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per besök i ungdomsverksamheten varierade<br />

<strong>2008</strong> mellan 160 kr (Lund) och 538 kr (Umeå). Medelvärdet var 278<br />

kr. Medelvärden år 2006 och 2007 var 160 respektive 170 kr.<br />

Kommentar<br />

Ökningen mellan åren beror generellt på färre besök i verksamheten.<br />

360 kr<br />

275 kr<br />

299 kr<br />

189 kr<br />

358 kr<br />

538 kr<br />

327 kr<br />

288 kr<br />

216 kr<br />

522 kr<br />

262 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

Kostnad för ungdomsverksamhet,<br />

kr<br />

per besök 2006 -<br />

<strong>2008</strong> för medverkande<br />

församlingar per<br />

samfällighet. Antalet<br />

församlingar som<br />

ingår i underlaget<br />

redovisas under<br />

staplarna med 2007<br />

års värde inom parentes.<br />

21

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad för ungdomsverksamhet per medlem<br />

Beräknas som årskostnaden för ungdomsverksamhet dividerat<br />

med antalet medlemmar i församlingen.<br />

Skillnaderna mellan församlingarna beror i hög grad på antalet<br />

medlemmar i respektive församling och säger inget om<br />

hur ungdomsverksamheten har planerats och organiserats.<br />

Inte heller om den är kostnadseffektiv.<br />

Den genomsnittliga kostnaden per medlem för ungdomsverksamhet<br />

varierade <strong>2008</strong> mellan 25 kr (Lerum) och 136 kr<br />

(Borås). Medelvärdet var 42 kr. Medelvärden år 2006 och<br />

2007 var 33 respektive 39 kr.<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

138 kr<br />

136 kr<br />

5 736 k<br />

52 kr<br />

49 kr<br />

20 kr<br />

47 kr<br />

30 kr<br />

25 kr<br />

578 kr<br />

261 kr<br />

32 kr<br />

35 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

42 kr<br />

43 kr<br />

17 kr<br />

Kommentar<br />

Borås<br />

Det höga nyckeltalet beror bl a på en satsning med t ex ungdomsgårdar i<br />

alla stadsdelar.<br />

23 kr<br />

35 kr<br />

80 kr<br />

74 kr<br />

49 kr<br />

52 kr<br />

57 kr<br />

46 kr<br />

50 kr<br />

29 kr<br />

40 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Kostnad för ungdomsverksamhet,<br />

kr per<br />

medlem 2006 - <strong>2008</strong><br />

för medverkande församlingar<br />

per samfällighet.<br />

Antalet församlingar<br />

som ingår i underlaget<br />

redovisas<br />

under staplarna med<br />

2007 års värde inom<br />

parentes.<br />

22

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

Ungdomsverksamhet<br />

personalkostnader) Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås<br />

Borås Caroli fs 85 187 310 60 138 136<br />

Göteborg<br />

Biskopsgårdens fs 132 87 185 21 23 21<br />

Björlanda fs 314 292 333 67 57 63<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 460 183 298 49 32 31<br />

Västra Frölunda fs 502 324 435 80 82 93<br />

Helsingborg<br />

Filborna fs * * 544 * * 105<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 242 41 147 26 20 21<br />

Helsingborgs Maria fs 60 110 137 18 18 27<br />

Raus fs 586 182 285 34 24 37<br />

Lerum<br />

Lerums fs 319 578 331 16 30 25<br />

Linköping<br />

Gottfridsbergs fs * * 382 * * 45<br />

Linköpings domkyrkofs * 206 386 * 32 25<br />

Linköpings S:t Lars fs * * 189 * * 34<br />

Lund<br />

S:t Peters Klosters fs 181 382 110 18 14 14<br />

Stora Råby fs 77 126 76 22 49 30<br />

Östra Torns fs 168 57 295 70 63 86<br />

Malmö<br />

Bunkeflo fs * 64 * * 29 *<br />

Eriksfälts fs * 272 * * 29 *<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 232 * * 13 *<br />

Hyllie fs * 69 * * 4 *<br />

Malmö S:t Petri fs * *<br />

Möllevången-Sofielunds fs 108 194 * 10 10 *<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs 265 195 * 11 10 *<br />

Västra Skrävlinge fs 204 216 * 38 39 *<br />

Område<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Nyckeltal i kr<br />

Kostnad per besök<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 246 * * 23<br />

Kållereds fs 240 275 252 26 23 48<br />

Stensjöns fs * * 581 * * 32<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 500 241 531 44 60 74<br />

Norrköpings Matteus fs 72 176 145 21 53 45<br />

Tingstads fs 171 150 220 128 109 122<br />

Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 114 358 * 15 49 *<br />

Umeå<br />

Tavelsjö fs * 419 499 * 87 68<br />

Tegs fs 60 378 1 006 17 44 83<br />

Umeå landsfs 192 308 209 13 33 15<br />

Umeå Maria fs 342 449 * 25 60 *<br />

Ålidhems fs * 79 438 * 33 63<br />

Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 152 * * 48<br />

Gottsunda fs 283 286 279 36 29 41<br />

Helga Trefaldighets fs * * 306 * * 25<br />

Uppsala domkyrkofs 54 89 476 19 20 26<br />

Vaksala fs 277 274 228 107 101 90<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 353 363 704 29 34 21<br />

Almby fs * * 106 * * 22<br />

Edsbergs fs * * 698 * * 109<br />

Längbro fs 409 246 676 49 29 27<br />

Mikaels fs * * 278 * * 28<br />

Örebro Nikolai fs 222 178 743 21 24 57<br />

Örebro Olaus Petri fs<br />

Samtliga medverkande<br />

* * 448 * * 17<br />

församlingar 160 170 278 33 39 42<br />

Kostnad för ungdomsverksamhet, kr per besök samt kr per medlem.<br />

* Värde saknas<br />

23

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Diakonal verksamhet<br />

Diakoni är verksamhet som avser församlingarnas ansvar<br />

för människors sociala situation. Svenska kyrkans bistånd<br />

och hjälp till människor i andra länder kallas för internationell<br />

diakoni. (Källa: Kyrklig ordbok)<br />

Nyckeltal<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar två nyckeltal inom diakonal verksamhet:<br />

- Kostnad för diakonal verksamhet per medlem<br />

- Kostnad för diakonal verksamhet per invånare<br />

Hur beräknas nyckeltalen?<br />

Kostnaden för diakonal verksamhet utgörs av personalkostnader<br />

samt övriga kostnader för verksamheten. Exempel på<br />

diakonal verksamhet är hembesök, sorgegrupper och soppluncher.<br />

I flera samfälligheter finns gemensam diakonal verksamhet<br />

som kan påverka jämförbarheten mellan samfälligheterna.<br />

Finansieringen kan antingen ske direkt via samfälligheten<br />

eller via församlingen.<br />

Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för deltagande<br />

församlingar inom varje samfällighet. Antalet deltagande<br />

församlingar står under samfällighetens namn i diagrammen.<br />

Vilka församlingar som deltar hittar man i tabellerna i avsnitten<br />

Nyckeltal per församling längst bak i varje nyckeltalsavsnitt.<br />

Diakoni<br />

Samfällighet Kostnad per invånare Kostnad per medlem<br />

Medelvärde i kr 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås 76 64 77 115 99 121<br />

Göteborg 55 55 54 91 91 96<br />

Helsingborg 38 40 37 57 61 62<br />

Lerum 71 85 85 88 106 108<br />

Linköping * 91 85 * 119 114<br />

Lund 65 46 64 105 74 105<br />

Malmö 37 37 * 71 71 *<br />

Mölndal 40 41 37 53 57 50<br />

Norrköping 56 56 70 87 88 110<br />

Partille-Sävedalen 34 30 * 45 40 *<br />

Umeå 35 53 91 43 66 118<br />

Uppsala 59 42 49 93 67 78<br />

Örebro 27 28 34 38 40 50<br />

Samtliga 46 44 41 72 69 65<br />

Kostnad för diakonal verksamhet, kr per invånare och kr per medlem för<br />

deltagande församlingar inom respektive samfällighet.<br />

* Innebär att samfälligheten inte redovisat uppgifter för detta år.<br />

24

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per invånare<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för diakonal verksamhet<br />

dividerat med antalet invånare i församlingen.<br />

Kostnaden för diakonal verksamhet per invånare varierade<br />

år <strong>2008</strong> mellan 34 kr (Örebro) och 91 kr (Umeå). Medelvärdet<br />

var 41 kr. Medelvärden för 2006 och 2007 var 46 respektive<br />

44 kr.<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

77 kr<br />

64 kr<br />

36 k<br />

55 kr<br />

54 kr<br />

40 kr<br />

37 kr<br />

85 kr<br />

85 kr<br />

578 kr<br />

261 kr<br />

91 kr<br />

85 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

46 kr<br />

64 kr<br />

37 kr<br />

Kommentar<br />

Vi har inte undersökt de bakomliggande orsakerna till spridningen i kostnaden<br />

per invånare.<br />

41 kr<br />

37 kr<br />

56 kr<br />

70 kr<br />

30 kr<br />

91 kr<br />

53 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

49 kr<br />

42 kr<br />

34 kr<br />

28 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

Kostnad för diakonal<br />

verksamhet,<br />

kr per invånare<br />

2006 – <strong>2008</strong> för<br />

deltagande församlingar<br />

inom<br />

respektive samfällighet.<br />

Antalet<br />

församlingar redovisas<br />

under<br />

staplarna med<br />

2007 års värde<br />

inom parentes.<br />

25

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad per medlem<br />

Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för diakonal verksamhet<br />

dividerat med antalet medlemmar i församlingen.<br />

Den genomsnittliga kostnaden för diakonal verksamhet per<br />

medlem varierade år <strong>2008</strong> mellan 50 kr (Mölndal) och 121 kr<br />

(Borås). Medelvärdet <strong>2008</strong> var 65 kr per medlem. Medelvärdet<br />

år 2006 och 2007 var 72 respektive 69 kr.<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

kr<br />

121 kr<br />

99 kr<br />

36 k<br />

96 kr<br />

91 kr<br />

62 kr<br />

61 kr<br />

108 kr<br />

106 kr<br />

578 kr<br />

261 kr<br />

119 kr<br />

114 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

74 kr<br />

105 kr<br />

71 kr<br />

50 kr<br />

57 kr<br />

110 kr<br />

88 kr<br />

40 kr<br />

118 kr<br />

66 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

78 kr<br />

67 kr<br />

50 kr<br />

40 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

1 (1) 4 (4) 4 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (3) 0 (8) 3 (1) 3 (3) 0 (1) 4 (5) 5 (3) 7 (3)<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2008</strong> och 2007 inom parentes<br />

Kostnad för<br />

diakonal<br />

verksamhet,<br />

kr per medlem<br />

2006 -<br />

<strong>2008</strong> för<br />

medverkande<br />

församlingar<br />

per samfällighet.<br />

Antalet<br />

församlingar<br />

som ingår i<br />

underlaget<br />

redovisas<br />

under staplarna<br />

med<br />

2007 års<br />

värde inom<br />

parentes.<br />

26

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Nyckeltal per församling<br />

I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande<br />

församling. Kostnaderna redovisas i kr och består av personalkostnader<br />

samt övriga verksamhetskostnader exklusive<br />

fastighetskostnader.<br />

Område<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader)<br />

Diakoni<br />

Område<br />

Diakoni<br />

Nyckeltal i kr<br />

(i Kostnad ingår totala<br />

verksamhets- och<br />

personalkostnader) Kostnad per invånare Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Mölndal<br />

Fässbergs fs * * 20 * * 29<br />

Kållereds fs 40 41 33 53 57 46<br />

Stensjöns fs * * 58 * * 77<br />

Norrköping<br />

Krokek/Kvarsebo pastorat 40 39 70 47 47 85<br />

Kostnad per invånare Kostnad per medlem<br />

Samfällighet Församling 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Norrköpings Matteus fs 77 71 83 123 116 139<br />

Borås<br />

Borås Caroli fs 76 64 77 115 99 121<br />

Tingstads fs 53 58 57 91 101 105<br />

Göteborg<br />

Biskopsgårdens fs 34 22 38 82 57 100 Partille-Sävedalen<br />

Sävedalens fs 34 30 * 45 40 *<br />

Björlanda fs 64 61 55 79 76 69 Umeå<br />

Tavelsjö fs * 71 85 * 82 99<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 29 23 24 45 36 38<br />

Tegs fs 27 33 49 32 39 59<br />

Helsingborg<br />

Västra Frölunda fs<br />

Filborna fs<br />

94<br />

*<br />

115<br />

*<br />

101<br />

35<br />

156<br />

*<br />

196<br />

*<br />

178<br />

75<br />

Umeå landsfs<br />

Umeå Maria fs<br />

34<br />

44<br />

54<br />

55<br />

92<br />

*<br />

41<br />

57<br />

66<br />

72<br />

113<br />

*<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 40 48 37 69 83 65<br />

Ålidhems fs * 52 138 * 74 200<br />

Helsingborgs Maria fs 42 36 36 55 49 50 Uppsala<br />

Gamla Uppsala fs * * 65 * * 94<br />

Lerum<br />

Linköping<br />

Raus fs<br />

Lerums fs<br />

Gottfridsbergs fs<br />

Linköpings domkyrkofs<br />

Linköpings S:t Lars fs<br />

33<br />

71<br />

*<br />

*<br />

*<br />

35<br />

85<br />

*<br />

91<br />

*<br />

38<br />

85<br />

107<br />

95<br />

53<br />

48<br />

88<br />

*<br />

*<br />

*<br />

52<br />

106<br />

*<br />

119<br />

*<br />

57<br />

108<br />

145<br />

127<br />

71 Örebro<br />

Gottsunda fs<br />

Helga Trefaldighets fs<br />

Uppsala domkyrkofs<br />

Vaksala fs<br />

Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

81<br />

*<br />

61<br />

36<br />

57<br />

*<br />

33<br />

36<br />

66<br />

38<br />

36<br />

41<br />

140<br />

*<br />

86<br />

53<br />

101<br />

*<br />

47<br />

54<br />

121<br />

60<br />

52<br />

63<br />

Lund<br />

S:t Peters Klosters fs 42 42 57 61 62 87<br />

pastorat 25 31 32 31 39 41<br />

Stora Råby fs 112 52 83 190 92 148<br />

Almby fs * * 21 * * 32<br />

Östra Torns fs 41 43 51 62 67 80<br />

Edsbergs fs * * 63 * * 73<br />

Malmö<br />

Bunkeflo fs * 43 * * 63 *<br />

Längbro fs 37 35 39 58 57 65<br />

Eriksfälts fs * 27 * * 52 *<br />

Mikaels fs * * 36 * * 72<br />

Husie och Södra Sallerups fs * 19 * * 28 *<br />

Örebro Nikolai fs 19 18 8 26 25 12<br />

Hyllie fs * 53 * * 107 *<br />

Örebro Olaus Petri fs * * 41 * * 56<br />

Malmö S:t Petri fs<br />

Möllevången-Sofielunds fs<br />

Tygelsjö-Västra Klagstorps fs<br />

Västra Skrävlinge fs<br />

45<br />

45<br />

47<br />

11<br />

43<br />

41<br />

58<br />

15<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

71<br />

98<br />

60<br />

56<br />

69<br />

90<br />

76<br />

84<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

Samtliga medverkande<br />

församlingar 46 44 41 72 69 65<br />

Kostnad för diakonal verksamhet, kr per invånare och kr per medlem.<br />

*Värde saknas<br />

27

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Församlingarnas administration<br />

I avsnittet redovisas församlingarnas kostnader (personal<br />

samt övriga externa kostnader) för administration uppdelade<br />

på:<br />

− Informationsverksamhet<br />

− Ekonomiadministration<br />

− Personaladministration<br />

− IT-stöd<br />

− Telefoni<br />

− Annan administration<br />

Församlingarnas kostnader för fastighetsförvaltning<br />

redovisas i avsnittet Lokalanvändning och fastighetsförvaltning.<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

20%<br />

7%<br />

1%<br />

22%<br />

30% 19%<br />

21%<br />

Församlingarnas fördelning av administrativa kostnader i procent av total administrativ kostnad<br />

år <strong>2008</strong><br />

24% 24%<br />

10% 13%<br />

3%<br />

3%<br />

18% 9%<br />

26%<br />

11%<br />

40%<br />

51%<br />

39%<br />

41%<br />

Fördelade administrativa kostnader<br />

Diagrammet visar personal- samt övriga kostnaders procentuella fördelning<br />

per mätområde. Skillnader mellan samfälligheterna kan bero på<br />

hur verksamheten är organiserad och hur arbetsuppgifterna är fördelade<br />

mellan kanslierna och de enskilda församlingarna.<br />

Församlingarnas fördelning av administrativ kostnad per område, i<br />

procent av total administrativ kostnad<br />

Samfällighet Information Ekonomi Personal IT Telefoni<br />

Annan<br />

administration<br />

Borås 21% 30% 22% 1% 7% 20%<br />

Göteborg 26% 19% 18% 3% 10% 24%<br />

Helsingborg 40% 11% 9% 3% 13% 24%<br />

Linköping 51% 15% 5% 1% 3% 26%<br />

Lund 39% 19% 19% 2% 0% 21%<br />

Mölndal 41% 11% 6% 2% 2% 39%<br />

Norrköping 22% 17% 13% 8% 13% 27%<br />

Umeå 23% 14% 6% 0% 5% 51%<br />

Uppsala 33% 23% 17% 3% 6% 17%<br />

Örebro 30% 22% 11% 1% 15% 21%<br />

Information Ekonomi Personal IT Telefoni Annan administration<br />

17%<br />

21%<br />

21%<br />

0%<br />

26%<br />

6%<br />

2%<br />

27%<br />

3%<br />

3%<br />

1%<br />

15%<br />

5% 19%<br />

39%<br />

13%<br />

17%<br />

1%<br />

15%<br />

2%<br />

2%<br />

11%<br />

6% 8%<br />

51%<br />

19%<br />

11% 13% 5%<br />

0% 23%<br />

6%<br />

22%<br />

17% 14%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Linköping Lund Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

22%<br />

23%<br />

33%<br />

30%<br />

Församlingarnas administration, fördelade<br />

personalkostnader samt övriga kostnader per<br />

område. Lerum ingår inte i jämförelsen eftersom<br />

kostnaderna inte har fördelats.<br />

28

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Förklaringar till begreppen<br />

Informationsverksamhet<br />

Avser aktiviteter som syftar till att informera medlemmarna<br />

om kyrkans olika verksamheter. Även intern information<br />

ingår. Personalkostnaden omfattar tid som församlingen<br />

lägger på att planera, genomföra och följa upp informationsaktiviteter<br />

och informationsprodukter.<br />

Ekonomiadministration<br />

Avser tid som församlingarna lägger på ekonomistyrning,<br />

ekonomiredovisning, fakturering och arbete med budget,<br />

årsredovisning och statistik.<br />

Personaladministration<br />

Avser tid som församlingarna lägger på att planera, genomföra<br />

och följa upp personaladministrativa uppgifter. Exempel<br />

på aktiviteter är löneadministration, rekrytering, anställning,<br />

personalvård och personalutveckling.<br />

IT-stöd<br />

Avser tid som församlingarna lägger på att planera, genomföra och följa<br />

upp sin IT-verksamhet. Däremot ingår inte tid som avser normal användning<br />

av IT och inte heller tid som uppstår för den normale användaren<br />

p g a driftavbrott eller strul. Huvuddelen av IT-stödet sköts vanligtvis<br />

gemensamt inom samfälligheterna.<br />

Telefoni<br />

Avser tid som församlingarna lägger på att planera, anskaffa och driva<br />

församlingens fasta och mobila telefoni samt tid för eventuellt användarstöd.<br />

Exempel på aktiviteter är anskaffning av system och utrustning,<br />

administration av telefonitjänster, utbildning av användare och att svara i<br />

telefon vid gemensam telefonväxel eller motsvarande. Huvuddelen av<br />

tjänsten sköts vanligtvis gemensamt inom samfälligheten.<br />

Annan administration<br />

Avser verksamhetsområden som inte ingår i ovan angivna mätområden,<br />

t ex vaktmästeri, förrådshantering och arkivering.<br />

Mer om församlingarnas administration. (Öppnas som Excel fil)<br />

29

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Kostnad i tkr (personal samt övriga externa kostnader)<br />

Information Ekonomi Personal IT<br />

Telefoni<br />

Annan<br />

administration<br />

Samfällighet Församling 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås Borås Caroli fs 475 361 201 528 26 388 129 14 26 119 109 346<br />

Göteborg Biskopsgårdens fs 197 265 233 265 165 176 61 70 208 147 387 392<br />

Björlanda fs 129 150 180 172 223 225 0 0 68 132 242 180<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 574 525 169 88 200 265 179 38 326 162 425 282<br />

Västra Frölunda fs 133 209 324 324 98 113 113 16 213 16 235 218<br />

Helsingborg Filborna fs 271 453 115 39 27 155 90 18 217 216 0 376<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 847 966 344 390 230 311 72 84 287 311 254 239<br />

Helsingborgs Maria fs 980 1 141 236 249 176 186 49 40 154 194 603 679<br />

Raus fs 111 352 76 93 67 39 67 76 228 247 343 439<br />

Lerum Lerums fs 0 0 0 0 222 213 0 0 0 0 0 0<br />

Linköping Gottfridsbergs fs * 293 * 37 * 7 * 0 * 0 * 22<br />

Linköpings domkyrkofs 1 014 1 622 459 432 541 177 18 17 190 17 276 364<br />

Linköpings S:t Lars fs * 301 * 164 * 18 * 18 * 121 * 739<br />

Lund S:t Peters Klosters fs 60 266 196 143 76 107 0 0 0 0 178 112<br />

Stora Råby fs 139 69 36 3 151 7 13 5 7 0 247 66<br />

Östra Torns fs 80 120 34 74 84 102 11 14 0 0 2 68<br />

Mölndal Fässbergs fs * 512 * 110 * 5 * 33 * 53 * 625<br />

Kållereds fs 334 306 96 70 138 127 30 3 49 5 420 305<br />

Stensjöns fs * 367 * 130 * 43 * 8 * 4 * 204<br />

Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 243 262 223 264 148 139 122 201 125 307 123 151<br />

Norrköpings Matteus fs 408 308 257 178 36 172 25 37 118 84 138 550<br />

Tingstads fs 276 182 99 134 123 113 190 49 78 44 47 205<br />

Umeå Tavelsjö fs 89 173 0 73 0 37 17 0 17 26 80 267<br />

Tegs fs 360 406 153 236 37 91 0 7 14 7 336 1 395<br />

Umeå landsförsamling 290 426 143 169 149 0 13 15 5 0 323 827<br />

Ålidhems fs 116 556 476 454 255 304 4 10 52 293 435 902<br />

Uppsala Gamla Uppsala fs * 267 * 302 * 132 * 42 * 24 * 286<br />

Gottsunda fs 176 261 210 202 241 322 85 32 92 79 112 65<br />

Helga Trefaldighets fs * 212 * 222 * 158 * 49 * 31 * 113<br />

Uppsala domkyrkofs 1 114 1 030 453 481 169 201 99 47 195 142 478 247<br />

Vaksala fs<br />

Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

249 269 240 196 156 226 22 15 105 102 342 355<br />

Örebro pastorat 356 339 229 228 141 132 7 0 193 163 120 116<br />

Almby fs * 296 * 159 * 71 * 8 * 144 * 416<br />

Edsbergs fs 119 150 116 132 103 52 204 2 299 20 0 56<br />

Längbro fs 347 319 94 282 79 124 8 9 208 274 235 201<br />

Mikaels fs 109 427 469 290 60 165 13 18 0 172 164 142<br />

Örebro Nikolai fs 174 205 202 196 92 53 39 19 199 210 147 187<br />

Örebro Olaus Petri fs * 449 * 307 * 218 * 10 * 126 * 404<br />

I tabellen redovisas<br />

personal-<br />

och<br />

övriga externa<br />

kostnader per<br />

medverkande<br />

församling<br />

fördelade per<br />

mätområde<br />

inom administration.Beloppen<br />

redovisas i<br />

tkr.<br />

*Värde saknas<br />

30

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Antal timmar per verksamhetsområde och församling<br />

Information Ekonomi Personal IT<br />

Telefoni<br />

Annan<br />

administration<br />

Samfällighet Församling 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås Borås Caroli fs 2 292 1 740 720 2 051 106 1 165 562 36 106 515 519 1 635<br />

Göteborg Biskopsgårdens fs 534 870 857 639 533 337 234 160 966 249 336 1 629<br />

Björlanda fs 105 107 698 710 645 657 0 0 262 266 105 107<br />

Göteborgs Oscar Fredriks fs 1 720 1 732 711 355 668 857 313 186 776 519 1 371 1 141<br />

Västra Frölunda fs 199 983 1 299 1 243 358 426 78 80 78 80 514 693<br />

Helsingborg Filborna fs 1 308 1 563 419 89 52 355 436 89 907 1 003 0 1 820<br />

Helsingborgs Gustav Adolfs fs 3 383 3 571 1 457 1 405 845 999 377 408 1 469 1 439 1 206 1 012<br />

Helsingborgs Maria fs 2 362 2 486 720 630 511 382 267 213 800 1 030 2 749 2 824<br />

Raus fs 105 941 262 231 174 89 296 339 1 140 1 175 1 729 2 065<br />

Lerum Lerums fs 0 0 0 0 521 533 0 0 0 0 0 0<br />

Linköping Gottfridsbergs fs * 311 * 222 * 44 * 0 * 0 * 133<br />

Linköpings domkyrkofs 4 126 2 842 1 913 1 684 1 134 768 87 89 87 89 1 362 1 659<br />

Linköpings S:t Lars fs * 410 * 781 * 89 * 89 * 570 * 2 880<br />

Lund S:t Peters Klosters fs 262 729 766 545 189 230 0 0 0 0 600 508<br />

Stora Råby fs 354 105 127 13 656 31 34 22 17 0 1 007 201<br />

Östra Torns fs 216 322 171 249 269 245 58 71 0 0 18 310<br />

Mölndal Fässbergs fs * 1 631 * 492 * 18 * 55 * 249 * 849<br />

Kållereds fs 818 809 330 256 242 330 138 18 36 0 338 414<br />

Stensjöns fs * 852 * 476 * 124 * 36 * 0 * 386<br />

Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 561 636 813 931 626 551 541 826 561 996 446 515<br />

Norrköpings Matteus fs 907 568 869 1 114 175 693 123 204 569 591 468 3 259<br />

Tingstads fs 928 524 432 546 508 364 740 231 336 89 178 866<br />

Umeå Tavelsjö fs 180 266 0 320 0 178 90 0 90 129 450 355<br />

Tegs fs 730 1 181 796 1 021 200 306 0 36 95 36 1 501 1 676<br />

Umeå landsförsamling 719 448 575 673 544 0 66 89 26 0 2 035 394<br />

Ålidhems fs 262 1 607 2 073 2 236 962 995 17 53 123 426 1 855 1 936<br />

Uppsala Gamla Uppsala fs * 1 190 * 1 279 * 450 * 213 * 124 * 987<br />

Gottsunda fs 854 1 101 919 885 1 012 1 294 287 124 380 337 538 284<br />

Helga Trefaldighets fs * 1 314 * 1 030 * 639 * 195 * 124 * 551<br />

Uppsala domkyrkofs 4 911 4 484 2 128 2 309 769 888 402 249 866 719 2 086 986<br />

Vaksala fs 995 950 947 644 540 710 96 71 462 400 1 434 1 376<br />

Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby<br />

pastorat 1 062 1 120 1 003 842 496 371 36 0 471 403 490 570<br />

Almby fs * 1 290 * 750 * 213 * 0 * 533 * 1 463<br />

Edsbergs fs 613 498 211 573 524 142 966 18 1 085 45 0 296<br />

Längbro fs 1 750 1 344 523 1 126 436 532 0 0 732 996 870 860<br />

Mikaels fs 477 1 990 1 728 1 336 270 612 27 89 0 478 414 694<br />

Örebro Nikolai fs 731 849 860 817 296 195 87 89 610 622 742 823<br />

Örebro Olaus Petri fs * 1 870 * 1 210 * 639 * 43 * 426 * 1 869<br />

I tabellen<br />

redovisas antal<br />

arbetstimmar per<br />

mätområde inom<br />

administration.<br />

Redovisas per<br />

medverkande<br />

församling.<br />

*Värde saknas<br />

31

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Församlingsverksamhet<br />

Gudstjänster och<br />

kyrkliga handlingar<br />

Kyrkomusik<br />

Konfirmandverksamhet<br />

Barnverksamhet<br />

Ungdomsverksamhet<br />

Diakonal verksamhet<br />

Församlingarnas<br />

administration<br />

Gå vidare<br />

Gå vidare<br />

Kapitlet Församlingsverksamhet bygger på underlag från ett<br />

urval församlingar i medverkande samfälligheter. Här följer<br />

några exempel på frågor att kan arbeta vidare med för att<br />

bredda underlagen för analyser och jämförelser.<br />

1. Beräkna <strong>Kyrkfakta</strong>s nyckeltal för alla församlingar<br />

För att kunna jämföra alla församlingar i samfälligheten bör<br />

underlag tas fram för att beräkna <strong>Kyrkfakta</strong>s nyckeltal för<br />

alla församlingar.<br />

2. Analysera nyckeltalen<br />

Analysera nyckeltalen och identifiera väsentliga skillnader<br />

mellan församlingarna. Vad ligger bakom höga/låga kostnader<br />

per gudstjänst, konfirmand eller per besök i barnverksamheten?<br />

3. Inför tidredovisning<br />

Inför tidredovisning för att enklare kunna fördela personalkostnaderna<br />

per verksamhet. Med tidredovisning förenklas<br />

beräkningen av nyckeltal och uppföljningen av församlingens<br />

aktiviteter, samt budgetering av framtida verksamhet.<br />

4. Vad kostar verksamheterna totalt?<br />

Nyckeltalen i avsnittet Församlingsverksamhet omfattar församlingarnas<br />

personalkostnader och övriga kostnader, men inte lokalkostnader eller<br />

del av samfällighetens gemensamma administration.<br />

Här bör samfälligheterna gå vidare och mäta församlingarnas totala kostnader<br />

per verksamhet, inklusive lokaler och gemensam administration.<br />

Därefter kan man göra nya beräkningar av <strong>Kyrkfakta</strong>s nyckeltal och<br />

andra prioriterade nyckeltal, som underlag för mer ingående analyser av<br />

hur församlingarna prioriterar sina resurser.<br />

5. Vad tycker deltagarna?<br />

Hur nöjda är deltagarna i gudstjänster, barngrupper, ungdomsgrupper<br />

och vuxengrupper? Hur upplever deltagarna bemötandet från församlingen<br />

i samband med kyrkliga handlingar? Gör en ”kundundersökning” för<br />

ett urval aktiviteter och analysera resultatet.<br />

Hur stämmer deltagarnas önskemål med kyrkans mål och visioner?<br />

32

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Lokalanvändning och fastighetsförvaltning<br />

Inom området lokalanvändning och fastighetsförvaltning<br />

redovisas följande mätområden och jämförelser:<br />

− Lokalanvändning<br />

− Fastighetsekonomisk översikt<br />

− Församlingarnas lokalanvändning och fastighetskostnader<br />

− Fastighetsorganisation<br />

− Fastighetskostnader per byggnadskategori<br />

− Energistatistik per byggnadskategori<br />

Underlag<br />

Underlag för avsnittet är uppgifter från medverkande samfälligheter<br />

och församlingar. I årets fastighetsavsnitt deltar 11<br />

samfälligheter med tillsammans 38 församlingar. Församlingarna<br />

i Malmö och Partille-Sävedalen deltar inte år <strong>2008</strong><br />

men uppgifter från dessa samfälligheter redovisas i förekommande<br />

fall för tidigare år.<br />

Samfälligheterna i Helsingborg, Mölndal, Uppsala och Örebro<br />

har på eget initiativ utökat sina underlag för <strong>2008</strong> och<br />

redovisar nu fastighetskostnader för hela sitt bestånd. Även<br />

Linköping och Lund har utökat sin redovisning av gemensamma<br />

fastighetskostnader men för dessa saknas underlag<br />

från församlingarna.<br />

33

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Lokalanvändning<br />

I avsnittet jämförs samfälligheternas lokalanvändning i relation<br />

till antalet medlemmar åren 2000 - <strong>2008</strong>. Underlaget<br />

baseras på uppgifter om lokalernas bruksarea från samfälligheterna<br />

och verksamhetsstatistik hämtad från Svenska<br />

kyrkans statistikdatabas.<br />

Nyckeltal<br />

− Total bruksarea per medlem<br />

− Andel hyrda lokaler<br />

Total bruksarea är summan av samfällighetens egna och<br />

inhyrda lokaler. Den totala bruksarean omfattar samtliga<br />

lokaler, dvs. både verksamhetslokaler, förvaltningslokaler<br />

och eventuella övriga lokaler.<br />

Med bruksarea avses arean av en byggnads samtliga våningsplan<br />

mätt från ytterväggarnas insidor och med avdrag<br />

för vissa ej mätvärda delar (t ex tjocka murar och schakt).<br />

Total bruksarea per medlem<br />

Bruksarean varierade år <strong>2008</strong> mellan 0,20 och 0,52 kvm per<br />

medlem. Lägst värde hade Mölndal och högst värde Borås.<br />

Medelvärdet för samtliga deltagande samfälligheter var 0,33<br />

kvm per medlem. År 2000 var medelvärdet 0,27 kvm per<br />

medlem.<br />

För flertalet samfälligheter ökade lokalanvändningen i relation<br />

till medlemsantalet under perioden, främst beroende på<br />

minskat antal medlemmar. Uppsala och Mölndal gick emot<br />

trenden och minskade sitt lokalinnehav. Minskningen för<br />

Lerum är inte säkerställd, sannolikt ingår begravningsverksamhetens<br />

lokaler i värdena för åren 2000-2005.<br />

Konsekvenser av ökande area<br />

Fortsätter trenden med en ökad lokalanvändning per medlem<br />

finns det risk för att lokalerna kommer att svara för en<br />

allt större andel av den totala verksamhetskostnaden.<br />

0,55<br />

0,50<br />

0,45<br />

0,40<br />

0,35<br />

0,30<br />

0,25<br />

0,20<br />

0,15<br />

Total bruksarea per medlem i kvm<br />

2000 2002 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Borås<br />

Linköping<br />

Norrköping<br />

Lund<br />

Helsingborg<br />

Örebro<br />

Uppsala<br />

Umeå<br />

Göteborg<br />

Lerum<br />

Mölndal<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Malmö<br />

Samtliga<br />

Kvm bruksarea per medlem Förändring<br />

Samfällighet 2000 2002 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2000-<strong>2008</strong><br />

Borås 0,47 0,47 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 10,9%<br />

Linköping 0,44 0,45<br />

Norrköping 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,43 1,7%<br />

Lund 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 9,2%<br />

Helsingborg 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,29 0,34 4,9%<br />

Örebro 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 12,1%<br />

Uppsala 0,31 0,31 0,32 0,33 0,30 0,30 0,29 -4,9%<br />

Umeå 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 5,8%<br />

Göteborg 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 16,7%<br />

Lerum 0,24 0,24 0,25 0,26 0,24 0,23 0,23 -2,2%<br />

Mölndal 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,20 0,20 -12,4%<br />

Partille-<br />

Sävedalen 0,19 0,22 0,23 0,22 0,24 0,24<br />

Malmö 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28<br />

Samtliga 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,32 0,33 21,6%<br />

Total bruksarea, kvm per medlem åren 2000-<strong>2008</strong>.<br />

För Linköpings samfällighet saknas värden för 2000-2006.<br />

34

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Andel hyrda lokaler<br />

Andelen hyrda lokaler varierade mellan noll och 15 procent<br />

år <strong>2008</strong>. Högst andel hade Linköping. Lerum redovisade<br />

inga hyrda lokaler. Medelvärdet för deltagande samfälligheter<br />

ökade från 4,3 till 6,4 procent åren 2000-<strong>2008</strong>.<br />

Uppsalas ökning 2005 och 2006 beror på en avveckling av<br />

egna lokaler och inhyrning av bland annat kontorslokaler.<br />

Kostnader för hyrda lokaler jämfört med egna lokaler<br />

I analysen av fastighetskostnader per lokalkategori ingår ett<br />

25-tal hyrda lokaler med sammanlagt bruksarea på ca<br />

10 000 kvm. Hyresnivåerna för dessa varierade <strong>2008</strong> mellan<br />

drygt 400 och 5 900 kr per kvm med ett medelvärde på<br />

1 100 kr per kvm. Den totala bruttokostnaden för hyrda lokaler<br />

låg på cirka 1 680 kr per kvm, inklusive tillkommande<br />

kostnader för t ex energi. För egna lokaler låg motsvarande<br />

totala bruttokostnad på ca 1 200 kr per kvm. Det innebär<br />

inte att man kan dra slutsatsen att inhyrda lokaler generellt<br />

skulle vara dyrare. De egna fastigheterna var totalt sett betydligt<br />

äldre än det inhyrda beståndet och hade därmed betydligt<br />

lägre, genomsnittliga kapitalkostnader än de inhyrda<br />

lokalernas kallhyra.<br />

Mer om lokalanvändning. (Öppnas som Excel fil)<br />

16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

Andel hyrda lokaler % av total bruksarea<br />

2000 2002 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Linköping<br />

Uppsala<br />

Lund<br />

Mölndal<br />

Umeå<br />

Borås<br />

Göteborg<br />

Örebro<br />

Norrköping<br />

Helsingborg<br />

Lerum<br />

Malmö<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

Samtliga<br />

Andel hyrda lokaler i procent av total bruksarea åren 2000 – <strong>2008</strong>. För<br />

Linköping saknas värden för 2000-2006.<br />

35

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Fastighetsekonomisk översikt<br />

I avsnittet jämförs samfälligheternas totala fastighetskostnader<br />

inklusive församlingarnas personalkostnader för fastighetsrelaterade<br />

aktiviteter. Underlaget för årets avsnitt skiljer<br />

sig från tidigare år då redovisningen baserades på den ekonomiska<br />

statistiken. För flertalet samfälligheter innebär det<br />

att församlingarnas personalkostnader för fastighetsrelaterade<br />

aktiviteter inte ingick 2006 och 2007. Det gör att kostnaderna<br />

genomgående blir högre i redovisningen för <strong>2008</strong>,<br />

som därmed inte är helt jämförbart med 2006 och 2007.<br />

Årets siffror ger dock en mer rättvisande bild av de totala<br />

fastighetskostnaderna jämfört med föregående år. Avsnittet<br />

redovisar bruttokostnader.<br />

Nyckeltal<br />

− Total fastighetskostnad, kr per kvm bruksarea<br />

− Total fastighetskostnad, kr per medlem<br />

− Fastighetskostnad, andel av total verksamhetskostnad<br />

2 200<br />

2 000<br />

1 800<br />

1 600<br />

1 400<br />

1 200<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

1 033 kr<br />

654 kr<br />

1 196 kr<br />

988 kr<br />

1 177 kr<br />

942 kr<br />

Totala fastighetskostnader, kr per kvm bruksarea<br />

3 369 kr<br />

3 061 kr<br />

964 kr<br />

1 055 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

1 353 kr<br />

1 233 kr<br />

831 kr<br />

968 kr<br />

2 618 kr<br />

725 kr<br />

592 kr<br />

Total fastighetskostnad, kr per kvm bruksarea<br />

Nyckeltalet beräknas som kvoten mellan redovisad kostnad och till <strong>Kyrkfakta</strong><br />

redovisade areor i kvm bruksarea. Både egna och inhyrda fastigheter<br />

ingår.<br />

Den totala fastighetskostnaden varierade år <strong>2008</strong> mellan 725 kr (Norrköping)<br />

och 3 061 kr (Lerum) per kvm. Medelvärdet för alla deltagande<br />

samfälligheter var 1 148 kr per kvm.<br />

Kommentar<br />

Flertalet samfälligheter redovisar högre fastighetskostnader per kvm år<br />

<strong>2008</strong> jämfört med 2006 och 2007. Det beror i huvudsak på att församlingarnas<br />

personalkostnader ingår i <strong>2008</strong> års värden. Av ökningen från<br />

969 till 1 148 kr per kvm kan ca 130 kr per kvm hänföras till församlingarnas<br />

personalkostnader.<br />

För Umeå, Borås, Örebro och Helsingborg svarar dessutom ökade underhållskostnader<br />

<strong>2008</strong> för en del av ökningen.<br />

För Uppsalas del beror huvuddelen av ökningen på att flera projekt, t ex<br />

orgelprojekt, brandskydds- och belysningsprojekt, genomfördes under<br />

<strong>2008</strong>.<br />

Mölndal och Lerums extremt höga värden<br />

2007 berodde på höga underhållskostnader<br />

2006 2007 <strong>2008</strong> detta år. Detta gäller för Lerums del även<br />

för <strong>2008</strong>.<br />

1 281 kr<br />

757 kr<br />

974 kr<br />

2 985<br />

1 756 kr<br />

1 395 kr<br />

1 038 kr<br />

573 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Total fastighetskostnad, kr per kvm bruksarea<br />

2006 - <strong>2008</strong>.<br />

36

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Total fastighetskostnad, kr per medlem<br />

Fastighetskostnaden per medlem varierade år <strong>2008</strong> mellan<br />

192 (Mölndal) och 719 kr (Lerum) med ett medelvärde på<br />

373 kr. Flertalet samfälligheter ökade sina fastighetskostnader<br />

jämfört med 2007.<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

533 kr<br />

1 033 kr<br />

Totala fastighetskostnader, kr per kvm och per medlem<br />

325 kr<br />

1 196 kr<br />

395 kr<br />

1 177 kr<br />

3 061 kr<br />

719 kr<br />

430 kr<br />

964 kr<br />

498 kr<br />

1 353 kr<br />

Summa fastighetskostnad, kr per kvm <strong>2008</strong><br />

968 kr192<br />

kr<br />

311 kr<br />

725 kr<br />

Figuren illustrerar hur fastighetskostnaden per kvm och lokalanvändningen<br />

påverkar fastighetskostnaden per medlem. Linköping och Borås hade,<br />

trots låga eller normala kostnader per kvm, högre kostnader per medlem<br />

än medelvärdet. Detta beror på att dessa samfälligheter har stor lokalarea<br />

i förhållande till medlemsantalet.<br />

Summa fastighetskostnad, kr per medlem <strong>2008</strong><br />

Summa fastighetskostnad, kr per medlem 2007<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

280 kr<br />

974 kr<br />

512 kr<br />

1 756 kr<br />

326 kr<br />

1 038 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Total fastighetskostnad, kr per medlem<br />

(linjer) och kr per kvm (staplar).<br />

37

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Fastighetskostnad, andel av total verksamhetskostnad<br />

Fastighetskostnadernas andel av de totala verksamhetskostnaderna<br />

varierade mellan 11 och 27 procent år <strong>2008</strong><br />

med ett medelvärde för alla deltagande samfälligheter på<br />

17,4 procent. År 2007 låg medelvärdet på 14,9 procent.<br />

Huvuddelen av ökningen beror på att församlingarnas personalkostnader<br />

ingår i årets värden.<br />

35%<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

19,9%<br />

13,7%<br />

15,9%<br />

13,1%<br />

19,0%<br />

13,4%<br />

27,2%<br />

30,2%<br />

Andel av total verksamhetskostnad, tkr<br />

17,4%<br />

18,5%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

18,6%<br />

18,5%<br />

12,1%<br />

11,4%<br />

27,8%<br />

Mer om fastighetsekonomisk översikt. (Öppnas som Excel fil)<br />

15,3%<br />

13,8%<br />

16,6%<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

15,0%<br />

11,9%<br />

24,7%<br />

20,1%<br />

14,9%<br />

9,6%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Fastighetskostnadernas andel<br />

av den totala verksamhetskostnaden<br />

2006-<strong>2008</strong>.<br />

38

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Församlingarnas lokalanvändning och<br />

fastighetskostnader<br />

Lokalanvändningen och fastighetskostnaderna har analyserats<br />

för deltagande församlingar. Dessutom har större förändringar<br />

i lokalanvändningen och fastighetskostnaderna<br />

mellan 2007 och <strong>2008</strong> analyserats.<br />

Totalt har lokalanvändningen jämförts för 49 församlingar<br />

och fastighetskostnaderna har jämförts för 38 församlingar.<br />

37 församlingar ingick i underlaget för 2007 och 29 i underlaget<br />

för 2006.<br />

Nyckeltal<br />

− Lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem<br />

− Fastighetskostnad, kr per medlem<br />

0,70<br />

0,60<br />

0,50<br />

0,40<br />

0,30<br />

0,20<br />

0,10<br />

0,00<br />

0,58<br />

0,58<br />

0,23<br />

0,22<br />

0,31<br />

0,33<br />

0,23<br />

Lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem<br />

0,23<br />

0,29<br />

0,17<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

0,37<br />

0,33<br />

0,28<br />

0,19<br />

0,26<br />

0,57<br />

Lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem<br />

Den genomsnittliga lokalanvändningen varierade år <strong>2008</strong> mellan 0,19<br />

(Mölndal) och 0,58 (Borås) kvm per medlem. Medelvärdet för samtliga<br />

medverkande församlingar låg på 0,29 kvm per medlem.<br />

Jämförelsen avser medelvärden för de medverkande församlingarna<br />

inom respektive samfällighet. Observera att det i vissa fall inte är samma<br />

församlingar som jämförs mellan åren. I Helsingborg, Lund, Mölndal,<br />

Uppsala, Örebro och Linköping har ett antal församlingar tillkommit och i<br />

Umeå har en församling som varit med tidigare år utgått. Medverkande<br />

församlingar per samfällighet framgår av tabellen på nästa sida.<br />

Linköpings värden för 2007 är justerade. Uthyrda lokaler som ej användes<br />

i församlingsverksamheten är borttagna ur årets diagram och tabeller.<br />

0,57<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

0,22<br />

0,32<br />

0,30<br />

0,20<br />

0,22<br />

0,27<br />

0,23<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Församlingarnas lokalanvändning, kvm<br />

bruksarea per medlem 2006-<strong>2008</strong> för<br />

samtliga medverkande församlingar,<br />

medelvärde per samfällighet.<br />

39

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

2006<br />

2007<br />

kvm bruksarea per Bruksarea egna<br />

kvm bruksarea per<br />

Samfällighet Församling<br />

medlem och hyrda Antal medlemmar<br />

medlem<br />

Borås Borås Caroli fs 9 279 16 107 0,58<br />

Göteborg Biskopsgården fs 0,14 1 309 8 939 0,15<br />

Björlanda fs<br />

Västra Frölunda fs<br />

0,16 887 5 732 0,15<br />

0,24 1 977 7 729 0,26<br />

Oscar Fredrik fs 0,30 2 455 8 176 0,30<br />

Helsingborg Raus fs 0,30 4 476 14 738 0,30<br />

Gustav Adolf fs 0,30 5 411 17 743 0,30<br />

Maria fs<br />

Filborna fs<br />

0,37 8 002 21 970 0,36<br />

Lerum Lerum fs 0,24 3 399 14 472 0,23<br />

Linköping Domkyrkofs<br />

Gottfridsberg fs<br />

Landeryd fs<br />

Ryd fs<br />

Berga fs<br />

Johannelund fs<br />

S:t Lars fs<br />

Skäggetorp fs<br />

2 264 13 699 0,17<br />

Lund N Nöbbelöv fs<br />

Östra Torn fs<br />

S:t Peters Kloster fs<br />

0,28 1 600 5 761 0,28<br />

S:t Hans fs<br />

Helgeand fs<br />

Lunds domkyrkofs<br />

0,32 3 200 9 677 0,33<br />

Stora Råby fs<br />

Lunds Allhelgona fs<br />

Torn fs<br />

0,43 1 259 3 084 0,41<br />

Malmö Bunkeflo fs 1 693 6 224 0,27<br />

Eriksfält fs<br />

Husie och Södra<br />

1 831 9 336 0,20<br />

Sallerup fs 2 737 11 614 0,24<br />

Hyllie fs 934 4 956 0,19<br />

Malmö S:t Petri fs<br />

Möllevången -<br />

2 821 10 960 0,26<br />

Sofielund fs 5 575 15 831 0,35<br />

Tygelsjö-V.Klagstorp fs 2 199 3 698 0,59<br />

V. Skrävlinge fs 785 4 695 0,17<br />

Mölndal Fässberg fs<br />

Stensjön fs<br />

Kållered fs<br />

Krokek/Kvarsebo<br />

0,29 1 532 5 800 0,26<br />

Norrköping pastorat 0,45 2 036 4 897 0,42<br />

Tingstad fs 0,44 1 294 2 900 0,45<br />

Matteus fs<br />

Sävedalen fs<br />

0,72 4 976 6 888 0,72<br />

Partille- Sävedalen<br />

1 924 8 721 0,22<br />

Umeå Ålidhem fs 0,00 2 961 12 962 0,23<br />

Teg fs 0,27 3 793 13 629 0,28<br />

Umeå landsfs 0,34 3 681 10 594 0,35<br />

Umeå Maria fs 0,00 1 419 7 246 0,20<br />

Tavelsjö fs 2 214 1 960 1,13<br />

Uppsala Gamla Uppsala fs<br />

Helga Trefaldighet<br />

fs<br />

Uppsala domkyrkofs<br />

0,17 4 798 28 240 0,17<br />

Vaksala fs 0,26 3 864 15 856 0,24<br />

Gottsunda fs 0,31 3 889 12 236 0,32<br />

Örebro Almby fs<br />

Nikolai fs 0,18 2 295 12 657 0,18<br />

Längbro fs<br />

Mikael fs<br />

Olaus Petri fs<br />

Adolfsbergs, Mosjö<br />

och Täby pastorat<br />

0,18 1 972 10 538 0,19<br />

Edsberg fs<br />

0,35 2 915 8 169 0,36<br />

Samtliga 0,28 109 656 378 434 0,29<br />

Församlingarnas lokalanvändning,<br />

kvm bruksarea per medlem 2006-<br />

<strong>2008</strong>. Summor och nyckeltal på raden<br />

”samtliga” innefattar även församlingar<br />

i Malmö och Partille-<br />

Sävedalen som ingick i 2007 och<br />

<strong>2008</strong> års <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

40

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

<strong>2008</strong><br />

Bruksarea egna<br />

kvm bruksarea per Förändring 2007-<br />

Samfällighet Församling<br />

och hyrda Antal medlemmar<br />

medlem<br />

<strong>2008</strong><br />

Borås Borås Caroli fs 9 229 16 015 0,58 0,0%<br />

Göteborg Biskopsgården fs 1 309 8 540 0,15 4,7%<br />

Björlanda fs<br />

Västra Frölunda fs<br />

1 077 6 067 0,18 14,7%<br />

1 977 7 518 0,26 2,8%<br />

Oscar Fredrik fs 2 455 7 994 0,31 2,3%<br />

Helsingborg Raus fs 4 356 14 500 0,30 -1,1%<br />

Gustav Adolf fs 5 411 17 540 0,31 1,2%<br />

Maria fs 7 002 22 108 0,32 -13,0%<br />

Filborna fs 2 065 5 742 0,36<br />

Lerum Lerum fs 3 399 14 475 0,23 0,0%<br />

Linköping Domkyrkofs 2 264 13 543 0,17 1,2%<br />

Gottfridsberg fs 1 200 5 696 0,21<br />

Landeryd fs 2 598 11 570 0,22<br />

Ryd fs 1 151 4 544 0,25<br />

Berga fs 2 669 8 997 0,30<br />

Johannelund fs 2 604 6 565 0,40<br />

S:t Lars fs 3 777 8 230 0,46<br />

Skäggetorp fs 1 900 3 976 0,48<br />

Lund N Nöbbelöv fs 253 4 745 0,05<br />

Östra Torn fs<br />

S:t Peters Kloster fs<br />

1 600 5 759 0,28 0,0%<br />

3 200 9 564 0,33 1,2%<br />

S:t Hans fs 2 200 6 362 0,35<br />

Helgeand fs<br />

Lunds domkyrkofs<br />

2 051 5 823 0,35<br />

3 321 9 173 0,36<br />

Stora Råby fs<br />

Lunds Allhelgona fs<br />

1 259 3 271 0,38 -5,7%<br />

3 480 6 037 0,58<br />

Torn fs 2 081 2 048 1,02<br />

Malmö Bunkeflo fs<br />

Eriksfält fs<br />

Husie och Södra<br />

Sallerup fs<br />

Hyllie fs<br />

Malmö S:t Petri fs<br />

Möllevången -<br />

Sofielund fs<br />

Tygelsjö-V.Klagstorp fs<br />

V. Skrävlinge fs<br />

Mölndal Fässberg fs 2 939 19 342 0,15<br />

Stensjön fs 1 564 7 517 0,21<br />

Kållered fs<br />

Krokek/Kvarsebo<br />

1 532 5 696 0,27 1,8%<br />

Norrköping pastorat 2 036 4 903 0,42 -0,1%<br />

Tingstad fs 1 294 2 822 0,46 2,8%<br />

Partille- Sävedalen<br />

Matteus fs<br />

Sävedalen fs<br />

4 976 6 844 0,73 0,6%<br />

Umeå Ålidhem fs 2 961 13 059 0,23 -0,7%<br />

Teg fs 3 793 13 526 0,28 0,8%<br />

Umeå landsfs<br />

Umeå Maria fs<br />

3 681 10 570 0,35 0,2%<br />

Tavelsjö fs 2 214 1 940 1,14 1,0%<br />

Uppsala Gamla Uppsala fs<br />

Helga Trefaldighet<br />

1 744 12 322 0,14<br />

fs<br />

Uppsala domkyrkofs<br />

2 892 19 728 0,15<br />

4 991 28 531 0,17 3,0%<br />

Vaksala fs 3 864 15 706 0,25 1,0%<br />

Gottsunda fs 3 889 11 959 0,33 2,3%<br />

Örebro Almby fs 2 007 11 809 0,17<br />

Nikolai fs 2 295 12 738 0,18 -0,6%<br />

Längbro fs 2 057 10 421 0,20 5,5%<br />

Mikael fs 2 836 10 125 0,28<br />

Olaus Petri fs<br />

Adolfsbergs, Mosjö<br />

och Täby pastorat<br />

4 604 15 203 0,30<br />

2 935 8 207 0,36 0,2%<br />

Edsberg fs 2 350 1 286 1,83<br />

Samtliga 139 342 480 656 0,29 0,0%<br />

Kommentar<br />

För Uppsala, Lund och Linköping ingår inte domkyrkornas<br />

areor i domkyrkoförsamlingarnas siffror<br />

eftersom domkyrkorna endast delvis utnyttjas som<br />

församlingskyrkor.<br />

Om domkyrkornas värden räknas in ökar domkyrkoförsamlingen<br />

i Linköping till 0,39 kvm per medlem<br />

och Uppsala ökar till 0,30 kvm per medlem år<br />

<strong>2008</strong>. För Lund saknas uppgift om domkyrkans<br />

area.<br />

Spridningen i lokalanvändningen mellan enskilda<br />

församlingar varierade år <strong>2008</strong> mellan 0,05 (Norra<br />

Nöbbelöv, Lund) och 1,83 (Edsberg, Örebro) kvm<br />

per medlem.<br />

De tre minsta församlingarna i underlaget, Tavelsjö<br />

församling i Umeå, Edsbergs församling i Örebro<br />

och Torns församling i Lund, hade lokalareor som<br />

översteg 1,0 kvm per medlem.<br />

För flertalet samfälligheter var förändringarna<br />

mellan 2007 och <strong>2008</strong> förhållandevis små och<br />

berodde på förändringar i antalet medlemmar. För<br />

några församlingar var förändringarna större och<br />

berodde då på utökade eller minskade lokalytor.<br />

Maria församling i Helsingborg minskade sina areor.<br />

Ökningen för Björlanda församling i Göteborg beror<br />

på att en hyrd förskolelokal inte var med i förra<br />

årets värden.<br />

Församlingarnas lokalanvändning, kvm bruksarea<br />

per medlem 2006-<strong>2008</strong>. Summor och nyckeltal på<br />

raden ”samtliga” innefattar även församlingar i<br />

Malmö och Partille-Sävedalen som ingick i 2007<br />

och <strong>2008</strong> års <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

41

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Fastighetskostnad, kronor per medlem<br />

Fastighetskostnaden redovisas endast för de församlingar<br />

som deltagit i församlingsenkäten. Orsaken är att vi endast<br />

kan göra tillägg för församlingarnas skötsel- och lokalvårdskostnader<br />

för dessa församlingar.<br />

Fastighetskostnaden per medlem varierade år <strong>2008</strong> mellan<br />

206 kr (Örebro) och 726 kr (Lerum). Medelvärdet för samtliga<br />

medverkande församlingar ökade från 304 till 330 kr per<br />

medlem. Observera dock att även här gäller att antalet deltagande<br />

församlingar har förändrats mellan 2007 och <strong>2008</strong>.<br />

Antalet församlingar framgår av siffrorna under samfällighetens<br />

namn i figuren nedan.<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

503 kr<br />

361 kr<br />

261 kr<br />

299 kr<br />

266 kr<br />

377 kr<br />

726 kr<br />

796 kr<br />

80 kr<br />

320 kr<br />

Fastighetskostnad, kr per medlem<br />

441 kr<br />

368 kr<br />

324 kr<br />

317 kr<br />

360 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

411 kr<br />

492 kr<br />

I Uppsala och Linköping ingår inte domkyrkornas areor i domkyrkoförsamlingarnas<br />

siffror eftersom domkyrkorna endast delvis utnyttjas som<br />

församlingskyrkor.<br />

Linköpings värden för 2007 är justerade. Uthyrda lokaler som ej användes<br />

i församlingsverksamheten ingick i föregående års värden.<br />

297 kr<br />

280 kr<br />

300 kr<br />

255 kr<br />

296 kr<br />

162 kr<br />

206 kr<br />

304 kr<br />

330 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

1_1_1 4_4_4 3_3_4 1_1_1 0_1_3 3_3_3 4_8_0 1_1_3 3_3_3 1_1_0 4_5_4 3_3_5 3_3_7 29_37_38<br />

Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2006_2007_<strong>2008</strong><br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Fastighetskostnad, kr per medlem.<br />

Medelvärden per samfällighet för medverkande<br />

församlingar. Antalet församlingar<br />

som ingår i underlaget för respektive<br />

år redovisas under staplarna.<br />

42

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

2006 2007<br />

FastighetsFastighetsFastighetsFastighetsFastighetskostnad, kr kostnad, kr kostnad egna kostnad, kr kostnad, kr<br />

Samfällighet Församling<br />

per medlem per kvm och hyrda per medlem per kvm<br />

Borås Borås Caroli 5 815 361 627<br />

Göteborg Biskopsgården 182 1 291 1 938 217 1480<br />

Björlanda 238 1 489 1 354 236 1526<br />

Oscar Fredrik 262 869 2 410 295 982<br />

Västra Frölunda 365 1 548 2 290 296 1158<br />

Helsingborg Gustav Adolf 282 942 4 993 281 923<br />

Maria 348 955 6 489 295 811<br />

Raus<br />

Filborna<br />

196 653 2 987 203 667<br />

Lerum Lerum<br />

Domkyrkoförsamlinge<br />

282 1 191 11 517 796 3388<br />

Linköping<br />

n<br />

Gottfridsberg<br />

S:t Lars<br />

1 101 80 486<br />

Lund S:t Peters Kloster 200 617 4 035 417 1261<br />

Stora Råby 410 964 1 562 506 1240<br />

Östra Torn 499 1 770 2 578 448 1611<br />

Malmö Bunkeflo 2 156 346 1274<br />

Eriksfält<br />

Husie och Södra<br />

2 106 226 1150<br />

Sallerup 6 506 560 2377<br />

Hyllie 1 277 258 1367<br />

Malmö S:t Petri<br />

Möllevången-<br />

253 956 2 536 899<br />

Sofielund 282 824 3 881 245 696<br />

Tygelsjö-V.Klagstorp 612 971 2 150 581 978<br />

V. Skrävlinge 285 1 768 1 227 261 1564<br />

Mölndal Kållered<br />

Fässberg<br />

Stensjön<br />

362 1 227 1 840 317 1201<br />

Norrköping Krokek/Kvarsebo 402 897 2 283 466 1121<br />

Matteus 299 416 3 699 537 743<br />

Tingstad 469 1 060 1 237 426 956<br />

Partille- Sävedalen Sävedalen<br />

235 1 024 2 589 297 1346<br />

Umeå Tavelsjö 1 463 747 661<br />

Teg 169 617 2 648 194 698<br />

Umeå landsförsamling 414 1 204 4 308 407 1170<br />

Umeå Maria 190 986 1 320 930<br />

Ålidhem 3 233 249 1092<br />

Uppsala Gottsunda<br />

Uppsala<br />

272 868 4 001 327 1029<br />

domkyrkoförs. 236 1 396 5 116 181 1066<br />

Vaksala<br />

Gamla Uppsala<br />

Helga Trefaldighet<br />

Adolfsbergs, Mosjö<br />

349 1 338 5 256 332 1360<br />

Örebro<br />

och Täby pastorat 231 656 1 968 241 675<br />

Längbro 138 755 1 780 169 903<br />

Nikolai<br />

Almby<br />

Edsberg<br />

Mikael<br />

Olaus Petri<br />

144 793 1 321 104 576<br />

Samtliga 274 963 114 970 304 1048<br />

Fastighetskostnad per församling, kr per medlem och kr per kvm<br />

2006-2007. Om domkyrkornas kostnader räknas in ökar värdena<br />

för 2007/<strong>2008</strong>, för domkyrkoförsamlingen i Linköping till 476 respektive<br />

594 kr per medlem och i Uppsala till 492 respektive 713 kr<br />

per medlem. Summor och nyckeltal på raden Samtliga innefattar<br />

även församlingar i Malmö och Partille-Sävedalen som ingick i<br />

2007 och <strong>2008</strong> års <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

43

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Samfällighet Församling<br />

Fastighetskostnad<br />

egna<br />

och hyrda<br />

<strong>2008</strong> Förändring 2007-<strong>2008</strong><br />

Fastighetskostnad,<br />

kr<br />

per medlem<br />

Fastighetskostnad,<br />

kr<br />

per kvm<br />

Fastighetskostnad<br />

per<br />

medlem<br />

Fastighetskostnad<br />

per<br />

kvm<br />

Borås Borås Caroli 8 051 503 872 39% 39%<br />

Göteborg Biskopsgården 1 940 227 1482 5% 0%<br />

Björlanda 1 917 316 1780 34% 17%<br />

Oscar Fredrik 2 366 296 964 0% -2%<br />

Västra Frölunda 2 770 368 1401 24% 21%<br />

Helsingborg Gustav Adolf 6 320 360 1168 28% 27%<br />

Maria 8 239 373 1177 26% 45%<br />

Raus 5 587 385 1283 90% 92%<br />

Filborna 2 403 418 1164<br />

Lerum Lerum<br />

Domkyrkoförsamlinge<br />

10 512 726 3093 -9% -9%<br />

Linköping<br />

n 4 426 327 1955 307% 302%<br />

Gottfridsberg 1 378 242 1148<br />

S:t Lars 2 987 363 791<br />

Lund S:t Peters Kloster 2 613 273 816 -34% -35%<br />

Stora Råby 1 450 443 1151 -12% -7%<br />

Östra Torn 2 774 482 1734 8% 8%<br />

Malmö Bunkeflo<br />

Eriksfält<br />

Husie och Södra<br />

Sallerup<br />

Hyllie<br />

Malmö S:t Petri<br />

Möllevången-<br />

Sofielund<br />

Tygelsjö-V.Klagstorp<br />

V. Skrävlinge<br />

Mölndal Kållered 1 913 336 1249 6% 4%<br />

Fässberg 7 762 401 2641<br />

Stensjön 2 053 273 1313<br />

Norrköping Krokek/Kvarsebo 2 194 448 1078 -4% -4%<br />

Matteus 2 506 366 504 -32% -32%<br />

Tingstad 1 284 455 993 7% 4%<br />

Partille- Sävedalen Sävedalen<br />

Umeå Tavelsjö 1 514 781 684 5% 3%<br />

Teg 3 232 239 852 23% 22%<br />

Umeå landsförsamling<br />

Umeå Maria<br />

4 456 422 1210 4% 3%<br />

Ålidhem 2 533 194 856 -22% -22%<br />

Uppsala Gottsunda<br />

Uppsala<br />

4 751 397 1222 22% 19%<br />

domkyrkoförs. 6 797 238 1362 32% 28%<br />

Vaksala 5 578 355 1443 7% 6%<br />

Gamla Uppsala 2 560 208 1468<br />

Helga Trefaldighet<br />

Adolfsbergs, Mosjö<br />

6 403 325 2214<br />

Örebro<br />

och Täby pastorat 2 410 294 821 22% 22%<br />

Längbro 2 142 206 1041 22% 15%<br />

Nikolai 1 579 124 688 19% 20%<br />

Almby 1 503 127 749<br />

Edsberg 2 106 1638 896<br />

Mikael 2 005 198 707<br />

Olaus Petri 2 605 171 566<br />

Samtliga 135 620 330 1179 11% 9%<br />

Kommentar<br />

Om vi ser till de enskilda församlingarna varierade fastighetskostnaden<br />

per medlem från 124 kr (Nikolai församling, Örebro)<br />

till 1 638 kr (Edsbergs församling, Örebro).<br />

Som framgår av tabellen ökade fastighetskostnaden per medlem<br />

markant mellan 2007 och <strong>2008</strong>. Ökningen beror huvudsakligen<br />

på ökade fastighetskostnader och inte på vikande medlemstal.<br />

Den kraftiga ökningen för Linköpings domkyrkoförsamling beror<br />

på att lokalhyran för Tomaskyrkan saknades i 2007 års värden.<br />

Lerum kostnader minskade på grund av lägre underhållskostnader<br />

<strong>2008</strong> jämfört med 2007. St. Peters kloster församling (Lund)<br />

hade år 2007 mycket höga underhålls- och övriga kostnader för<br />

Klosterkyrkan vilket medförde att deras fastighetskostnader var<br />

ovanligt höga 2007.<br />

Matteus församling (Norrköping) redovisade genomgående lägre<br />

energikostnader och lägre kostnader för församlingarnas lokalvårds-<br />

och skötselkostnader år <strong>2008</strong>.<br />

I Ålidhems församling (Umeå) har församlingens kostnader för<br />

lokalvård och fastighetsskötsel minskat kraftig.<br />

Fastighetskostnad per församling, kr per medlem och kr per kvm<br />

<strong>2008</strong>.<br />

44

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Fastighetsorganisation<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> jämför bemanning och personalkostnader för fastighetsorganisationens<br />

lednings- och administrationspersonal<br />

samt kostnader för central fastighetsadministration.<br />

Alla samfälligheter har personal som helt eller delvis ansvarar<br />

för fastighetsförvaltningen. I vissa fall är dessa även ansvariga<br />

för kyrkogårdarnas förvaltning och drift. I dessa fall<br />

har endast den del av årsarbetstiden som befattningshavaren<br />

lägger på fastighetsförvaltning tagits med i analysen.<br />

Uppgifterna baseras på i fastighetsenkäten lämnade uppgifter<br />

om årsarbetstid, årskostnad och uppskattad andel av<br />

årsarbetstid som läggs på fastighetsförvaltning.<br />

Nyckeltal<br />

− Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm bruksarea<br />

− Kostnad för central fastighetsadministration, kr per kvm<br />

bruksarea<br />

1,8<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0,0<br />

0,22<br />

0,36<br />

0,47<br />

0,58<br />

1,44<br />

0,87<br />

0,88<br />

0,88<br />

0,55<br />

Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm<br />

0,90<br />

0,58<br />

0,45<br />

0,70<br />

0,94<br />

0,29<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

0,60<br />

0,51<br />

Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm bruksarea<br />

Antalet årsarbetskraft varierade år <strong>2008</strong> från 0,29 (Mölndal) till 1,48<br />

(Uppsala) per 10 000 kvm bruksarea med ett medelvärde på 0,71. Lägsta<br />

och högsta värden 2007 var 0,22 respektive 2,81 med ett medelvärde på<br />

0,68.<br />

Kommentar<br />

Mölndal förklarar sitt låga värde <strong>2008</strong> med att man under året lagt ovanligt<br />

lite tid på fastighetsförvaltning.<br />

Uppsala och Örebro har utökat sin fastighetsorganisation jämfört med<br />

2007. Linköping har samma bemanning i sin fastighetsorganisation som<br />

föregående år men har för <strong>2008</strong> gjort en mera realistisk bedömning av<br />

andelen tid som läggs på fastighetsadministration.<br />

Mer om fastighetsorganisation. (Öppnas som Excel fil)<br />

2,81<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

0,35<br />

0,36<br />

1,48<br />

1,57<br />

0,85<br />

0,57<br />

0,71<br />

0,68<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

Fastighetsorganisationens lednings-<br />

och administrationspersonal, antal<br />

årsarbetskraft per 10 000 kvm bruksarea<br />

2006-<strong>2008</strong>.<br />

45

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kostnad för central fastighetsadministration,<br />

kr per kvm bruksarea<br />

Kostnaden för central fastighetsadministration utgörs av<br />

personalkostnader för fastighetsorganisationens lednings-<br />

och administrationspersonal samt övriga kostnader för fastighetsadministration<br />

exempelvis kontorsomkostnader och<br />

kostnader för köpta administrations- och ledningstjänster.<br />

Kostnaden för central fastighetsadministration varierade<br />

mellan 25 (Umeå) och 91 (Helsingborg) kr per kvm bruksarea<br />

med ett medelvärde för samtliga på 49 kr per kvm.<br />

För vissa samfälligheter ingår endast personalkostnader<br />

eftersom uppgifter om övriga kostnader saknas. Detta gäller<br />

för Norrköping, Linköping, Lerum, Uppsala och Helsingborg.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

34 kr<br />

15 kr<br />

59 kr<br />

37 kr<br />

91 kr<br />

42 kr<br />

54 kr<br />

19 kr<br />

45 kr<br />

25 kr<br />

Fastighetsadministration, kr per kvm BRA<br />

21 kr<br />

31 kr<br />

42 kr<br />

58 kr<br />

26 kr<br />

28 kr<br />

26 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

146 kr<br />

25 kr<br />

25 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

68 kr<br />

77 kr<br />

49 kr<br />

51 kr<br />

49 kr<br />

39 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

Kostnad för fastighetsadministration,<br />

kr per kvm bruksarea för åren<br />

2006-<strong>2008</strong>.<br />

46

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

I detta avsnitt redovisas fastighetskostnader per kvm för det<br />

fastighetsbestånd som används av de 38 församlingar som<br />

ingår i årets fastighetsavsnitt Totalt har årskostnader för 147<br />

fastigheter analyserats.<br />

I analysen har de egna fastigheterna indelats i fyra kategorier<br />

− Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell)<br />

− Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />

− Församlingshem<br />

− Övriga<br />

I gruppen övriga ingår bland annat administrationslokaler,<br />

prästgårdar och hyresfastigheter. Här redovisas resultatet<br />

av analysen med kortfattade kommentarer.<br />

I <strong>Kyrkfakta</strong> redovisas dels en jämförelse av driftkostnader i<br />

kr per kvm bruksarea för de fyra byggnadskategorierna dels<br />

en sammanställning av samtliga kostnader utom kapitalkostnader<br />

per byggnadskategori. Med driftkostnader avses<br />

här summan av följande kostnader:<br />

− Fastighetsadministration<br />

− Fastighetsförsäkring<br />

− Energi- och VA-kostnader<br />

− Larm- och bevakningskostnader<br />

− Tillsyn och skötsel inklusive sophämtning samt reparationer<br />

− Lokalhyror och tomträttsavgälder (redovisas ej i tabellerna)<br />

Kostnadsposterna fastighetsadministration, tillsyn och skötsel samt lokalvård<br />

inkluderar församlingarnas kostnader.<br />

Dessutom görs ett påslag i kr per kvm bruksarea för central fastighetsadministration.<br />

Påslaget beräknas som summan av personalkostnader<br />

och övriga kostnader för fastighetsadministration dividerat med samfällighetens<br />

totala bruksarea för hela fastighetsbeståndet inklusive inhyrda<br />

lokaler.<br />

Kommentar<br />

I <strong>Kyrkfakta</strong> har vi valt att använda termen driftkostnad som ett samlingsbegrepp<br />

för samtliga årskostnader utom kapitalkostnader, planerat underhåll<br />

och posten ”övriga kostnader”. I branschnyckeltal ingår normalt<br />

inte fastighetsadministration, försäkringar, lokalhyror och tomträttsavgälder<br />

i begreppet driftkostnad. Vid jämförelser med andra organisationer<br />

och branschnyckeltal måste man alltså se upp så att jämförelserna omfattar<br />

samma kostnadsslag.<br />

47

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrkor och kapell<br />

(exklusive begravningskapell)<br />

Underlaget omfattar 45 kyrkor och kapell med en sammanlagd<br />

area på ca 30 000 kvm. De varierar i ålder från medeltida<br />

kyrkor till kyrkor byggda på 1980-talet. Föregående år<br />

ingick 42 kyrkor och kapell med tillsammans 31 000 kvm<br />

bruksarea. Observera att underlaget skiljer sig från föregående<br />

år. Malmö och Partille ingår inte årets underlag medan<br />

Linköping och Örebro har utökat sina underlag.<br />

1 200<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

219 kr<br />

325 kr<br />

816 kr<br />

891 kr<br />

335 kr<br />

555 kr<br />

439 kr<br />

362 kr<br />

1 038 kr<br />

655 kr<br />

Driftkostnader - Kyrkor, kr per kvm<br />

1 077 kr<br />

872 kr<br />

556 kr<br />

1 058 kr<br />

698 kr<br />

526 kr<br />

466 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

- För Lerum ingår endast ett objekt, Lerums kyrka. Kostnaderna för<br />

Lerum speglar inte normala driftkostnader eftersom Lerums kyrka<br />

inte var i drift på grund av en renovering under 2007-<strong>2008</strong>.<br />

- De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg för år 2007 är<br />

missvisande då städenheternas kostnader inte ingick och då redovisade<br />

kostnader för larm och bevakning saknades i Helsingborgs underlag.<br />

- Örebros, Linköpings och Mölndals kostnader är inte jämförbara mellan<br />

2007 och <strong>2008</strong> då nya objekt har tillkommit <strong>2008</strong>.<br />

597 kr<br />

547 kr<br />

391 kr<br />

1 209 kr<br />

1 003 kr<br />

735 kr<br />

637 kr<br />

657 kr<br />

662 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

2 3 7 1 4 3 0 3 4 0 2 5 11 45<br />

Samfällighet samt antal kyrkor under <strong>2008</strong><br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Driftkostnader i kr per kvm<br />

bruksarea för kyrkor och kapell<br />

2007 och <strong>2008</strong>. Under samfällighetens<br />

namn anges hur<br />

många kyrkor och kapell som<br />

ingår i underlaget år <strong>2008</strong>.<br />

48

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kommentarer till enskilda kostnadsslag<br />

Fastighetsadministration<br />

Samfälligheter med kostnader<br />

för fastighetsadministration<br />

som överstiger 60 kr per kvm ligger vid en branschjämförel-<br />

se på en hög nivå. Jämfört med detta nyckeltal hade Helsingborg,<br />

Göteborg och Uppsala höga kostnader år <strong>2008</strong>.<br />

För Göteborgs del belastas <strong>2008</strong> av en hög extern kostnad.<br />

Kostnaden för den centrala fastighetsadministrationen uppgick<br />

till 59 kr per kvm.<br />

Försäkringskostnader<br />

Försäkringskostnaderna för kyrkor, mätt i kr<br />

per kvm, varierade kraftigt år <strong>2008</strong>. Domkyrkorna<br />

i Linköping och Uppsala samt Oscar<br />

Fredriks kyrka i Göteborg hade höga försäkringskostnader<br />

vilket medverkade till att medelvärdet<br />

för dessa samfälligheter blev högt.<br />

Energi- och VA-kostnader<br />

För kyrkor varierar energibehovet<br />

och därmed<br />

även energikostnaden kraftigt beroende på<br />

kyrkornas utnyttjande och på den uppvärmda<br />

byggnadsvolymen. Det är därför svårt att ange<br />

ett riktvärde för energikostnader.<br />

Tillsyn, skötsel och reparationer<br />

Kostnader för tillsyn, skötsel och reparationer<br />

som överstiger 80 kr per kvm får anses som<br />

höga vid en branschjämförelse. Flertalet samfälligheter<br />

låg därmed mycket högt år <strong>2008</strong>. De<br />

låga nivåerna för Helsingborg och Umeå är<br />

missvisande då dessa samfälligheter redovisat<br />

alla centrala kostnader för tillsyn och skötsel<br />

under planerat underhåll. I tabellen ingår för<br />

dessa samfälligheter, endast församlingarnas<br />

kostnader.<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori<br />

Egna lokaler<br />

3 Kyrkor och kapell<br />

Lokalvård<br />

Lokalvårdskostnader som överstiger 140 kr per kvm är att betrakta som<br />

höga vid en branschjämförelse. Fyra samfälligheter låg över denna nivå<br />

<strong>2008</strong>.<br />

Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per kvm,<br />

högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per kvm.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

FastighetsFastighets- Larm och<br />

Samfällighet Area administrationförsäkring Energi och VA bevakning<br />

Borås 2 278 46 14 52 22<br />

Göteborg 2 047 129 161 194 80<br />

Helsingborg 5 617 91 42 171 38<br />

Lerum 484 54 35 12 63<br />

Linköping 4 557 45 107 247 29<br />

Lund<br />

Malmö<br />

700 40 82 384 37<br />

Mölndal 1 116 26 32 259 71<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

2 660 26 64 133 18<br />

Umeå 1 212 27 48 187 2<br />

Uppsala 5 430 99 105 288 116<br />

Örebro 3 958 54 17 273 35<br />

Samtliga 30 059 55 69 212 50<br />

Lågvärde 26 16 115 0<br />

Median 51 32 235 33<br />

Högvärde 91 90 378 117<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori<br />

Egna lokaler<br />

3<br />

Tillsyn,<br />

skötsel och<br />

Kyrkor och kapell<br />

rep. inkl<br />

Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />

Samfällighet sophämtning Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad<br />

Borås 107 84 325 82 6 560<br />

Göteborg 165 162 891 262 2 1 713<br />

Helsingborg 49 165 555 471 28 1 583<br />

Lerum 193 5 362 11 106 218 11 894<br />

Linköping 95 132 655 71 15 1 171<br />

Lund<br />

Malmö<br />

223 106 872 361 5 1 590<br />

Mölndal 165 147 698 2 514 0 4 364<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

129 96 466 61 26 587<br />

Umeå 24 102 391 124 125 1 922<br />

Uppsala 275 120 1 003 346 1 549 3 162<br />

Örebro 110 148 637 510 13 1 178<br />

Samtliga 134 130 662 544 301 1 879<br />

Lågvärde 42 88 379 0 0 484<br />

Median 105 126 605 198 11 1 145<br />

Högvärde 268 213 1 031 1 894 158 3 967<br />

Fastighetskostnader i kronor<br />

per kvm bruksarea för<br />

kyrkor och kapell <strong>2008</strong>.<br />

49

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />

Underlaget omfattar 31 fastigheter med en sammanlagd<br />

area på ca 39 400 kvm. Underlaget 2007 var också 31 fastigheter<br />

med totalt 36 500 kvm bruksarea, dock inte samma<br />

objekt som <strong>2008</strong>.<br />

Observera att underlaget skiljer sig från föregående år.<br />

Malmö och Partille ingår inte årets underlag medan Helsingborg,<br />

Mölndal och Uppsala har utökat sina underlag.<br />

1 000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Driftkostnader - Kyrkor och församlingshem i samma byggnad, kr per kvm<br />

219 kr<br />

383 kr<br />

917 kr<br />

716 kr<br />

247 kr<br />

462 kr<br />

909 kr<br />

905 kr<br />

403 kr<br />

448 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Lund Malmö Mölndal Partille-<br />

Sävedalen<br />

572 kr<br />

437 kr<br />

527 kr<br />

722 kr<br />

- De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg år 2007 är missvisande<br />

då städenheternas kostnader inte ingick och då redovisade<br />

kostnader för larm och bevakning saknades i Helsingborgs underlag.<br />

- För Örebro, Mölndal och Uppsala är inte driftkostnaderna jämförbara<br />

mellan åren eftersom underlagen skiljer sig åt. För Örebro och<br />

Mölndal ingick endast ett objekt år 2007. För Uppsala ingick sju objekt<br />

år 2007.<br />

- I Göteborg (två objekt i Biskopsgårdens församling) kan den kraftigt<br />

minskade driftkostnaden hänföras till att församlingen sålt fastighetsvaktmästartjänster.<br />

Hänsyn till detta har tagits <strong>2008</strong> men inte<br />

2007 som alltså har för höga värden.<br />

428 kr<br />

406 kr<br />

803 kr<br />

834 kr<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

380 kr<br />

492 kr<br />

543 kr<br />

601 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

1 2 3 3 2 0 4 0 2 12 2 17<br />

Samfällighet samt antal fastigheter under <strong>2008</strong><br />

Driftkostnader i kr per kvm bruksarea<br />

för kyrkor och församlingshem<br />

i samma byggnad. Under<br />

samfällighetens namn anges hur<br />

många fastigheter som ingår i<br />

underlaget.<br />

50

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kommentarer till enskilda kostnadsslag<br />

Fastighetsadministration<br />

Vid en branschjämförelse ligger samfälligheter med kostnader<br />

för fastighetsadministration som överstiger 60 kr per kvm<br />

högt.<br />

Energi- och VA-kostnader<br />

Kyrkor och församlingshem i samma byggnad kan vad gäller<br />

energiåtgång sannolikt jämföras med skolor/utbildningsbyggnader<br />

där branschstatistik finns. Årskostnader<br />

i spannet 110 – 170 kr per kvm bruksarea kan anses<br />

rimliga. Det betyder att alla samfälligheter låg på rimliga<br />

nivåer år <strong>2008</strong>.<br />

Tillsyn, skötsel och reparationer<br />

Kostnader för tillsyn, skötsel och reparationer som överstiger<br />

80 kr per kvm får anses som höga vid en branschjämförelse.<br />

Flertalet samfälligheter låg därmed mycket högt år<br />

<strong>2008</strong>.<br />

De låga nivåerna för Helsingborg och Umeå är missvisande<br />

då dessa samfälligheter redovisat alla centrala kostnader för<br />

tillsyn och skötsel under planerat underhåll. I tabellen ingår<br />

för dessa samfälligheter endast församlingarnas kostnader.<br />

Lokalvård<br />

Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm är i en<br />

branschjämförelse att betrakta som höga. Flertalet samfälligheter<br />

låg över denna nivå år <strong>2008</strong>.<br />

Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre<br />

kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna<br />

har högre kostnad per kvm.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori 32 Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />

Egna lokaler<br />

FastighetsFastighets- Energi och Larm och<br />

Samfällighet Area administrationförsäkring VA bevakning<br />

Borås 1 384 46 5 121 14<br />

Göteborg 1 309 112 21 169 37<br />

Helsingborg 6 185 91 20 105 11<br />

Lerum 1 408 107 35 157 42<br />

Lund<br />

Malmö<br />

4 600 31 19 170 10<br />

Mölndal<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

2 897 26 32 133 13<br />

Umeå 5 409 43 18 159 4<br />

Uppsala 12 617 111 25 172 39<br />

Örebro 3 550 56 17 133 22<br />

Samtliga 23 192 76 22 151 22<br />

Lågvärde 26 16 100 7<br />

Median 89 23 167 20<br />

Högvärde 134 35 192 64<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori 32 Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />

Egna lokaler<br />

Tillsyn,<br />

skötsel och<br />

rep. inkl sop-<br />

Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />

Samfällighet hämtn. Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad<br />

Borås 113 84 383 39 6 664<br />

Göteborg 194 181 716 314 17 1 482<br />

Helsingborg 59 177 462 284 11 1 171<br />

Lerum 201 363 905 63 115 1 368<br />

Lund<br />

Malmö<br />

115 103 448 195 0 1 032<br />

Mölndal<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

158 165 527 117 0 1 273<br />

Umeå 73 108 406 144 42 816<br />

Uppsala 281 206 834 174 194 1 507<br />

Örebro 107 157 492 3 11 632<br />

Samtliga 162 169 601 166 76 1 172<br />

Lågvärde 79 113 417 13 0 664<br />

Median 170 155 653 139 6 1 303<br />

Högvärde 381 292 959 323 128 1 771<br />

Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för kyrkor och församlingshem<br />

i samma byggnad <strong>2008</strong>.<br />

51

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Församlingshem<br />

Underlaget omfattar 37 fastigheter med en sammanlagd area på<br />

ca 35 700 kvm. Underlaget 2007 var 36 fastigheter med totalt<br />

35 600 kvm bruksarea.<br />

- De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg för år<br />

2007 är missvisande då städenheternas kostnader inte ingick<br />

och då redovisade kostnader för larm och bevakning saknades<br />

i Helsingborgs underlag.<br />

- För Linköping, Örebro, Mölndal och Uppsala är inte driftkostnaderna<br />

jämförbara mellan åren eftersom underlagen skiljer<br />

sig åt genom att nya objekt tillkommit.<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

237 kr<br />

376 kr<br />

645 kr<br />

611 kr<br />

200 kr<br />

450 kr<br />

905 kr<br />

999 kr<br />

Driftkostnader - Församlingshem, kr per kvm<br />

353 kr<br />

456 kr<br />

466 kr<br />

974 kr<br />

579 kr<br />

613 kr<br />

432 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

727 kr<br />

276 kr<br />

317 kr<br />

783 kr<br />

635 kr<br />

460 kr<br />

516 kr<br />

433 kr<br />

485 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

2 3 2 2 3 0 2 3 0 3 4 13 20<br />

Samfällighet samt antal fastigheter under<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för<br />

församlingshem. Under samfällighetens<br />

namn anges hur många fastigheter som<br />

ingår i underlaget.<br />

52

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kommentarer till enskilda kostnadsslag<br />

Fastighetsadministration<br />

Vid en branschjämförelse ligger samfälligheter med kostnader<br />

för fastighetsadministration som överstiger 60 kr per kvm<br />

högt.<br />

Energi- och VA-kostnader<br />

Församlingshem kan vad gäller energiåtgång sannolikt jämföras<br />

med skolor/utbildningsbyggnader där branschstatistik<br />

finns. Årskostnader i spannet 110 – 170 kr per kvm bruksarea<br />

kan anses rimliga. Mölndal och Lerum låg därmed på<br />

en hög nivå år <strong>2008</strong>.<br />

Tillsyn, skötsel och reparationer<br />

Kostnader för tillsyn, skötsel och reparationer som överstiger<br />

80 kr per kvm får anses som höga vid en branschjämförelse.<br />

Flertalet samfälligheter låg mycket högt år <strong>2008</strong>.<br />

De låga nivåerna för Helsingborg och Umeå är missvisande<br />

då dessa samfälligheter redovisat alla centrala kostnader för<br />

tillsyn och skötsel under planerat underhåll. I tabellen ingår<br />

för dessa samfälligheter endast församlingarnas kostnader.<br />

Lokalvård<br />

Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm är i en<br />

branschjämförelse att betrakta som höga. Fem samfälligheter<br />

låg över denna nivå år <strong>2008</strong>.<br />

Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre<br />

kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna<br />

har högre kostnad per kvm.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori 36 Församlingshem<br />

Egna lokaler<br />

FastighetsFastighets- Larm och<br />

Samfällighet Area administrationförsäkring Energi- och VA bevakning<br />

Borås 4 411 46 5 106 4<br />

Göteborg 3 272 66 14 156 21<br />

Helsingborg 6 080 91 12 116 14<br />

Lerum 803 56 35 210 46<br />

Linköping<br />

Malmö<br />

2 851 45 14 98 8<br />

Mölndal 1 906 26 31 188 12<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

4 994 27 13 131 3<br />

Umeå 2 703 29 21 116 2<br />

Uppsala 1 837 120 14 125 27<br />

Örebro 6 862 56 17 164 11<br />

Samtliga 27 020 56 15 135 11<br />

Lågvärde 26 9 71 0<br />

Median 51 17 149 8<br />

Högvärde 91 31 260 36<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori 36 Församlingshem<br />

Egna lokaler<br />

Tillsyn, skötsel<br />

och rep. inkl<br />

Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />

Samfällighet sop-hämtn. Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad<br />

Borås 132 84 376 268 33 1 161<br />

Göteborg 173 181 611 112 7 950<br />

Helsingborg 49 170 450 191 11 844<br />

Lerum 193 458 999 519 91 1 882<br />

Linköping<br />

Malmö<br />

121 171 456 45 9 626<br />

Mölndal 161 160 579 91 0 1 337<br />

Norrköping<br />

Partille-<br />

Sävedalen<br />

163 95 432 119 8 738<br />

Umeå 49 99 317 114 46 871<br />

Uppsala 208 141 635 72 250 1 224<br />

Örebro 127 141 516 59 16 634<br />

Samtliga 125 144 485 136 30 892<br />

Lågvärde 53 90 344 0 0 443<br />

Median<br />

Högvärde<br />

124<br />

288<br />

139<br />

249<br />

543<br />

874<br />

54<br />

317<br />

12<br />

57<br />

899<br />

1 393<br />

Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för församlingshem<br />

<strong>2008</strong>.<br />

53

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Övriga fastigheter<br />

Underlaget omfattar 34 fastigheter med en sammanlagd<br />

bruksarea på ca 17 200 kvm. År 2007 ingick 15 fastigheter<br />

med tillsammans ca 10 500 kvm bruksarea.<br />

- De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg år<br />

2007 är missvisande då städenheternas kostnader inte<br />

ingick och då redovisade kostnader för larm och bevakning<br />

saknades i Helsingborgs underlag.<br />

- För Umeå och Lerum är siffrorna jämförbara mellan<br />

åren. För övriga skiljer sig underlagen åt då flera nya<br />

fastigheter tillkommit.<br />

1 200<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

221 kr<br />

403 kr<br />

248 kr<br />

466 kr<br />

Driftkostnader - Övriga fastigheter, kr per kvm<br />

1 043 kr<br />

1 226 kr<br />

312 kr<br />

416 kr<br />

213 kr<br />

350 kr<br />

652 kr<br />

668 kr<br />

Mer om fastighetskostnader per byggnadskategori. (Öppnas som Excelfil)<br />

2007 <strong>2008</strong><br />

Borås Helsingborg Lerum Linköping Umeå Uppsala Örebro Samtliga<br />

1 1 2 4 5 9 12 34<br />

Samfällighet samt antal fastigheter under <strong>2008</strong><br />

407 kr<br />

436 kr<br />

351 kr<br />

507 kr<br />

Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för<br />

övriga fastigheter. Under samfällighetens<br />

namn anges antalet fastigheter som ingår i<br />

underlaget.<br />

54

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kommentarer till enskilda kostnadsslag<br />

För kategorin övriga fastigheter görs ingen branschjämförelse<br />

eftersom den omfattar en mix av fastigheter för olika ändamål.<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori<br />

Egna lokaler<br />

4 Övriga<br />

FastighetsFastighets- Energi och Larm och<br />

Samfällighet Area administrationförsäkring VA bevakning<br />

Borås 1 156 46 6 119 3<br />

Helsingborg 270 91 21 159 1<br />

Lerum 704 54 35 251 51<br />

Linköping 4 359 45 12 118 4<br />

Umeå 2 357 27 15 159 6<br />

Uppsala 4 204 81 31 153 18<br />

Örebro 4 135 56 17 77 6<br />

Samtliga 17 185 55 19 129 10<br />

Lågvärde 31 6 0 0<br />

Median 51 17 61 1<br />

Högvärde 72 33 230 35<br />

År <strong>2008</strong><br />

Kategori<br />

Egna lokaler<br />

4<br />

Tillsyn,<br />

skötsel och<br />

Övriga<br />

rep. inkl sop-<br />

Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />

Samfällighet hämtn. Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad<br />

Borås 145 84 403 26 24 635<br />

Helsingborg 39 155 466 79 1 729<br />

Lerum 195 640 1 226 93 57 1 872<br />

Linköping 108 129 416 22 2 479<br />

Umeå 29 114 350 50 81 735<br />

Uppsala 239 146 668 58 96 991<br />

Örebro 108 172 436 114 13 575<br />

Samtliga 134 160 507 61 42 734<br />

Lågvärde 43 87 266 0 0 266<br />

Median 93 138 399 0 0 742<br />

Högvärde 260 243 938 161 88 1 398<br />

Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per<br />

kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per<br />

kvm.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för övriga<br />

fastigheter <strong>2008</strong>.<br />

55

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Definitioner av ingående kostnadsslag<br />

Kapitalkostnad<br />

Kapitalkostnad utgörs av avskrivning och (i förekommande<br />

fall) ränta eller internränta på bokfört värde.<br />

Fastighetsadministration<br />

Avser fastighetsorganisationens kostnad för att planera,<br />

leda och följa upp fastighetsverksamheten och lokalvården.<br />

inklusive personal- och kontorsomkostnader samt kostnader<br />

för köpta lednings- och administrativa tjänster. Exempel:<br />

– Ledning och planering av verksamheten<br />

– Drift- och underhållsplanering<br />

– Kvalitets- och miljöstyrning<br />

– Ekonomisk styrning och uppföljning av verksamheten<br />

– Upphandling av leverantörer<br />

– In- och uthyrning<br />

Direkt arbetsledning av tillsyn och skötsel, reparationer och<br />

lokalvård ingår i respektive aktivitet och inte i fastighetsadministration.<br />

Fastighetsadministration har i <strong>Kyrkfakta</strong> beräknats<br />

som summan av tre komponenter:<br />

1) Fastighetsorganisationens personalkostnad (schablon per<br />

kvm)<br />

2) Redovisade externa administrationskostnader (t ex konsultkostnader<br />

som inte är direkt hänförbara till drift eller underhåll)<br />

3) Församlingarnas personalkostnader för fastighetsadministration<br />

i de fall församlingarna har specificerat sin tid per<br />

aktivitet<br />

Energi och VA<br />

Avser kostnad för köp av energi för uppvärmning (fjärrvärme,<br />

olja, gas, el etc.) och kylning, elenergi för kraft och belysning<br />

samt kostnader för vatten och avlopp.<br />

Larm och bevakning<br />

Avser kostnader för drift, underhåll och serviceavtal för inbrotts-, brand-<br />

och andra säkerhetssystem (t ex övervakningskameror) samt kostnader<br />

för larm och bevakning.<br />

Tillsyn och skötsel inklusive reparationer, sophämtning<br />

Avser kostnader för tillsyn, skötsel och reparationer av mark (gårdsmark,<br />

fastighetsmark), byggnad och till byggnaden hörande installationer och<br />

utrustning. Med tillsyn och skötsel avses driftåtgärder som syftar till att<br />

övervaka, kontrollera och vårda fastigheten med tillhörande installationer,<br />

fast inredning och utrustning. Med reparationer (eller felavhjälpande underhåll)<br />

avses underhållsåtgärder som syftar till att återställa funktionen<br />

efter ett oförutsett fel eller en skada.<br />

Kostnader för verksamhetsservice som fastighetsorganisationen, vaktmästarna,<br />

m.fl. utför åt verksamheten definieras inte som fastighetskostnader<br />

utan som verksamhetskostnader. Sådana kostnader ingår inte. I<br />

<strong>Kyrkfakta</strong> beräknas kostnaden för tillsyn, skötsel och reparationer som<br />

summan av på fastighetsobjektet redovisad extern kostnad och församlingens<br />

personalkostnad.<br />

Lokalvård<br />

Avser kostnader för daglig och regelbunden lokalvård/städning samt olika<br />

former av periodiska städåtgärder i lokalerna.<br />

I <strong>Kyrkfakta</strong> beräknas kostnaden för lokalvård som summan av på fastighetsobjektet<br />

redovisad, extern kostnad och församlingarnas personalkostnad.<br />

Planerat underhåll<br />

Planerat underhåll är underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och<br />

omfattning. Vid ekonomiska analyser bör kostnaderna periodiseras eftersom<br />

åtgärderna varierar från år till år. Någon periodisering har inte gjorts<br />

i <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

56

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Energistatistik per byggnadskategori<br />

Underlag för avsnittet har begärts som en frivillig uppgift från<br />

de medverkande samfälligheterna.<br />

I avsnittet redovisas energistatistik baserad på underlag från<br />

nio samfälligheter. Malmö, Partille-Sävedalen och Uppsala<br />

medverkar inte med uppgifter för <strong>2008</strong>. Norrköping som inte<br />

medverkade tidigare har tillkommit i <strong>2008</strong> års underlag. Totalt<br />

redovisas energistatistik för 158 fastigheter/byggnader<br />

uppdelad på följande kategorier:<br />

− Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell)<br />

− Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />

− Församlingshem<br />

Fastigheter/byggnader som inte analyserats är bland annat<br />

administrationslokaler, prästgårdar, hyresfastigheter och<br />

hyrda lokaler. Energianvändningen för uppvärmning har<br />

räknats om till så kallad normalårsförbrukning. Det innebär<br />

att förbrukningen ”nollställts” så att värden på samma ort<br />

kan jämföras mellan åren.<br />

Läs tabellerna så här<br />

Tabellerna redovisar först energianvändningen per samfällighet. Därefter<br />

redovisas energianvändningen per ålderklass där klasserna A-D står för<br />

ursprungligt byggnadsår.<br />

A – Byggd före 1500<br />

B – Byggnadsår 1501 - 1849<br />

C – Byggnadsår 1850 - 1939<br />

D – Byggnadsår 1940 - 2006<br />

Raderna längst ned i tabellen visar spridningen i underlaget.<br />

Jämförbarhet mellan åren<br />

Underlaget för år <strong>2008</strong> är betydligt mindre än underlaget för åren 2006-<br />

2007. Totalt ingick 113 fastigheter/byggnader i <strong>2008</strong> års underlag jämfört<br />

med 157 föregående år. Det gör att uppgifterna inte är helt jämförbara<br />

mellan åren. Några kommentarer till skillnader i energianvändningen mellan<br />

åren görs därför inte i detta avsnitt.<br />

57

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrkor och kapell<br />

Underlaget omfattar 50 kyrkor/kapell. 2007 ingick totalt 60<br />

objekt.<br />

Nyckeltal<br />

− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />

bruksarea.<br />

− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm bruksarea<br />

− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

För vissa fastigheter har ingen uppdelning mellan energi för<br />

kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />

I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

− Energianvändningen påverkas i hög grad av hur mycket<br />

lokalerna utnyttjas och i vilken utsträckning de hålls uppvärmda<br />

under vintern. Byggnadsvolymen påverkar också<br />

i hög grad energibehovet för uppvärmning. Kyrkobyggnader<br />

med stor takhöjd har betydligt högre energibehov<br />

än byggnader med lägre takhöjd. Även uppvärmningsform<br />

och driftstyrning inverkar.<br />

− Hälften av kyrkorna har fjärrvärme och omkring 40 procent<br />

har elvärme. Endast sex av kyrkorna har värmepump<br />

(bergvärme eller annan form av värmepump). År<br />

<strong>2008</strong> var medianvärdet för uppvärmning med fjärrvärme<br />

till 190 kWh per kvm och för kyrkor med värmepump 107<br />

kWh per kvm.<br />

− Kyrkor med total energianvändning överstigande 280 -<br />

300 kWh per kvm får anses ha mycket hög energianvändning.<br />

Totalt nio kyrkor i <strong>Kyrkfakta</strong>s underlag låg<br />

över 280 kWh per kvm. För dessa bör förutsättningarna<br />

för energibesparande åtgärder undersökas snarast.<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

235<br />

275<br />

Kyrkor och kapell -<br />

Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

194<br />

272<br />

197<br />

154<br />

252<br />

245<br />

230<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

A B C D<br />

Ålderskategori<br />

Total energianvändning 2006-<strong>2008</strong> kWh per kvm bruksarea.<br />

Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />

Ålderskategori A – byggd före 1500 19 objekt <strong>2008</strong><br />

B – byggnadsår 1501-1894 6 objekt <strong>2008</strong><br />

C – byggnadsår 1850-1939 15 objekt <strong>2008</strong><br />

D – byggnadsår 1940 och senare 10 objekt <strong>2008</strong><br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />

högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

142<br />

167<br />

207<br />

58

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrkor och kapell, forts<br />

Elenergi för kraft och<br />

belysning kWh per<br />

kvm BRA<br />

Energianvändning för<br />

uppvämning kWh per<br />

kvm BRA<br />

Total energianvändning<br />

kWh per kvm BRA<br />

Samfällighet 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Göteborg 31 30 39 225 218 187 256 236 220<br />

Borås 57 29 132 88 189 117<br />

Helsingborg 51 53 49 168 119 134 219 157 183<br />

Lund 130 42 143 171 221 194<br />

Linköping 77 45 149 168 226 205<br />

Malmö 31 29 225 221 256 250<br />

Mölndal 57 42 61 95 61 155 152 103 216<br />

Partille 81 245 199<br />

Umeå 56 71 105 137 127 137 193 198 187<br />

Uppsala 442<br />

Örebro 149 32 183 241 301 274<br />

Norrköping 26 181 207<br />

Samtliga 42 64 50 189 164 167 231 238 202<br />

Ålderskategori<br />

A 31 71 36 204 162 173 235 275 194<br />

B 92 63 60 180 134 106 272 197 154<br />

C 42 61 46 210 191 189 252 245 230<br />

D 48 60 65 94 130 166 142 167 207<br />

Statistisk spridning<br />

Lågvärde 9 18 22 94 88 79 131 127 98<br />

Median 38 48 55 188 169 178 236 219 188<br />

Högvärde 76 167 111 277 329 341 322 391 370<br />

Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt<br />

statistisk spridning. Underlaget för 2006 omfattar 34 fastigheter,<br />

för 2007 60 fastigheter och för <strong>2008</strong> 50 fastigheter.<br />

59

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrka och församlingshem i samma byggnad<br />

Underlaget omfattar 23 fastigheter/byggnader. I 2007 års<br />

underlag ingick totalt 44 fastigheter/byggnader.<br />

Nyckeltal<br />

− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />

bruksarea<br />

− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm<br />

bruksarea<br />

− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

För vissa fastigheter har ingen uppdelning mellan energi för<br />

kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />

I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Kommentar<br />

− Flertalet fastigheter i denna grupp har fjärrvärme. Medianvärdet<br />

för uppvärmning med fjärrvärme uppgick <strong>2008</strong><br />

till 147 kWh per kvm. Normal energianvändning för uppvärmning<br />

av skolor/utbildningsbyggnader brukar anges<br />

till cirka 110 – 170 kWh per år. Kategorin Kyrkor och församlingshem<br />

i samma byggnad bör vara jämförbar med<br />

denna typ av byggnader.<br />

− Objekt med total energianvändning överstigande 200 -<br />

220 kWh per kvm får anses ha mycket hög energianvändning.<br />

Totalt sex objekt i <strong>Kyrkfakta</strong>s underlag låg<br />

över 200 kWh per kvm. För dessa bör förutsättningarna<br />

för energibesparande åtgärder undersökas snarast.<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

232<br />

Kyrka och församlingshem i samma byggnad -<br />

Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

200<br />

207<br />

224<br />

211<br />

B C D<br />

Ålderskategori<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Total energianvändning 2006-<strong>2008</strong> kWh per kvm bruksarea. För <strong>2008</strong><br />

finns endast byggnader i kategori D.<br />

Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />

Ålderskategori A – byggd före 1500 0 objekt <strong>2008</strong><br />

B – byggnadsår 1501-1894 0 objekt <strong>2008</strong><br />

C – byggnadsår 1850-1939 0 objekt <strong>2008</strong><br />

D – byggnadsår 1940 och senare 23 objekt <strong>2008</strong><br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />

högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

207<br />

169<br />

60

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Kyrka och församlingshem i samma byggnad,<br />

forts<br />

Samfällighet 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Göteborg 52 47 46 169 152 137 221 199 183<br />

Borås 25 24 152 155 178 180<br />

Helsingborg 47 33 28 132 89 100 179 122 129<br />

Lund 116 52 193 174 309 226<br />

Linköping 50 64 135 151 177 174<br />

Malmö 47 47 195 192 243 239<br />

Mölndal 40 43 84<br />

Partille 104 225 329<br />

Umeå 50 54 86 153 131 105 204 186 187<br />

Uppsala 59 145 191<br />

Örebro 39 46 98 87 137 133<br />

Samtliga 48 59 52 163 153 123 212 208 169<br />

Ålderskategori<br />

Elenergi för kraft och<br />

belysning kWh per<br />

kvm BRA<br />

Energianvändning för<br />

uppvämning kWh per<br />

kvm BRA<br />

A<br />

B 44 54 188 146 232 200<br />

C 36 39 172 185 207 224<br />

D 49 60 52 162 151 123 211 207 169<br />

Statistisk spridning<br />

Lågvärde 32 29 25 103 98 48 147 115 76<br />

Median 50 49 51 159 149 108 192 192 155<br />

Högvärde 73 110 78 259 226 184 313 323 239<br />

Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt<br />

statistisk spridning. Underlaget för 2006 omfattar 27 fastigheter,<br />

för 2007 44 fastigheter och för <strong>2008</strong> 23 fastigheter.<br />

Total energianvändning<br />

kWh per kvm BRA<br />

61

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Fel! Hittar inte referenskälla.<br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Församlingshem<br />

Underlaget omfattar 40 fastigheter/byggnader. 2007 ingick<br />

totalt 53 fastigheter/byggnader.<br />

Nyckeltal<br />

− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />

bruksarea<br />

− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm<br />

bruksarea<br />

− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

För vissa fastigheter har ingen uppdelning mellan energi för<br />

kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />

I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />

<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Kommentarer till tabell och diagram<br />

− Hälften av fastigheterna i denna grupp har fjärrvärme.<br />

Medianvärdet för uppvärmning med fjärrvärme uppgick<br />

<strong>2008</strong> till 120 kWh per kvadratmeter.<br />

− Normal energianvändning för uppvärmning av skolor och<br />

kontorsbyggnader brukar anges till cirka 110 – 170 kWh<br />

per år. Kategorin Kyrkor och församlingshem i samma<br />

byggnad bör vara jämförbar med denna typ av byggnader.<br />

− Objekt med total energianvändning överstigande 200 -<br />

220 kWh per kvm får anses ha mycket hög energianvändning.<br />

Tio objekt i <strong>Kyrkfakta</strong>s underlag låg över 200<br />

kWh per kvm. För dessa bör förutsättningarna för energibesparande<br />

åtgärder undersökas snarast.<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Församlingshem -<br />

Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />

232<br />

282<br />

413<br />

218<br />

183<br />

206<br />

203<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

156<br />

197<br />

A B C D<br />

Ålderskategori<br />

Total energianvändning 2006-<strong>2008</strong> kWh per kvm bruksarea.<br />

Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />

Ålderskategori A – byggd före 1500 1 objekt <strong>2008</strong><br />

B – byggnadsår 1501-1894 6 objekt <strong>2008</strong><br />

C – byggnadsår 1850-1939 11 objekt <strong>2008</strong><br />

D – byggnadsår 1940 och senare 22 objekt <strong>2008</strong><br />

Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />

högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />

Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />

182<br />

141<br />

62

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Församlingshem, forts<br />

Elenergi för kraft och<br />

belysning kWh per<br />

kvm BRA<br />

Energianvändning för<br />

uppvämning kWh per<br />

kvm BRA<br />

Samfällighet 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />

Göteborg 58 65 60 215 179 156 273 204 206<br />

Borås 22 39 134 64 0 155 103<br />

Helsingborg 36 35 35 125 99 110 161 134 145<br />

Lund 93 42 85 113 172 155<br />

Linköping 52 55 166 143 218 181<br />

Malmö 43 47 174 182 218 229<br />

Mölndal 51 52 50 86 102 122 137 154 172<br />

Partille 89 71 133<br />

Umeå 55 62 73 82 79 90 137 141 140<br />

Uppsala 146 146<br />

Örebro 66 40 145 146 189 157<br />

Norrköping 30 105 127<br />

Samtliga 44 54 40 158 143 116 202 189 150<br />

Ålderskategori<br />

A 52 62 180 220 232 282<br />

B 91 51 58 322 180 158 413 218 183<br />

C 35 44 38 171 162 125 206 203 156<br />

D 48 60 45 149 127 106 197 182 141<br />

Statistisk spridning<br />

Lågvärde 21 23 33 89 60 54 143 111 75<br />

Median 42 56 51 169 159 100 193 175 138<br />

Högvärde 93 120 82 252 253 215 346 329 231<br />

Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt<br />

statistisk spridning. Underlaget för 2006 och 2007 omfattade<br />

32 respektive 53 fastigheter medan underlaget för <strong>2008</strong><br />

omfattade 40 fastigheter.<br />

Total energianvändning<br />

kWh per kvm BRA<br />

63

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Lokalanvändning och<br />

fastighetsförvaltning<br />

Lokalanvändning<br />

Fastighetsekonomisk<br />

översikt<br />

Församlingarnas lokalanvändning<br />

och lokalkostnader<br />

Fastighetsorganisation<br />

Fastighetskostnader per<br />

byggnadskategori<br />

Definitioner av ingående<br />

kostnadsslag<br />

Energistatistik per<br />

byggnadskategori<br />

Gå vidare<br />

Gå vidare<br />

Fastighetskostnaderna är direkt kopplade till samfällighetens<br />

lokalbestånd. Här följer några exempel på frågor att arbeta<br />

vidare med för att analysera lokalanvändningen och fastighetskostnaderna.<br />

1. Hur används lokalerna?<br />

För att få mer kunskap om lokalanvändningen kan man analysera<br />

hur lokalerna används över tiden (nyttjandegrad) och<br />

hur många som vistas i lokalerna samtidigt (fyllnadsgrad).<br />

2. Har församlingen rätt lokaler?<br />

Undersök om lokalerna uppfyller verksamhetens krav ur<br />

olika perspektiv, som geografiskt läge, ändamålsenlighet,<br />

flexibilitet, tillgänglighet, innemiljö, utemiljö och nyttjande.<br />

3. Är lokalerna kostnadseffektiva?<br />

Undersök hur stor andel av kostnaden per konfirmand, gudstjänstbesök<br />

eller besök i barnverksamheten, som avser lokaler.<br />

Är kostnaden rimlig i förhållande till övriga verksamhetskostnader?<br />

Analysera fastighetskostnaderna per kvm för<br />

olika byggnadskategorier och kostnadsslag. Jämför utfallet<br />

med kostnaden för andra byggnader av samma slag och<br />

med branschnyckeltal.<br />

4. Undersök framtida lokalbehov och lokalkostnader<br />

Undersök vilka verksamhetsförändringar som är på gång och vad de ställer<br />

för krav på anpassningar av lokalbeståndet. Behövs alla lokaler? Hur<br />

utvecklas årskostnaderna för lokaler? Hur stor andel av den totala verksamhetskostnaden<br />

kommer att gå till lokaler?<br />

5. Upprätta en lokalresursplan<br />

Upprätta en lokalresursplan för samfälligheten baserad på de analyser<br />

som görs i punkterna 1-4.<br />

6. Anpassa den ekonomiska redovisningen till branschpraxis med<br />

enhetliga aktivitetsbegrepp för fastighetskostnader<br />

Arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> har visat att det finns olikheter i gränsdragningen<br />

mellan investeringar, planerat underhåll, tillsyn och skötsel, m m som<br />

påverkar kostnadsredovisningen och jämförbarheten mellan samfälligheterna.<br />

Svenska kyrkan bör utarbeta rekommendationer för den ekonomiska<br />

redovisningen som ansluter till branschpraxis.<br />

7. Utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen så att<br />

man får ett samlat grepp om samtliga fastighetskostnader<br />

Den sistnämnda punkten förutsätter att personalens tid och kostnader<br />

följs upp på ett effektivare sätt än i dag exempelvis genom att tidsredovisning<br />

införs<br />

Mer om energistatistik per byggnadskategori. (Öppnas som Excel fil)<br />

.<br />

64

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />

samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Gemensam administration<br />

Gemensam administration omfattar gemensamma, administrativa<br />

tjänster som utförs av samfälligheternas kanslier. Redovisningen<br />

i <strong>Kyrkfakta</strong> omfattar nyckeltal för följande mätområden:<br />

− Personal på kansli<br />

− Informationsverksamhet<br />

− Ekonomiadministration<br />

− Personaladministration<br />

− IT-stöd<br />

− Ledning<br />

− Telefoni<br />

− Annan administration<br />

Metod och avgränsning<br />

De tjänster som ingår i gemensam administration utförs av<br />

samfälligheternas kanslier och mäts oberoende av vilken<br />

eller vilka verksamheter som betjänas. Administrativa tjänster<br />

som utförs av församlingarna ingår inte i gemensam administration.<br />

Redovisningen bygger på samfälligheternas fördelning av<br />

årsarbetstid, personalkostnader och övriga kostnader per<br />

mätområde. Redovisningen omfattar både interna och externa<br />

kostnader och intäkter. En beskrivning av vad som<br />

ingår i respektive mätområde finns i inledningen till varje<br />

avsnitt.<br />

De redovisade kostnaderna är om inget annat anges bruttokostnader.<br />

En tabell med både brutto- och nettokostnader<br />

finns sist i avsnittet.<br />

Det förekommer att kanslierna svarar för samfällighetens inköp och att<br />

dessa kostnadsförs gemensamt för att sedan internfördelas till församlingarna.<br />

Beroende på hur redovisningen är upplagd så kan det innebära<br />

att kostnader för inköp som avser församlingsverksamhet ingår i de redovisa<br />

de bruttokostnaderna för gemensam administration.<br />

Ett sådant exempel är Lund. När inköpsfunktionen levererar till församlingarna<br />

sker en internfördelning av kostnaderna från gemensam administration<br />

till församlingsverksamhet. I bruttokostnaderna för gemensam<br />

administration kommer därmed Lund att redovisa även externa kostnader<br />

för förbruknings- och kontorsmateriel till församlingarna. Detta gäller även IT.<br />

Uppskattning av samfälligheternas totala kostnader<br />

per administrativ tjänst<br />

I arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> har det visat sig att kostnaderna för de tjänster<br />

som ingår i gemensam administration inte alltid är helt jämförbara mellan<br />

samfälligheterna. Det beror bl a på olikheter i sättet att definiera och redovisa<br />

tjänsterna och olikheter i sättet att organisera och fördela arbetet<br />

mellan kanslierna och församlingarna.<br />

För att ge en bild av samfälligheternas totala kostnader för administrativa<br />

tjänster har årets <strong>Kyrkfakta</strong> kompletterats med en uppskattning av samfälligheternas<br />

totala kostnad per tjänst. Uppskattningen bygger dels på<br />

kansliernas redovisade kostnader för gemensam administration och dels<br />

på en uppskattning av församlingarnas kostnader för administrativa tjänster.<br />

Uppskattningen baseras på de underlag som redovisats till <strong>Kyrkfakta</strong><br />

från medverkande församlingar.<br />

65

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Total kostnad för gemensam<br />

administration<br />

De medverkande samfälligheternas bruttokostnad för<br />

gemensam administration uppgick år <strong>2008</strong> till totalt 189 miljoner<br />

kronor. Det motsvarar 8,4 procent av samfälligheternas<br />

totala verksamhetskostnad på 2 257 miljoner kronor.<br />

Per medlem blir det 183 kronor.<br />

Bruttokostnaden för gemensam administration baseras på<br />

underlag som redovisats till <strong>Kyrkfakta</strong>. Verksamhetskostnaden<br />

är total extern verksamhetskostnad enligt driftredovisningen<br />

i samfälligheternas ekonomiska redogörelser. I redovisningen<br />

ingår inte Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet.<br />

92%<br />

8%<br />

Gemensam adm<br />

Övriga verksamhetskostnader<br />

66

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Fördelning på mätområden<br />

År <strong>2008</strong> svarade IT-stöd för 19 procent av den totala bruttokostnaden<br />

för gemensam administration, följt av personaladministration<br />

(18 procent), ekonomiadministration (15 procent),<br />

informationsverksamhet (15 procent), ledning<br />

(10 procent) och telefoni (3 procent). Resterande<br />

20 procent utgjordes av annan administration. Här ingår<br />

bland annat kostnader för kontors- och vaktmästeriservice,<br />

arkivering och administration av gemensamma funktioner<br />

som kansli, inköp och tryckeri.<br />

15%<br />

18%<br />

15%<br />

20%<br />

19%<br />

3%<br />

10%<br />

Annan adm<br />

Telefoni<br />

Ledning<br />

IT-stöd<br />

Personaladm<br />

Ekonomiadm<br />

Informationsverksamhet<br />

67

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Fördelning per samfällighet - nyckeltal<br />

Fördelningen av den totala kostnaden för gemensam<br />

administration per samfällighet redovisas med följande<br />

nyckeltal.<br />

− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

− Bruttokostnad per medlem<br />

− Andel av total verksamhetskostnad<br />

Kr<br />

140 000<br />

120 000<br />

100 000<br />

80 000<br />

60 000<br />

40 000<br />

20 000<br />

0<br />

60 527 kr<br />

57 720 kr<br />

64 841 kr<br />

40 694 kr<br />

42 755 kr<br />

46 175 kr<br />

Gemensam administration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />

65 385 kr<br />

62 099 kr<br />

82 870 kr<br />

128 229 kr<br />

95 813 kr<br />

93 413 kr<br />

52 776 kr<br />

48 336 kr<br />

65 573 kr<br />

78 587 kr<br />

89 622 kr<br />

82 508 kr<br />

46 935 kr<br />

43 049 kr<br />

67 167 kr<br />

90 989 kr<br />

Bruttokostnad för per medeltal antal anställda<br />

Bruttokostnaden för gemensam administration per anställd uppgick år<br />

<strong>2008</strong> till 58 900 kr i medverkande samfälligheter. År 2006 var medelvärdet<br />

58 300 kr och år 2007, 54 600 kr.<br />

År <strong>2008</strong> hade Malmö lägst (43 000 kr) och Mölndal högst (95 800 kr)<br />

bruttokostnad per anställd. Mölndals höga kostnad beror främst på att<br />

samfälligheten inte har någon administrativ personal i församlingarna.<br />

Spridningen mellan samfälligheterna beror dels på olikheter i sättet att<br />

mäta och redovisa kostnaderna för gemensam administration och dels på<br />

olikheter i ansvarsfördelningen<br />

mellan kanslierna<br />

och församlingarna. Det<br />

finns också ett samband<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

mellan samfällighetens<br />

storlek och kostnaden för<br />

gemensam administration.<br />

År <strong>2008</strong> hade Göteborg<br />

och Malmö lägst kostnader<br />

för gemensam administration<br />

per anställd.<br />

95 758 kr<br />

48 609 kr<br />

53 792 kr<br />

54 143 kr<br />

75 278 kr<br />

63 950 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

53 568 kr<br />

56 685 kr<br />

61 690 kr<br />

64 185 kr<br />

48 805 kr<br />

65 826 kr<br />

80 322 kr<br />

82 368 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för gemensam<br />

administration, kr per<br />

medeltal antal anställda<br />

2006 – <strong>2008</strong>. För 2006<br />

saknas uppgifter för Linköping<br />

och Örebro. För<br />

<strong>2008</strong> saknas uppgifter för<br />

Partille-Sävedalen.<br />

68

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per medlem<br />

Bruttokostnaden för gemensam administration uppgick år<br />

<strong>2008</strong> till i genomsnitt 183 kr per medlem i medverkande<br />

samfälligheter. Medelvärden år 2006 och 2007 var 176 respektive<br />

173 kr per medlem.<br />

År <strong>2008</strong> hade Malmö lägst (121 kr) och Lund högst (333 kr)<br />

bruttokostnad per medlem. Lunds höga kostnad beror bl a<br />

på att gemensamma inköp för församlingarna ingår i bruttokostnaden.<br />

Kr<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

226 kr<br />

216 kr<br />

235 kr<br />

125 kr<br />

143 kr<br />

153 kr<br />

192 kr<br />

186 kr<br />

245 kr<br />

Gemensam administration, bruttkostnad per medlem i kr<br />

429 kr<br />

351 kr<br />

316 kr<br />

188 kr<br />

178 kr<br />

255 kr<br />

302 kr<br />

333 kr<br />

222 kr<br />

138 kr<br />

121 kr<br />

150 kr<br />

202 kr<br />

218 kr<br />

160 kr<br />

166 kr<br />

160 kr<br />

220 kr<br />

195 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

131 kr<br />

148 kr<br />

159 kr<br />

195 kr<br />

156 kr<br />

195 kr<br />

228 kr<br />

248 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för<br />

gemensam administration,<br />

kr per medlem<br />

2006 – <strong>2008</strong>.<br />

För 2006 saknas<br />

uppgifter för Linköping<br />

och Örebro. För<br />

<strong>2008</strong> saknas uppgifter<br />

för Partille-Sävedalen<br />

69

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

Andelen gemensam administration av den totala verksamhetskostnaden<br />

varierade år <strong>2008</strong> mellan 6 procent (Malmö)<br />

och 13 procent (Mölndal). Medelvärdet för medverkande<br />

samfälligheter var 9,0 procent år 2006 och 8,4 procent för år<br />

2007 och <strong>2008</strong>.<br />

22%<br />

20%<br />

18%<br />

16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

9%<br />

9%<br />

9%<br />

6%<br />

7%<br />

7%<br />

10%<br />

9%<br />

Kostnad för gemensam adm i % av total verksamhetskostnad<br />

11%<br />

21%<br />

13%<br />

12%<br />

8%<br />

7%<br />

11%<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

12%<br />

12%<br />

12%<br />

7%<br />

6%<br />

10%<br />

11%<br />

13%<br />

8%<br />

9%<br />

8%<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

13%<br />

10%<br />

8%<br />

8%<br />

8%<br />

9%<br />

7%<br />

8%<br />

12%<br />

11%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Kostnad för gemen-<br />

sam administration i<br />

procent av samfällig-<br />

heternas totala verksamhetskostnader<br />

2006-<strong>2008</strong>. För 2006<br />

saknas uppgifter för<br />

Linköping och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

70

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Personal på kansli<br />

Här jämförs bemanning och personalkostnader på samfälligheternas<br />

kanslier i relation till antalet medlemmar. I jämförelsen<br />

ingår inte personal som arbetar med fastighetsadministration.<br />

Inte heller personal som leder och administrerar<br />

begravnings- och serviceverksamhet.<br />

Nyckeltal<br />

Den totala kostnaden för personal på kansli per samfällighet<br />

redovisas med följande nyckeltal.<br />

− Antal årsarbetskraft per 100 anställda (räknat på medeltal<br />

antal anställda)<br />

− Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Antal<br />

5,4<br />

5,4<br />

5,6<br />

3,5<br />

3,3<br />

3,3<br />

7,3<br />

6,9<br />

7,4<br />

7,6<br />

6,9<br />

5,9<br />

Antal årsarbetskraft per 100 anställda<br />

4,6<br />

4,3<br />

7,2<br />

7,3<br />

7,5<br />

4,7<br />

4,3<br />

5,3<br />

Antal årsarbetskraft per 100 anställda<br />

Det totala antalet årsarbetskraft uppgick år <strong>2008</strong> till 5,2 per 100 anställda<br />

i medverkande samfälligheter. Medelvärden år 2006 och 2007 var 5,1<br />

respektive 5,0 per 100 anställda.<br />

År <strong>2008</strong> varierade antalet årsarbetskraft per 100 anställda mellan 3,3 i<br />

Göteborg och 8,4 i Mölndal. Det betyder att mellan 3,3 och 8,4 procent av<br />

årsarbetskraften arbetade med gemensam administration.<br />

5,3<br />

7,1<br />

8,4<br />

4,3<br />

4,8<br />

4,9<br />

5,6<br />

6,4<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

7,9<br />

6,8<br />

7,2<br />

6,7<br />

5,2<br />

6,6<br />

6,8<br />

5,9<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Antal årsarbetskraft<br />

för gemensamadministration<br />

per 100 anställda<br />

2006 -<br />

<strong>2008</strong>. För 2006<br />

saknas uppgifter<br />

för Linköping och<br />

Örebro. För <strong>2008</strong><br />

saknas uppgifter<br />

för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

71

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />

Det totala antalet årsarbetskraft uppgick år <strong>2008</strong> till 1,6 per<br />

10 000 medlemmar i medverkande samfälligheter. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 1,4 respektive 1,6 per 10 000<br />

medlemmar.<br />

År <strong>2008</strong> varierade antalet årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />

mellan 1,1 i Göteborg och 2,8 i Lund.<br />

Antal<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

2,0<br />

2,0<br />

2,0<br />

1,1<br />

1,1<br />

1,1<br />

2,1<br />

2,1<br />

2,2<br />

2,5<br />

2,5<br />

2,0<br />

Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />

1,6<br />

1,6<br />

2,8<br />

2,8<br />

2,8<br />

1,3<br />

1,3<br />

1,5<br />

1,2<br />

1,6<br />

1,9<br />

1,4<br />

1,5<br />

1,5<br />

1,6<br />

1,9<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

1,9<br />

1,8<br />

1,8<br />

2,0<br />

1,7<br />

2,0<br />

1,9<br />

1,8<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Antal årsarbetskraft<br />

för gemensamadministration<br />

per 10 000<br />

medlemmar 2006<br />

- <strong>2008</strong>. För 2006<br />

saknas uppgifter<br />

för Linköping och<br />

Örebro. För <strong>2008</strong><br />

saknas uppgifter<br />

för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

72

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Informationsverksamhet<br />

Avser resurser för att planera, genomföra och följa upp informationsaktiviteter<br />

och informationsprodukter. Till information<br />

hör verksamheter som syftar till att informera medlemmarna<br />

om kyrkans olika aktiviteter. Exempel på informationsverksamhet<br />

är arbete med samfällighetens hemsida,<br />

produktion av informationsmaterial, kontakter med press,<br />

med informations- och reklambyråer, m fl. Kostnader är bl a<br />

personalkostnader och kostnader för gemensam annonsering,<br />

köpta tjänster, tryck och distribution.<br />

Motsvarar verksamhet 02 Informationsverksamhet i Svenska<br />

kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Nyckeltal<br />

Kostnaden för gemensam informationsverksamhet per samfällighet<br />

redovisas med följande nyckeltal.<br />

− Bruttokostnad per medlem<br />

− Andel av total verksamhetskostnad<br />

Dessutom redovisas en uppskattning av samfälligheternas<br />

totala bruttokostnader för informationsverksamhet per medlem.<br />

73

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per medlem<br />

Bruttokostnaden för gemensam informationsverksamhet<br />

uppgick år <strong>2008</strong> till 28 kr per medlem i medverkande samfälligheter.<br />

Det är ca 10 kr högre än 2006 och 2007.<br />

Flera samfälligheter, bl a Helsingborg och Lund, redovisar<br />

en kraftig ökning jämfört med 2007. I bägge fallen beror det<br />

på justeringar i sättet att redovisa uppgifter till <strong>Kyrkfakta</strong>. Om<br />

uppgifterna hade redovisats på samma sätt som föregående<br />

år hade Helsingborg haft en kostnad på 3 kr och Lund en<br />

kostnad på 24 kr per medlem år <strong>2008</strong>. I Helsingborgs kostnad<br />

ingår bl a kostnader för församlingarnas gemensamma<br />

informationsverksamhet, som i redovisningen till <strong>Kyrkfakta</strong><br />

redovisats som gemensam administration. I Lunds kostnad<br />

ingår bl a kostnader för tidningen Amos.<br />

Kr<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

38 kr<br />

37 kr<br />

36 kr<br />

15 kr<br />

18 kr<br />

22 kr<br />

2 kr<br />

2 kr<br />

48 kr<br />

Informationsverksamhet, bruttokostnad, kr per medlem<br />

43 kr<br />

32 kr<br />

34 kr<br />

0 kr<br />

34 kr<br />

32 kr<br />

11 kr<br />

15 kr<br />

49 kr<br />

27 kr<br />

18 kr<br />

27 kr<br />

Även Umeå, Uppsala och Linköping och Örebro framhåller att kostnader<br />

för gemensam information och/eller gemensam annonsering ingår i de<br />

redovisade kostnaderna <strong>2008</strong>. Variationer mellan åren kan bero på olika<br />

informationssatsningar från år till år.<br />

Bruttokostnaden per medlem varierade stort mellan samfälligheterna,<br />

från 16 kr per medlem i Mölndal till 49 kr per medlem i Lund år <strong>2008</strong>.<br />

Spridningen beror dels på olikheter i bemanning och utförda aktiviteter<br />

och dels på olika sätt att organisera informationsverksamheten. I samfälligheter<br />

där verksamheten är starkt centraliserad ingår en större del av<br />

kostnaderna i de redovisade nyckeltalen. Antalet medlemmar har också<br />

betydelse.<br />

15 kr<br />

13 kr<br />

16 kr<br />

19 kr<br />

16 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

18 kr<br />

23 kr<br />

31 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

31 kr<br />

34 kr<br />

37 kr<br />

6 kr<br />

13 kr<br />

22 kr<br />

0 kr<br />

19 kr<br />

28 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för<br />

gemensam informationsverksamhet,<br />

kr per medlem<br />

2006 – <strong>2008</strong>.<br />

Uppgifter för 2006<br />

saknas för Linköping<br />

och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-Sävedalen.<br />

74

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

Informationsverksamhetens andel av den totala verksamhetskostnaden<br />

varierade år <strong>2008</strong> mellan 0,9 procent i Mölndal,<br />

Norrköping och Uppsala och 2,2 procent i Helsingborg.<br />

Medelvärdet <strong>2008</strong> var 1,3 procent i medverkande samfälligheter.<br />

Åren 2006 och 2007 var medelvärdet 0,9 procent.<br />

Helsingborgs höga kostnad beror bl a på att församlingarnas<br />

gemensamma kostnader för information redovisas som<br />

gemensam administration i <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

1,5%<br />

1,5%<br />

1,3%<br />

0,8%<br />

0,9%<br />

1,0%<br />

Kostnad för informationsverksamhet i % av total verksamhetskostnad<br />

0,1%<br />

0,1%<br />

2,2%<br />

2,1%<br />

1,2%<br />

1,3%<br />

0,6%<br />

1,2%<br />

0,5%<br />

0,6%<br />

1,8%<br />

1,5%<br />

0,9%<br />

1,3%<br />

Interna och externa intäkter<br />

År <strong>2008</strong> redovisade sex av samfälligheterna (Borås, Malmö, Mölndal,<br />

Norrköping, Umeå och Örebro) externa eller interna intäkter på mätområdet<br />

informationsverksamhet. I Umeå motsvarade de externa intäkterna 7<br />

procent av bruttokostnaden. I övriga samfälligheter var intäkterna marginella.<br />

1,0%<br />

0,7%<br />

0,9%<br />

1,0%<br />

0,9%<br />

0,9%<br />

1,4%<br />

1,7%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

1,8%<br />

1,9%<br />

1,9%<br />

0,3%<br />

0,6%<br />

0,9%<br />

1,0%<br />

1,3%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för<br />

gemensam informationsverksamhet,<br />

andel av total<br />

verksamhetskostnad<br />

2006-<strong>2008</strong>. År<br />

2006 saknas uppgifter<br />

för Linköping<br />

och Örebro. För<br />

<strong>2008</strong> saknas uppgifter<br />

för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

75

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Med församlingarnas kostnader förändras<br />

bilden<br />

Diagrammet visar hur informationskostnaden förändras om<br />

man lägger till församlingarnas kostnader.<br />

Staplarna visar dels samfälligheternas gemensamma kostnader<br />

per medlem och dels medelvärdet av medverkande<br />

församlingars kostnader per medlem. Kostnaderna är externa<br />

bruttokostnader (personalkostnader + övriga kostnader)<br />

för informationsverksamhet.<br />

Diagrammet ger inte en helt riktig bild av den totala kostnaden<br />

per medlem eftersom inte alla församlingar deltar i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

men det ger en god uppfattning om hur kostnadsbilden<br />

förändras om man ser till samfälligheten som helhet.<br />

Kr<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

23 kr<br />

36 kr<br />

Informationsverksamhet, uppskattad extern bruttokostnad per medlem <strong>2008</strong><br />

38 kr<br />

22 kr<br />

48 kr<br />

34 kr<br />

81 kr<br />

32 kr<br />

24 kr<br />

47 kr<br />

27 kr<br />

36 kr<br />

16 kr<br />

Med detta sätt att räkna varierar den totala kostnaden för informationsverksamhet<br />

mellan 45 kr per medlem i Uppsala och 113 kr per medlem i<br />

Linköping.<br />

För Helsingborg redovisas församlingarnas kostnader för information som<br />

en särskild fristående del inom församlingsverksamheten. I <strong>Kyrkfakta</strong><br />

ingår dessa kostnader i gemensam administration. Därför redovisas ingen<br />

uppskattning av församlingarnas kostnader för Helsingborg. För<br />

Malmö redovisas endast gemensamma kostnader eftersom inga uppgifter<br />

lämnats för församlingarna.<br />

Externa kostnader i medverkande församlingar, kr per<br />

medlem<br />

Externa gemensamma kostnader, kr per medlem<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

53 kr<br />

18 kr<br />

40 kr<br />

37 kr<br />

23 kr<br />

22 kr<br />

31 kr<br />

28 kr<br />

Uppskattad total bruttokostnad för informationsverksamhet,<br />

kr per medlem<br />

<strong>2008</strong>. För Helsingborg ingår församlingarnas<br />

gemensamma kostnader för information<br />

i den redovisade kostnaden<br />

för gemensam administration. För<br />

Malmö redovisas endast gemensamma<br />

externa kostnader.<br />

76

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Ekonomiadministration<br />

Avser resurser som läggs på ekonomistyrning och ekonomiadministration.<br />

Exempel på aktiviteter är budgetering, ekonomiredovisning,<br />

hantering av fakturor, betalningsrutiner<br />

och arbete med årsredovisning och statistik. Kostnader är bl<br />

a personalkostnader och kostnader för ekonomisystem.<br />

Både specialisters (ekonomer, assistenter) och verksamhetsansvarigas<br />

arbete med ekonomistyrning, ekonomisk<br />

kontroll och uppföljning räknas till ekonomiadministration.<br />

Ekonomiadministration som enbart avser fastighetsförvaltning<br />

räknas till fastighetsadministration och ingår inte här.<br />

Utgör del av verksamhet ”03 Allmän administration” i Svenska<br />

kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Nyckeltal<br />

Kostnaden för gemensam ekonomiadministration per samfällighet<br />

redovisas med följande nyckeltal.<br />

− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

− Andel av total verksamhetskostnad<br />

Dessutom redovisas en uppskattning av samfälligheternas<br />

totala bruttokostnader för gemensam ekonomiadministration<br />

per medeltal antal anställda.<br />

77

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

Bruttokostnaden för ekonomiadministration uppgick år <strong>2008</strong><br />

till 8 600 kr per anställd i medverkande samfälligheter. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 6 900 kr respektive 7 900 kr<br />

per anställd. Jämfört med 2007 ökade Lerum sina kostnader<br />

med över 7 000 kr per anställd. Även Helsingborg ökade<br />

kraftigt jämfört med 2007. I Helsingborgs kostnader ingår<br />

under en övergångsperiod en del löneadministration i kostnaden<br />

för ekonomiadministration. Göteborg och Linköping<br />

minskade sina kostnader med ca 1 500 kr per anställd.<br />

År <strong>2008</strong> varierade bruttokostnaden per anställd mellan 4 000<br />

kr i Göteborg och ca 22 500 kr i Lerum.<br />

Kr<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

5 136 kr<br />

6 054 kr<br />

6 043 kr<br />

4 104 kr<br />

5 459 kr<br />

3 972 kr<br />

12 598 kr<br />

12 066 kr<br />

Ekonomiadministration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />

16 645 kr<br />

18 542 kr<br />

15 252 kr<br />

22 538 kr<br />

7 260 kr<br />

5 681 kr<br />

11 600 kr<br />

10 050 kr<br />

11 400 kr<br />

6 726 kr<br />

5 750 kr<br />

11 006 kr<br />

8 014 kr<br />

9 717 kr<br />

Även när det gäller ekonomiadministration varierar ansvarsfördelningen<br />

mellan centrala ekonomifunktioner och församlingarna, vilket är en av<br />

förklaringarna till spridningen mellan samfälligheterna.<br />

9 865 kr<br />

5 082 kr<br />

5 562 kr<br />

5 836 kr<br />

11 395 kr<br />

11 641 kr<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

7 441 kr<br />

9 539 kr<br />

9 707 kr<br />

8 591 kr<br />

8 433 kr<br />

10 242 kr<br />

18 149 kr<br />

18 015 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för ekonomiadministration,<br />

kr per medeltal<br />

antal anställda 2006-<br />

<strong>2008</strong>. För 2006 saknas uppgifter<br />

för Linköping och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas uppgif-<br />

ter för Partille-Sävedalen.<br />

78

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

År <strong>2008</strong> varierade bruttokostnaden för gemensam ekonomiadministration<br />

mellan 0,6 procent (Göteborg) och 2,9 procent<br />

(Lerum) av den totala verksamhetskostnaden. År <strong>2008</strong><br />

var medelvärdet 1,2 procent i medverkande samfälligheter.<br />

Medelvärden år 2006 och 2007 var 1,0 procent respektive<br />

1,2 procent av verksamhetskostnaden.<br />

3,5%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

0,8%<br />

0,9%<br />

0,8%<br />

0,7%<br />

0,9%<br />

0,6%<br />

1,9%<br />

1,8%<br />

Kostnad för ekonomiadministration i % av total verksamhetskostnad<br />

2,3%<br />

3,0%<br />

2,1%<br />

2,9%<br />

1,0%<br />

0,8%<br />

1,9%<br />

1,6%<br />

1,6%<br />

1,0%<br />

0,9%<br />

1,6%<br />

1,2%<br />

1,1%<br />

1,3%<br />

Externa och interna intäkter<br />

Över hälften av de medverkande samfälligheterna redovisade år <strong>2008</strong><br />

externa och/eller interna intäkter för gemensam ekonomiadministration. I<br />

Örebro motsvarade intäkterna 76 procent av bruttokostnaden. Här utgjorde<br />

intäkterna ersättning för ekonomiadministrativa tjänster åt enheter<br />

inom samfälligheten, Glanshammars församling och Örebro kyrkliga samfällighets<br />

bostads AB (BOAB). I Umeå motsvarade intäkterna 34 procent<br />

av bruttokostnaden. Intäkterna beror bl a på att samfälligheten sköter<br />

ekonomin åt externa församlingar. I Göteborg, Helsingborg och Lund<br />

motsvarade intäkterna 15-18 procent av bruttokostnaden för ekonomiadministration.<br />

0,9%<br />

0,9%<br />

0,8%<br />

2,0%<br />

1,9%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

1,1%<br />

1,4%<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

1,3%<br />

1,2%<br />

1,3%<br />

1,3%<br />

2,8%<br />

2,5%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för gemensam<br />

ekonomiadministration, andel<br />

av total verksamhetskostnad<br />

2006-<strong>2008</strong>. För 2006 saknas<br />

uppgifter för Linköping och<br />

Örebro. För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

79

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Med församlingarnas kostnader förändras<br />

bilden<br />

Diagrammet visar hur kostnaden för ekonomiadministration<br />

förändras om man lägger till församlingarnas kostnader.<br />

Staplarna visar dels samfälligheternas gemensamma kostnader<br />

per anställd och dels medelvärdet av medverkande<br />

församlingars kostnader per anställd. Kostnaderna är externa<br />

bruttokostnader (personalkostnader + övriga kostnader)<br />

för ekonomiadministration.<br />

Kr<br />

35 000<br />

30 000<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

14 266 kr<br />

6 043 kr<br />

Ekonomiadministration, uppskattad extern bruttokostnad per medeltal anställda <strong>2008</strong><br />

14 181 kr<br />

3 965 kr<br />

8 628 kr<br />

16 645 kr<br />

22 538 kr<br />

Externa kostnader i medverkande församlingar, kr per anställd<br />

Externa gemensamma kostnader, kr per anställd<br />

11 432 kr<br />

5 681 kr<br />

10 421 kr6<br />

124 kr<br />

11 006 kr<br />

Diagrammet ger inte en helt riktig bild av den totala kostnaden per anställd<br />

eftersom inte alla församlingar deltar i <strong>Kyrkfakta</strong> men en god uppfattning<br />

om hur kostnadsbilden förändras om man ser till samfälligheten<br />

som helhet.<br />

Med detta sätt att räkna varierar den totala kostnaden för ekonomiadministration<br />

mellan 16 500 kr per anställd i Lund till 32 500 kr per anställd i<br />

Örebro.<br />

För Malmö redovisas endast gemensamma kostnader eftersom inga<br />

uppgifter lämnats för församlingarna. De gemensamma kostnaderna i<br />

Örebro finansieras bl a av externa intäkter från Glanshammars församling<br />

och samfällighetens bostadsbolag.<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

7 339 kr<br />

9 865 kr<br />

16 453 kr<br />

5 836 kr<br />

12 144 kr<br />

9 707 kr<br />

7 684 kr<br />

10 238 kr<br />

14 530 kr<br />

17 972 kr<br />

Uppskattad total<br />

bruttokostnad för<br />

ekonomiadministration, kr<br />

per medeltal antal anställda<br />

<strong>2008</strong>. För Malmö redovisas<br />

endast gemensamma<br />

externa kostnader.<br />

80

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Personaladministration<br />

Avser resurser för att planera, genomföra och följa upp personaladministrativa<br />

uppgifter. Exempel på aktiviteter är löneadministration,<br />

rekrytering, anställning, personalvård och<br />

personalutveckling. Verksamhetsansvariga chefers löne-<br />

och utvecklingssamtal med personal ingår däremot inte i<br />

personaladministration. Kostnader är bl a personalkostnader<br />

och kostnader för personaladministrativa system.<br />

Motsvarar verksamhet ”06 Personaladministration” i Svenska<br />

kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Nyckeltal<br />

Kostnaden för gemensam personaladministration per samfällighet<br />

redovisas med följande nyckeltal.<br />

− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

− Andel av total verksamhetskostnad<br />

− Bruttokostnad per antal hanterade löner<br />

Dessutom redovisas en uppskattning av samfälligheternas<br />

totala bruttokostnader för personaladministration per medeltal<br />

antal anställda<br />

81

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

Bruttokostnaden för personaladministration uppgick år <strong>2008</strong><br />

till 10 500 kr per anställd i medverkande samfälligheter. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 9 100 kr respektive 9 700 kr<br />

per anställd. Jämfört med 2007 ökade Helsingborg, Uppsala<br />

och Mölndal sina kostnader med mer än 3 000 kr per anställd<br />

medan Lerum och Umeå minskade sina kostnader<br />

med 2 700 kr respektive 2 100 kr per anställd.<br />

År <strong>2008</strong> varierade bruttokostnaden per anställd mellan<br />

6 700-6 800 kr i Malmö och Lund till 15 200 kr i Mölndal.<br />

Kr<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

6 602 kr<br />

10 105 kr<br />

11 647 kr<br />

9 612 kr<br />

9 308 kr<br />

10 279 kr<br />

12 905 kr<br />

10 856 kr<br />

Personaladministration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />

14 368 kr<br />

20 917 kr<br />

16 107 kr<br />

13 404 kr<br />

13 513 kr<br />

11 982 kr<br />

7 147 kr<br />

8 276 kr<br />

6 820 kr<br />

7 373 kr<br />

5 873 kr<br />

6 665 kr<br />

11 747 kr<br />

12 204 kr<br />

15 223 kr<br />

9 158 kr<br />

10 868 kr<br />

13 125 kr<br />

18 729 kr<br />

13 670 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

7 525 kr<br />

11 487 kr<br />

9 393 kr<br />

5 647 kr<br />

6 122 kr<br />

9 913 kr<br />

13 559 kr<br />

13 484 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för personaladministration,<br />

kr per medeltal<br />

antal anställda 2006-<strong>2008</strong>.<br />

För 2006 saknas uppgifter för<br />

Linköping och Örebro. För<br />

<strong>2008</strong> saknas uppgifter för<br />

Partille-Sävedalen.<br />

82

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

År <strong>2008</strong> utgjorde bruttokostnaden för gemensam personaladministration<br />

mellan 0,9 procent (Malmö och Lund) och 2,0<br />

procent (Mölndal och Helsingborg) av den totala verksamhetskostnaden.<br />

Medelvärdet <strong>2008</strong> låg på 1,5 procent i medverkande<br />

samfälligheter. Medelvärden år 2006 och 2007 var<br />

1,4 respektive 1,5 procent av den totala verksamhetskostnaden.<br />

4,0%<br />

3,5%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

1,0%<br />

1,6%<br />

1,5%<br />

1,5%<br />

1,5%<br />

1,6%<br />

Kostnad för personaladministration i % av total verksamhetskostnad<br />

1,9%<br />

1,6%<br />

2,0%<br />

3,4%<br />

2,3%<br />

1,7%<br />

1,9%<br />

1,7%<br />

1,2%<br />

1,3%<br />

0,9%<br />

1,1%<br />

0,9%<br />

0,9%<br />

1,7%<br />

1,4%<br />

2,0%<br />

1,6%<br />

1,7%<br />

1,9%<br />

3,3%<br />

2,2%<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

1,1%<br />

1,6%<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

1,3%<br />

0,8%<br />

0,9%<br />

1,2%<br />

2,1%<br />

1,9%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för gemensam<br />

personaladministration, andel<br />

av total verksamhetskostnad<br />

2006-<strong>2008</strong>. För 2006 saknas<br />

uppgifter för Linköping och<br />

Örebro. För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

83

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per antal hanterade löner<br />

Bruttokostnaden för personaladministration per hanterad lön<br />

uppgick år <strong>2008</strong> till 501 kr. Med hanterad lön avses antal<br />

lönebesked år <strong>2008</strong>. Spridningen mellan samfälligheterna<br />

varierade mellan 298 kr i Lund och 875 kr i Mölndal. I diagrammet<br />

redovisas också antalet hanterade löner <strong>2008</strong>.<br />

Nyckeltalet har inte redovisats tidigare i <strong>Kyrkfakta</strong> och kan<br />

därför inte jämföras med föregående år.<br />

Kr<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Bruttokostnad för personaladministration per hanterad lön och antal hanterade löner, <strong>2008</strong><br />

547<br />

Borås<br />

Bruttokostnad per antal hanterade löner Antal hanterade löner<br />

3 344<br />

567<br />

Göteborg<br />

17 823<br />

638<br />

Helsingborg<br />

3 986<br />

548<br />

Lerum<br />

1 199<br />

636<br />

Linköping<br />

4 368<br />

298<br />

Lund<br />

4 479<br />

312<br />

Malmö<br />

9 050<br />

875<br />

Mölndal<br />

1 287<br />

Externa och interna intäkter<br />

Åtta samfälligheter redovisade externa eller interna intäkter för personaladministration.<br />

I Lund utgjorde intäkterna 22 procent av bruttokostnaden.<br />

I Linköping, Norrköping och Umeå utgjorde intäkterna 12-17 procent av<br />

bruttokostnaden.<br />

573<br />

Norrköping<br />

5 814 5 742<br />

301<br />

Umeå<br />

410<br />

Uppsala<br />

6 337<br />

3 775<br />

750<br />

Örebro<br />

20 000<br />

18 000<br />

16 000<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

0<br />

Antal<br />

Bruttokostnad för personaladministration,<br />

kr per hanterad lön, samt antal<br />

hanterade löner <strong>2008</strong>.<br />

84

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Med församlingarnas kostnader förändras<br />

bilden<br />

Diagrammet visar hur kostnaden för personaladministration<br />

förändras om man lägger till församlingarnas kostnader.<br />

Staplarna visar dels samfälligheternas gemensamma kostnader<br />

per anställd och dels medelvärdet av medverkande<br />

församlingars kostnader per anställd. Kostnaderna är externa<br />

bruttokostnader (personalkostnader + övriga kostnader)<br />

för personaladministration.<br />

Diagrammet ger inte en helt riktig bild av den totala kostnaden<br />

per anställd eftersom inte alla församlingar deltar i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

men en god uppfattning om hur kostnadsbilden förändras<br />

om man ser till samfälligheten som helhet.<br />

Kr<br />

30 000<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

10 484 kr<br />

11 647 kr<br />

Personaladministration, uppskattad extern bruttokostnad per medeltal anställda <strong>2008</strong><br />

13 023 kr<br />

10 279 kr<br />

7 748 kr<br />

14 368 kr<br />

Externa kostnader i medverkande församlingar, kr per anställd<br />

Externa gemensamma kostnader, kr per anställd<br />

13 404 kr<br />

3 654 kr<br />

11 982 kr<br />

6 179 kr5<br />

992 kr<br />

6 665 kr<br />

Med detta sätt att räkna varierar den totala kostnaden för personaladministration<br />

mellan 12 200 kr per anställd i Lund till 25 200 kronor per anställd<br />

i Norrköping.<br />

För Malmö redovisas endast gemensamma kostnader eftersom inga<br />

uppgifter lämnats för församlingarna.<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

4 147 kr<br />

15 223 kr<br />

12 121 kr<br />

13 066 kr<br />

5 623 kr<br />

9 382 kr<br />

5 688 kr<br />

9 913 kr<br />

7 421 kr<br />

13 484 kr<br />

Uppskattad total<br />

bruttokostnad för<br />

personaladministration, kr<br />

per medeltal antal<br />

anställda <strong>2008</strong>. För Malmö<br />

redovisas endast<br />

gemensamma externa<br />

kostnader.<br />

85

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

IT-stöd<br />

Omfattar alla resurser som behövs för att tillhandahålla ett<br />

fungerande IT-stöd, dvs. resurser för att planera, anskaffa<br />

och driva samfällighetens informationssystem samt resurser<br />

för att ge användare stöd och hjälp. IT-stödet omfattar<br />

− den strategiska delen av IT (upprättande av IT-strategi,<br />

planering av IT-verksamhet, anskaffning av maskiner,<br />

program, m m, samt upphandling av IT-stöd)<br />

− utbildning av användare<br />

− drift av informationssystem<br />

− användarstöd, helpdesk, etc<br />

Kostnader för IT-stöd är bl a kostnader för personal, köpta<br />

tjänster, utrustning och förbrukningsmaterial samt kapitalkostnader<br />

för investeringar.<br />

Tid som avser normal användning av IT eller tid som uppstår<br />

för användaren p g a driftavbrott eller strul ingår inte i mätområdet.<br />

Inte heller resurser för att producera tjänster med<br />

hjälp av IT, t ex produktion av hemsida.<br />

Utgör del av verksamhet ”08 Särskilda servicefunktioner” i<br />

Svenska kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Nyckeltal<br />

Kostnaden för gemensamt IT-stöd per samfällighet redovisas med följande<br />

nyckeltal.<br />

− Bruttokostnad per dator<br />

− Andel av total verksamhetskostnad<br />

− Antal datorer per 100 anställda<br />

Dessutom redovisas en uppskattning av samfälligheternas totala bruttokostnader<br />

för IT-stöd per dator<br />

86

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per dator<br />

Bruttokostnaden för gemensamt IT-stöd uppgick år <strong>2008</strong> till<br />

13 200 kr per dator i medverkande samfälligheter. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 22 100 kr respektive 17 500 kr<br />

per datorarbetsplats.<br />

I årets <strong>Kyrkfakta</strong> redovisas kostnaden per dator istället för<br />

per datorarbetsplats. Det gör att kostnaderna inte är helt<br />

jämförbara mellan åren. I årets redovisning ingår fler datorer<br />

än antalet datorarbetsplatser i föregående års <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Bruttokostnaden per dator varierade år <strong>2008</strong> mellan 4 300 kr<br />

och 37 200 kr. Lägst kostnad hade Umeå och högst kostnad<br />

Lerum. I Lerums kostnad ingår bl a hyra av kopiatorer i ITkostnaden,<br />

vilket motsvarar nästan 7 000 kr per dator. I beräkningen<br />

har bruttokostnaden fördelats på samtliga datorer<br />

som omfattas av samfällighetens IT-stöd. Flera samfälligheter<br />

säljer IT-tjänster externt, bl a Lund och Umeå, och då<br />

ingår även dessa datorer i beräkningen.<br />

Kr<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

17 862 kr<br />

9 042 kr<br />

11 218 kr<br />

11 053 kr<br />

11 070 kr<br />

12 619 kr<br />

Bruttokostnad per dator (<strong>2008</strong>), per datorarbetsplats (2006-2007)<br />

25 908 kr<br />

21 970 kr<br />

19 094 kr<br />

37 640 kr<br />

45 406 kr<br />

37 164 kr<br />

13 401 kr<br />

13 062 kr<br />

36 646 kr<br />

36 011 kr<br />

29 405 kr<br />

64 514 kr<br />

35 451 kr<br />

12 483 kr<br />

14 341 kr<br />

24 878 kr<br />

20 474 kr<br />

IT-kostnaderna påverkas av många faktorer som systemval, avskrivningsprinciper<br />

för investeringar, bemanning med egen IT-personal och<br />

andel tunna klienter. Exempelvis anlitar samfälligheten i Mölndal och<br />

Lerums församling externa servicebyråer för IT-stöd. I Lund och Helsingborg<br />

är omkring 60 procent av datorerna tunna klienter. I Mölndal och<br />

Norrköping är andelen 42-43 procent och i Göteborg 32 procent. Kostnaderna<br />

påverkas också om annan kontorsutrustning ingår i IT-kostnaden,<br />

t ex kopiatorer.<br />

13 085 kr<br />

15 098 kr<br />

11 257 kr<br />

26 989 kr<br />

31 589 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

9 353 kr<br />

13 365 kr<br />

4 331 kr<br />

15 247 kr<br />

12 443 kr<br />

11 977 kr<br />

14 573 kr<br />

16 513 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad per dator<br />

(<strong>2008</strong>) eller per datorarbetsplats<br />

(2006-2007).<br />

För 2006 saknas uppgifter<br />

för Linköping och<br />

Örebro. För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

87

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

År <strong>2008</strong> utgjorde bruttokostnaden för gemensamt IT-stöd<br />

mellan 1,0 procent (Borås) och 3,1 procent (Lund) av den<br />

totala verksamhetskostnaden. Medelvärdet var 1,6 procent i<br />

medverkande samfälligheter. Medelvärden år 2006 och<br />

2007 var 2,4 procent respektive 1,8 procent.<br />

5,0%<br />

4,5%<br />

4,0%<br />

3,5%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

1,5%<br />

0,8%<br />

1,0%<br />

1,4%<br />

1,3%<br />

1,5%<br />

2,6%<br />

2,2%<br />

1,9%<br />

3,2%<br />

3,0%<br />

Kostnad för IT-stöd i % av total verksamhetskostnad<br />

3,0%<br />

1,5%<br />

1,5%<br />

3,6%<br />

3,6%<br />

3,1%<br />

6,2%<br />

2,9%<br />

1,3%<br />

1,2%<br />

1,8%<br />

1,7%<br />

1,9%<br />

1,8%<br />

1,6%<br />

3,0%<br />

2,7%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

1,2%<br />

1,1%<br />

1,2%<br />

1,2%<br />

1,5%<br />

1,4%<br />

2,0%<br />

2,2%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för gemensamt<br />

IT-stöd, andel av total<br />

verksamhetskostnad 2006-<br />

<strong>2008</strong>. För 2006 saknas uppgifter<br />

för Linköping och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas uppgifter<br />

saknas för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

88

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Antal datorer per 100 anställda<br />

Antalet datorer uppgick år <strong>2008</strong> till 80 per 100 anställda i<br />

medverkande samfälligheter. Flest datorer per 100 anställda<br />

hade Norrköping (97 st) och minst Lerum (63 st). Med anställd<br />

avses medeltal antal anställda inklusive personal som<br />

inte är datoranvändare. I beräkningen ingår endast datorer<br />

som används av samfällighetens personal, inte externa datorer.<br />

Medelvärden år 2006 och 2007 var 72 respektive 69 datorarbetsplatser<br />

per 100 anställda.<br />

Det går inte att påvisa något direkt samband mellan antalet<br />

datorer och kostnaden för IT-stöd per dator.<br />

Antal datorer per 100 anställda<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

66<br />

104<br />

Antal datorer per 100 anställda och totalt antal datorer i samfälligheterna, <strong>2008</strong><br />

765<br />

78<br />

72<br />

128<br />

63<br />

79<br />

184<br />

68<br />

133<br />

74<br />

312<br />

Externa och interna intäkter<br />

År <strong>2008</strong> redovisade fem samfälligheter externa eller interna intäkterna för<br />

IT-stöd. I Lund uppgick den redovisade intäkten till 17 400 kr per dator,<br />

vilket motsvarar 59 procent av bruttokostnaden. För övriga samfälligheter<br />

var intäkterna marginella. I beräkningen har intäkterna fördelats på samtliga<br />

datorer.<br />

Antal datorer per 100 anställda exkl externa Antal datorer exkl externa<br />

31<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

64<br />

47<br />

97<br />

246<br />

89<br />

164<br />

90<br />

236<br />

96<br />

202<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Antal datorer exkl externa<br />

Antal datorer per 100<br />

anställda och antal<br />

datorer inom samfälligheterna<br />

<strong>2008</strong>, exklusive<br />

datorer som<br />

nyttjas av externa organisationer.<br />

89

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Med församlingarnas kostnader förändras<br />

bilden<br />

Diagrammet visar hur kostnaden för IT-stöd förändras om<br />

man lägger till församlingarnas kostnader.<br />

Staplarna visar dels samfälligheternas gemensamma kostnader<br />

per dator och dels medelvärdet av medverkande församlingars<br />

kostnader per dator. Kostnaderna är externa<br />

bruttokostnader för IT-stöd (personalkostnader + övriga<br />

kostnader)<br />

För Mölndal saknas uppgifter om antal datorer i medverkande<br />

församlingar och Malmö har inte lämnat några uppgifter<br />

för församlingarna. Det gör att diagrammet inte är komplett<br />

för dessa samfälligheter.<br />

Kr<br />

40 000<br />

35 000<br />

30 000<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

400 kr<br />

11 218 kr<br />

1 908 kr<br />

12 597 kr<br />

2 333 kr<br />

19 094 kr<br />

IT-stöd, uppskattad extern bruttokostnad per dator <strong>2008</strong><br />

37 164 kr<br />

574 kr<br />

13 062 kr<br />

Externa kostnader i medverkande församlingar, kr per dator<br />

Externa gemensamma kostnader, kr per dator<br />

731 kr<br />

28 082 kr<br />

12 483 kr<br />

20 474 kr<br />

6 106 kr<br />

11 257 kr<br />

438 kr<br />

4 331 kr<br />

1 069 kr<br />

11 956 kr<br />

564 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

16 513 kr<br />

Uppskattad total extern<br />

bruttokostnad för IT-stöd,<br />

kr per dator <strong>2008</strong>. För,<br />

Malmö och Mölndal<br />

redovisas endast<br />

gemensamma ITkostnader.<br />

Lerum är en<br />

enskild församling.<br />

90

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Annan administration, ledning och<br />

telefoni<br />

I detta avsnitt redovisas nyckeltal för mätområdena ledning,<br />

telefoni och annan administration.<br />

Med ledning avses tid och resurser för att leda samfällighetens<br />

verksamhet. Exempel på aktiviteter är ledning och administration<br />

av kyrkofullmäktige, kyrkonämnd, revision och<br />

ledning av samfällda frågor. Kostnader är bl a kostnader för<br />

personal, köpta tjänster och material. Motsvarar i huvudsak<br />

verksamhet 01 Ledning och administration i Svenska kyrkans<br />

normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Med telefoni avses resurser för att planera, anskaffa och<br />

driva samfällighetens fasta och mobila telefoni samt tid för<br />

eventuellt användarstöd. Exempel på aktiviteter är anskaffning<br />

av system och utrustning, administration av telefonitjänster,<br />

utbildning av användare, svara i telefon vid gemensam<br />

telefonväxel eller motsvarande, samt annonsering i<br />

externa telefonkataloger. Kostnader är bl a kostnader för<br />

personal, inköp av utrustning och förbrukningsvaror samt<br />

kapitalkostnader för investeringar.<br />

Utgör del av verksamhet 08 särskilda servicefunktioner i<br />

Svenska kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Med annan administration avses tid och resurser för att<br />

stödja verksamheten som inte specificerats i <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />

övriga mätområden. Exempel på aktiviteter är verksamhetsvaktmästeri,<br />

förrådshantering, arkivering, valadministration<br />

och gemensamma funktioner som kansli, inköp, tryckeri, etc.<br />

Kostnader är bl a kostnader för personal, inköp av utrustning<br />

och förbrukningsmaterial, köpta tjänster och kapitalkostnader<br />

för investeringar.<br />

Motsvarar verksamheterna 03 Allmän administration med<br />

undantag av ekonomiadministration samt 09 Övrig gemensam<br />

verksamhet i Svenska kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />

Nyckeltal<br />

Kostnaden för gemensam ledning, telefoni och annan administration per<br />

samfällighet redovisas med följande nyckeltal:<br />

− Bruttokostnad per medeltal antal anställda summerat för annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

− Bruttokostnadens andel av den totala verksamhetskostnaden summerat<br />

för annan administration, ledning och telefoni<br />

− Bruttokostnad per medeltal antal anställda uppdelat på ledning, telefoni<br />

och annan administration<br />

Dessutom redovisas en uppskattning av samfälligheternas totala kostnader<br />

för telefoni respektive annan administration per medeltal antal anställda<br />

91

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

för annan administration, ledning och telefoni<br />

Den summerade bruttokostnaden för gemensam ledning,<br />

telefoni och annan administration uppgick år <strong>2008</strong> till 19 400<br />

kr per anställd i medverkande samfälligheter. Medelvärden<br />

år 2006 och 2007 var 20 800 kr respektive 19 200 kr per<br />

anställd.<br />

Bruttokostnaden per anställd varierade mellan 6 800 kr och<br />

50 800 kr. Lägst kostnad hade Malmö och högst kostnad<br />

Mölndal. Den höga kostnaden för Mölndal beror bl a på att<br />

samfälligheten inte har någon administrativ personal i församlingarna<br />

utan en gemensam församlingsexpedition på<br />

kyrkoförvaltningen.<br />

Kr<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

34 283 kr<br />

26 457 kr<br />

29 865 kr<br />

Annan administration, ledning och telefoni, summerad bruttokostnad per medeltal anställda<br />

13 120 kr<br />

14 534 kr<br />

15 466 kr<br />

21 715 kr<br />

23 749 kr<br />

21 759 kr<br />

56 313 kr<br />

34 357 kr<br />

23 803 kr<br />

17 770 kr<br />

11 575 kr<br />

22 039 kr<br />

33 577 kr<br />

36 045 kr<br />

17 109 kr<br />

9 864 kr<br />

6 752 kr<br />

32 707 kr<br />

48 110 kr<br />

50 831 kr<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

17 408 kr<br />

20 761 kr<br />

17 770 kr<br />

20 397 kr<br />

11 802 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

18 048 kr<br />

15 019 kr<br />

19 539 kr<br />

39 633 kr<br />

20 311 kr<br />

27 483 kr<br />

28 734 kr<br />

25 717 kr<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för<br />

gemensam annan administration,<br />

ledning<br />

och telefoni, kr per<br />

medeltal antal anställda<br />

2006 – <strong>2008</strong>. Uppgifter<br />

för 2006 saknas<br />

för Linköping och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas<br />

uppgifter för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

92

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Bruttokostnadens andel av den totala verksamhetskostnaden<br />

År <strong>2008</strong> utgjorde bruttokostnaden för annan administration,<br />

ledning och telefoni mellan 1,0 procent (Malmö) och 6,7<br />

procent (Mölndal) av den totala verksamhetskostnaden i<br />

medverkande samfälligheter. Medelvärdet var 2,7 procent.<br />

Medelvärden år 2006 och 2007 var 3,2 respektive 2,9 procent<br />

av den totala verksamhetskostnaden.<br />

10%<br />

9%<br />

8%<br />

7%<br />

6%<br />

5%<br />

4%<br />

3%<br />

2%<br />

1%<br />

0%<br />

5,1%<br />

4,1%<br />

4,0%<br />

2,1%<br />

2,4%<br />

2,4%<br />

3,3%<br />

3,5%<br />

3,0%<br />

Bruttokostnad för annan administration, ledning och telefoni<br />

i % av total verksamhetskostnad<br />

9,2%<br />

4,8%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

1,7%<br />

3,7%<br />

5,3%<br />

5,0%<br />

2,6%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

4,8%<br />

5,7%<br />

Interna och externa intäkter<br />

Flera av de medverkande samfälligheterna redovisade externa eller interna<br />

intäkter för annan administration, ledning och telefoni. I Uppsala<br />

motsvarade intäkterna 66 procent och i Lund 47 procent av bruttokostnaden.<br />

I övriga samfälligheter var intäkterna marginella.<br />

6,7%<br />

2,9%<br />

3,3%<br />

2,5%<br />

3,6%<br />

1,9%<br />

0,0%<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />

Sävedalen<br />

2006 2007 <strong>2008</strong><br />

2,6%<br />

2,1%<br />

2,7%<br />

5,6%<br />

3,1%<br />

3,4%<br />

4,4%<br />

3,5%<br />

Umeå Uppsala Örebro<br />

Bruttokostnad för<br />

gemensam annan administration,<br />

ledning<br />

och telefoni, andel av<br />

total verksamhetskostnad<br />

<strong>2008</strong>. För 2006<br />

saknas uppgifter för<br />

Linköping och Örebro.<br />

För <strong>2008</strong> saknas uppgifter<br />

för Partille-<br />

Sävedalen.<br />

93

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Ledning<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

Den gemensamma bruttokostnaden för ledning uppgick år<br />

<strong>2008</strong> till 5 800 kr per anställd i medverkande samfälligheter.<br />

Det motsvarar 0,8 procent av samfälligheternas totala verksamhetskostnader.<br />

Lägst kostnad hade Malmö (400 kr) och högst kostnad Helsingborg<br />

(17 600 kr). Den stora spridningen har inte analyserats<br />

närmare men kan bero på olikheter i samfälligheternas<br />

organisationer och i underlagen till <strong>Kyrkfakta</strong>. Nyckeltalet<br />

är nytt i årets <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Någon uppskattning av samfälligheternas totala kostnader<br />

för ledning har inte gjorts eftersom församlingarnas kostnader<br />

för ledning inte ingår i underlaget till <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Kr<br />

20 000<br />

18 000<br />

16 000<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

0<br />

9 901<br />

1,3%<br />

Ledning - bruttokostnad <strong>2008</strong> per anställd och i % av total verksamhetskostnad<br />

0,4%<br />

2 758<br />

17 577<br />

2,4%<br />

0,9%<br />

7 094<br />

3 349<br />

0,5%<br />

11 288<br />

1,6%<br />

384<br />

0,1%<br />

14 391<br />

1,9%<br />

Bruttokostnad, kr per medeltal anställd<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

5 451<br />

0,8%<br />

2 634<br />

0,4%<br />

6 929<br />

0,9%<br />

13 735<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

1,9%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

Bruttokostnad för gemensam ledning,<br />

kr per medeltal antal anställda,<br />

samt procentuell andel av total verksamhetskostnad<br />

<strong>2008</strong>.<br />

94

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Telefoni<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

Bruttokostnaden för gemensam telefoni uppgick år <strong>2008</strong> till<br />

2 000 kr per anställd i medverkande samfälligheter. Det<br />

motsvarar 0,3 procent av samfälligheternas totala verksamhetskostnader.<br />

Lägst kostnad hade Göteborg (800 kr) och högst kostnad<br />

Mölndal (8 500 kr). Den stora spridningen har inte analyserats<br />

närmare men kan bero på olikheter i sättet att organisera<br />

och handla upp tjänsten telefoni. Nyckeltalet är nytt i<br />

årets <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Kr<br />

9 000<br />

8 000<br />

7 000<br />

6 000<br />

5 000<br />

4 000<br />

3 000<br />

2 000<br />

1 000<br />

0<br />

0,8%<br />

5 794<br />

Telefoni - bruttokostnad <strong>2008</strong> per anställd och i % av total verksamhetskostnad<br />

0,1%<br />

Bruttokostnad, kr per medeltal<br />

anställda<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

754<br />

0,2%<br />

1 523<br />

0,5%<br />

4 173<br />

0,3%<br />

2 114<br />

0,6%<br />

4 074<br />

2 316<br />

0,3%<br />

1,1%<br />

8 511<br />

0,2%<br />

1 359<br />

0,3%<br />

2 110<br />

0,2% 0,2%<br />

Borås GöteborgHelsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

1 495<br />

1 232<br />

1,2%<br />

1,0%<br />

0,8%<br />

0,6%<br />

0,4%<br />

0,2%<br />

0,0%<br />

Bruttokostnad för gemensam telefoni,<br />

kr per medeltal antal anställda,<br />

samt procentuell andel av total<br />

verksamhetskostnad <strong>2008</strong>.<br />

95

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Uppskattning av samfälligheternas totala<br />

kostnader för telefoni inklusive samtalsoch<br />

abonnemangsavgifter<br />

Diagrammet visar en uppskattning av samfälligheternas<br />

totala kostnad för telefoni <strong>2008</strong> per medeltal antal anställda.<br />

Uppskattningen baseras på följande kostnader:<br />

− Personalkostnader och övriga externa kostnader för<br />

gemensam telefoni<br />

− Personalkostnader och övriga externa kostnader för<br />

telefoni i medverkande församlingar<br />

− Total kostnad för samtals- och abonnemangsavgifter<br />

Den uppskattade bruttokostnaden varierar mellan 6 700 kr<br />

per anställd i Lund och 19 900 kr per anställd i Norrköping.<br />

Nyckeltalet är nytt i årets <strong>Kyrkfakta</strong> och de högsta och lägsta<br />

värdena bör undersökas närmare.<br />

Kr<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

10 437 kr<br />

Uppskattad total bruttokostnad för telefoni, kr per medeltal anställda <strong>2008</strong><br />

12 487 kr<br />

12 373 kr<br />

7 806 kr<br />

10 393 kr<br />

6 684 kr<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

15 328 kr<br />

19 887 kr<br />

10 460 kr<br />

8 826 kr<br />

14 922 kr<br />

Uppskattad total bruttokostnad<br />

för telefoni, kr per medeltal<br />

antal anställda <strong>2008</strong>. I kostnaden<br />

ingår externa gemensam-<br />

ma kostnader för telefoni, externa<br />

kostnader för telefoni i<br />

medverkande församlingar<br />

samt total kostnad för samtalsoch<br />

abonnemangsavgifter.<br />

96

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Annan administration<br />

Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />

Den gemensamma bruttokostnaden för annan administration<br />

uppgick år <strong>2008</strong> till 11 600 kr per anställd i medverkande<br />

samfälligheter. Det motsvarar 1,6 procent av samfälligheternas<br />

totala verksamhetskostnader.<br />

Lägst kostnad hade Helsingborg (2 700 kr) och högst kostnad<br />

Mölndal (27 900 kr). Den höga kostnaden för Mölndal<br />

beror bl a att samfälligheten inte har någon administrativ<br />

personal i församlingarna utan en gemensam församlingsexpedition<br />

på kyrkoförvaltningen. De låga kostnaderna för<br />

Helsingborg och Malmö har inte analyserats närmare. Nyckeltalet<br />

är nytt i årets <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Kr<br />

30 000<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

1,9%<br />

14 170 kr<br />

Annan administration - bruttokostnad <strong>2008</strong> per anställd och i % av total verksamhetskostnad<br />

1,8%<br />

11 954 kr<br />

0,4%<br />

2 659 kr<br />

1,6%<br />

12 536 kr<br />

0,9%<br />

6 112 kr<br />

2,9%<br />

20 683 kr<br />

0,6%<br />

4 052 kr<br />

3,7%<br />

27 928 kr<br />

Bruttokostnad, kr per medeltal<br />

anställd<br />

Andel av total verksamhetskostnad<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

1,5%<br />

10 961 kr<br />

2,0%<br />

14 795 kr<br />

2,4%<br />

19 060 kr<br />

1,5%<br />

10 751 kr<br />

4,0%<br />

3,5%<br />

3,0%<br />

2,5%<br />

2,0%<br />

1,5%<br />

1,0%<br />

0,5%<br />

0,0%<br />

Bruttokostnad för gemensam<br />

annan administration,<br />

kr per medeltal antal anställda,<br />

samt procentuell<br />

andel av total verksamhetskostnad,<br />

<strong>2008</strong>.<br />

97

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Med församlingarnas kostnader<br />

förändras bilden<br />

Diagrammet visar hur kostnaden för annan administration<br />

förändras om man lägger till församlingarnas kostnader.<br />

Staplarna visar dels samfälligheternas gemensamma kostnader<br />

per anställd och dels medelvärdet av medverkande<br />

församlingars kostnader per anställd. Kostnaderna är externa<br />

bruttokostnader (personalkostnader + övriga kostnader)<br />

för annan administration.<br />

Diagrammet ger inte en helt riktig bild av den totala kostnaden<br />

per anställd eftersom inte alla församlingar deltar i <strong>Kyrkfakta</strong><br />

men en uppfattning om hur kostnadsbilden kan förändras<br />

om man ser till samfälligheten som helhet.<br />

För Malmö redovisas endast gemensamma kostnader eftersom<br />

inga uppgifter lämnats för församlingarna.<br />

Kr<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

9 340 kr<br />

14 056 kr<br />

Uppskattad extern bruttokostnad för annan administration, kr per medeltal anställda <strong>2008</strong><br />

Externa kostnader i medverkande församlingar, kr<br />

per anställd<br />

Externa gemensamma kostnader, kr per anställd<br />

17 926 kr<br />

11 920 kr<br />

19 419 kr<br />

2 659 kr<br />

12 536 kr<br />

20 313 kr<br />

6 077 kr<br />

6 835 kr<br />

19 583 kr<br />

4 052 kr<br />

Med detta sätt att räkna varierar den totala kostnaden för annan administration<br />

mellan 12 500 kr per anställd i Lerum till 58 900 kr per anställd i<br />

Umeå. Nyckeltalet är nytt i årets <strong>Kyrkfakta</strong>. Höga kostnader per anställd i<br />

medverkande församlingar kan bero på att kostnader för kyrkoråd redovisats<br />

här eftersom mätområdet ledning saknas i faktainsamlingen från<br />

församlingarna. Detta bör åtgärdas i kommande <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />

Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Umeå Uppsala Örebro<br />

26 814 kr<br />

27 550 kr<br />

25 853 kr<br />

10 949 kr<br />

44 234 kr<br />

14 670 kr<br />

5 835 kr<br />

19 060 kr<br />

13 856 kr<br />

9 993 kr<br />

Uppskattad total extern<br />

bruttokostnad för annan<br />

administration, kr per<br />

medeltal antal anställda<br />

<strong>2008</strong>. För Malmö redovisas<br />

endast gemensamma<br />

externa kostnader.<br />

98

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Samfällighet Bruttokostn per medlem<br />

Information Ekonomi Personal<br />

Nettokostn per medlem<br />

Bruttokostn per anställd<br />

Nettokostn per anställd<br />

Borås 36 36 6 043 6 043 11 647 11 647 547 11 218 11 218 66<br />

Göteborg 22 22 3 972 3 270 10 279 10 279 567 12 619 12 619 78<br />

Helsingborg 48 48 16 645 13 905 14 368 13 719 638 19 094 19 094 72<br />

Lerum 34 34 22 538 22 508 13 404 13 404 548 37 164 37 164 63<br />

Linköping 32 32 5 681 5 681 11 982 9 887 636 13 062 12 790 79<br />

Lund 49 49 11 400 9 695 6 820 5 304 298 29 405 11 979 68<br />

Malmö 27 26 11 006 10 583 6 665 6 587 312 12 483 12 483 74<br />

Mölndal 16 15 9 865 9 865 15 223 15 223 875 20 474 20 474 64<br />

Norrköping 18 18 5 836 5 836 13 125 10 999 573 11 257 11 233 97<br />

Partille-Sävedalen<br />

Umeå 37 34 9 707 6 365 9 393 8 279 301 4 331 4 051 89<br />

Uppsala 22 22 10 242 9 207 9 913 9 607 410 11 977 11 956 90<br />

Örebro 28 27 18 015 4 324 13 484 13 127 750 16 513 16 513 96<br />

Samtliga 28 27 8 614 7 076 10 522 9 951 501 13 174 12 190 80<br />

Ledning<br />

Nettokostn per anställd<br />

Bruttokostn per anställd<br />

Bruttokostn per anställd<br />

Nettokostn per anställd<br />

Bruttokostn per hanterad lön<br />

Bruttokostnad<br />

per dator<br />

IT-stöd<br />

anställd<br />

per Bruttokostn<br />

Samfällighet<br />

Borås 9 901 9 901 5 794 5 794 14 170 13 482 64 841 64 127 235 233<br />

Göteborg 2 758 2 387 754 754 11 954 11 078 46 175 44 227 153 146<br />

Helsingborg 17 577 15 933 1 523 1 523 2 659 2 659 82 870 77 836 245 230<br />

Lerum 7 094 7 051 4 173 4 173 12 536 12 536 93 413 93 339 316 316<br />

Linköping 3 349 3 349 2 114 2 114 6 112 5 689 48 336 45 603 178 168<br />

Lund 11 288 11 288 4 074 *) -3 388 20 683 11 220 89 622 56 313 333 209<br />

Malmö 384 384 2 316 2 316 4 052 4 040 43 049 42 412 121 119<br />

Mölndal 14 391 14 242 8 511 8 511 27 928 27 523 95 758 94 894 218 216<br />

Norrköping<br />

Partille-Sävedalen<br />

5 451 5 451 1 359 1 359 10 961 9 772 54 143 54 143 160 160<br />

Umeå 2 634 2 634 2 110 1 990 14 795 14 708 61 690 55 076 159 142<br />

Uppsala 6 929 6 929 1 495 1 495 19 060 869 65 826 46 277 195 137<br />

Örebro 13 735 13 654 1 232 1 232 10 751 10 279 82 368 67 354 248 203<br />

Samtliga 5 780 5 565 2 001 1 538 11 578 9 037 58 890 52 674 183 164<br />

Nettokostnad<br />

per dator<br />

Telefoni Annan adm Totalt Gemensam adm<br />

Nettokostn per anställd<br />

Bruttokostn per anställd<br />

Nettokostn per anställd<br />

Bruttokostn per anställd<br />

Nettokostn per anställd<br />

Bruttokostn per medlem<br />

Antal datorer<br />

per 100 anställda<br />

Nettokostn per medlem<br />

Brutto- och nettokostnader för gemensam administration<br />

i medverkande samfälligheter <strong>2008</strong><br />

99

<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong><br />

Gemensam<br />

administration<br />

Total kostnad för<br />

Gemensam administration<br />

Personal på kansli<br />

Informationsverksamhet<br />

Ekonomiadministration<br />

Personaladministration<br />

IT-stöd<br />

Annan administration,<br />

ledning och telefoni<br />

Gå vidare<br />

Gå vidare<br />

Här följer några exempel på frågor som samfälligheterna<br />

kan arbeta vidare med på egen hand och som har sin grund<br />

i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2008</strong>.<br />

1. Mät samfällighetens totala kostnader för administrativa<br />

stödtjänster<br />

Gemensam administration i <strong>Kyrkfakta</strong> mäter i första hand<br />

tjänster som utförs gemensamt i samfälligheterna. Men en<br />

intressant fråga är hur stora resurser som samfälligheterna<br />

lägger totalt på administrativa tjänster inklusive de resurser<br />

som varje församling lägger.<br />

Gå vidare och undersök hur stora externa kostnader som<br />

kansli och församlingar lägger tillsammans på administrativa<br />

tjänster. Börja gärna med de tjänster som ingår i gemensam<br />

administration, d v s informationsverksamhet, ekonomiadministration,<br />

personaladministration, IT-stöd, ledning, telefoni<br />

och annan administration.<br />

2. Beräkna <strong>Kyrkfakta</strong>s nyckeltal med nya värden<br />

Beräkna <strong>Kyrkfakta</strong>s nyckeltal med de nya kostnader som<br />

identifierats för varje tjänst.<br />

3. Analysera effektiviteten och möjliga besparingar<br />

Analysera om de administrativa tjänsterna är kostnadseffektiva. Vilka<br />

faktorer ökar respektive minskar kostnaderna? Vilka insatser skulle krävas<br />

för att minska kostnaderna med 10, 20 respektive 30 procent?<br />

4. Analysera utförandet av tjänster åt externa organisationer<br />

Beror utförandet av tjänster åt andra organisationer på överkapacitet eller<br />

på en medveten satsning på ökad samverkan och effektivisering?<br />

5. Gör en åtgärdsplan<br />

Gör en åtgärdsplan med målet att förbättra det administrativa stödet till<br />

kyrkans kärnverksamheter och samtidigt minska kostnaderna.<br />

Mer om gemensam administration. (Öppnas som Excel fil)<br />

100

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!