KS 2012-12-03 Ärende 10-15 - Staffanstorp

STAFFANSTOR PS 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

ÄRENDEBESKRIVNING 

2012-12-03 

Ärende: Resultatenheten Reningsverket, 

försäljning av till koncernbolag 

Sammanfattning av ärendet: 

1(1) 

/0 

Ärendet avser förslag till överlåtelse av resultatenheten Reningsverkets 

tillgångar och verksamhet till något sådant aktiebolag som direkt eller indirekt 

är helägt av Staffanstorps kommun. 

Arbetsutskottets beslutsförslag: 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att, då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget 

enligt andra att-satsen nedan, uppdra till kommundirektören att verkställa 

sådant uppdrag, 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

att resultatenheten Reningsverket, samt till denna hörande anläggningar, skall 

överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande 

förslag till överlåtelsehandling, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten 

Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB, då med beaktande av bl a 

gällande lagreglering av om verksamhetsövergång, bestämmelser om 

inventariers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden. 

Bilagor: KSAU § 190/12, kommundirektörens skrivelse, förslag till 

överlåtelsehandling

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

2012-03-25 Diarienr: 1(6) 

Resultatenheten Reningsverket och 

balansenheten VA - utredning om överförande till 

koncernbolag 

Arbetsutskottet har den 21 november 2011, § 168, beslutat att uppdra till 

kommundirektören att redovisa utredning om, och former för, överförande av 

resultatenheten "Reningsverket" och balansenheten VA till något koncernbolag. 

Lagstiftning 

Kommunens skyldigheter avseende vattenförsörjning och avlopp regleras i 

"Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)", nedan kallad LAV. 

I Sverige har kommunerna sedan 50-talet haft det övergripande ansvaret att 

tillhandahålla vatten och avlopp om det behövs i ett större sammanhang p.g.a. 

hälsoskyddet. Vanligtvis har vatten och avlopp haft ett kommunalt 

huvudmannaskap med drift inom den egna förvaltningen alternativt med ett 

kommunalt bolag som huvudman. I vissa kommuner har driften lagts ut på 

entreprenad samt i enstaka fall har ett privat bolag tagit över vattenoch 

avloppsförsörjningen. 

Med vattenförsörjning avses, enligt 2 § LAV, tillhandahållande av vatten för 

normal hushållsanvändning. Avloppstjänsterna avser att leda bort dagvatten 

och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en 

begravningsplats samt att leda bort spillvatten och vatten som har använts för 

kylning. Med allmän va-anläggning avses, enligt samma paragraf, en vaanläggning 

över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande 

och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt 

LAV. 

LAV trädde i kraft den l januari 2007. Av LAV framgår att det endast är 

kommuner som kan vara ansvariga för tillhandahållande av allmänna vattenoch 

avloppstjänster. Ansvaret framgår av 6 §. Skyldigheten kvarstår så länge 

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222 

24580 SfAFFANSTORP www.staffanslorp.se 046-2511 00 PG 1142 62-9 

kommunen®Staffanslorp.se Telefax Org nr 

046-255570 212000-1017 

STAFFANSTORPS KOMMUN 

2012 -10- 25 

-------:--,-------1 

Diarienr ZOII.33T

STAffANSTORPS 

KOMMUN 

behovet finns kvar. I de faU någon annan än kommunen är huvudman för en 

allmän va-anläggning, måste huvudmannen stå under ett rättsligt 

bestämmande inflytande av kommunen, se 2 § LAV. Det är kommunen som ska 

fastställa verksamhetsområdet samt besluta om taxan, inte huvudmannen, 

vilket var fallet enligt den tidigare lagstiftningen. Kommunen kan dock överlåta 

åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp i enlighet med 

beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. Dessa ska då reglera den 

kommunalpolitiska föreskrifterna om hur avgiftsskyldigheten skall fördelas 

mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund, § 31. Kommunen skall 

utöver detta besluta om "Allmänna bestämmelser för brukande av vattenoch 

avloppsanläggning ABVA". 

Huvudmannaskapet är knutet till ägandet av anläggningen. Tillsynen över att 

kommunen fullgör skyldigheten enligt § 6 att tillgodose behovet av 

vattentjänster utövas av länsstyrelsen. 

I förarbetena till lagstiftningen talas om det starka allmänintresset aven för 

samhället och medborgarna väl fungerande vattenförsörjning och 

avloppshantering vilket påpekas ger anledning att slå vakt om det 

demokratiska inflytandet över verksamheten. Genom att anläggningen övergår 

till kommunalt helägt bolag säkerställs denna allmänhetens möjlighet till insyn, 

eftersom verksamheten i så fall skulle förbli underkastad 

offentlighetsprincipen, se även § 50 i va-lagen som offentligheten för 

räkenskaper. Inställningen att allmänna va-anläggningar därför främst bör ägas 

av kommuner eller andra offentligrättsliga subjekt hindrar inte att driften av 

anläggningarna läggs ut på entreprenad - om detta är förenligt med 

självkostnadsprincipen 

Va-lagen utgår ifrån självkostnadsprinciper. §30 anger att "avgifterna får inte 

överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att 

ordna och driva va-anläggningen". Inställningen rimmar väl med den gällande 

regleringen som ju närmast ser vattentjänster som en form av samhällsservice 

som inte heller det allmänna får gottskriva sig ekonomiska vinster ifrån Enligt 

rättspraxis gjorda uttolkning av nämnda princip ges inte rätt för bolag att ta 

hem rationaliseringsvinster som härrör från va-verksamheten utan dessa skall 

gottgöras abonnenter. 

På samma sätt regleras det pris till vilket anläggningar får överlåtas. I 

bokföringsvärdet finns med stor säkerhet övervärden då den ekonomiska 

livslängden i många fall understiger den tekniska och även ett mer realistiskt 

beräknat bruksvärde. Enligt VA-nämndens uttalanden i flera remissyttranden 

till den nuvarande lagstiftningen skulle en försäljningsvinst utöver det 

Postadress 

24580STAFFANSTORP 

kommunen®Staffanstorp.se 

Hemsida Telefon 

www.staffanslorp.se 046·2511 00 

Telefax 

046-255570 

BG 281-1222 

PG 114262-9 

Org nr 

212000·1017 

2(6)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

bokförda värdet i princip vara återbetalningspliktig gentemot anläggningens 

brukare - åtminstone om den utgörs av mer än ell marginellt värde. 

Effekter på kommunens ekonomi vid övergång 

Balansräkningen 

Balansenheten VA har 120101 tillgångar till ell bokfört värde av 111 766 kkr. I 

beloppet ingår aktier i Sydvallen för 11 412 kkr. Dessa bör inte ingå i en 

överlåtelse då dessa är all jämställa med aktier i eget bolag. 

De senaste åren och de närmaste åren i framtiden innebär stora 

investeringsbehov inom VA på grund av ett till stora delar gammalt 

ledningsnät. 

Effekt på kommunen vid övergång till bolagsform: 

Ingen effekt på balansräkningen förväntas. Balansräkningen (främst 

anläggningstillgångar) minskar med 111 766 kkr. Samtidigt ökar dock 

kommunens bankmedel med samma summa wlder förutsättning all 

försäljningen sker till bokfört värde. Huruvida kommunen behöver låna ut 

pengar till SCAB för köpet bortses ifrån. 

Resultaträkningen 

I budget 2012 för Balansenheten VA ingår 1 050 kkr i ersättning till KS avseende 

Overheadkostnader (tex IT, växel, ekonomi, lön, ledning, lokaler). Dessa 

kostnader kan inte i sin helhet effektiviseras vid en fullständig överlåtelse. Flera 

av dem år dock förknippade med val av organisation, vilket beskrivs nedan. 

För resultatenheten Reningsverket ingår i budget 2012 ell belopp på 43 kkr för 

köp av administrativa tjänster från kommunen. 

I budget 2012 har Kommunstyrelsen personalkostnader uppgående till 1 585 

kkr vilka avser arbete inom VA-verksamheten (interndebiteras VA). VA har i 

sin budget 2012 räknat med all köpa tjänster från Geoinfo för 250 kkr. 

En effekt som kan ha påverkan på kommW1en är skillnaden mellan räntan som 

kommW1en betalar till banken och den internränta som VA betalar till 

kommW1en. Bankräntan uppgår till mellan 2,4 och 3% medan internräntan 

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222 

24580 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046·2511 00 PG 114262·9 

kommunentlPslaffanstorp.se Telefax Org nr 

046·255570 212000·1017 

3(6)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

uppgår till 2,9%. Det är svårt att veta vilka lån som har tagits för vilka 

investeringar då allt ligger tillsammans. Antagligen en försumbar effekt. 

Effekt på kommunen vid övergång till bolagsform: 

Bedömningen är att kommunens resultat försämras med ett belopp 

motsvarande de interna transaktionerna ovan på 1 093 kkr (1 050+43 kkr). 

Övriga kostnader torde kvitta om de uppstår direkt eller via överföringar till 

bolaget. Exempelvis bör kommunen ersätta bolaget motsvarande det 

budgeterade underskottet på 255 kkr för 2012. 

Effekter på koncernbolagets ekonomi vid övergång 

Vad avser ekonomiska effekter på grund av överlåtelse av 

anläggningstillgångar måste dessa utgå ifrån rättspraxis om överlåtelsevärden. 

I överlåtelsen kan komma att ingå en rad olika tillgångar såsom fastigheter, 

byggnader, ledningar i VA-verksamheten, inventarier och kundfordringar. 

Köpeskillingen utgör bolagets anskaffningsvärde för tillgångarna och utgör 

även bolagets avskrivningsunderlag. Det är viktigt att ur den totala 

köpeskillingen för tillgångarna bryta ut det som är mark- och 

byggnadsinventarier, för att ha möjlighet att välja en snabbare skattemässig 

avskrivningstid för dessa tillgångsslag än för byggnader. Som markinventarier 

anses t.ex. näringsberoende utomhusledningar, t.ex. el-, vattenoch 

avloppsledningar (processledningar). 

Stämpelskatt betalas om fastighet överlåts. Då överlåtelse sker från en kommun 

är det inte möjligt att få uppskov med betalning av stämpelskatten. 

För bolaget kan också diskuteras skyldigheten att söka ledningsrätt om 

ledningsnätet överförs. Det är en mycket bra åtgärd ur juridisk synpunkt för att 

klargöra parternas skyldigheter då ledningarna ligger i anans mark. Ersättning 

behöver inte utgå, men uppgiften är tidskrävande och kostar därmed pengar. 

Organisation 

Va-verksamheten kan organiseras på flera olika sätt. Det finns samordning som 

kan ge upphov till ekonomiska vinster så väl som samordning som kan ha stor 

påverkan på helhetssynen på verksamheten inom det samlade uppdrag som 

finns hos stadsbyggnadskontoret. 

Postadress Hemsida Telefon 

24580STAFFANSTORP www.slaIfanslorp.se 046-2511 00 

kommunen®5ta((anstorp.se Telefax 

046-255570 


PG 11 4262-9 

Org nr 

212000-1017 

4(6)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

kompetenskravet inbegripa hantering av dagvatten, då det kommunala 

ansvaret för detta ytterligare förväntas öka i framtiden. 

Slutsatser 

Att organisera va-verksamhet direkt i kommunen eller i kommunalt bolag har 

samma status vad gäller lagstiftning då kommunen även i det andra fallet har 

full rådighet. 

Den ekonomiska effekt som konstaterats på kommunala sidan är svårigheten 

att effektivisera alla delar i en overheadkostnad. Detta uppkommer dock endast 

i någon större omfattning om både resultatenheten och balansenheten förs över 

i sin helhet. 

På bolagssidan kan de ekonomiska effekterna behöva utredas ytterligare. Här 

kan dock konstateras att stämpelskatt för fastighet måste betalas om 

reningsverket förs över. 

Största möjliga ekonomiska och organisatoriska samordningsvinster beräknas 

uppstå om resultatenheten Reningsverket och den del av balansenheten VA 

som avser reningsverket i balansräkningen förs över till koncernbolagen såsom 

ägare och huvudman. Kommunen behåller då ledningsnätet som ägare och 

huvudman samt personalresurser inom tekniska enheten. Driften av 

ledningsnätet sker även fortsättningsvis på entreprenad. 

Kommunfullmäktige fastställer va-taxa och dess tillämning. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att till Staffanstorps Centrum AB (koncernen) överföra resultatenheten 

Reningsverket samt till det tillhörande anläggningar. 


Ingalill Hellberg 

Kommundirektör 

Postadress 

24580 STAFFANSTORP 

kommunen®Staffanstorp.se 

Hemsida 

www.staffanstorp.se 

Telefon 

046-2511 00 

Telefax 

046-255570 


PG 11 4262-9 

Org nr 

212000-1017 

6(6)

Effekter på kommunens Effekter på koncernbolagets Effekter på organisation 

ekonomi ekonomi 

Hela va-verksamheten Framtida investeringsbehov är Reningsverket är en liten 

i kommunal regi stort-men resultatenhet som inte har 

huvudmannaskapet har här något samband med övriga 

ingen påverkan. vilket gör att det inte finns 

någon naturlig organisatorisk 

tillhörighet. Det kan inte 

hanteras av teknik pga 

lagstiftningens krav på 

opartisk tillsyn. Ingen annan 

verksamhet med 

kompetensgemenskap finns i 

egen regi. 

Kompetenser för ledningsnät 

och gata finns samordnad med 

väg- och vatteningenjörer och 

entreprenadingenjörer som 

kan hantera båda områdena. 

Reningsverket i bolagsform - överlåtelse får endast 

ske till bokföringsvärde, 

+ frigör bundet kapital 

- Stämpelskatt på 

fastighet 

- Endast överlåtelse till 

bokföringsvärde är 

tillåtet 

Reningsverket har en 

kompetensgemenskap med 

Staffanstorps Energi. Samma 

skyldigheter med jour och 

beredskap finns eftersom båda

Hela va-verksamheten 

i bolagsform 

- 

Upplåningsbehov 

är av samhällsnyttig karaktär. 

+ samordnade Ledningsfunktionen för 

insamlingssystem för reningsverket blir 

mätarsidan, tillfredsställande. 

+ samordnade 

upphandlingar 

+ montagearbeten 

- Va- verksamheten har del i 

nuvarande OH-kostnader med 

små delar som är svåra att 

effektivisera men som 

sammanlagt blir ca 1 miljon 

- Upplåning är 

nödvändig för bolaget 

- Ledningsrätt ska sökas, 

vilket är omfattande 

Påverkar negativt den 

samordnade stadsbyggnads- 

förvaltningen där helhetssyn 

på alla delar som ingår i 

stadsplanering och 

exploatering finns under 

+ frigör bundet kapital 

samma chef. 

Va-ledningarna har stor 

samhörighet med gata vid 

planering av ny- och 

reinvesteringar. 

Förenklar till viss del 

planerings för 

ledningsförläggning men ger 

motsatt påverkan på 

samordning med gata.

momsredovisningar som gjorts per Tillträdesdagen. 

Säljaren skall i förekommande fall, på Tillträdesdagen, i enlighet med11 

kap. Mervärdesskattelagen, utfärda en med faktura jämförlig handling 

som utvisar den ingående mervärdesskatt som hänför sig till Säljarens 

förvärv och ny-/till- eller ombyggnad av fastigheten - den del av denna 

skatt som Säljaren efter eventuell jämkning gjort avdrag för - vid vilka 

tidpunkter förvärven och avdragen skatt - samt uppgift hur den 

ingående skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten. 

3 GARANTIER MM 

Säljaren garanterar 

att Fastigheten intill Tillträdesdagen är fullförsäkrade och att 

driftsavbrottsförsäkring finns enligt sedvanliga försäkringsvillkor. Skulle 

Fastigheten före Tillträdesdagen drabbas av försäkringsfall, skall köpet 

oaktat fullföljas, varvid Köparen mot erläggande av köpeskillingen 

inträder i Säljarens rätt till enligt försäkringen. Säljare är befriad från 

skyldighet att återställa det skadade i befintligt skick, 

att intill denna dag, att inga andra förelägganden eller beslut föreligger från 

myndighet eller liknande, som inskränker Köparens rådighet över 

Fastigheten vid nu förekommande nyttjande, 

att samt att samtliga för Fastigheten debiterade/ behörigt beslutade 

kostnader såsom för gemensamhetsanläggning, gatumarksersättning, 

gatukostnadsbidrag, anslutnings- och abonnemangskostnader 

avseende VA, EL och uppvärmning är betalda. 

4 BRISTANDE GARANTIUPPFYLLELSE MM 

4.1 Skulle i detta avtal lämnade garantier eller uppgifter brista eller visa sig 

vara felaktiga i något avseende ("Brist") skall Säljaren, i den mån han 

inte utan dröjsmål efter anfordran kompenserar Köparen direkt för 

Bristen, eller denna täkts före Tillträdesdagen, ersätta Köparen härför 

med mot Bristen motsvarande belopp. 

4.2 Brist enligt 4.1 skall beaktas i den mån det sammanlagda vädet härav 

överstiger ett tröskelbelopp om tre basbelopp. Sammanlagda Brister 

under detta belopp skall således ej ersättas medan sammanlagt 

belopp, som överstiger tröskelbeloppet berättigar till full ersättning. 

4.3 Ersättning enligt ovan skall erläggas vid anfordran eller genom avdrag å

köpeskillingen. 

5 KÖPEBREV 

5.1 Sedan Köparen på Tillträdesdagen på så sätt som angivits i punkt 1 

ovan erlagt köpeskillingen skall köpebrev upprättas och undertecknas 

av parterna samt överlämnas till Köparen. 

5.2 På Tillträdesdagen överlämnar Säljaren till Köparen samtliga de 

handlingar Säljaren innehar rörande Fastigheten. Säljaren friskrivs från 

ansvar från att sådant överlämnande innebär att samtliga handlingar 

som finns rörande Fastigheten därigenom överlämnas. 

6 FASTlGHETSBILDNINGSATGÄRDER OCH LAGFART 

6.1 Säljaren ansvarar för att erforderliga ansökningar om 

fastighetsbildningsåtgärder, vilka erfordras i samband med Köparens 

övertagande av Fastigheten, blir upprättade och inlämnade till 

Lantmäteriet. 

Samtliga inteckningar som belastar Fastigheten skall överföras till en av 

Säljaren ägd fastighet. 

6.2 Lagfart får ej sökas med stöd av detta avtal. 

6.3 Lagfarts- och eventuella inteckningskostnader liksom alla 

förekommande fastighetsbilningskostnader erläggs av Köparen. 

7 ÖVRIGT 

7.1 Mellan parterna skall träffas särskilda avtal om: 

- dels Säljaren tjänsteavtal för Reningsverk av enligt detta avtal 

överlåtna Fastigheten, varvid tjänstetiden skall omförhandlas löpande 

en gång per år. 

- dels övertagande av dem av Säljaren anställda arbetstagare som har 

till uppgift att svara för skötsel och underhåll av genom detta avtal 

överlåten fastighet. 

7.2 Köparen som beretts tillfälle att besiktiga köpeobjektet och att ta del av 

samtliga hos Säljaren förvarade handlingar rörande detta, är införstådd 

med sin plikt att undersöka Fastigheten och frånsäger sig all rätt att, 

enligt 4 kap 19§ jordabalken eller annan lagstiftning, föra talan om fel 

eller brister i Fastigheten. 

7.3 Köparen är införstådd med såväl vilka gravationer som belastar

Fastigheten och vad som är inskrivet i fastighetsboken och andra 

myndighetsregister som vilka andra avtal som tecknats om upplåtelser i 

fråga om där förekommande lokaler, markområde eller annat. 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka 

parterna tagit vardera ett. 

Staffanstorp 2012 

Staffanstorps kommun 

För Kommunstyrelsen 

Mikael Sandin 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingalill Hellberg 

Kommundirektör 

Ovanstående namnteckningar bevittnas 

Staffanstorp 2012 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

För Styrelsen

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

PRODUKTIONEN 

FÖRSKOLA/SKOLA 

2012-11-13 

Sammanslagning av resultatenheter 

I Hjärup finns fyra kommunala förskolor, Lapptäckets förskola och 

Ängslyckans förskola som båda har samma chef samt Stationsbyns förskola och 

Åkervindans förskola som också har samma chef. 

Dessa fyra resultatenheter bör minskas till två för att nå största möjliga 

samordning och effektivt resursutnyttjande och även för att minska 

sårbarheten. 

Detta bör göras inför budget 2013. 

Detta skulle innebära att Lapptäckets förskola och Ängslyckans förskola bildar 

en resultatenhet och att Stationsbyns förskola och Åkervindans förskola bildar 

en resultatenhet. 

Sedan tidigare är Kyrkbyns förskola och Familjedaghemmen en resultatenhet 

budgetmässigt men beslut saknas för denna sammanslagning. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Lapptäckets förskola/Ängslyckans förskola bildar en resultatenhet 

att Stationsbyns förskola/Åkervindans förskola bildar en resultatenhet 

att Kyrkbyns förskola/Familjedaghemmen bildar en resultatenhet 

att förändringen ska gälla från och med 2013-01-01 

Annika Nerd 

Humanistisk chef 

1(1 )

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 




Ärende: Budget för Staffanstorps kommuns 

resultatenheter år 2013, fastställande av 


Ärendet avser fastställande av budget för Staffanstorps kommuns 

resultatenheter för år 2013. 

I ärendet föreligger förslag till budget i balans för alla resultatenheter. 


Kommunstyrelsen beslutar 

1(1) 

/:k 

att fastställa budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter 

enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Bilagor: KSAU § 218/12, förslag till budget år 2013 för resultatenheterna

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 

SammantrMesdatum 

2012-11-16 

Budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter år 

2013, fastställande av (dm Ks 2012.357) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande 

av budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter för år 2013. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter 

enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han, då med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 99, och därtill bilagda 

reservation innehållande det socialdemokratiska budgetalternativet, inte deltar 

i avgörandet av ärendet. 

signR-.., )rdförandens sign Justerandens Utdragsbestyrkande

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Budget 2013 

Produktionen 

Balders hage Foto: Kerstin Jensen 


2012 -11- l 5 

Diarienr 2.012.åSi-


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sida Sida 

SKOLA/FÖRSKOLA KULTUR OCH FRITID 

Sammanställning 1 Sammanställning 52 

Anneroskolan 4 Biblioteket 53 

Borggårdsskolan 7 Bråhögsbadet 55 

Bråhögsskolan 10 Musikskolan 57 

Centralskolan 12 

Hagalidskolan 14 

Hjärups skola 16 ÖVRIGA ENHETER 

Hjärupslundsskolan 20 

Sammanställning 59 

Kometskolan 23 Ekonomi 60 

Kyrkbyns förskola och 26 Kostsektionen 61 

familjedaghemmen 

Kyrkheddinge skola 29 

Lapptäckets och 32 

Ängslyckans förskolor 

Mellanvångens förskola 35 

Mellanvångsskolan 38 

Nya skolan 40 

Stanstorpsskolan 42 

Stationsbyns och 44 

Åkervindans förskolor 

Tottarps skola 46 

Trekantens förskola 48 

Önsvala förskola 50

Sammanställning Skola! Förskola 

BUDGET 2013 

Resultatenheter 

Okt A B C B+C A+B+C 

Prognos 

ingående Prognos 

Omsättning Prognos kapilal Budgelförslag Justerat utgående 

2013 2012 2013 2013 UIl.g 2013 resullat kapital 2013 

Annero skola 32529 -350 744 O -350 -350 394 

Borggårdsskol.n 19149 O O O O O O 

Hagalidskol.n 34410 150 -251 137 O 137 -114 

Hjärups skol. 38175 -350 860 O -500 -500 360 

Hjärupslundsskolan 26281 -520 -652 150 O 150 -502 

Kometskolan 5041 20 -152 O O O -152 

Kyrkbyns förskola! 

11267 O 359 O -235 -235 124 

Familjedaghem 

Kyrkheddinge skol. 9004 -220 -562 O O O -562 

L.pptäckets och Ängslyck." 17119 -20 -641 50 O 50 -591 

Mellanvångens förskola 11413 150 150 O -150 -150 O 

Mellanvångsskolan 22346 -180 -158 60 O 60 -98 

Ny. skol.n (HD 16113 O O O O 

Stanstorps skol. 25533 O -264 150 O 150 -114 

Stationsb!Åkerv försk 14221 220 -348 64 O 64 -284 

Tallarps skola 6864 O -239 110 O 110 -129 

Trekantens förskola 10471 200 -153 70 O 70 -83 

Önsvalas förskola 10414 150 -121 121 O 121 O 

310350 -750 -1428 912 ·1235 -323 ·1751 


Prognos 


Omsättning Prognos kapital Budgetförslag Justerat utgående 

2013 2012 2013 2013 UIl.g 2013 resultat kapital 2013 

Bråhögsskolan 6926 -ISO -2608 -180 O -180 -2788 

Centralskolan (VT) 9345 -210 -2343 -150 O -150 -2493 

16271 -360 -4951 -330 O -330 -5281 

1

BUDGET2013 


Produktionschefens kommentarer till budget 2013 förskola/skola 

Förändringar och framtidsfrågor 

Arbetet med att befästa implementeringen av 

de nya läroplanerna fortsätter liksom att 

omsätta dem i praktiken. Detsamma gäller 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

Satsningar på digitalt lärande fortsätter och 

införandet av l-l-konceptet, där alla elever i 

årskurs 6-9 erhållit var sin dator, följs upp 

och går vidare. 

Arbetet med Framtidens lärmiljö fortsätter 

och omsätts, så långt möjligt, i Nya skolan 

som startar höstterminen 2013 i ombyggda 

lokaler i före detta Centralskolan. Bråhögsskolan 

od1 Centralskolan avvecklas efter 

vårterminen 2013. 

Resurscentrums funktion som samordnare av 

stödinsatser och tillhandahållare av specialistkompetens 

fortsätter utvecklas. 

De fyra resultatenheterna för förskola i 

Hjärup slås San1ffian till två (Lapptäcket och 

Ängslyckan resp. Stationsbyn och Åkervindan) 

för att möjliggöra samordning och 

effektivare resursutnyttjande. 

Under 2013 kommer familjedaghemmen att 

ledningsmässigt inordnas under Kyrkbyns 

förskola. 

2 

Budgetkommentarer 

Alla enheter har en budget i balans för 2013. 

De resultatenheter som har ett ackumulerat 

underskott betalar av hela eller delar av 

detta. Några enheter har begärt att få disponera 

delar av sitt ackumulerade överskott för 

specificerade satsningar under 2013. 

Mellanvångens skola om Tottarps skola delar 

på en rektorstjänst och har åstadkommit 

en budget i balans. För att få till stånd samma 

förhållande för Kyrkheddingeenheten är 

budgeten för 2013 lagd på ett sådant sätt att 

Kyrkheddinge förskola/skola och Stanstorpsskolan 

delar på en rektorstjänst (i en modell 

likt Mellanvången/Tottarp). Nästa steg för att 

möjliggöra optimal samordning om kostnadseffektivisering 

bör vara att de fyra 

separata resultatenheterna Mellanvångens 

skola och Tottarps skola resp. Kyrkheddinge 

förskola/skola och Stanstorpsskolan slås samman 

till två

Ordförande: 

Resultatenhetschef: 

Michael Sandin 

Christina OIen 

Förvaltningsberättelse 

BUDGET 2013 

Annero skola ochfärskola 

Resultaträkning 

Redovisas j tkr Bokslut Budget Budget 

2011 2012 2013 

Intäkter 30198 30198 32179 

Kostnader 

Personalkostnader -23750 -24336 -25410 

Kapitalkostnader -16 -22 -18 

Övriga kostnader -6776 -6190 -7101 

Summa kostnader -30542 -30548 -32529 

Ärets resultat -344 -350 -350 

Varav reserv O -141 -141 

Resultatöverföring 1438 1094 744 

Resultat 1094 744 394 

inkl resultatöverföring 

Verksamhetssammandrag (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 

Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto KosIn. Intäkter Nello 

Förskola -10053 9799 -254 -10 113 10113 O -10 399 10 399 O 

Skolbamsomsorg -5702 6687 985 -5892 6176 284 -7081 7096 15 

Förskoleklass -1866 1673 -193 -1795 1733 -62 -1815 1782 -33 

Skola -12921 12039 -882 -12954 12382 -572 -13 234 12902 -332 

Swnma -30542 30198 -344 -30754 30404 -350 -32529 32179 -350 

4 

2012-11-15

BUDGET2013 

_________ Annero skola ochfärskola 

Anneroenheten består av förskola, skola och 

fritidshem. Förskolan kommer att ha, 94-99 

barn inskrivna under året. På vårterminen 

kommer det att finnas två avdelningar med 

13 barn/avdelning i åldern 1-2 år, en 

avdelning med 15 barn i åldern 2-3 år och tre 

avdelningar med 18-20 barn/avdelning i 

åldrarna 3-5 år. I varje arbetslag arbetar ca 

2,75 årsarbetare. 

Förskolan arbetar med verkstäder; rörelse, 

atelje, språk och uteverksamhet, i åldershomogena 

grupper. Vi satsar extra mycket på 

vår uteverksamhet och samarbetar med 

Friluftsfrämjandet i Staffanstorp. Förskolan 

lagar sin egen mat och har en kokerska på 

100 % anställd. 

Skolan har 266 elever inskrivna och ca 190 

barn på fritidshemmen. Skolan har två spår, 

Sol och Hav. I varje spår finns två F-l klasser, 

en årskurs 2, en årskurs 3, en årskurs 4 och en 

årskurs 5. Varje F-l klass bildar eget fritidshem 

i förskolans lokaler och för de äldre 

barnen har vi fritidsklubbverksamhet, för 

årskurs 2-3 i skolans lokaler och för årskurs 4 

och 5 i matsalen. Under hela dagen sam- 

Den planerade tillsätlningen av specialpedagog 

hösten 2012 blev inte av eftersom 

specialpedagogen fortsatte på sin tjänst. Vi 

nyanställer därför under 2013. 

Skolan kommer att ha dubbelanställning på 

en lärarbefattning under våren 2013 då en 

lärare går i pension juni. Vi kommer att 

använda oss av tidigare ackumulerat 

överskott för att täcka merkosb1aden. 

Enheten fortsätter med att byta ut gamla 

inventarier och fräscha upp lokalerna. Även 

Verksamhetsbeskrivning 

Planerade förändringar 

5 

verkar lärare och fritidspedagoger för att 

engagera och utveckla elevernas lärande. 

På enheten finns en förskolechef/rektor med 

ansvar för förskolan, förskoleklassen och år 1 

samt en rektor med ansvar för år 2-5. 

På skolan är eleverna engagerade i elevråd, 

klassråd, rniljöråd, biblioteksråd och kamratstödjarteam. 

I det förebyggande arbetet med elevvården 

har skolan en socionom anställd på heltid. Vi 

fokuserar mycket på elevernas trygghet och 

har rastvärdar som initierar rastaktiviteter 

med eleverna. Vi satsar också mycket på att 

ha stimulerande aktiviteter på loven. Dessa 

aktiviteter erbjuds i god tid till eleverna så att 

de har möjlighet att delta. 

Skolans och förskolans förskole-/skolråd har 

blivit ett gemensan1t från hösten 2009, 

Annerorådet. Det är många engagerade 

föräldrar i rådet. 

Vi lägger stor vikt vid arbetslagsarbete och i 

de större arbetslagen hav/sol involveras all 

personal på skolan. Under året har vi fortsatt 

att förankra den reviderade läroplanen för 

förskolan, samt den nya för skolan, i olika 

personalgrupperingar. 

detta kommer vi att bekosta med tidigare 

ackumulerat överskott. Några av de 

planerade åtgärderna 2012 kunde inte 

genomföras då viss del av överskottet fick 

användas för att täcka löneökningarna. 

Förskolan kommer w1der senare delen av 

våren att utöka antalet barn i grupperna för 

att få budgeten i balans. 

Det finns inte utrymme i budget för planeringsavlösare 

på förskolan. 

2012·11-15

BUDGET2013 

Annero skola ochjörskola 

Nyckeltal 

Text Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 

Ekonomi - förskola 

Bruttokostnad/barn exkl lokaler 93155 95448 96351 

Ekonomi - skolbarnsomsorg 

Bruttokostnad/barn exkl lokaler 28333 29615 30902 

Ekonomi - förskoleklass 

Bruttokostnad/elevexkllokaIer 42828 39432 41250 

Ekonomi - skola 

Bruttokostnad/elev exkl lokaler 4880J 52768 53968 

Prestation 

Antal barn - förskola 97 96 97 

Antal elever - skolbarnsomsorg 202 195 214 

Antal barn - förskoleklass 44 44 44 

Antal elever - skola 219 222 225 

Kvalitet - förskola 

Antal barn/årsarbetare 5,5 5,0 

Kvalitet - skolbarnsomsorg 


Kvalitet - förskoleklass 

Antal elever/årsarbetare 11 11 

Kvalitet - skola 

Antal årsarb. lärare/lOO elever 7,1 8,5 

Kommentar: 

Vi har lagt en buffert på 141 000 kr. 

Vi äskar att använda 350 000 kr av vårt ackumulerade 

överskott till pensionsavgång samt 

ytterligare renovering av skollokalema. (se 

planerade förändringar) 

6 

Det är svårt att få nyckeltal som visar verkligheten 

för skolbarnsomsorg grundskola och 

förskolekJass då de går in i varandra. 


Ordförande: 

Resuitatenhetschef: 



Marie·Louise Lundquist 

BUDGET 2013 

Borggårdsskolan 


Redovisas j tkr Bokslut Budget 

2011 2012 

Intäkter O O 

Kostnader 

Personalkostnader O O 

Kapitalkostnader O O 

Övriga kostnader O O 

Summa kostnader O O 

Årets resultat O O 

Varav reserv O O 

Resultatöverföring O O 

Resultat O O 



Budget 

2013 

19149 

-14949 

-4200 

-19 149 


Kostn. Intäkter Nello Kostn. Intäkter Nello Kosbt. Intäkter Netto 

Förskola O O O O O O -8636 8506 -130 

Skolbarnsomsorg O O O O O O -2276 3926 1650 

Försko lek lass O O O O O O -1988 1376 -612 

Skola O O O O O O -6249 5341 -908 

Summa O O O O O O ·19149 19149 O 

På Kulturförskolan Borggård erbjuder vi 

föräldarna olika alternativ av gruppsammansättningar, 

såsom 1-3 års avdelning och 3 

5 års avdelning. Totalt 6 avdelningar varav 


7 

-50 

en språkavdelning. Årets budget är beräknad 

på 84,5 barn. 

På förskolan arbetar 18 personer. 

O 

o 

o 


I varje arbetslag på avdelningarna arbetar ca 

2,75 årsarbetare. Därutöver ca 50% ekonomitjänst 

och en pJaneringsavlösare på 50%. 

Borggårdsskolan är en F-3 skola. Under vårterminen 

2013 kommer vi att ha 110 elever 

och under hösten 2013 beräknar vi att ha 126 

elever. Antalet barn med särskilda behov är 

förhållandevis många på vår skola och dessa 

kräver stora insatser från specialpedagoger 

och assistenter. 

Antalet barn i skolbarnomsorg beräknas 

under 2013 vara ca 111 barn. 

På skolan arbetar 11 personer. 

Personal i skola och skolbarnomsorg arbetar i 

arbetslag där förskollärare, fritidspedagoger, 

Sedan höstterminen 2012 är Borggårdsskolan 

en egen resultatenhet och kulturförskolan, 

Borggård ingår i enheten. Vi har tillsatt en 

planeringsavlösare på förskolan för alt perso- 

Text 


Bruttokostnad/barn exkl lokaler 




Bruttokostnad/elev exkl lokaler 



Prestation 

Antal barn - förskola 

Antal elever - skolbarnsomsorg 

Antal barn - förskoleklass 

Antal elever - skola 

BUDGET2013 



Bokslut 2011 

Nyckeltal 

8 

klasslärare, specialpedagoger och resurslärare 

samverkar. 

Specialpedagogerna samverkar även i ett 

elevvårdsteam tillsammans med rektor, 

skolsköterska, talpedagog och lärare 

svenska som andra språk. 

På förskolan och skolan har vi välfungerande 

förskoleråd, skolråd, elev/kamratstödjarverksamhet 

och biblioteksråd. 

Familjeklass kommer att finnas på skolan utifrån 

behov. I varje arbetslag finns en processledare 

som i samarbete med skolledning 

driver de pedagogiska processerna. 

Ledningsresursen utgörs under 2013 av 100% 

rektor. Därutöver finns 20% assistenttjänst 

som administrativ resurs. 

nalen ska kunna dokumentera, utvärdera/ 

analysera och planera allt i enlighet med nya 

läroplanen. 

Budget 2012 Budget 2013 

92627 

20505 

58471 

55690 

84,5 

111 

34 

84 


Text 

Kvalitet- förskola 

Antal barn/årsarbetare 

Kvalitet- skolbarnsomsorg 


Kvalitet - förskole klass 

Antal elever/årsarbetare 

Kvalitet- skola 

Antal årsarb. lärare/lOO elever 

Kommentar: 

Budgeten är stram men realistisk. 

BUDGET2013 


Bokstut 2011 

9 

Budget 2012 Budget 2013 

5,6 

21 

7,9 

8,6 


Ordförande: 

Resullalenhelschef: 


Anne Björcke Nilsson 


BUDGET2013 

Bråhögskolan 




Intäkter 7031 

Kostnader 

Personalkostnader -5550 

Kapitalkostnader 

Övriga kostnader -1681 

Summa kostnader O -7231 

Årels resultat O -200 

Varav reserv O O 

Resultatöverföring O 

Resultat O -200 


Budget 2013 avser enbart första halvåret. 


Budget 

VT 

2013 

6746 

-5179 

-1747 

-6926 

-180 

O 

-2608 

-2788 

Verksamhet Bokslut 2011 Budgel2012 Budget 2013 

Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto 

Skolbamomsorg O O O -1170 1820 650 -1114 1544 430 

Skola O O O -6061 5211 -850 -5812 5202 -610 

Summa O O O -7231 7031 -200 -6926 6746 -180 

Bråhögsskolan är en 1-5 skola med 162 elever. 

Många av barnen (ca 20 %) i skolan har ett 

annat modersmål än svenska. De största 


lO 

invandrargrupperna är romska och arabiska 

barn. 

Antalet barn med särskilda behov är många 

på skolan och kräver stora insatser från 


specialpedagog och assistenter. Personal i 

skola och skolbarnomsorg arbetar i arbetslag 

där fritidspedagoger, klasslärare, specialpedagog 

och resurslärare samverkar. 

Specialpedagogen samverkar även i ett elevhälsoteam 

tillsammans med rektor, skol- 

I januari 2013 planeras tre klasser i åk 5 slås 

ihop till två klasser. På skolan firUls stort 

behov av specialpedagoger och annan 

resurspersonal för att eleverna ska få det stöd 

de har rätt till enligt skollagen. Därför 

rekryteras minst en specialpedagog då 

nuvarande specialpedagog är tjänstledigt 

under vårterminen 2013. 

Text 

Ekonomi skolbarnomsorg 


BUDGET 2013 

Bråhögskolan 


Nyckeltal 

Ekonomi skola 

Brullokostnad/barn exkl lokaler 

Prestation 

Antal barn skolbarnomsorg 

Antal barn skola 

Kvalitet skolbarnomsorgen 


Kvalitet skola 


Nyckeltal i budget 2013 avser enbart första halvåret. 

sköterska, talpedagog och lärare i svenska 

som andra språk. 

Ny rektor från den 22 oktober 2012 är Anne 

Björcke Nilsson som också är rektor för 

Centralskolan. Skoladministratören arbetar 

80 % på Bråhögsskolan. 

Bråhögsskolan kommer att den 30 juni 2013 

upphöra som enhet. Eleverna kommer då att 

beredas plats på den nya skolan som kommer 

att vara belägen i nuvarande Centralskolans 

lokaler. 

Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 

Il 

]]851 

30635 

94 

164 

17,9 

7,5 

2012·11·15

Ordförande: 



Anne Björcke-Nilsson 


BUDGET2013 

Centralskolan 


Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget 


VT 

Intäkter 19607 18377 9195 

Kostnader 

Personalkostnader -12916 -11545 -5696 

Kapitalkostnader O O O 

Övriga kostnader -7134 -6832 -3649 


Ärets resultat -443 O -150 

Varav reserv O O O 

Resultatöverföring -1690 -2133 -2343 

Resultat 


-2133 -2133 -2493 

Budget 2013 avser enbart första halvåret. 



Kostn. Intäkter Nello Kostn. Intäkter Nello Kos In. Intäkter Netto 

Grundskola -20050 19607 -443 -lR 377 lR 377 o -9345 9195 -150 

Summa 

-20050 19607 -443 -18377 18377 O ·9345 9195 -150 

Centralskolan har idag 212 elever i årskurserna 

6-9. Skolan är organiserad i tre vertikala 

arbetslag som vardera omfattar 3-4 klasser. 

Dessa leds aven ansvarig arbetslagsledare 

som ingår i skolans ledningsgrupp. Lärarna 

undervisar i huvudsak elever inom sitt 


12 

arbetslag. Nästan alla lärare är mentorer och 

varje mentor har en central roll för sina elevers 

kunskapsutveckling och elevvården i 

mentorsgruppen. Lärarna har sina arbetsplatser 

organiserade arbetslagsvis. Varje arbetslag 

disponerar ett visst antal klassrum där 


eleverna inom laget har en stor del av sin 

undervisning. 

Skolan har två specialpedagoger knutna till 

arbetslagen. Specialpedagogerna arbetar ute i 

klasserna. På de flesta lektioner i matematik, 

engelska och svenska är också en resurslärare 

knuten för att eleverna ska kunna få ännu 

mer stöd. Elevantalet varierar mellan 16-26 i 

Under våren 2013 kommer Centralskolan att 

genomgå ombyggtlation både inomhus och 

utomhus för att vara anpassad även till de 

yngre barnen. Detta gör att vi inte kommer 

att ha möjlighet att ha uthyrning i lika stor 

utsträckning som tidigare. Den l januari 2013 

beräknas skolledningen ha utökats med en 

Text 

Ekonomi 

Bruttokostnad/elev exkl 

lokal 

Prestation 

Antal elever 

Kvalitet 

Antallärare/lOO elever 

BUDGET2013 

Centralskolan 


Bokslut 2011 

61008 

257 

Nyckeltal 

klasserna. Elevantalet har minskat under 

hösten med sju elever på grund av utflyttning 

från konununen, vilket drabbar budgeten 

negativt även under våren 2013. 

På grund av det låga antalet elever har vi 

under hösten 2012 inte längre en biträdande 

rektor. Skoiadministratören arbetar 75 % här 

på Centralskolan. 

biträdande rektor (50 % på Centralskolan och 

50 % på Bråhögsskolan). Sedan den 22 

oktober 2012 ansvarar rektorn för båda 

enheterna (50/50). 

Den 30 juni 2013 upphör Centralskolan som 

enhet. Den 1 juli startar en ny skola i Centralskolans 

nuvarande lokaler. 

Budget 2012 

59959 

235 

Nyckeltal i budget 2013 avser enbart första halvåret. 

13 

7,2 

Budget 2013 

31742 

218 

9, l 


augusti 2012. Vi arbetar en hel del med internationalisering 

som bl.a innebär elevutbyten 

både med Grimmen i Tyskland och Wolin i 

Polen. Det är vi mycket stolta över. Eleverna 

på Hagalidskolan har möjlighet att utifrån 

intresse och val ingå i skolans rådsverksam- 

För att klara en budget i balans inför 2013 

måste vi hushålla och vara återhållsamma 

med ekonomiska utgifter. Vi kommer att försöka 

behålla alla nuvarande elever och eventuellt 

öka elevantalet. Mac implementeringen 

är klar sedan hösten 2012 och nu återstår att 

föra processen mot framtidens lärande vidare. 

Det har hittills gått bra Odl eleverna är 

mycket glada över att ha fått varsin Mae. 

Projektmedel för "Down-home" kommer att 

avsättas i befintlig budget samt ytterligare en 

tjänst som social-specialpedagog för elevernas 

välbefinnande. Under läsåret 2013/2014 

Text 

Ekonomi 


lokal 

Prestation 

Antal elever 

Kvalitet 

Antallärare/lOO elever 

BUDGET2013 

Hagalidskolan 


Bokslut 2011 

60013 

457 

Budgeten är lagd med återhållsamhet och 

används till att beta av stora delar av det 

tidigare underskottet. 

Nyckeltal 

het. På skolan finns elevråd, miljöråd, kulturråd, 

skolråd, idrottsråd, Hagalidsråd samt 

Friendsråd, som aktivt jobbar mot mobbning 

och diskriminering. Ledningsresursen på 

skolan är 1,0 rektor samt 1,0 bilr. rektor. 

kommer vi inte att ta in nya sexor och därmed 

kommer elevtalet att sjunka samtidigt 

som ett tiotal lärare kommer att följa med till 

F-6 skolorna viket medför lägre personalkostnader. 

Vi kommer att få in yngre lärare med 

lägre lön än de tre som kommer att gå i pension 

september 2013. Detta ger oss en större 

handlingsfrihet. Hagalidskolan står inför en 

relativt gywlSam period med reservation för 

ovanstående förändringar. 

Vi planerar att betala av 300 tkr på det 

ackumulerade lmderskottet. 



15 

473 

7,8 

Budget 2013 


471 

8,0 


Ordförande: 



Agneta Cederbom 


BUDGET2013 

Hjärups skola 




Intäkter 36276 36752 37675 

Kostnader 

Personalkostnader -27122 -27430 -29556 



Summa kostnader -36454 -37152 -38175 

Årets resultat -178 -400 -500 

Varav reserv O -183 -100 

Resultatöverföring 1388 1210 860 

Resultat 1210 810 360 




Kostn. Intäkter Nello Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Nello 

Skolbarnsomsorg -7100 10630 3530 -7348 10425 3077 -7315 10723 3408 

Förskolcklass -2484 2730 246 -3188 3036 -152 -3294 3239 -55 

Grundskola -26870 22916 -3954 -26616 23291 -3325 -27566 23713 -3853 

Summa -36454 36276 -178 -37152 36752 400 -38175 37675 -500 


Skolan är organiserad i väl fungerande arbetslag: 

F - 2: 3 arbetslag 

3 - 5: 3 arbetslag 

Montessori F - 5: 1 arbetslag 

Dessa arbetslag utgör tillsammans 4 spår: Ä, B, C och Montessorispåret. 

16 


Vidare finns ett arbetslag bestående av 

specialpedagoger, elevassistenter och övrig 

elevvårdspersonal. Varje arbetslag består av 

6-8 pedagoger och leds aven arbetslags 

Iedare. Arbetslagsledarna utgör tillsammans 

med rektor och biträdande rektor skolans 

ledningsgrupp. 

Skolan har förhandlat fram ett lokalt arbetstidsavtal 

för såväl fritidspedagoger som förskollärare. 

Skolan har flera arbetsgrupper, bl a Lgrllgrupp, 

IKT-grupp, fritidshemsutvecklingsgrupp, 

förskoleklassutvecklingsgrupp och 

stödgrupp. Skolans stödgrupp har färdigställt 

skolans SOS-planer, likabehandlingsplan 

och arbetar fortlöpande med att förebygga 

mobbning. Grupperna träffas regelbundet 

och leds av rektor och biträdande 

rektor. 

Pga lokalbrist hyr vi paviljonger placerade 

bakom skolan. I paviljongerna finns Fritidsklubben 

- fritids för barn i åldern 9 till 12 år. 

Ca 150 barn är inskrivna på Klubben. 

Lokalerna används bl a för undervisning i 

hemkunskap. 

Barn i behov av stöd 

Vi har många barn i behov av särskilt stöd på 

skolan - hörselnedsättning, grav diabetes, 

medicinska handikapp, neuropsykiska funktionshinder 

och socioemotionella störningar. 

Den största delen av resurserna, som fördelas, 

tas från den ordinarie skolpengen. Vi 

kommer att fortsätta tillföra ytterligare medel 

för att möta behoven. 

BUDGET2013 



17 

Det är fortfarande utrymmesbrist i Montessorispåret 

trots att vi under hösten 2011 

fick ytterligare lokaler för att kUlma möta 

efterfrågan. 

Under 2012 har vi haft en viss överanställning 

av personal, främst pedagoger. Detta 

har underlättat arbetet i arbetslagen och gett 

bra kontinuitet i skolarbetet för eleverna. 

Överanställningen har också underlättat vid 

korttidsfrånvaro, eftersom endast ett begränsat 

antal vikarier behövts vid dessa tillfällen. 

Vi avser att fortsätta med en viss överanställning 

även under 2013, vilket ryms inom vår 

budget. 

Vårt elevtal under 2013 beräknas vara stabilt 

och en viss ökning förväntas pga stor nybyggnation 

i Hjärup. 

Under 2013 konuner arbetet med att behålla 

vår Grön Flagg-certifiering att fortsätta. Eftersom 

vi nyligen fått ett Miljöhus vid skolan 

kommer vårt miljöarbete att inriktas på sopsortering 

under 2013. 

Skolans pedagoger fortsätter att ta emot 

lärarstudenter w1der 2013. Under 2011-12 utrustades 

samtliga klassrum med Smartboards 

och pedagogerna fick utbildning i användandet. 

Vi har i budgeten kalkylerat med ett lägre 

belopp för särskilda insatser än vad vi tilldelats 

under 2012. Behovet är dock lika stort 

som under hösten 2012 och om vi erhåller 

sanuna belopp som tidigare påverkar detta 

balansräkningen positivt. Eleverna är desamma 

som under hösten och behovet är 

följaktligen detsanuna. 


Text 

Prestation 

Antal elever 

skolbarnsomsorg 

Antal barnförskoleklass 


Kvalitet· 

skolbarnsomsorg 


Kvalitet· förskoleklass 



Antal årsarb. lärare/lOD 

elever 

Bokslut 2011 

333 

71 

388 

Kommentar 

I budgeten har vi av praktiska skäl valt att 

bokföra fortbildningsinsatser, IT, möbler, 

administrationskostnader, pedagogiskt material, 

utflykter, elevassistenter och städkostna- 

BUDGET2013 



19 

310 

77 

383 

22,2 

12,0 

8,7 

Budget 2013 

278 

80 

385 

18,3 

]],9 

8,5 

der under kontot Grundskola. Skolledningskostnaderna 

har fördelats mellan Skolbarnsomsorg 

och Grundskola. 


Ordförande: 


. Förvaltningsberättelse 

Redrll1isn..c, i tkr 

Intäkter 

Kosbtader 

Personalkostnader 


Övriga kostnader 

Summa kostnader 

Årets resultat 

Varav reserv 

Resultatöverföring 

Resultat 


BUDGET2013 

Hjärupslundsskolan 


Jonas Palmqvist-Svensson 


Bokslut Budget Budget 


24426 25178 26431 

-13 311 -14 108 -15190 

-945 -893 -791 

-9927 -10 177 -10300 

-24183 -25178 -26281 


243 O 150 

-240 -253 O 

-375 -132 -652 

-132 -132 -502 


Kostn. Intäkter Nelto Kostn. Intäkter Netto KosIn. Intäkter Nello 

Grundskola -24 183 24426 243 -25 178 25178 O -26281 26431 150 

Sununa -24 183 24426 243 -25 178 25178 O -26281 26431 150 

Hjärupslundsskolan har idag 298 elever i årskurs 

6-9. På skolan finns tre vertikala arbetslag 

vars arbetslagsledare ingår i skolans 

ledningsgrupp tillsammans med rektor. 

Elevhälsoteamet består av rektor, spec.pedagager, 

skolsköterska, socionom i skolan och 

elevcoach. Båda dessa grupper träffas en 

gång per vecka och hanterar allt från gemen- 


20 

sam pedagogisk planering, elevärenden till 

strategifrågor. Hjärup är en expansiv del av 

konununen. Bebyggelsen består mestadels av 

villor och utbildningsnivån bland föräldrarna 

är förhållandevis hög. Intresset och engagemanget 

kring skolan är stort och eleverna är 

generellt sett väldigt aktiva och målmedvetna 

såväl i skolan som på fritiden. Det finns dock 


ett stort behov av särskilt stöd till en del av 

eleverna, vilket föräldrarna är medvetna om 

och dessutom kräver att deras barn ska få. 

Skolan jobbar med ett inkluderande förhållningssätt 

där stödet ges i den normala undervisningsgruppen. 

Målet är att kulturen på 

skolan präglas av ett positivt förhållningssätt 

och en anda där elevens bästa är det som styr 

och i detta arbete har skolan konunit långt. 

Hjärupslundsskolan har hittills visat väldigt 

bra studieresultat, vilket är frukten av ett 

målmedvetet och beslutsamt arbete från 

elever, personal och föräldrar. Skolan kännetecknas 

av ett arbetssätt som grundar sig i en 

Elevantalet kommer under hösten 2013 att 

öka. Yi ser ett scenario där vi eventuellt 

måste säga nej till elever som vill söka till 

skolan. Yi kommer totalt ha 15 klasser jämfört 

med årets 14. Detta innebär en ökning av 

antalet lärartjänster. 

Det ökade elevantalet ger en minskad lärartäthet 

under höstterminen 2013. Budgeten är 

lagd med ett överskott på 150 tkr vilket 

används för att betala tidigare års underskott. 

Övergång till digitala läromedel kommer att 

innebära att skolan behöver ha beredskap för 

ökade kostnader. Höjd är taget för detta i 

budget men kostnaden är svår att prognostisera. 

BUDGET 2013 



21 

helhetssyn på kunskap och ett nära samarbete 

mellan lärare. För att utveckla detta 

vidare behöver skolan se över hur den 

organiserar sig och hur den hittar former för 

mer gemensam planeringstid. Skolan följer 

en traditionell struktur där verksamheten 

organiseras efter klasser med ca 25 elever och 

där klassrumsstorleken och schemat i mångt 

och mycket bestämmer och begränsar undervisningen. 

Att se över hur verksamheten kan 

organisera sig mer efter elevens individuella 

behov och intressen od1 vad detta ställer för 

krav på pedagogik och lokaler är nästa steg i 

skolans utveckling. 

Hjärupslundsskolan behöver se över hur 

IKT-satsningen kan sammanlänkas med skolbibliotekets 

organisation. I nuläget finns 0,25 

skolbibliotekarie och en relativt låg summa 

avsatt för inköp av media. En satsning inom 

detta område kan innebära omprioriteringar i 

budgeten. 

Ledning od1 administration har under höstterminen 

2012 bestått av 1,75 tjänst ledning 

och 1,25 tjänst administration. En minskning 

av administration kommer att ske under 

hösten 2013. 

Yi kommer att behöva vara återhållsamma 

med skolans utgifter för att hålla en budget i 

balans för 2013. 


BUDGET2013 


Nyckeltal 


Ekonomi 

Bruttokostnad/elev exkl 62086 62515 61916 

lokal 

Prestation 

Antal elever 279 293 311 

Kvalitet 

Antallärare/100 elever 7,9 7,9 

22 


Ordförande: 



Petra Strandberg 


BUDGET2013 

Kometskolan 




Intäkter 5231 5070 5041 

Kostnader 

Personalkostnader -4916 -4357 -3989 


Övriga kostnader -684 -693 -1052 

Summa kostnader -5600 -S 050 -5041 

Årets resultat -369 20 O 

Varav reserv O -5 -143 

Resultatöverföring 197 -172 -152 

Resultat -172 -152 -152 




Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Nello KosIn. Intäkter Netto 

Gymnasieskola -5600 5231 -369 -5050 5070 20 -5041 5041 O 

Summa -5600 5231 -369 -5050 5070 20 -5041 5041 O 

Introduktionsprogrammet (IM) vänder sig 

främst till de elever som inte uppnår behörighet 

till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Med den nya gymnasiereformen har 

fem introduktionsprogram ersalt det som 

tidigare kallades Individuella programmet 

varav Kometskolan erbjuder tre: Preparand- 


23 

utbildning, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. 

Syftet med denna nationella 

förändring är att skapa tydligare utbildningsvägar 

som bättre möler elevernas utbildningsbehov. 

De nya introduktionsprogrammen 

har på många håll krävt en ny organisation 

av skolans verksamhet. Benämningen 


Introduktionsprogram ger signaler om att 

utbildningen inom dessa program syftar till 

förberedelse eller introduktion till gynmasial 

utbildning eller förberedelse för arbetsmarknaden 

eller annan utbildning. 

Kometskolan är en heterogen verksamhet för 

elever med olika förutsättningar och ofta 

mycket stora behov av särskilt stöd. Det finns 

olika anledningar till varför eleverna konuner 

till Kometskolan. De elever som konuner till 

Kometskolan saknar ett eller flera behörighetsgivande 

betyg. Elever skrivs in och skrivs 

ut under året, en del är avhoppare från gymnasiet, 

andra är nyanlända elever som kommer 

från andra länder eller ungdomar som 

har hemskola i annan kommun men som av 

någon anledning är placerade i ett HVB. Flera 

elever har dessutom olika former av funktionshinder 

och skolsvårigheter. 

Kometskolan ansvarar för konununens 

informationsansvar enligt skollagens kap 29, 

9§. Detta irUlebär att vi på olika sätt håller oss 

informerade om hur de ungdomar som gått 

ut åk 9 och som äJmu inte fyllt 20 håller sig 

sysselsatta. Syftet är att erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder. Kometskolan erbjuder 

dessutom skola för elever som bor på institution 

i kommunen od1 har behov av omfattande 

stöd. 

Beslut är nu taget att vi ska flytta till 8rågarpshuset. 

Detta ser vi verkligen fram emot 

då detta i1mebär stora samordningsvinster 

med Resurscentrum och Korttidsskolan. 

Verksamheterna kommer att ha samma 

rektor/chef, vilket ses som mycket positivt. 

Personalgrupperna inom alla tre verksan1heterna 

består av mycket kompetent personal 

som kommer att kunna samarbeta och samverka 

för alla kommunens barn och ungdomar. 

Vi beräknar att flytta i juni månad 

BUDGET2013 

Kometskolan 

------------- 


24 

Personalgruppen på Kometskolan består av 

fem lärare, två fritidsledare, en studie- och 

yrkesvägledare od1 en socionom. Antalet 

elever varierar från år till år, men även under 

året, vilket ligger i uppdragets karaktär. All 

personal arbetar i ett gemensamt arbetslag 

som tillsammans ansvarar för eleverna. På 

skolan finns behörighet för de flesta ämnen 

på grundskolenivå samt även viss behörighet 

så att eleverna har möjlighet att läsa gymnasiekurser. 

Betygssättning sker i stort sett 

endast på grundskolenivå eftersom eleverna 

främst ska uppnå behörighet till nationellt 

program. Skolan har också anställt (på ca 

20%) en studiehandledare på modersmål som 

stöd för de nyanlända eleverna. Detta för att 

följa skollagen och även för att dessa elever 

har stort behov av denna undervisningsform. 

Under hösten 2012 har det börjat byggas 

kontorslokaler i direkt anslutning till Kometskolan. 

Skolområdet har förvandlats till en 

byggarbetsplats vilket inte varit ändamålsenligt 

för elevernas lärandemiljö med t ex 

mycket buller och byggdamm, obefintlig 

skolgård mm. Vi gör dock allt i vår makt för 

att hantera dessa störningar. 

2013. En flytt medför alltid vissa ökade kostnader, 

men exakt vilka är svåra att säga i 

förväg. Det kommer att behövas en del nya 

möbler och andra inventarier. Dessutom 

konuner flytten i sig att medföra kostnader. 

Under kommande år kommer vi att satsa på 

att utveckla vår digitala kompetens ytterligare 

såväl som att byta ut gamla datorer 

mot ny informations- och kommunikationsteknik. 


Text 

Ekonomi 


lokal 

Prestation 

Antal elever 

Bokslut 2011 

67667 

78 

Kommentar: 

Vi har lagt en buffert på ]43000 kr. 

BUDGET2013 

Kometskolan 

Nyckeltal 


25 

92480 

50 

Budget 2013 

93220 

50 


Ordförande: 



BUDGET2013 

Kyrkbynsfärskola och Familjedaghemmen 


Anneli Dahl resp. Sibyl Berglund 




Intäkter 11542 11195 

Kostnader 

Personalkostnader -10183 -9593 


Övriga kostnader -1523 -1554 

Summa kostnader -11 706 -11147 

Årets resultat -164 48 

Varav reserv O -48 

Resultatöverföring 523 359 

Resultat 359 359 



Budget 

2013 

11 032 

-9955 

O 

-1312 

-11 267 


-235 

Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto 

Förskola O O O -7733 7733 O -8296 8296 O 

Familjedaghem O O O -3462 3462 O -2971 2736 -235 

Summa O O O -11 195 11 195 O -11267 11 032 ·235 

På Kyrkbyns förskola skall vi lägga grunden 

till ett livslångt lärande i en miljö som väcker 

glädje skapar trygghet och lockar till lek. 


26 

-30 

359 

124 

Förskolan är organiserad med 4 integrerade 

avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år och en 

heltids förskolechef. 


BUDGET2013 

Kyrkbynsförskola och Familjedaghemmen 

Vi kommer att ha SO barn inskrivna på förskolan 

under år 20J 3. 

I arbetslagen arbetar 3 pedagoger 100%. 

Vi har en assistent på halvtid för ett barn som 

behöver extra stöd och en pedagog på 100% 

som är anställd för kvalitetssäkrande åtgärder. 

Vi lagar mat i egen regi och har en heltids 

kokerska anställd. 

Det serveras också mat till andra anställda i 

konummen på förskolan varje dag, vilket ger 

en liten extra intäkt. 

Våra processledare håller på att implementera 

den reviderade läroplanen tillsanunans 

med övriga pedagoger och förskolechefen på 

enheten. 

Familjedaghemmen består av 5 dagbarnvårdare 

som tar emot barn i sitt eget hem. Dag- 

Förskolan: 

Vi planerar att göra en verksamhetsförändring 

under året 2013. Detta kommer att 

innebära att vi kan ta in ytterligare 5 barn 

från mitten av vt-13 utan att behöva anställa 

fler pedagoger. Dock kan det behövas ytterligare 

en ljänst i köket på 50%. 

Verksamhetsförändringen som kommer att 

vara klar ht-13 ser ut som följer: två 

avdelningar J-2 år, två avdelningar 3-4 år och 

en avdelning med 5-årsverksarnhet. Vi ska 

alltså utöka Kyrkbyns Förskola med en 

avdelning på JS barn men eftersom vi ska ha 

två småbarnavdelningar så behöver vi skära 

ner antalet barn på dessa till J2 st barn/ 

avdelning. Här kan det bli nödvändigt att 

anställa en pedagog på minst 75 % vilket det 

är budgeterat med då vi räknar med att ta in 

ytterligare minst 10 barn. 

Familjedaghemmen: 

Under 2012 har två dagbarnvårdare gått i 

pension. Dessa tjänster har ej ersätts p g a 


27 

barnvårdarna och barnen träffas i vår grupp 

IokaI Paviljongen (5:t 5taffans Öppna Förskola) 

en dag i veckan. Antalet placerade 

barn varierar mellan 4-6 barn hos respektive 

dagbarnvårdare. 5-årsverksarnheten bedrivs i 

vår lokal varje onsdag En av dagbarnvårdarna 

är ansvarig för denna verksamhet 

Vi bidrar till trygghet engagemang och mod 

genom att se till varje barns individuella 

behov, att vi vuxna är goda förebilder och att 

vi har en nära relation mellan personal, barn 

och föräldrar. 

Nyckelord för familjedaghemmen är trygghet, 

den lilla gruppen och flexibilitet. 

Lek och utevistelse prioriteras i verksamheten. 

Vi arbetar också med implementeringen 

av den reviderade läroplanen. Dock 

tar detta längre tid föl' oss eftersom vi sällan 

träffas och hal' mycket ensamarbete. 

minskad efterfrågan. Under 2013 kommer 

ytterligare en dagbarnvårdare att gå i pension. 

Verksamheten minskar med 5 barn som 

går till förskoleklass i augusti och eftersom 

barnantalet minskar så blir kostnaden per 

barn högre. Förskolechefstjänsten som är fördelad 

med 40 % i familjedaghemsverksamheten 

och 60 % på Humanistisk service, Barn 

och utbildning, är oförändrad i budgetförslaget. 

Ledningstjänsten är för stor för 

verksamheten. Förändring planeras under 

2013. 

Vi vill använda delar av vårt överskott till att 

tillfälligt utöka familjedaghemmen med 1 

dagbarnvårdartjänst första halvåret 2013. 

Detta med anledning av att arbetsbelastningen 

är stor. Barnen har väldigt långa 

vistelsetider vilket general' långa arbetsdagar 

för dagbarnvårdarna. Detta måste regleras 

genom att lägga ut lediga dagar och då får de 

dagbarnvårdare som är i tjänst fler barn. I 

familjedaghemsverksamheten kan vi inte ta 

in fler barn föl' att få större intäkter. 


BUDGET2013 

Kyrkbynsförskola och Familjedaghemmen 

Nyckeltal 


Ekonomi-förskola 


Prestation-förskola 

Antal barn 

Kvalitet-förskola 


95787 

74 

93592 

76 

5,7 

92825 


Ekonomi-familjedaghem 


Prestation-familjedaghem 

Antal barn 

Kvalitet-familjedaghem 




reserv finns för icke förutsägbara kostnader. 

36 

28 

94822 

34 

5,7 

80 

5,6 


25,5 

5,1 


Ordförande: 


BUDGET2013 

Kyrkheddinge skola och förskola 

MichaelSandin 





Intäkter 8264 8477 9004 

Kostnader 





Ärets resultat -249 -300 O 


Resultatöverföring -93 -342 -562 

Resultat -342 -642 -562 




Kostn. lntäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kos In. Intäkter Netto 

Förskola -2861 3157 296 -2909 3260 351 -2805 3310 505 

Skolbarnsomsorg -1 161 1388 227 -1211 1521 310 -1347 1562 215 

Förskoleklass -226 428 202 -231 410 179 -229 405 176 

Skola -4265 3291 -974 -4426 3286 -1140 -4623 3727 -896 

Summa -8513 8264 -249 -8777 8477 -300 -9004 9004 O 

Kyrkheddingeenheten består av förskola, 

skola f-S och fritidshem. Det är en liten enhet 

där alla känner alla, barn, föräldrar och personal. 


29 

Förskolan består av två avdelningar med 35 

barn, Almen och Linden. Barnen i ålder 3-5 

år, finns i lokaler på skolan medan småbarnsgruppen, 

1-3 år, finns i egna lokaler en bit 

från skolområdet. 

2012-"-'5

Vi har en fin utemiljö med möjlighet till 

naturstudier där barnen stimuleras till lek 

och rörelse. Här arbetar cirka 6 årsarbetare. 

Resursmässigt skulle det vara önskvärt att 

samordna verksamheten under morgon- och 

eftermiddagstid men uUlebär svårigheter på 

grund av det fysiska avstånd som finns 

mellan avdelningarna. 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla den 

pedagogiska dokumentationen och samarbetet 

mellan avdelningarna. Implementeringen 

av den nya läroplanen för förskolan är 

ett arbete som lyckats bra med hjälp av 

kvalificerade nyckelpersoner som handleder, 

stunulerar och vägleder personalgmppen. 

På skolan har vi under läsår 2012/2013 fyra 

grupper/klasser; Förskoleklass, åk 1-2, åk 3 

och åk 4-5, med cirka 70 elever. En stor del av 

eleverna åker skolskjuts. Lektionerna i idrott 

och slöjd sker på Stanstorpsskolan, dit elever- 

Kostnaderna för särskilda insatser finansieras 

av skolpengen i huvudsak, då tilldelning för 

särskilda insatser från BUN inte täcker 

kostnaden. Förskolan, skolan och fritidshemmet 

är i mycket stort behov av upprustning, 

både lokal- och materialmässigt, men vi 

saknar resurser att göra de investeringar som 

behövs. Avdelning Almens lokaler används 

fortfarande under dispens. Lokalernas utformning 

och luftkva.1itet är inte optimala för 

förskoleverksamhet. 

Vi ser därför med stor tillförsikt fram emot 

den nya förskolan då vi också kan arbeta mer 

kostnadseffektivt vid samordning av mor- 

BUDGET 2013 

Kyrkheddinge skola ochfärskola 


30 

na bussas. På fritidshemmet finns cirka 50 

barn inskrivna i åldrarna 6-11 år. Fritidshemmet 

samordnar öppnings- och stängningstider 

med förskoleavdelning Linden. 

På skolan, inklusive fritidshemmet, arbetar 

åtta pedagoger, varav två arbetar heltid. 

Förskoleklassen kommer på ett naturligt sätt 

in i skolans verksamhet genom temaarbete 

och i samverkan med åk 1-2. Arbetet med 

implementering av den nya läroplanen fortgår 

i samtliga verksamheter, förskoleklass, 

skola och fritidshem liksom arbetet med 

utveckling av de skriftliga omdömena. 

På enheten har vi övervägande högskoleutbildad 

personal i enlighet med Skolverkets 

och BUN:s krav på kvalitet i förskola och i 

skola. Vi har väl fungerande förskoleråd, 

skolråd, elevråd och kamratstödjal'verksamhet. 

gon- och eftermiddagstid med hela förskolan 

och med fritidshemmet. 

I avvaktan på ny förskola planerar enheten 

inte för några andra förändringar under 2013 

än ovanstående nämnda. 

Kyrkheddingeenheten och Stanstorpsskolan 

har fortsättningsvis en gemensam rektor 

tillika förskolechef. 

Med nuvarande bemanning och befintliga 

lokaler i skolan har vi kapacitet för ytterligare 

elever. 


Följande kan nämnas: 

Det låga elevantalet beror på att ett antal 

föräldrar väljer att placera sina barn på skolor 

i andra kommuner och i Staffanstorps tätort. 

Det kan ha olika orsaker, men en trolig anledning 

är att man p.g.a. platsbrist på förskolan i 

Kyrkheddinge blivit tilldelad en plats inne i 

Staffanstorp och att man sedan låter barnen 

fortsätta i samma skola som sina kamrater 

från förskolan. 

BUDGET2013 

Kyrkheddinge skola ochfärskola 

Nyckeltal 

Verksamhetens fokus måste ligga på barnens/ 

elevernas utveckling och lärande, med en 

trygg arbetsmiljö för både barn/elever och 

personal. 

Vi kommer även fortsättningsvis vara mycket 

återhållsamma med vikarier och med inköp 

av material. 



Bruttokostnad/barn exkl lokaler 78282 77605 854]2 


Bruttokostnad/barn exkl lokaler 27 ]58 26388 25065 


Bruttokostnad/elev exkl lokaler 20233 22212 22900 


Bruttokostnad/elev exkl lokaler 68 ]47 68269 66797 

Prestation 

Antal barn - förskola 35 36 34 

Antal elever - skolbarnsomsorg 43 46 46 

Antal barn - förskoleklass 11 10 ]0 





Antal barn/årsarbetare 2],2 ]9,83 


Antal elever/årsarbetare 20,8 20,0 


Antal årsarb. lärare/lOO elever 8,9 9,83 

31 


BUDGET2013 

______Lapptäckets och Ängslyckans förskolor 

Text 

Ekonomi 

Bruttokostnad/barn 

exkllokalcr 

Prestation 

Antal barn 

Kvalitet 


Bokslut 2011 


149 

Kommentar: 

Genom en sammanslagning av de båda separata 

resultatenheterna Lapptäcket och Ängslyckan 

ökar möjligheten till att åstadkomma 

en budget i balans och att minska sårbarheten 

liksom samordning och annan kosb1adseffektivisering. 

Siffrorna med fler barn, under 2013 beror på 

att vi har öppnat en liten avdelning till. 


Nyckeltal 


97793 

34 


5,9 

Budget 2013 

96562 

166 

6,0 

böljar beta av det stora underskottet från 

2011 som berodde på kostnader föl' en pedagog 

som gått med på att sluta i förtid .. 

Pengen vi får för särskilda insatser räcker inte 

till för att täcka alla barns behov. Vi har kommit 

fram till lite annorlunda lösningar genom 

att anpassa organisation och bemanning därefter. 

Detta klarar vi av med kompetenta och 

engagerade medarbetare. 


Ordförande: 



Anne Rix 


Redovisas i tkr 

Intäkter 

Kosmader 


Kapitalkosmader 

Övriga kosmader 



Varnv reserv 


Resultat 


BUDGET 2013 

Mellanvångens förskola 


Bokslut 

2011 

Ny resultatenhet. Ingick t o ffi 2011-12-31 i resullalenhelen Mellanv.ingens skola och förskola 

På Mellanvångens förskola vill vi ge barnen 

nya erfarenheter genom att stimulera och utmana 

varje barns utveckling och lärande. Här 

finns aktiva och närvarande pedagoger som 

tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att 

lära. Leken används för all främja varje barns 

utveckling och lärande. 

Förskolan består av sex avdelningar. Det 

finns två småbarnsavdelningar med barn i 

åldern 1-3 år, två avdelningar med barn i 

åldern 1-4 år, en avdelning med barn 3-4 år 

och en femårsavdelning. Totalt har förskolan 

ca 110 barn. Tre processledare har arbetat 


35 

O 

O 

O 

o 

Budget Budget 

2012 2013 

11 306 11263 

-9026 -9065 

O 

-2235 -2348 

-11 261 -11 413 

45 -150 

-45 -50 

O 150 

O O 

med all implementera den reviderade läroplanen. 

Varje avdelning är utrustad med 

minst en iPad. En handlingsplan har upprällats 

för all personalen ska bli förtrogna 

med iPaden och kunna använda den som ell 

naturligt verktyg i barnens lärande. Personalens 

kompetensutveckling sker löpande dels 

utifrån förskolans behov och dels utifrån 

individuella behov. 

Enligt Skollagen 2 kap. 9§ sko förskolecllefen leda 

och samordna det pedagogiska arbetet i förskolan 

och verka för att verksamheten IItvecklas. 

Fr.o.m. i höst arbetar förskolan utifrån ett årshjul 

som delar in året i fem olika långa tids- 


perioder som inbegriper fem arbetsområden 

med tillhörande verksamhetsmål ur läroplanen. 

En utvecklingsgrupp har bildats som 

består av de tre processledarna och ytterligare 

tre förskollärare (vilket motsvarar en 

förskollärare per avdelning), som ska ansvara 

för att det pedagogiska arbetet följs upp på 

avdelningarna och som ser till att alla i 

arbetslaget är delaktiga. Utifrån barngruppens 

behov väljer arbetslaget ut verksamhetsmål 

inom det arbetsområde som förskolan 

har fokus på. De väljer också ut de 

arbetsmetoder som ska användas för att uppnå 

målen. Eftersom barngruppernas behov är 

olika så arbetar också avdelningarna med 

olika mål od, använder olika arbetssätt. För 

att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

genomsyra det dagliga arbetet så utvärderar 

arbetslaget arbetsmetoderna regelbundet. 

Pedagogisk dokumentation används som 

utvärderingsmetod. Utvecklingsgruppen 

träffas 2-3 ggr under den tidsperioden då 

arbetsområdet pågår för att analysera resultatet 

och diskutera åtgärder för utveckling utifrån 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 

Höstens arbete på förskolan startade vi upp 

med att fokusera på värdegrundsarbete. Först 

började vi vuxna att diskutera hur vi ska 

bemöta varandra, barn och föräldrar utifrån 

vårt uppdrag. Ett förhållningsdokument som 

Överskottet från 2012 planeras att användas 

för att köpa in projektorer och smartboards. 

BUDGET2013 

Melianvångens förskola 


36 

ska vara till hjälp i vårt dagliga arbete på förskolan 

skapades. Här utgick från följande 

läroplanstext: "Vuxnas förhållningssiitt påverkar 

barns förståelse och respekt för de riittigheter och 

skyldigheter som giiller i ett demokratiskt samhiilIe 

och diirför iiI' vuxna viktiga förebilder. Just nu 

håller vi på att tillsan1mans med barnen upprätta 

ett liknande dokument. Innehållet i 

detta kommer att handla om hur man är en 

bra kompis od, hur barnen ska vara mot 

varandra och mot vuxna för att alla ska trivas 

od, må bra. Detta blir sedan ett arbetsredskap 

för både barn och personal och ska 

följa med in i de andra arbetsområdena 

under året. 

Enligt läroplanen ska barnen vara delaktiga 

och känna att de har inflytande över sin vardag, 

därför har pedagogerna arbetat med att 

låta barnen få föra fram sina åsikter och delta 

i och få förståelse för demokratiska beslut. 

Detta ska också löpa som en röd tråd genom 

alla de andra arbetsområdena. Vi har också 

startat ett barnråd, som består av två barn 

från varje avdelning (de yngsta barnen har 

med sig en pedagog från sin avdelning för att 

känna sig trygga) och förskolechefen. Vi har 

hunnit med ett möte och kommer att träffas 

ca 1 gglmånad och då tar vi upp olika frågeställningar 

som kan lyftas av såväl barn som 

personal. 


BUDGET2013 

Mellanvångens förskola 

Nyckeltal 


Ekonomi 

Brullokostnad/barn exkl lokaler 

Prestation 

Antal barn 

Kvalitet 



reserv finns (ör icke förutsägbara kostnader. 

37 

93972 


5,9 

89626 

109,5 

6,0 


Ordförande: 



Kerstin Levin 


Redovisas j tkr 

Intäkter 

Koslnader 





Årels resultat 

Varav reserv 


Resultat 


T o m 2011-12-31 ingick Mellanvångens förskola i resultatenheten 

BUDGET2013 

Melianvångens skola 


Bokslut 

2011 

29073 

Budget 

2012 

20633 

-23319 -16553 

O O 

-6175 -4080 

-29494 -20633 

-421 O 

O -140 

443 22 

22 22 


Budget 

2013 

22406 

-18116 

O 

-4230 

-22 346 


Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netlo Kostn. Intäkter Netto 

Skolbarnsomsorg -4139 6312 2173 -4797 6792 1995 

Förskoleklass O O O -2288 1871 -417 -2323 1762 -561 

Skola O O O -13401 11645 -1756 -15226 13 852 -1374 

Summa O O O -19828 19828 O -22 346 22406 60 

På Mellanvångsskolan finns skolåren F-5. 

Totalt finns ca 280 elever grupperade i 11 

åldershomogena klasser. Vi har samlad skoldag 

mellan 8.20 - 13.10. Under delar av den 

samlade skoldagen arbetar fritidspedagoger 

och lärare tillsammans mot läroplanens mål. 


38 

60 

O 

-158 

-98 

Varje klass från F-klass till åk 3 har ett eget 

fritidshem. Vi har en fritidsklubb för de lite 

äldre barnen, årskurs 4 och 5. Fritidshemmen 

har totalt ca 210 barn på eftermiddagarna. 

Skolans värdegrund är väl förankrad hos all 

personal på Mellanvångsskolan och våra 


elever utvecklas optimalt utifrån sina egna 

förutsättningar. Rektorn som också är rektor 

för Tottarps skola har i stället för en bitr. 

rektor tre arbetslagsledare till sin hjälp på 

Mellanvångsskolan. 

Elevernas inflytande är stort på Mellanvångsskolan. 

De är engagerade i klassråd, elevråd, 

Beslutet om en ny Mellanvångsskola är taget. 

Nu väntar detaljplaneringen av byggnationen. 

[ vårt pedagogiska arbete fortsätter vi 

implementeringen av den nya läroplanen. 

Yårt fokus är att öka lärandet för eleverna. 

Text 









Prestation 

Antal barn - förskola 





BUDGET 2013 

Mellanvångens skola 


Nyckeltal 

matråd, kulturråd, biblioteksråd, kamratråd 

och internationellt råd. 

Mellanvångsskolan är med i ett Comeniusprojekt 

tillsammans med Polen, Spanien, 

Grekland och Italien. Det bygger på en tavla 

av Gauguin som heter Yar kommer vi ifrån? 

Yar är vi? och Yart är vi på väg? 

Det gör vi genom att ha höga förväntningar 

på eleverna, ge dem formativ bedömning, anpassa 

undervisningen efter elevernas behov, 

intressen och erfarenheter och att tydliggöra 

målen ytterligare. 


89700 

25376 

46426 

55195 


179 

42 

189 





Antal elevcr/årsarbetare 


Antal årsarb. lärare/WO elever 

Kommentar: 

2013-års budget är i balans och VI betalar 

också av på ett eventuellt underskott. 

39 

20695 

47667 

57493 

200 

48 

211 

21,0 

9,9 

7,5 

23534 

45282 

58638 

204 

43 

236 

19,52 


7,3 


Ordförande: 



Anne Björke.Nilsson 


Redovisas; tkr 

Intäkter 

Kostnader 






Varav reserv 


Resultat 


Budget 2013 avser enbart andra halvåret. 

BUDGET 2013 

Nya skolan 


Bokslut 

2011 

o 

o 

O 

o 

Budget 



o 

o 

O 

o 

Budget 

2013 

HT 

16113 


-5395 

-16113 

o 

-200 


Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Nello 

Skolbamomsorg O O O O O O -1128 1631 503 

Skola O O O O O O -14985 14 482 -503 

Summa O O O O O O -16113 16113 O 

Den 1 juli 2013 bildas en ny enhet som nu går 

under arbetsnanmet "Den nya skolan". Den 

nya skolan kommer att vara en F-9 skola 

belägen i Centralskolans nuvarande lokaler. 


40 

Under våren 2013 kommer Centralskolan att 

genomgå ombyggnation för att miljön inne 

och ute också ska passa de yngre barnen. Vi 

beräknar med ett elevantal på ca 400 och en 

o 


pedagogisk personal på 38 tjänster. Vi kommer 

att organisera arbetslag F-3, 4-6 och 7-9 

där lärarna och resurspersoner har sin 

huvudsakliga tjänstgöring inom arbetslaget. 

Varje arbetslag kommer att ha en arbetslagsledare 

som ingår i ledningsgruppen tillsammans 

med rektorn och biträdande rektorn. 

Den nya skolan ska byggas för att ta emot ett 

elevantal på ca 450. Det planeras också för att 

BUDGET 2013 

Nya skolan 


Nyckeltal 

Den nya skolan kommer att rekrytera en 

biträdande rektor på 100 % med beräknat tillträdesdatum 

den l januari 2013. Alla tjänster 

på den nya skolan ska sökas av intresserade 

internt inom kommunen och eventuellt 

externt. 

lärartjänsterna ska övergå till alternativ 

arbetstid. 


Ekonomi 

skolbarnomsorg 

Brutlokoslnadlbarn exkl 

lokaler 

Ekonomi skola 

Brutlokostnadlbarn exkl 

lokaler 

Prestation 

Antal barn 

skolbarnomsorg 

Antal barn skola 

Kvalitet 

skolbarnomsorgen 


Kvalitet skola 


Nyckeltal i budget 2013 avser enbart andra halvåret. 

41 


29352 

95 

401 

18,l 

8,5 


Ordförande: 

Resu1tatenhetschef: 



Verksamhet 

Skolbarnsomsorg 

Förskoleklass 

Skola 

Summa 

BUDGET2013 

Stanstorpsskolan 




Intäkter 

Kostnader 

23725 25208 25683 



Övriga kosblader -5375 -5599 -5558 

Summa kostnader -24040 -25158 -25533 

Årets resultat -315 50 150 

Varav reserv O -163 O 

Resultatöverföring 51 -264 -264 

Resultat 

ink! resultatöverföring 

-264 -214 -114 

Skolan är en F-5 skola med ca 300 barn/elever 

och ca 45 personal. Skolan präglas aven positiv 

och öppen atmosfär. Vi tar gemensamt 

ansvar för våra barn/elever och förhåller oss 

till devisen "alla barn är allas". Vi har väl 

fungerade arbetslag och arbetsenheter. 


Bokslut 2011 Budget 2012 Budget2013 

Kostn. Intäkter NeHo Kasln. Intäkter Nello Kasln. Intäkter Nello 

-4326 7290 2964 -4734 7222 2488 -4973 7936 2%3 

-2294 1903 -391 -1666 2009 343 -1710 2044 334 

-17420 14532 -2888 -17862 15031 -2831 -18850 15703 -3147 

-24040 23725 -315 -24262 24262 O -25 533 25683 150 


42 

Arbetslagsledarna tillsammans med rektorn 

utgör skolans ledningsgrupp. 

Våra f-klassbarn har sin verksamhet på 

Äpplegården, ett a,mex strax intill skolan. 

Där har vi kunnat anpassa miljön så att den 

stimulerar till lek och lärande för de yngsta 


arnen. I skolhuset har vi verksamheten för 

åk 1-5 organiserad i tvåparaJlelliga åldershomogena 

arbetslag. För varje åldersgrupp 

finns fritidshemsverksamheten i samma lokaler 

med samma pedagoger. 

Vårt arbete inriktas på att alla elever ges 

förutsättningar för att kunna nå de nationella 

målen. 

Vi arbetar tematiskt i alla våra åldersgrupper, 

framförallt i 50- och NO-ämnena. 

Enheten är i behov av upprustning både 

lokal- och materiaJmässigt. Vi har inte råd att 

göra några större investeringar under året 

men planerar för införskaffande av fler bärbara 

datorer, dokumentkameror samt viss 

nyanskaffning av möbler. 

I det pedagogiska arbetet fortsätter vi att 

fokusera på implementeringen av nya läro- 

BUDGET2013 

Stanstorpsskolan 


Nyckeltal 

På skolan har vi många barn/elever som på 

olika sätt är i behov av stöd, både av specialpedagog 

men också i form av elevassistent. 

Kostnaden för elevassistenter täcks inte av de 

medel för särskilda insatser vi får från BUN 

utan belastar i hög grad skolans budget. 

Vi har väl fungerade klassråd, elevråd/matråd 

och biblioteksråd. Vi arbetar också med 

kamratstödjare. På skolan finns en aktiv 

föräldraförening och skolråd. 

planen, i de olika verksamheterna. Vi fortsätter 

också arbetet med att utveckla de 

skriftliga omdömena. 

Stanstorpskolan och Kyrkheddinge förskola/ 

skola har fortsättningsvis en gemensam rektor 

tillika förskolechef. 



Bruttokosblad/barn exkl lokaler 19710 21254 20378 


Bruttokostnad/elev exkl lokaler 46418 33320 34545 


Bruttokostnad/elev exkl lokaler 60190 61978 65269 

Prestation 

Antal elever - skolbarnsomsorg 215 223 241 

Antal barn - förskoleklass 49 50 50 


Kvalitet- skolbarnsomsorg 


Kvalitet- förskoleklass 



Antal årsarb. lärare/lOO elever 

Kommentar: 

Vi planerar att försöka betala av på det ackumulerade 

underskottet. 

43 

21,1 


7,6 

18,8 


8,7 


Ordförande: 

Resultalenhelschef: 

BUDGET 2013 

Stationsbyns och Åkervindans förskolor 


Alma Sa1cinovic 



Redovi...

BUDGET 2013 

Stationsbyns och Åkervindans förskolor 

En handlingsplan i syfte att effektivisera 

verksamheten är gjord. Planen innehåller 

åtgärder för att kunna ha en hållbar ekonomisk 

utveckling och god kvalM i den pedagogiska 

verksamheten. Även åtgärder i den 

fysiska arbetsmiljön är planerade. I budgeten 

finns ett mindre belopp avsatt för att påbörja 

upprustningen av barnens miljö. 

Vi arbetar med en syn på kunskap och lärande 

som en aktiv process mellan människor 

och strävar efter att barn och pedagoger lär 

Text 

Ekonomi 


Prestation 

Antal barn 

Kvalitet 


Kommentar: 


Nyckeltal 

och växer tillsammans. I arbetet utgår vi från 

barnen, deras intressen och förmågor och vill 

erbjuda en miljö Odl atmosfär där barn kan 

"kunskapa" tillsammans med andra och med 

hjälp av många olika uttrycksmedel. Hos oss 

är det viktigt att nyfikna och engagerade 

pedagoger möter barnen varje dag. I denna 

strävan ingår en satsning på personlig såväl 

som gemensam kompetensutveckling, reflektions- 

och planeringstid och tid till pedagogiska 

samtal. 

Bokslut 2011 Budget2012 Budget 2013 

92395 


Inflyttningen i Hjärup har inneburit en ökning 

av barnantalet i grupperna. Detta samt 

en nyöppnad avdelning har inneburit fortsatt 

rekrytering av förskollärarna/special pedagog 

under 2012 då vi har barn med särskilda 

behov i vår verksamhet, vars behov vi tillser 

blir tillgodosedda. 

Det är stimulerande att vi har full beläggning 

på förskolorna i Hjärup och att det finns 

många barn som står i kö till våra förskolor. 

45 

92774 

137 

5,7 


140 

5,7 

Genom en sammanslagning av de båda 

separata resu!taten1leterna Stationsbyn och 

Åkervindan ökar möjligheten till att åstadkomma 

en budget i balans och att minska 

sårbarheten liksom samordning och annan 

kostnadseffektivisering. 

Budgeten är dock lagd med återhållsamhet 

och innebär att vi betalar tillbaka av på 

underskottet. 


Ordförande: 



Kerstin Levin 


BUDGET2013 

Tottarps skola 


Red()Visas i th Bokslut Budget Budget 


Intäkter 6200 6377 6974 

Kostnader 

Personalkostnader -5080 -5114 -5315 


Övriga kostnader -1429 -1413 -1 549 


Årets resultat -309 -150 110 



Resultat -239 -389 -129 




Kostn. Intäkter Netto KosIn. Intäkter Netto KosIn. Intäkter Netto 

Skolbarnsomsorg -1438 1875 437 -1475 2020 545 -1723 2170 447 

Förskoleklass -443 585 142 -351 621 270 -366 648 282 

Skola -4628 3740 -888 -4701 3736 -965 -4775 4156 -619 

Summa -6509 6200 -309 -6527 6377 -150 -6864 6974 110 

I TOllarps skola finns en F-klass, en 1:a, en 

2:a, en 3:a och en 4-5:a för närvarande. Del 

totala antalet elever är 86 st. Fritidshelnn1et är 

totalt ca 70 elever. 


46 

En speciallärare (0,5) arbetar med riktad 

undervisning i grupper och enskilt för barn i 

behov av särskilt stöd. 


På skolan arbetar vi bland almat med 

äventyrs-pedagogikens tankar. Vi arbetar 

tematiskt tillsammans där vi blandar eleverna 

för att de ska öva sig på samarbete, ledarskap 

och känna trygghet. I år har de äldre 

eleverna sitt klassrum ute i vår nya klassrumsbyggnad 

vilket fungerar bra. Vi försöker 

ta del av varandras arbeten i klasserna ge- 

Vi arbetar vidare med vår implementering av 

den nya läroplanen och att göra målen 

tydliga för eleverna och deras föräldrar. Vi 

arbetar efter att göra tydliga pedagogiska 

planeringar som arbetas efter i skolan och 

Text 



Ekonomi· förskoleklass 




Prestation 




Kvalitet· skolbarnsomsorg 


Kvalitet· förskoleklass 


Kvalitet· skola 

Antal årsarb. lärare/lOD elever 

Kommentar: 

20B-års budget är i balans och vi betalar 

också av på det ackumulerade underskottet. 

BUDGET2013 

Tottarps skola 


Nyckeltal 

nom att ha redovisningar för varandra. Vårt 

matematikprojekt från Skolverket fortsätter 

även under 2013 där vi vidareutvecklar oss 

inom ämnet och fortsätter arbeta med vårt 

matematikrum. Vårt implementeringsarbete 

kring den nya läroplanen fortsätter i skolan 

och nu även inom fritidshemmet od1 F-klass. 

som ska skickas hem. Våra utvecklingssamtal 

od1 vårt arbete i skolan ska ge eleverna 

formativa omdömen och tydliga individuella 

mål. 


25281 23413 24077 

29049 21333 22875 

65490 62000 61007 

57 63 66 

15 16 16 

61 62 70 

47 

19,7 

21,3 

9,0 

17,8 

21,3 

9,8 


Ordförande: 



Eva Brink 


BUDGET2013 

Trekantens förskola 


Redovisas i tk". Bokslut Budget 


Intäkter 10360 10 782 

Kostnader 

Personalkostnader -8490 -8742 


Övriga kostnader -1777 -1820 

Summa kostnader -10267 -10 562 

Årets resultat 93 220 

Varav reserv O -100 

Resultatöverföring -446 -353 

Resultat -353 -233 


Trekantens förskola består av sex avdelningar: 

• tre avdelningar 1-3 år, 13 barn 

• tre avdelningar 3-5 år, 18-20 barn 

Vi har tre heltidstjänster per avdelning som 

grundbemanning (viss partiell ledighet är 

inte ersatt). Vi lagar all mat i egen regi och 

personalen i köket består aven kokerska 75% 

och ett ekonomibiträde 50%. 

Vi använder arbetsmetoder som stödjer barnel 

i dess individuella utveckling. 

Miljön utnyttjas så alt goda förutsättningar 

skapas för lekens utveckling. 

I leken u tvecklas barnet i social kom petens, 

språk, fantasi och kreativitet. 


48 

Budget 

2013 


-8530 

O 

-1941 


70 

O 


-83 

Personalen skall ha kontinuerlig fortbildning 

som svarar mot omvärldens ständiga förändringar 

Det pedagogiska arbetet på Trekanten skall 

utföras enligt den reviderade läroplanen och i 

Reggio Emilias anda. 

Målet är alt alla barn: 

skall få möjlighet alt utvecklas i sin egen 

takt i en trygg miljö 

kunna wngås i grupp och visa respekt för 

sina medmänniskor 

utveckla språk, motorik och fantasi 

får god kunskap om natur och miljö 

skall ha en egen utvecklingspänn, vi använder 

portfolio som dokumentering 


BUDGET 2013 

Trekantens förskola 

------------ 

datorn används som ett pedagogiskt 

hjälpmedel på avdelningar för barn 3-5 år 

det films tre ipads på förskolan som i 

första hand används till modersmålsstöd, 

inköp av ytterligare tre ipads är planerad 

Nyckeltal 

de barn som är i behov av extra resurser 

skall tillgodoses. 

Vi skall skapa förutsättningar för ett gott 

föräldrasamarbete och kunna ge god service. 


Ekonomi 

Brutlokostnad/barn exkl lokaler 

Prestation 

Antal barn 

Kvalitet 


96922 

Kommentarer: 

Enheten fortsätter med att betala av det ackumulerade 

underskottet. 

96 

49 

93248 

97 

6,3 

94608 

97 

5,6 


Ordförande: 



Sara Svedberg 


BUDGET2013 

Önsvala förskola 


Redovisas i tkr Bokslut Budget 


Intäkter 9783 10142 

Kosblader 




Summa kostnader -9673 -9942 

Årets resultat 110 200 

Varav reserv O -100 

Resultatöverföring -381 -271 

Resultat -271 -171 


Önsvala förskolas vision är: 

all med en tillåtande och ansvarstagande 

atmosfär, fylld av sång och musik, visa 

engagemang inför vuxna och barns ideer 

och kompetenser, för alt bidra till trygghet 

och mod hos våra medmänniskor. 

Önsvala förskola består av sex avdelningar 

som när barnen flyttar från småbarnsavdelningarna 

är indelade efter ålder. Personaltätheten 

är tänkt att vara störst på avdelningarna 

för de yngsta barnen, med tre heltidsanställda 

på varje. Det är dessa avdelningar 

som står för öppningar och stängningar. Anledningen 

är att de yngsta barnen ska träffa 

så få vuxna som möjligt. Vi anser oss här 

igenom öka tryggheten för våra minsta. För 

att kunna betala av underskottet väljer vi 


50 

Budget 

2013 


-8250 

-2164 



O 


O 

även i denna budget att minska småbarnavdelningarnas 

bemanning,. så att två av småbarnsavdelningama 

endast har 2,75 heltidsanställda. 

På de tre avdelningarna för 3, 4 och 5-åringar 

har vi ungefär 2,70 heltidsarbetare anställda. 

På 3 års-avdelningen utökar vi bemanningen 

under vårterminen på grund av att ett barn 

kräver stor resurs. 

Maten köper vi av kostsektionen och den färdigställs 

av vårt ekonomibiträde som arbetar 

56%. 

Förskolechefstjänsten är fortfarande på 75 %. 

Mer har vi inte ekonomi till, men med en heltidstjänst 

hade jag kunnat utveckla Önsvala 

ytterligare. 


Verksamheten i grupperna genomsyras av 

musik som löper som en glädjefylld tråd 

genom arbetet med barnen. 

Vår stora gård och inhägnade skog, är en tillgång 

i framförallt vårt miljöarbete men även i 

vårt arbete med matematik, svenska och 

skapande verksamhet. Därför fortsätter vi 

och våra föräldrar vårt arbete med utvecklingen 

av vår fina gård som lärande utemiljö. 

För att kunna driva vår verksamhet så som vi 

vill, har jag schemalagt ett strikt system av 

mötestillfällen, där avdelningarnas verksan1het 

planeras och organiseras. 

Denna omläggning har inneburit att vi 

gemensamt på Önsvala förskola kan höja vår 

kvalM ytterligare genom en verksall1het som 

för aHa barn bland annat består av extra 

musikundervisning med vår musiklärare och 

extra skapande verksall1het med vår ateljerista. 

För att klara av att balansera budgeten måste 

vi ha ett högt barnantal i grupperna. Det 

pedagogiska arbetet blir för både arbetslaget 

och den enskilde medarbetaren tidvis 

ansträngt. Jag vet även genom samtal att med 

fler barn i grupperna ökar även föräldrarnas 

oro för det egna barnets säkerhet. Mitt mål är 

att successivt minska barngruppernas storlek 

men i nu läget måste vi lägga en stram 

Text 

Ekonomi 

Bruttokosh1ad/barn exkllokalcr 

Prestation 

Antal barn 

Kvalitet 


BUDGET2013 

Önsvala förskola 


Nyckeltal 

Bokslut 2011 

87411 

96 

51 

Med en hög kvalM i personalgruppen och 

övervägande högskoleutbildade medarbetare 

samt fortbildning av alla i att vara lyhörda 

och engagerade inför barnets behov och 

intressen och att utifrån förtydliganden i 

Lpfö98/l O planera miljön och den pedagogiska 

verksamheten både ute och inne, gör vi 

ett för barnen engagerat arbete, som förskolerådet 

och övriga föräldrar (i samtal och i 

enkäten från i våras) visar stor nöjdhet med. 

Vi har som en följd aven väl fungerande 

organisation även med stor uppskattning 

kunnat bedriva miljöarbetet inom Grön flagg. 

Under innevarande läsår arbetar vi med ett 

gemensamt stimulerande tema för alla 

Önsvalas barn med fokus på vänskap och 

barns inflytande. 

Vi anser att vi genom att arbeta på ovan beskrivet 

sätt, kan förverkliga Skol verkets och 

Bun:s krav på hög kvalM i förskolan. 

budget och behålla en utökad 

barngruppstorlek och även hålla lägre 

personaltäthet. Detta kan vi klara av med 

kompetenta, lojala och engagerade 

medarbetare. Vi räknar med att vi kommer 

att fylla barngrupperna hela 2013. 

Med det planerade resultatet 2013 kan vi 

betala resterande underskott. 



96 

5,9 

Budget 2013 

90520 

98 

6,0 


Sammanställning kultur- och fritid 

BUDGET 2013 



Prognos 


Omsättning Prognos kapital Budgetförslag Justerat utgående 

2013 2012 2013 2013 Uttag 2013 resultat kapital 2013 

Biblioteket 8838 O -35 35 O 35 O 

Bråhögsbadet 7441 100 -466 100 O 100 -366 

Musikskolan 4699 O 3 O O O 3 

Produktionschefens kommentar 

Bråhögsbadets resultat är beroende av intäkterna 

under sommarhalvåret då väderleken 

har stor inverkan på resultatet. Verksamheten 

har som anlbition att löpande minska 

sitt negativa kapital. 

20978 100 ·498 135 O 135 ·363 

52 

Badets fortsatta driftformer och framtida utformning 

diskuteras och en badutredning 

pågår. Resultatet av detta är inte beaktat i 

budgetförslag, som bygger på en i stort oförändrad 

verksamhet.

Ordförande: 



Johan Rasmussen 


Verksamhet 

Summa 

BUDGET2013 

Biblioteket 




Intäkter 9362 9459 8873 

Kostnader 


Kapitalkostnader -229 -185 -156 

Övriga kostnader -4503 -4336 -4235 


Årets resultat -179 O 35 

Varav reserv O 47 O 


Resultat -35 -35 O 


Biblioteksverksamheten bedrivs i Staffanstorp 

och Hjärup. Vi har årligen ca 150000 

låntagare och besökare, som tillsammans 

lånar ca 200000 medier av diverse slag. 



Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto KosIn. Intäkter Nello 

O O O O O O O O O 




Verksam hetsbeskrivning 

53 

Antalet nyare media som t.ex. MP3-böcker 

och e-böcker ökar successivt i takt med 

efterfrågan. 


Biblioteket har särskild fokus på målgruppen 

barn och unga. Målgruppen erbjuds bl.a. 

barnens första bok, bokprat, sagostunder, 

klassbesök, läsecirklar m.m. Då vi under 

senare tid fått larmrapporter om att läsförståelsen 

bland landets barn och ungdom 

2012 började biblioteket ett omfattande 

visionsarbete, vilket handlingsplanen 

sträcker sig tom 2016. Målsättningen är ökat 

utlån och besök. Andra målsättningar är 

ökad läsförståelse bland både barn och 

vuxna. Under 2013 påbörjar vi arbeta med att 

förändra och modernisera biblioteksrummet. 

Vi följer vår visionsplan att dels föra in 

rummet i 2000-talet, dels sträva efter att göra 

biblioteket till en attraktiv mötesplats och 

kulturhus. Dock korrelerar inte budget 2013 

med vår visionsplan, varför vi kan komma att 

behöva dra in på andra satsningar. 

Biblioteket är också engagerade i en större 

nationell satsning, Digidel, som syftar till att 

ge handledning till medborgare om hur man 

blir digitalt delaktig - med andra ord, hur 

man använder en dator och hur man surfar. 

Regionala bidragspengar, som sträcker sig 

t o m mars 2013, har gjort denna satsning 

möjlig och behovet är stort i Staffanstorp! 

Text 

Ekonomi 

Bruttokostnad/öppethållandetimme, kr 

Bruttokostnad/lån, kr 

Prestation 

Antal medialån 

Antal öppethållandetimmar/år 

Antal besök lokal 

Antal besök hemsida 

BUDGET 2013 

Biblioteket 


Nyckeltal 

Bokslut 2011 

2379 

48,48 



148816 

54 

sjunker radikalt lägger vi stort fokus på ovannämnda 

målgrupp. 

Biblioteket samarbetar med kommunens 

kultursekreterare om författarbesök och andra 

evenemang. Programmen lockar oftast 

storpublik. 

Kurserna är mer eller mindre fulltecknade. 

Egna medel för fortsatt satsning films inte. 

Efterfrågan på e-böcker är större än vi kan 

tillgodose. Vi kan dock inte se samband 

mellan minskad utlåning av vårt fysiska 

bestånd och ökad utlåning av elektroniskt 

media. Snarare är det så att vi nått nya målgrupper, 

vilket är positivt. Dock medför fler 

utlån ave-böcker en högre kostnad, vilket vi i 

dagsläget saknar resurser till. 

Vi kommer under 2013 titta på möjligheterna 

att införa s k "mer-öppet bibliotek" i Hjärup. 

Kort innebär detta att låntagare själva kan gå 

in i biblioteket efter att bibliotekspersonalen 

slutat för dagen, klockan 19.00. En mycket 

positiv utvärdering är gjord på biblioteket i 

Veberöd. Kävlinge har precis invigt ett meröppet 

bibliotek. Biblioteket saknar egna 

medel för att investera i mer-öppet. 


2352 

46,73 

202000 

4014 

ISO 000 

Budget 2013 

2357 

47,29 

200000 

4014 



Ordförande: 



Stig Schrewelius 


BUDGET 2013 

Bråhögsbadet 




Intäkter 7258 7486 7541 

Kostnader 



Övriga kostnader -3982 -4035 -4010 


Årets resultat -107 100 100 

Varav reserv O 75 O 

Resultalöverföring -459 -566 -466 

Resultat -566 -466 -366 


Bråhögsbadet består av simhall och friluftsbad. 

Alla elever i grundskolan simtränar regelbundet 

(cirka var fjärde vecka). Alla elever 

i grundskolan årskurs två deltar i simundervisning 

varje vecka. 

Badet erbjuder även bastu, vuxensimskola, 

cafeteria, morgonsim, vattengympa, wetvest, 

Vi planerar för en ökad valfrihet gällande 

sommarsimskolan för barn i sexårsåldern, till 

att omfatta både månaderna juni och augusti. 



55 

barnkalas och uthyrningar. Kvällsarrangemang 

i samverkan med Förebyggande 

Enheten för ungdomar. 

Utöver öppethållande för allmänheten och 

skolor bedriver föreningar verksamheter under 

cirka 30 tim/vecka i simhallen. 

Att utöka antalet möjliga aktiviteter för 

besökarna. 


BUDGET2013 

Bråhögsbadet 

Nyckeltal 


Ekonomi 

Nettokostnad / besök, kr 38 37 37 

Prestation 

Antal besök / år 125000 130000 130000 

Öppettimmar / år för 

allmänheten 2800 2800 2800 

56 


Ordförande: 



Lena Foren·Naranjo 


Verksamhet 

Summa 

BUDGET2013 

Musikskolan 


Redovisas i fkr Bokslut Budget Budget 


Intäkter 4779 4765 4699 

Kostnader 



Övriga kostnader -1 034 -799 -666 

Summa kostnader -4774 ·4765 -4699 

Ärets resultat 5 O O 


Resultatöverföring -3 3 3 

Resultat 2 3 3 


Musikskolan ger instrumental- och sångundervisning 

samt undervisning i kör, förberedande 

musik (musiklek, musikverkstad 

och instrumentIek) samt afrikansk musik 

med sång och dans. l verksamheten ingår 



Kostn. Intäkter Nello KosIn. Intäkter Nello KosIn. Intäkter Nello 






57 

också orkester- och ensembleverksamhet. 

Den reguljära ensemble-/orkesterverksamheten 

erbjuder våra ämneskurselever en 

levande och attraktiv verksamhet och ingår 

som en del i ämneskursen. Elever med sång 


BUDGET2013 

Musikskolan 

-------_._----------------- 

som ämneskurs erbjuds samma möjlighet, 

dvs kör ingår för dem. 

Musikskolan arbetar för att vara en tillgång 

för hela konununen genom olika projekt och 

En fortsatt kvalitativ utveckling av undervisningsmetoder 

inom akustisk gitarr har gjort 

att den kön fortsatt att minska 2012. Planerad 

utveckling är dessutom gitarrorkester som 

blir ett naturligt inslag i ämneskursen för 

gitarr. Även inom ämneskursen piano planeras 

en start av regelbunden ensembleundervisning 

i storgrupp. 

Musikskolecheckens införande augusti 2013 

konm1er att förberedas genom en gedigen 


Nyckeltal 

riktar sin undervisning och verksamhet 

främst till åldrarna 6-19 år. De äldre eleverna 

tränas till självständighet i konsertsituationen 

vilket gör det enklare att genomföra olika 

speluppdrag även med små grupper. 

genomlysning av alla musi kskolans kurser. 

Det är ett spännande arbete som vi ser fram 

emot men vissa ekonomiska orosmoln finns. 

Dessutom blir lokalproblematiken ytterligare 

accentuerad av de förändrade undervisningsformerna. 

Vi ser dock fram emot arbetet med 

att fortsätta ta fram nya, ändamålsenliga 

lokaler och hoppas på ett kulturcentrum där 

musikskolan kan ingå som en betydande del. 


Prestation 

Antal kursdeltagare/v 582 585 591 

Antal elever i ork/ensemble 77 70 60 

Antal elever i kurser m. 

avgift 505 515 531 

- antal elever i ämneskurs 310 305 339 

- antal elever i storgrupp 272 210 192 

Antal specifika elever 462 471 483 

Kvalitet 

Antal 

ä. k.elever/heltidslärare 61 59 60 

Antal minuter/ä.k.elev/v 20 20,1 20,4 

Kommentar: 

Budgetens nyckeltal för 2013 är de Samn1a 

som antagningens resultat i november 2012. 

58 


Sammanställning Övriga 

BUDGET2013 



Prognos 


Omsältning Prognos kapital Budgetförslag Justerat utgående 

2013 2012 2013 2013 Ullag 2013 resultat kapital 2013 

Ekonomi 4400 O 600 O O O 600 

Kostenheten (t o m 8 aug) 9020 O 2459 O -1295 -1295 1 164 

Produktionschefens kommentar 

Resultatenhet ekonomi bär med sig ett överskott 

som upparbetats genom åren främst då 

avsatta reserver aldrig behövts utnyttjats och 

enhetens insatser i enskilda projekt blivit 

större än beräknat. Enheten planerar inte 

använda något av sitt innestående kapital 

under 2013. 

Kostsektionen beräknas upphöra den 9 

augusti då privat entreprenör beräknas ta 

13420 O 3059 O -1295 -1295 1764 

59 

över verksamheten. Sett över ett helt verksamhetsår 

är portionspriset beräknat för att 

även täcka enhetens kostnader under sommariovsmånaderna 

då enheten inte säljer 

några portioner men ändå har fasta kostnader 

för personal m m. Då verksamheten 

upphör i augusti uppstår därmed ett negativt 

resultat som bara delvis kan täckas genom 

åtgärder på framföraJlt personalsidan.

Ordförande: 



Malin Wibäck 


BUDGET2013 

Resultatenhet ekonomi 




Intäkter 5167 4200 

Kostnader 




Summa kostnader -4974 -4200 

Årets resultat 193 O 

Varav reserv -40 

Resultatöverföring 307 500 

Resultat 500 500 

inkl resu Itatöverföring 

Ekonomiavdelningen ska tillhandahålla kompetent, 

sWld och trygg förvaltning av 

kommuninvånarnas medel utifrån politiska 

Arbetet med EOS planeras fortskrida med att 

få fullskalighet i den ekonomiska inrapporteringen 

samt med att producera ett fullvärdigt 

beslutsWlderlag. Vidare påbörjas arbetet med 



60 

Budget 

2013 

4400 

-3764 

O 

-596 

-4400 

o 

-40 

600 

600 

beslut. Arbetet iJmefattar bland aJUlat budgetering, 

uppföljning, bokslutsarbete, rådgivning 

och debitering. 

att göra blanketten för rättningar i redovisniJlgen 

elektronisk SaJnt med att kUlma 

erbjuda E-faktura även för andra tjänster än 

barnomsorg och vård- och omsorg. 

2012-"-15

Ordförande: 

Resuitatenhelschef: 


Kerstin Storek 


BUDGET2013 

Kostsektionen 


RedovisIlS i 'kr Bokslut Budget Budget 


Intäkter 19878 18510 7725 

Kostnader 

Personalkostnader -10 848 -10624 -5240 

Kapitalkostnader -2 O O 


Summa kostnader -20013 -19010 -9020 

Årets resultat -135 -500 -1295 

Varav reserv O -91 O 

Resultatöverföring 2594 2459 2459 

Resultat 2459 1959 1164 

ink! resultatöverföring 



Kasln. intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kasln. Intäkter Netto 

Adnlinistration -1699 O -1 699 -1 815 O -1 815 -1085 O -1085 

Kök Pilegården -4860 5908 1048 -4397 4540 143 O O O 

Kök Hagalidssklan -8011 13712 5701 -7305 13715 6410 -4385 7570 3185 

Mottagningskök -5314 57 -5257 -5378 55 -5323 -3490 30 -3460 

Cafeleria Rådhuset -128 200 72 -115 200 85 -60 125 65 

Summa -20012 19877 -135 -19010 18510 -soo -9020 7725 -1295 

61 


Resultatenheten har I tillagningskök: 

Hagalidskolans kök samt]1 mOllagningskök. 

• Hagalidskolans kök ansvarar för tillagningen 

av huvudkomponent och distribution 

av skollunch i kyld form till samtliga 

kommunala grundskolor samt sex kommunala 

och en extern förskola. 

MOllagningsköken upphettar huvudkomponent 

samt ansvarar för salladsbord 

med tillbehör samt kokar potatis, ris eller 

pasta. 

All dietmatIagning tillagas centralt, ca 300 

port/dag, med olika krav på aJlergirisk. 

Resultatenheten, Kostsektionen, kommer 

fr.o.m den 9/8-]2 att läggas ner och skolmåltidsverksamheten 

samt kosten för 6 förskolor 

kommer att läggas ut på privat entreprenör. 

Della medför en osäkerhet och ökade kostnader. 

Della beror dels på all administrations- 

Prestation 

Äldreomsorg, antal portioner 

Skolalbarnomsorg, antal dpm 

Frukost/mellanmål, antal portioner 

Kommentar: 

* Beräknat för perioden 12010]-120808 

BUDGET2013 

Kostsektionen 



Nyckeltal 

På lov-studiedagar levereras varm mat till 

fri tidshemmen. 

Alternativ huvudrätt serveras till san'tliga 

elever ]-2 ggr/vccka samt vegetariskt 

alternativ erbjuds varje dag till elever i 

årskurs 6-9. 

Interna och externa kunder kan göra 

beställningar. 

Kostsektionen ansvarar även för serveringen 

av skolluncherna på mottagningsköken, 

mellanmål till samtliga fritidshem 

samt frukost till 3 fritidshem. 

kostnaderna inte kan fördelas på både äldreomsorg 

och skola/förskola utan bara på 

skola/förskola samt att under sommarmånaderna 

är försäljningen minimal men personalkostnaderna 

finns ändå och kan inte kompenseras 

av höstterminens intäkter. 

Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013* 


562800 

]52000 

62 

84750 

550000 

]55000 

o 

3]6200 

95000 


STAFFANSTORPS 

KOMMUN 




Ärende: Isbana på Torget i Staffanstorp, 

anordnande av m m 


Ärendet rör att på Torget i Staffanstorp skall anordnas möjligheter för 

skridskoåkning på isbana även kommande vinter, och finansieringen av detta. 

Ordförandens beslutsförslag: 


att under cirka tre veckor under kommande vinter skall på Torget i 

Staffanstorp anordnas en isbana för skridskoåkning, 

att av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2012 skall anslås 

75000 kronor för finansiering av de uppkommande kostnader beslutet enligt 

första att-satsen föranleder, samt 

att uppdra till kommundirektören att verkställa detta beslut. 

Bilagor: Förslag till protokoll 

1(1)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen § 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 


Isbana på Torget i Staffanstorp, anordnande av m m (dm 

Ks 200x.xxx) 

Kommunstyrelsen upptar ärende om att på Torget i Staffanstorp skall anordnas 

möjligheter för skridskoåkning på isbana även kommande vinter. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. 

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att 

att under cirka tre veckor under kommande vinter skall på Torget i Staffanstorp 

anordnas en isbana för skridskoåkning, att av kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter år 2012 skall anslås 75 000 kronor för finansiering av de 

uppkommande kostnader beslutet enligt första att-satsen föranleder, samt 


Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på 

eget yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har 

kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande, vilket beslut av ordföranden, 

då votering inte begärs, härefter bekräftas med klubbslag. 

Kommunstyrelsen har således beslutat 

att under cirka tre veckor under kommande vinter skall på Torget i Staffanstorp 

anordnas en isbana för skridskoåkning, 

att av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2012 skall anslås 

75000 kronor för finansiering av de uppkommande kostnader beslutet enligt 

första att-satsen föranleder, samt 


Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande 

1(1)

STAFFANSTOR PS 

KOMMUN 




Ärende: Framtidsplan för Burlövs kommun, 

översiktsplan 2012, yttrande över 


1(1) 

1'( 

Ärendet avser yttrande över Burlövs kommuns för samråd översända förslag 

till Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan 2012. 



att till Burlövs kommun avge samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs 

kommun, Översiktsplan 2012, ÖP 12, enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Bilagor: KSAU § 192/12, förslag till samrådsyttrande, Burlövs kommuns 

skrivelse 2012-10-17 (Burlövs kommuns förslag till ÖP finns att tillgå 

på Burlövs kommuns hemsida, se skrivelsen)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 22 (46) 

Sammanträdesdatum 

2012-11-12 

Framtidsplan tör Burlövs kommun, översiktsplan 2012, 

yttrande över (dnr Ks 2012.312) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Burlövs 

kommuns skrivelse den 17 oktober 2012 varigenom för samråd har översänts 

förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan 2012. 

I ärendet föreligger utarbetat förslag till samrådsyttrande. 


att till Burlövs kommun avge samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs 

kommun, Översiktsplan 2012, ör 12, enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Ordförandens sign Justerandens signR . 

Utdragsbestyrkande

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 


2012 -11- O8 

Dlarienr l DI? .'iI{}..J 

Förslag till beslut 

KOMMUNLEDNING 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1(2) 

ÄRENDENR: 2012-KS-41 

DATUM: 2012-11-072012-11-07 

VAR REFERENS: 

046-2511 00 

goran.berggren@slaffanstorp.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår alt Kommunstyrelsen beslutar 

- att en diskussion om mellankommunal bebyggelseutveckling mellan städerna 

Malmö och Lund bör ske i ett för berörda kommuner gemensamt forum. Staffanstorps 

kommun avser för närvarande inte att omarbeta sitt framtidsdokument 

"Framtidens kommun" när det gäller den däri ingående översiktsplanen. 

Kort sammanfattning 

Burlövs kommun har sänt ut ett förslag till "Framtidsplan för Burlövs kommun, 

översiktsplan, ÖPI2" på samråd och önskar Staffanstorps kommuns yttrande över 

förslaget senast den 17 december 2012. Länsstyrelsen önskar ta del av kommunens 

yttrande redan den 3 december. 

Förslaget till översiktsplan berör Staffanstorps kommun främst genom att tätorten 

Åkarp, efter år 2030, föreslås byggas ut intill 1 km från Åkarps station, ett område 

som ligger i Staffanstorps kommun. Förslaget redovisar också förslag till samverkan 

mellan kommunerna om gemensamma rekreationsområden utmed Sege å och 

Alnarpsån. 

Beslutsunderlag 

Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan, ÖPI2, samrådshandling 120927 

har studerats med avseende på mellankommunala frågor. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har sänt ut ett ambitiöst och omfattande förslag till "Framtidsplan 

för Burlövs kommun, översiktsplan, ÖPI2" på samråd och önskar Staffanstorps 

kommuns yttrande över förslaget senast den 17 december 2012. Länsstyrelsen 

önskar ta del av kommunens yttrande den 3 december. 

I Framtidsplanens målbild är Burlöv en gränsöverskridande mötesplats, mitt i 

Malmölundregionen, med Burlöv C som det självklara Centrumet. Burlöv C som i 

Burlöv Centralstation, Burlöv Center och Burlöv Centrum. Här kommer både Öresundstågen 

och Pågatågen att stanna. Åkarps och Arlövs nuvarande centrum ut-

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

KOMMUNLEDNING 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2(2) 

ÄRENDENR: 2012-KS-41 

DATUM: 2012-11-07 

vecklas och knyts tydligt till Åkarps station och Arlövs station, en ny station på 

Lommabanan. 

Stationsnära bebyggelse planeras upp till 1 km från stationer och för Åkarp innebär 

det att orten kommer att sträcka sig in i Staffanstorps kommun, en expansionen 

som också föreslås innehåller nya gröna stråk. En sådan utbyggnad av Åkarp 

förslås efter år 2030, en "sista" utbyggnadsetapp, då kommunen nått ca 24 000 invånare 

(idag ca 17000). 

Staffanstorp har tillsammans med Burlöv redan tidigare i en gemensam grönplan 

föreslagit ett framtida grönstråk för rekreation utmed Sege å, liksom utmed Alnarpsån. 

Dessa förslag kvarstår i Framtidsplanen. 

Framtidsplanen ser positivt på persontågstrafik på Simrishamnsbanan men föreslår 

ingen hållplats i Burlövskommun intill Stora Bernstorp. 

Synpunkter 

Framtidplanen berör Staffanstorps kommun främst genom att tätorten Åkarp föreslås 

byggas ut inom Staffanstorps kommun. 

En diskussion om mellankommunal bebyggelseutveckling mellan städerna 

Malmö och Lund bör ske i ett för berörda kommuner gemensamt forum. Staffanstorps 

kommun avser för närvarande inte att omarbeta sitt framtidsdokument 

"Framtidens kommun" när det gäller den däri ingående översiktsplanen. 

Beslutet skickas till 

Handläggaren föreslår att beslutet skickas till 

Burlövs kommun 

Box 53 

23221 ARLÖV 

samt till 

burlovs.kommun@burlov.se 

samt till 

Enheten för samhällsplanering 

Anna-Mary Foltyn 

Kungsgatan 13 

20515 MALMÖ 

samt till 

anna-mary.foltyn@lansstyrelsen.se

kommun 

Kommunledningskontoret 

Handläggare: 

fJBurlövs 

Fanny Jakobsson 

040-439149 

fanny.jakobsson@budov.se 

BREV 

Datum 

2012-10-17 

Diarienummer 

KS/2on:67-212 

Följebrev - samråd Framtidsplan för Burlövs kommun, Översiktsplan, ÖP12 

Planutskottet har 2012-09-27 tagit beslut om att sända ut av planeringsavdelningen framtaget förslag till 

översiktsplan kallad "Framtidsplan fOr Burlövs kommun" pli samrlld. 

Tyck till och påverka Burlövs kommuns framtid genom att lämna synpunkter på Framtidsplanen! 

Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enlig! plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och 

anger inriktningen för den 11Ingsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. Framtidsplanen ersätter 

"Översiktsplan 98" och "Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv". 

Framtidsplanens ambition är att ge en tydlig inriktning för Burlövs framtid. Inriktningen ska ge en hllllbar 

samhällsutveckling miljömässigt, ekonomiskt och socialt med människan och mötesplatser i centrum. Burlöv ska 

bygga vidare pli sin mllngfald med stor närhet, mångsidig befolkning, livaktiga arbetsplatser, levande kulturliv, vackra 

rekreationsomrllden, blandad bebyggelse och god kollektivtrafik. Planen tar regionalt ansvar bland annat genom att 

möjliggöra bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen. 

I planen finns fem huvudkapitel: 

• Grönt och värdefullt 

• Stadsbebyggelse och mötesplatser 

• Trafik och annan infrastruktur 

• Fritid, utbildning, arbete och social hlIlIbarhet 

• Miljö, risker, säkerhet och sllrbarhet 

I förslaget till Framtidsplan för Burlövs kommun ingllr en miljökonsekvensbeskrivning, MKR. MKB:n behandlar 

bland annat förslagets plIverkan pli riksintressen, buller, vatten, luft och värdefull jordbruksmark. 

Samtidig! som samrlldet för Framtidsplanen är även Burlövs nya Trafikplan ute på remiss. Trafikplanen fungerar som 

underlag för Framtidsplanen och går att hitta pli hltp:/Iwww.burlov.seltrafikplan. 

För utbyte av information och synpunkter kommer förslaget till Framtidsplan för Burlövs kommun att vara ute pli 

samrlld under tiden 17 oktober - 17 december 2012. Under samrlldstiden finns förslaget tillgänglig! pli 

Medborgarhuset och biblioteket i Arlöv samt pli Åkarps bibliotek. Förslaget finns även pli hemsidan 

hUp:/Iwww.burlov.se/framtidsplan. 

Samrlldsmöten kommer att hllllas den 6 november 2012 klockan 18:30 i Dalslundskolans aula i Åkarp samt den 8 

november 2012 klockan 18:30 i Stora Sessionssalen i Medborgarhuset i Arlöv. 

Den 12, 13 och 20 november 2012 kommer tjänstemän frän Burlövs planeringsavdelning att finnas pli Burlöv Center 

mellan klockan 16-18 för att svara pli frllgor. 

Frllgor kan även ställas till: 

Planchef Gertrud Richter, tel: 040-4393 13, gcrtrud.richter@burlov.se 

l (2)

STAFFANSTORPS 

KOMMUN 




Ärende: Projektkatalog, revidering av 


1(1) 

/{ 

Ärende avser revidering av gällande projektkatalog, Projektkatalogen 

innehåller en samlad redovisning över avsedd utbyggnad av bostäder och 

verksamhetsområden i ett tio-årsperspektiv, och utgör bl a ett styr- och 

planeringsinstrument och underlag för budgetarbete och prognoser. 



att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021enligt i ärendet 

föreliggande förslag. 

Bilagor: KSAU § 193/12, förslag till projektkatalog 2012-2021

RESERVATION 

(Revidering av projektkatalog) 

KSAU § 193/12 Bilaga l 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 


att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i ärendet 

föreliggande förslag, dock med undantag av följande projekt: 

Attan, Stanstad III, Annerovägen/Skånevägen, Spårvägen/Tågvägen, 

Ängslyckan, Kyrkheddinge etapp II (Trädgårdsbyn), Nordanå 

(reducerad volym), Flackarps by, Trolleby och Myllan (reducerad 

volym). 

Staffanstorp den 12 november 2012 

RNA I STAFFANSTORPS KOMMUN


2012 -11- O8

Layout och framsida: Emllla Pihl, Swcco Architccts 

Foto: Anita Wallin, Staffanstorps kommun och Perry Nordeng 

Text: Pontus Borgstrand och Göran Berggren, Staffanstorps kommun 

Grafiskt element: baseras på grafiskt element framtaget i samband med Framtidens kommun av Viveka Hammarstcdt, 

Mumma reklambyrå

Inledning 

I sydvästra Skåne är det brist på bostäder både på kort och lång sikt. Kommunfullmäktige i Staffanstorp beslutade därför 

2006-02-06 att satsa på tillväxt j ett tillväxtprogram. Det beskriver hur förutsättningarna för kommunens tillväxt ska 

förbättras. Ett ökat bostadsbyggande ska ge många nya invånare möjlighet att bo i kommunen och fler arbetsplastområden 

skall skapas. Tillväxtprogrammet lägger stor vikt vid att kommuninvånarna - de redan boende och nyinAyttande 

- upplever kommunen som en bättre levnadsmiljö och därför väljer Staffanstorp istället för någon annan kommun. Led· 

orden är kommunens vision - trygghet, engagemang och mod. Tillväxtprogrammet innebär också att tillväxten ska vara 

balanserad. Förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan kommunal service ska följa med tillväxten av nya invånare. 

Tillväxtprogrammct redovisar hostadshyggnadsvolymer, den kommunala serviceuthyggnaden och kommunalekonomiska 

konsekvenserna och utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Programmet kommer att inarbetas i kommun· 

fullmäktiges framtidsdokument som fastställs en gång per mandatperiod. 

Projcktkatalogcn redovisar och följer upp de bostadsbyggnadsprojekt som med ett tio-årsperspektiv ingår i tillväxtprogrammet. 

Projektkatalogen revideras årligen och godkänns av kommunstyrelsen.

Projektkatalogens syfte och huvuddrag 

Syftet med projektkatalogen är att ge en samlad redovisning över utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden 

i ett tioårsperspektiv Den är ett viktigt styr- och planeringsdokumenr och används som underlag för budgetarbete och 

olika prognoser och är också ett viktigt beslutsunderlag för investeringsbudgeten. 

Projektkatalogen används som informationsmaterial såväl internt som externt, för kommuninvånare, exploatörer, nyinflyttade, 

hostadssökande och andra. 

Staffanstorps kommuns vision 

För att Staffanstorp ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun som kan locka till sig nya medborgare och 

intressant näringsliv, måste det finnas en tydlig och långsiktigt hållbar identitet, en Staffanstorpsanda i form aven vision 

underbyggd av kärnvärden. Visionen avser arr ge ert gott och lockande första intryck av Staffanstorp. Kärnvärdena 

används sedan för att förstärka det positiva intrycket. 

Staffansrorp står för trygghet, engagemang och mod! 

• Trygghet - Vi erbjuder ett tryggt samhälle och en trygg närmiljö! 

Genom att stärka gemenskapen i kommunen ökar vi tryggheten. 

• Engagemang - Vi stärker Staffansrorp genom samverkan! 

Genom engagemang i gemensamma angelägenheter utvecklas kommunen på de boendes villkor. 

• Mod - Vi vågar agera och tänka annorlunda! 

Genom sin spännande utformning av kommunen kommer Staffanstorp att locka till sig nya invånare. 

Staffanstorp erbjuder en palett av intressanta värden! 

• Boende och service - En hållbar samhällsplanering! 

I takt med utbyggnaden av kommunen är det viktigt att boende och service avseende näringsliv, skola, vård och omsorg 

alltid finns med i samhällsplaneringen. 

• Läge och kommunikationer - En tillgänglig kommun! 

Kommunen ska även framöver satsa på att kontinuerligt bygga ur och knyta samman vägnät, kollektivtrafik och 

cykelvägar för att förbättra pendlingsmöjligheterna. 

• Arkitektur, design, villa och trädgård - Kreativa och framåtsträvande verksamheter! 

Kommunen ska arbeta för att stärka denna identitet genom att locka än fler näringsidkare inom områdena och skapa 

projekt som stärker kärnvärdet. 

• Uppåkra - En historisk stomme i ett modernt samhälle! 

I arbetet med att profilera Staffanstorp ska Uppåkra vara en viktig komponent för att bland annat locka turister och 

historiskt intresserade besökare.

Så ser bostadsförsörjningen ut i dag! 

Planerat antal färdigställda bostäder 2012-2021. samt utfall 2011 

Nedan följer en sammanställning av planerat antal färdigställda bostäder per utbyggnadsområde 2012 till och med 2021 

samt anta I färdIjvstä lida bostäder 2011. Summa oeriod en:;:: summan av oroe.nos 2012 Dlus l åren fram 

t o m 2021. 

summa projektet 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 period totalr 

utfall 

Staffanstorp Vikhem, etapp Il 10 10 35 55 55 

Staffanstorp Vikhem, etapp HI 46 33 31 20 30 30 30 30 250 250 

Staffanstorp Vikhem, etapp IV-V 30 30 30 90 200 

Staffanstorp Hagalid* 1 1 144 

Staffansrorp Åttan 25 25 50 

Staffanstorp Sockerstan 50 50 50 50 50 50 300 500 

Staffanstorp Stanstad 1Il 15 15 30 30 

StaHanstorp Kryddgården 30 30 30 30 30 150 500 

Sraffansrorp BråhögstorglICA >lo 27 10 37 37 

Staffansrorp Rudolf Bååths väg 15 15 30 20 

Staffansrorp Annerov.lSkänev. 30 30 60 60 

Staffansrorp Nevishögs gamla 8 8 16 16 

skola 

Sraffanstorp Gamla bussrorget 20 20 20 

Staffansrorp Mindre förtätning C. O 

Hjärup jakriborg, etapp II 40 40 40 40 40 40 240 500 

Hjärup Väsrerstad 40 40 40 40 40 40 240 500 

Hjärup Hjärup NO etapp I 40 34 23 97 130 

Hjärup Hjärup NO etapp II 30 30 30 30 30 30 30 210 370 

Hjärup Hästhagen* 5 5 22 

Hjärup Äppclhagcn 10 10 20 20 

Hjärup Hjärup BoCenrrum 25 25 50 50 

Hjärup Arrevägen 25 25 25 25 100 100 

Hjärup SpårvägenITågvägen 15 15 20 

Hjärup Ängslyckan 20 20 20 

Hjärup Klockaregårdsvägen 8 8 8 

Kyrkhed- Bjällerupsvägen 20 20 20 60 60 

dinge 

Kyrkhcd- Trädgårdsbyn 10 10 10 10 10 50 120 

dinge 

Nordanå Duvcmåla 15 15 15 45 45 

Nordanå Duvemåla II 5 5 10 10 

Nordanå Nordanå erapp II 30 30 30 30 30 30 180 180 

Flackarp Flackarps by 20 20 20 20 20 20 120 140 

Flackarp Trolleby 20 20 20 60 60 

Uppåkra Louisebergsområder 20 20 10 10 60 50 

Uppåkra Pihlängen 10 10 20 20 20 10 90 80 

Möllebcrga Grevie Beden 1 10 20 30 30 30 30 151 200 

Esarp Myllan (Vallby) 10 15 10 35 35 

Kommunen Övriga 9 10 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

83 54 94 183 294 478 418 410 380 345 250 2989 

""Projektet avslutar. h r t i bort från projekrredovisningen. ... 

!t • • • 

• • 

• • •

"Outnyttjade/ogenomförda detaljplaner" 

Sedan beslutet om tillväxtprogrammet togs 2006 har ett antal detaljplaner arbetats fram och antagits, men av olika skäl 

har bostadsbyggnationen inte startats. Som exempel kan nämnas följande; 

Projekt M ilrk-äga re/exploatör Antagande Uppskattat antal bostäder Kommentar 

Jakriborg II Jakri AB 71122005 400 

Nordanå, Duwmåla SkallSka 7/2 2007 45 

LOllsieberg/Bergslröms Privat tnarbgare/Myre- 20111 2007 50 Detaljplanen överkl aväg 

sjöhus gades, arkeologiska 

undersökningar visade an 

frågan behövde utredas 

mer 

Projekt som färdigställts och avslutats 

Följande projekt har påhörjars och färdigställts bosradsbyggnadsmässigr efter beslut om rillväxtprogram (avslutas senast 

2010). 

Projekt Exploatör Antal bostäder Kommentar 

St:lnstad IV Riksbyggen/Staffanslorpshus 70 Bostäder i flerbostadshus, Bostadsrätrer 

Fnrinvägcll Darjac fastigheter i Lund AB 67 Bostäder i flerbostadshus, Bostadsrätter 

Vikhem I EksjöhuslAD Stenhus 18 Småhus 

Åkershus Staffallslorpshus 116 Förtätningen innebar 3 punkthus llIed hyreslägenheter, 

samt enplans vinkelhus och en och 

en halvplanshus i form av ägarrän. 

Gitarrvägcn Bo i vilJa AB II Småhus 

Bibliotcksgården Lifra 30 Bostäder i flerbostadshus, Bostadsrätter 

Hagalid JM, Myresjöhus och fribygganomrcr 144 Småhus 

(Differensen från "uppföljningen" beror på att flera projekt är pågående och därför ime redovisas som avslutat.) 

Befolkn ingsstatistik 

Befolkningen i kommunen har ökat de senaste åren. Vid halvårsskiftet 2010/2011 uppgick befolkningen till 22 259 personer, 

vilket innebär en ökning med nästan 1 600 personer sedan bes)utetet om til1växtprogrammet. 

Datum Totalt StaHanstorp Hjärup Kyrkheddingt: 

2010-12-31 22259 14453 4083 262 

2009-12-3t 21 949 14342 4134 259 

200R-12-31 21 667 14270 4040 255 

2007-12-31 21208 13 979 4059 254 

2006-12-31 20840 13 869 3955 252 

2005-12-31 20602 13 623 3838 251 

Tabell; befolkningsstatistik, Källa: scn (kommun samt tätorter)

Befolkningsprognos 

Befolkningsprognos är framtagen våren 2012 inför arbetet med budget 2013. Prognosen utgår från bostadsbyggnadsvolymerna 

i föregående version av projektsammanställningen. 

Folkmängd efter dclornråde i StaffanslOrps komlllun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SlaffanslOrp norr 8719 8753 8784 8813 8842 8871 8903 8936 8971 9006 9041 

Staffanslorp söder 6111 6229 6336 6434 6524 6608 6687 6763 6835 6902 6965 

Hjärup 4258 4325 4389 4449 4507 4561 4614 4665 4714 4760 4802 

Kyrkheddingc 1252 1 290 1325 1 358 1 388 1 417 1445 1471 1497 1 522 1 545 

Tottarp 831 847 862 876 889 900 910 920 928 935 942 

Beden 462 472 482 492 502 511 521 530 539 547 555 

Uppåkra 626 634 641 649 656 664 671 678 685 692 698 

Totalt 22259 22550 22819 23071 23308 23532 23751 23963 24 169 24364 24548 

Tabell: Folkmängd på dclonmidcsllivå i Staffanstorps kommun. Befolkningsprognos på delomddcsnivå 2012-2021, Staffanstorps kommun, Byggbaserad, 

alternativ tillväxt, Statisticon. 

Prognosen anpassas till aktuell utveckling vid användande i olika planeringssammanhang. 

DcIområdeskoder, Staffansrorps kommun

Vikhem etapp II (Tappersborg) 

Varierad boendemiljö 

Projektet är en del av utbyggnaden av Vikhemsområdet. Markägare är till största delen kommunen. Samarbetsavtal har 

tecknats mellan den ursprungliga markägaren och kommunen angående genomförandet av projektet. Totalt illustrerar 

detaljplanen ca 45 småhus, men en maximal ytcffektivisering av området skulle kunna ge ca 55 byggrätter. 

Infart till området sker från Kronoslättsvägen, vilken planläggs i samband med Vikhem etapp III. I ett inledande skede 

anläggs tillfällig anslutning i plan med järnvägen. När Simrishamnshanan är byggd kommer järnvägen att trafikeras och 

då krävs planskild korsning med järnvägen. 

Detaljplanen antogs sommaren 2012. 

Tidplan 

detaljplan 

laga krafr 


byggande 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vikhem etapp IV - V 


Det övergripande Vikhemsprojektet är indelat i etapper. Kommunen är markägare till etapperna IV -v av Vikhemsområdet. 

Totalt heräknas etapperna IV - V innehålla ca 260 bostäder. Detaljplanearbete beträffande etapp IV heräknas starta 

2014. Marken kommer att fördelas mellan olika hyggherrar för att uppnå en blandad bebyggelse. Fördelningsprincipen 

är ännu inte fastlagd. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 


Sockerstan 

Blandad centrummiljö 

Sockerbruksområder förvärvades av Kommunen från Nordie Sugar (fd Oanisco) 2009. I översikrsplanen, Framridens 

kommun, perspektiv 2038, anges områdets framtida markanvändning vara Blandad centrummiljö. Området har stor potcntial 

som cenrrumnära utvecklingsområde intill Staffansrorps station. Bevarad bruksmiljö och ej störande verksamheter 

bör inregreras med bostäderna. Det omvandlade Sockerbruket skall stadsbyggnadsmässigt och arkitektoniskt knytas till 

Staffansrorps prisbelönra småstadscenrrum. Särskild utredning om utvecklingen av Centrum - Stationsområdet - Sockerbruket 

skall helysa detta. 

Området omfattar 10 - 15 ha. Sockerbruksbyggnaderna inrymmer idag ett antal verksamheter varav själva fabriksbyggnaden 

nyttjas av GE Hcalthcare för tillverkning av rådcxtran mm. Överenskommelse hat tecknats med GE vilket innebär 

all de kommer all avflytta senast den 21/12 2017. 

Projekt har startats för urveckling av området. Enligr FK 38 anges 35-50 bostäderlba, vilket kan uppskallas till ca 300 

500 nya bostäder men bedöms också kunna bli upp till 1000 nya bostäder. 

Tidplan 

program 

delaljplancr 

avflyull GE, senast 

byggande 

• • • • • • 


Stanstad III 


Etapp III i Stanstadprojektet innebär förlängning av Storgatan till Järnvägsgatan. Då knyts hela centrum till Staffanstorps 

station och det nya Sockerbruksområclet med stor stadsbyggnadsmässig och arkirekronisk potential som en del av vårt 

prisbelönta småstadscentruffi. Centralskolans utemiljö måste studeras särskilt. 

Projektet bedöms rymma ca 20 . 30 lägenheter i tvåvåningsbebyggelse. 

Marken ägs av kommunen 

Detaljplan som medger bostadsbebyggelse finns ej. 

Närheten till centrum gör området intressant för seniorbostäcler. 

Tidplan 

dClaljplan 

byggande 

2012 2013 2014 2015 2016 

lO 

'" 

lO• 

2017 2018 2019 2020 2021

Kryddgården 


Framtidens kommun illustrerar en utbyggnad, varierad boendemiljö, norr om Gullåkravägen. Området är idag jordbruksmark. 

Markägare är till största delen kommunen men också privatägd. 

Kraftledningssrråket, hefintliga vattenledningar samt bullerfrågor är frågor som måste utredas inför en detaljplanering. 

Området är totalt ca 30 ha. Totalt uppskattas området inrymma ca 500 bostäder. 

Tidplan 

utredningar 

ex. kraftledning 

detaljplaner 

byggande 


Rudolf Bååths väg 


Den före detta HydrotOlnten (Borggård l :245 m fl) planeras för flerbostadshus vilka även planeras innehålla ett mindre 

antal lägenheter avsedda för LSS-boende samt en lokal för affärsverksamhet. En Designdialog har genomförts i området 

vid Borggårdsallen under våren 2010. Designciialogen är en engagerande designprocess där en arbetsgrupp bestående av 

boende, tjänstemän, politiker, byggherrar m fl hjudits in att tillsammans skissa framtida miljöer. Arbetet har genomförts 

som en serie workshops där olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla ideer har ingått. 

Kommunen är markägare och har begärt in anbud från exploatörer beträffade marktilldelning för att få fram intressanta 

förslag för byggnation av tomten. En förutsättning för exploatörer att få lämna anbud har varit att de ska ha deltagit i 

Designdialogen. Det vinnande förslaget lämnades av Darjac fasrigheter i Lund AB och det kommer att ligga till grund 

för markanvisningsavral och detaljplane1äggning. Exploarörcn medverkar i urformning av deraljplanen och genomför 

åtagandet från ideskiss till färdigt projekt. 

Detaljplanen är antagen. Byggnation påbörjas 2013. 

Tidplan 

r 

designdialog 1anbudsförfarande 

o o 

evO 

'" .... 

delaljplan 

lav krah 


byggande - 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

••

Annerovägen/Skånevägen 


Området är ca 1,5 ha och kommunen är markägare. För närvarande används marken som koloniområde. Arrendeavtalen 

med kolonisterna varar till våren 2012 och planeras sägas upp till dess. 

Projektiden är att i ett centralt läge skapa ett seniorboende med närhet till service och med en utformning som är attraktiv 

för villaägaren som vill flytta från sitt hus. Projektet ska med god arkitektur och planering av området upplevas som 

en positiv förnyelse av området av såväl hoende som omgivande behyggelse. 

Projektet omfattar ca 60 seniorlägenhetcr och har tagits fram av Seniorgården. Markanvisningsavtal är tecknat. PIanprogram 

har godkänts av kommunstyrelsen våren 2010. Detaljplanen har antagits. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 

...... 

2012 2013 

• 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gamla busstorget 


Gamla Busstorget består av ett 1600 kvm stort kvarter beläget innanför Storgatan och Skånevägen. Kvarteret avses bygga 

vidare på Sransrad söderur mor Malmövägen. Kvanerers koppling till intilliggande bebyggelse måste studeras särskilt. 

Projektet bedöms rymma 20 - 30 lägenheter. 

Marken ägs av kommunen. 

Detaljplan som medger bostadsbebyggelse finns ej. 

Tidplan 

bYSC3nde 


Mindre förtätningar i centrala läg 


Inom markeringen avses tätorten omvandlas och förtätas. Den blandade centrummiljön avses utvecklas med både nya 

bostäder och arbetsplatser - butiker, service och icke störande verksamheter. 

Till exempel bör de två bensinstationerna längs Malmövägen erbjudas för sin verksamhet mer attraktiva lägen. 

En flyttning av busstationen frigör en möjlig yta för utbyggnad. 

Närheten till centrum gör områdena intressanta för bl a utbyggnad med inriktning mot seniorbostäcler. 

Ändring av detaljplaner kommer att bli nödvändigt. Antal bostäder som kan skapas och tidplan för detta kan i dagsläget 

inte anges. 

En studie med fokus på stadsliv och tidskvalitet inleds 2011 och kommer att vara grundläggande för utvecklingen av 

centrum. 

Tidplan 

Stadsliv- och 

lidskvalitetsstudie 


Staffanstorps företagspark 

Verksamhetsområde 

Detaljplan för norra delen antogs den 4 oktober 2004 och har vunnit laga kraft. Planen anger som ändamål handel med 

inriktning mot sektorn hem, hus och fritid (ca 22 000 kvm bruksarea), kontor, kunskaps- och tjänsteföretag med teknisk 

inriktad verksamhet samt industri som inte är störande för omgivningen. Återvinningscentralen flyttar till områdets 

nordöstra del under hösten 2010. 

Området är totalt ca 210000 kvm. 

Äldre detaljplan för södra delen är till största delen omarbetad och därefter antagen 25 april 2005 och har vunnit laga 

kraft. Planen anger Handel, kontor och restaurang samt Handelsträdgård. Livsmedelsförsäljning är tillåten på en mindre 

del av området. 

12 hektar tomtmark i den norra delen har köpts av IKANO fastigheter och 2 hektar i den södra delen har köpts av Mims 

lovesr AB. Mindre delar av tomtmarken är ej såld och kvarstår i kommunens ägo. 

Tidplan 

dttaljplaner 

försäljning 


Västra infarten, (del av Stanstorp 5:1) 


Området är beläget mellan järnvägen och väg 11 vid infarten till Sraffanstorp. Området som är en del av Stanstorp 5:1 

ägs av kommunen. 

Detaljplan antogs 2008-04-23 och har vunnit laga kraft. För området anges ändamålen Industri, kontor samt hensinstation. 

Totalt är området ca 100000 kvm varav kvartersmarken omfattar ca 65 000 kvm. 

Diskussion pågår med intressenter beträffande tomten. 

Planändring pågår. Ändamål med detaljplanen oeh byggrätt kommer all vara oförändrat. 

Tidplan 

detaljplan 

försäljningsdiskussion 

U1byggnad 


• 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inspirationsbyn (Ö om Vesumsvägen) 


Framtidens kommun, FK 38 anger området öster om Vesumsvägen som verksamhetsområde 

Marken ägs av Lunds domkyrka. 

Illustrerat område omfattar 45-50 ha. Marken används idag som jordhruksmark. 

Tidplan 

förhandling markägare 

detaljplan 

försäljning 


2013 2014 2015 2016 2017 201 8 2019 2020 2021

Västerstad (Hjärup SV) 

Blandad centrummiljö/varierad boendemiljö 

Skanskas produktion av byggelement på fabriksområdet upphörde 2005. Skanska önskar exploatera fabriksområdet 

tillsammans med intilliggande marker. 

Fördjupad översiktsplan för Hjärup (FÖP) har antagits 2007 och redovisar möjligheter för 350-500 nya bostäder i Hjärups 

sydvästra del. 

Markägare är Skanska Sverige AB. 

Detaljplan för området finns ej. Planprogram eller motsvarande behövs inför utbyggnaden av området. 

Trafikverket tar gemensamt med kommunen fram skisser på spårområdet med 4 spår och ny station under 2012. 

Tidplan 

Hjärup Väsler 

- exploatör o 

kommun samsyn 

delaljplan, försI3 ctappet 

byggande 

...... 


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hjärup NO etapp II och framåt {Åre____.__ 


Resterande delen av notdöstta Hjärup bedöms kunna bebyggas med ca 370 nya bostäder. 

Den fördjupade översiktsplanen anger en rätare bebyggd etapp närmare Hjärupsiundsskolan. l övrigt planeras småhus. 

Detaljplanearbete pågår. 

Markägare är Sveaskog som avser låta JM exploatera området. En mindre område omkring den befintliga gården är i 

privat ägo. 

Genom områdets östra del går en luftburen kraftledning. Överenskommelse om finansiering av kraftledningens flyn eller 

nedgrävning är en förutsättning (ör den fortsatta planläggningen. 

Tidplan 

program 

detaljplan I 

övriga delaljplaller 

byggande 


Äppelhagen 


Området gränsar mot Hjärupsvägen, Gårdsallen och Lommavägen. Området består av Hjärup 9:8 som ägs av Staffanstorpshus 

AB, Hjärup 4:2 som ägs av Staffantorps Kommun och en större del, Hjärup 21 :38, som ägs av KG Hansson, 

Hjärup. Totalt bedöms området rymma ca 20 bostadshus. En yteHektiv planering kan ge ytterligare byggräller. 

Diskussioner rörande eventuell kulvertering och nyttning av diket som går genom området har gjort att projektet har 

dragit ut på tiden. Intresset att utveckla området kvarstår. 

Överenskommelse om finansiering av detaljplanen och dess genomförande samt ersättning av infrastrukturkostnader ska 

tecknas innan planarbetet startar igen. 

Tidplan 

dClaljplan 

byggande 

2012 2013 2014 2015 2016 

"T" "T" 

2017 2018 2019 2020 2021

Hjärups BoCentrum 


Området som ligger kring nuvarande Hjärups centrum ägs av kommunen och kommer arr omvandlas till bostadsområde. 

Efter .nbudsförfarande har området tilldelats Riksbyggen AB. Markanvisningsavtal är tecknat. 

Detaljplan för bostäder finns ej för denna del av centrum. Detaljplanearbetet inleddes 2009 och planen antogs hösten 

2012. Ingen ny bebyggelse ska vara mer än tre våningar hög. Parkeringarnas antal minskas till förmån för ny bebyggelse, 

högst två våningar närmast befintlig bebyggelse. Gång- och cykelvägen mellan befintlig bebyggelse och centrum ligger 

kvar. 

Projektet uppskattas efter de nya förutsättningarna inrymma ca 50 bostäder. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 

...... 


Klockaregårdsvägen 


Området är en del av Hjärup 8:230 om ca 2000 kvm. Fastigheten ägs av kommunen och kan exploateras med ca 8 bostäder. 

Gällande detaljplan för området anger allmänt ändamål. Exploatering av hostäder förutsätter ändring av detaljplanen. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 


Bjällerupsvägen (Kyrkbyn) 


Lunds Stifts Prästlönetillgångar äger del aktuella området i Kyrkheddinge. Veidekke Bostad AB har option all förvärva 

marken och har inkommit till Staffanstorps kommun med begäran om planläggning. Överenskommelse om finansiering 

av detaljplanen samt ersättning av infrasrrukturkosrnader uranför planområdet har tecknats och godkändes av Kommunstyrelsen 

2010-05-31. 

Enligt FK 38, fördjupning för Kyrkheddinge, planeras tätare bebyggelse i anslutning till Bjällerupsvägen. I huvudsak 

föreslås gruppbyggda hus, vilket ger en något tätare bebyggelse och bättre förutsättningar för att uppnå ett gott helhetsintryck 

av området. 

Området uppskattas innehålla ca 60 bostäder, en förskola samt park-/narurområdc - längs med Höje å. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

har fåll i uppdrag all ta fram detaljplan. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 

2012 2013 2014 2015 2016 201 7 2018 2019 2020 2021 

.... 

...,

Kyrkheddinge, etapp II (Trädgårdsby 

Villamiljö 

Inom Trädgårdsbyn planeras i huvudsak styckehusbebyggelse på större tomter. Tanken är att befintliga hästgårdar under 

särskilda omständigheter ska kunna finnas kvar i området. 

Gesraltnings- och kvalirersprogram är framtaget som underlag för fördjupningen av Kyrkheddinge. Programmet redovisaT 

frågor om anpassning mot landskapet, bebyggelsestruktur, gator, natur/park, hebyggelse, mötesplats och stråk samt 

anpassning av hebyggelse. Programmet ska vara vägledande för kommande detaljplaner. 

Marken ägs av ett Aceral privata markägare. 

Tidplan 

detaljplan 

hyggande 

...... 


Duvemåla II 

Villamiljö 

Markägare är Staffanscorps kommunfasrigheter AB. Projekret omfattar 10-15 småhustomter. 

Avtal ska tecknas betr finansiering av planläggning och infrastruktur. 

Tidplan 

dClaljplan 

byggande 

...... 

2012 2013 2014 

.lJ " 

c • 

"nrb 

c " 

" 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordanå - etapp II 

Varierad boendemiljölvillamiljö 

FK38, Fördjupad översiktsplan Nordanå illustrerar ett utbyggnadsförslag som skapar förutsättningar för olika typer 

av bebyggelse med varierade målgrupper, exempelvis småföretagare, naturintresserade sroTsradsmänniskor, äldre och 

småbarnsfamiljer. Bebyggelsen delas upp i ett antal mindre delområden med egen identitet. Flera har direkt kontakt med 

landskapet och mötet mellan områdets insida och utsida är en av platsens största kvaliteter. Nordanås nuvarande lantliga 

karaktär, med en gles struktur, talar (ör en lägre exploarcringsgrad. 

Bebyggelsen bör övervägande vara friliggande hus, men även områden med gruppbebyggelse j form av radhus, kedjehus 

och parhus kan förekomma. Nya tillskott ska respektera befintliga traditioner i form av skala och material även om de 

har ett modernt uttryck. Tomter bör inramas av häckar och träd för att skapa en grön miljö som väl överensstämmer 

med karaktären i dagens Nordanå. Srråket längs Sege å bildar också viktiga länkar för friluftslivet och är av stort biologiskt 

värde. 

Markägandet är uppdelat på ett antal olika privata markägare. 

Tidplan 

detaljplan 

byggande 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

..... ..... ..... A A A 

..lo - 1- 

2021

Flackarps by 

Varierad bostadsbebyggelse 

Ett omfattande bebyggelsetryck finns för att utöka den befintliga bebyggelsen i FJackarps by. Områdets närhettiJJ Lunds 

stadsgräns kräver gemensamma ställningstaganden mellan kommunerna. Utvecklingsfdgor utreds gemensamt mellan 

Staffanstorps och Lunds kommuner 

Flackarps by planeras växa norrut med ett område med varierad hostadsbebyggelse som har nära till Lunds stadsbusstrafik 

samt regionalbuss mot Malmö. Området består idag till största delen av växthusbebyggelse. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att dcraljplaneprogram ska tas fram. Arbetet pågår. 

De största markägarna är Flackarps fastigheter AB, Stiftelsen akadcmihemmanlLunds universitet, Jakei AB. 

Totalt beräknas ca 120 - 140 bostäder inrymmas. Arkeologiska utredning kommer eventuellt att bli aktuellt inom delar 

av planområdet samt även markmiljöutredningar. Samverkan mellan exploatörerna är en förutsättning för projektet. 

Tidplan 

kOllllllungclll1..'nsalll 

Ulredning 

planprogram 

dClaljplan 

byggande 

...... 


Pihlängen 

Villamiljö 

Markområder ägs av Jan och Krisrer Berggren, NCC AB samr av Ebbe och Ingrid Wendel. Jan och Krister Berggren har 

i samarbete med Lloyds arkitekter och Optimum boendeutveckling AB inkommit med ideskisser om art bebygga ett 

område. 

Kommunen har i miljöbedömningen av Framtidens kommun - perspektiv 2038 kommit fram till att vid planläggning av 

bostadsområden hör effektivt markutnyttjande eftersträvas samt att vid utbyggnad av nya områden bör krav ställas på 

energieffektiva lösningar. 

Detaljplanearbete pågår och planen har varit på samråd. Området uppskattas kunna innehålla ca 80-100 bostäder samt 

mindre park- och naturområden. 

Arkeologiska urredningar kommer eventuellt att bli aktuellt inom delar av planområdet samt även markmiljöutredningar. 

Parterna har tecknat överenskommelse om samverkan, vilket är en förutsättning för projektet. 

Tidplan 


utredning 

!r,fik, -+-_ 

samvcrkansrfrågor 

del31jplan 

llyggallde 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

.... ..... ..... ..... ..... ..... 

- - 

l l l -I 

2021 

• 

• •

Grevie Beden 

Karaktärsområde inriktning mot hästhållning 

och/eller odling 

Ett stort intresse finns för nya bostäder inom Grevie - Beden, ofta knutet till önskemål om närhet till hästverksamher. I 

Grevie finns redan sådan verksamhet. Två detaljplaner för totalt 8 nya sådana bostadstomter med stall på privat mark 

har vunnit laga kraft 200512006. Ett antal posiriva förhandsbesked om småhusbebyggelse har lämnats under 2010 med 

villkor om att man är medveten om pågående hästhållning och karaktärsomr enl FK38. 

Tanken är att karaktärsområclet Grevie Beden ska kunna utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar 

och/eller odling. Det ska vara möjligt att ha häst och rida nära sitt boende eller att odla för eget bruk eller som företagande. 

Utvecklingen förutsätter att ridning möjliggörs i slingor runt området som även kopplas med beträdor och cykelleder 

till natur- och rekreationsområdet Torreberga ängar och även vidare mot bokskogen j Svedala kommun. 

En utveckling av området är förbundet med omfattande investeringar i VA, framför allt dagvatten, och gator. 

Områdena kan totalt komma att rymma mellan 100 - 200 nya bostäder. 

Tidplan 

utredning 

trafik, VA 

program 

dwiljplan 

- elapp I 

. elapp (( 

hyggande 


Myllan (Vallby) 

Karaktärsområde med möjlighet till odling och 

smådjurshållning 

Markögarna till Vallby 10:9, 10:15 och 10:18 önskar bebygga området med ca 30 småhus. Området innefattar ca 3,9 ha 

åkermark. 

Detaljplaneprogram har antagits av KS den 30/5 2011. 

I detta område ska det vara möjligt för de hoende att bedriva företagande från hemmet kombinerat med ett miljö- och 

naturintresse. Karaktären ska vara tydlig i området och ska ge bra förutsättningar för lokal produktion och småskaliga 

verksamheter. Områdets karaktär ska även förstärkas av lokal karaktär på bebyggelsen och hög nivå vad gäller omsorg 

om miljön) i synnerhet på energisidan. 

Diskussion angående utbyggnad av VA pågår. 

Tidplan 

program, 

antaget 2011 

detaljplan 

byggande 


• • • .........

Staffanstorps kommun 

Rådhuset 

Torget 1 

245 80 Staffanstorp 

046-2511 00 

• 

• •

KS 2012-12-03 Ärende 10-15 - Staffanstorp

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?