Bokslut 2011 - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Recommendations

Info

64 Bokslut 2011 Garantera en god arbetslivskvalitet för KÖ:s personal. Budgetens utfall 2011 1 000 € Verksamhetens intäkter Kommunala driftsandelar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag 1 Interna intäkter Interna kostnader Internt netto Verksamhetsbidrag 2 Avskrivningar Driftsbudgetens överskott KÖ:s personal höll en gemensam rekreationsdag i Korsholm i maj månad och deltog i september i kulturnämndens studieresa till Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011. Personalen samlades till gemensam jullunch med kulturnämnden i december. Utvecklingssamtal har hållits med alla anställda. Personalmöten hålls regelbundet och personalen har möjlighet till fortbildning inom sitt eget specialområde. Gemensam fortbildning har hållits kring nya dataprogram. Personalen har deltagit i av YA anordnad föreläsning i självcoaching. Personalhälsovården fungerar enligt samkommunens avtal. Under året fortsatte arbetet med samkommunens personalstrategi. Bokslut 2010 284 225 509 503 6 10 10 0 6 0 6 Budget 2011 290 288 578 577 1 10 11 -1 0 0 0 Bokslut 2011 290 306 596 627 -31 10 12 -2 -33 0 -33 Avvikelse 0 18 18 -50 -32 0 -1 -1 -33 0 -33
6.2 Resultaträkningsdelens utfall Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Varav statsandelar Varav kommunala driftsandelar Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Förändring av produktlager Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varo Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Årsbidrag Avskrivningar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat Förändringar i avskrivningsdiff., minskning (+) Förändringar i reserver, ökning (-) Förändringar i fonder, ökning (-) Räkenskapsperiodens överskott Urspunglig budget € 25 296 560 19 179 719 1 644 900 372 320 3 649 157 2 230 840 31 548 877 139 000 15 243 415 3 688 015 5 103 888 3 320 091 49 000 1 463 438 28 867 847 2 820 030 5 000 381 000 -376 000 2 444 030 915 030 1 529 000 -529 000 1 000 000 Förändr. i budget € 1 454 990 590 944 0 77 894 302 462 -979 033 856 313 -257 511 1 270 627 307 601 -69 596 159 043 2 500 -14 373 1 655 802 -1 057 000 -271 000 -271 000 -786 000 -23 500 6 446 000 -11 544 000 -5 098 000 -5 860 500 529 000 -5 331 500 Budget efter ändr. € 26 751 550 19 770 663 1 644 900 450 214 3 951 619 1 251 807 32 405 190 -118 511 16 514 042 3 995 616 5 034 292 3 479 134 51 500 1 449 065 30 523 649 1 763 030 5 000 110 000 -105 000 1 658 030 891 530 6 446 000 -11 544 000 -5 098 000 -4 331 500 0 -4 331 500 Förverkligat 2011 € 26 633 364 19 770 730 1 644 900 553 152 3 943 773 1 610 615 32 740 904 -193 344 16 229 422 4 005 586 5 262 601 3 680 878 54 046 1 518 413 30 750 946 1 796 614 53 653 18 000 71 410 2 530 -2 287 1 794 327 835 030 2 964 356 -2 921 500 42 856 1 002 153 6 489 -635 000 -371 000 2 642 Avvikelse € -118 186 67 0 102 938 -7 846 358 808 335 714 -74 833 -284 620 9 970 228 309 201 744 2 546 69 348 227 297 33 584 48 653 18 000 -38 590 2 530 30 593 64 177 56 500 3 481 644 -8 622 500 -5 140 856 5 333 653 6 489 -635 000 -371 000 4 334 142 Bokslut 2011 65 % 99,6 % 100,0 % 100,0 % 122,9 % 99,8 % 128,7 % 101,0 % 163,1 % 98,3 % 100,2 % 104,5 % 105,8 % 104,9 % 104,8 % 100,7 % 101,9 % 1073,1 % 64,9 % 2,2 % 108,2 % 93,7 % 46,0 % 25,3 %
Page 1:
Bokslut 2011
Page 4 and 5:
4 Bokslut 2011 Direktör Ulrica Kar
Page 6 and 7:
6 Bokslut 2011 1.Förvaltning 1.1 S
Page 8 and 9:
8 Bokslut 2011 1.2 Samkommunens org
Page 10 and 11:
10 Bokslut 2011 1.2.3 Revisionsnäm
Page 12 and 13:
12 Bokslut 2011 1.2.6 Direktionen f
Page 14 and 15: 14 Bokslut 2011 1.2.8 Samarbetskomm
Page 16 and 17: 16 Bokslut 2011 Vision Svenska Öst
Page 18 and 19: 18 Bokslut 2011 Fokus på kultur oc
Page 20 and 21: 20 Bokslut 2011 Kreativitet och akt
Page 22 and 23: 22 Bokslut 2011 extraordinära int
Page 24 and 25: 24 Bokslut 2011 2.3 Bedömning av d
Page 26 and 27: 26 Bokslut 2011 3. Redogörelse fö
Page 28 and 29: 28 Bokslut 2011 4. Räkenskapsperio
Page 30 and 31: 30 Bokslut 2011 Omsättningsfördel
Page 32 and 33: 32 Bokslut 2011 4.3 Finansieringsan
Page 34 and 35: 34 Bokslut 2011 4.4 Balansräkning
Page 36 and 37: 36 Bokslut 2011 4.5 Samkommunens to
Page 38 and 39: 38 Bokslut 2011 6. Tablåer över b
Page 40 and 41: 40 Bokslut 2011 Verksamhetsutveckli
Page 42 and 43: 42 Bokslut 2011 Målsättning för
Page 44 and 45: 44 Bokslut 2011 Budgetens utfall 20
Page 46 and 47: 46 Bokslut 2011 Strategiska partner
Page 48 and 49: 48 Bokslut 2011 Möjliggör ett fru
Page 50 and 51: 50 Bokslut 2011 Studerande är nöj
Page 54 and 55: 54 Bokslut 2011 Teatern turnerade m
Page 56 and 57: 56 Bokslut 2011 Målsättningar fö
Page 60 and 61: 60 Bokslut 2011 Målsättningar fö
Page 62 and 63: 62 Bokslut 2011 Möjliggöra ett fr
Page 66 and 67: 66 Bokslut 2011 6.3 Investeringsdel
Page 68 and 69: 68 Bokslut 2011 7. Bokslutskalkyler
Page 70 and 71: 70 Bokslut 2011 7.3 Balansräkning
Page 72 and 73: 72 Bokslut 2011 2.2 Extraordinära
Page 74 and 75: 74 Bokslut 2011 3. Noter till balan
Page 76 and 77: 76 Bokslut 2011 3.1.4. Tillgångar
Page 78 and 79: 78 Bokslut 2011 3.2 Noter till bala
Page 80 and 81: 80 Bokslut 2011 3.2.4.Främmande ka
Page 82 and 83: 82 Bokslut 2011 4.6. Ansvar gällan
Page 84 and 85: 84 Bokslut 2011 10. Underskrifter o
show all

Bokslut 2011 - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?