SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad

09.09.2013 Views
NÄRPES STAD Stadsstyrelsen § 110 Protokollets justering ------ Sammanträdesdatum 11.06.2013 Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: Nämnd SStyr Sfge Närpes Sida 4 Till protokolljusterare valdes ledamöterna Kerstin Berg och Tanja Eklund samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen den 14.6.2013 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11.

NÄRPES STAD Stadsstyrelsen Sammanträdesdatum 11.06.2013 ALLM 110/2013 BILAGA § 111 A-C § 111 Ekonomisk uppföljning per 30.4.2013 Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: Nämnd SStyr Sfge Närpes Sida 5 Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: I enlighet med förvaltningsstadgan § 77 skall till stadsstyrelsen ges en rapport över stadens ekonomiska utveckling per 30.04. De externa verksamhetsintäkterna visar totalt sett per 30.04.2013 ett utfall i enlighet med budgeten för året. Jämfört med år 2012 ligger utfallet i år något under, men då bör noteras att de externa intäkterna i bokslutet översteg budgeten med 0,5 milj. euro. Budgeten för de externa intäkterna torde uppfyllas för året totalt sett. De externa verksamhetskostnaderna överstiger på några punkter budgeten för året. Personalkostnaderna följer budgeten totalt sett, men varje nämnd måste noggrant följa med det verkliga vikariebehovet vid olika typer av frånvaro. Stadsstyrelsen följer den uppgjorda budgeten för året. Vård- och omsorgsnämnden bör omedelbart reagera på kostnaderna inom äldreomsorgen som tenderar att öka utöver budgeten. Specialsjukvårdens kostnader har en fortsatt stigande trend som överskrider budgeten för året. Under sommarmånaderna har debiteringen under tidigare år minskat vilket något kan utjämna den totala summan för året. I detta skede är det därför svårt att beräkna hur stor överskridningen kommer att bli för hela året. Utfallet beror även på om sjukvårdsdistriktet sänker sina priser under slutet på året eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt visar ett överskott för de första månaderna detta år. Bildningsnämndens budget är i balans per 30.04.2013 inom några resultatområden finns tryck på kostnadssidan, främst inom gymnasieutbildningen och barnomsorgen. Inom tekniska nämnden finns naturliga överskridningar efter vintern på bl.a. uppvärmning, och vinterunderhåll vilket jämnar ut sig under sommarmånaderna, kostnaderna ligger ändå på en lägre nivå än år 2012. Livsmedelskostnaderna har en stigande trend som måste kompenseras genom högre matpriser där detta är möjligt. Eventuella mindre överskridningar måste kompenseras med motsvarande inbesparingar inom nämnden. De övriga nämndernas utfall per 30.04.2013 utvisar inga större avvikelser från budgeten. Skatternas utfall fram till 30.4.13 följer budgeten för året förutom samfundsskatten vars utfall påverkas av den långsamma ekonomiska tillväxten i Finland.

Page 1 and 2: NÄRPES STAD Stadsstyrelsen Sammant

Page 3: NÄRPES STAD Stadsstyrelsen Sammant










Page 25 and 26: NÄRPES STAD Stadsstyrelsen (§ 126


Page 29 and 30: NÄRPES STAD Stadsstyrelsen ANVISNI

Page 31: NÄRPES STAD Stadsstyrelsen Sammant

stadsstyrelsen

stad

sstyr

utdragets

riktighet

sida

protokolljusterarens

initialer

sfge

staden

protokoll

narpes.fi

SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad

SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad ... View more SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad

Delete template?

Save as template ?

SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad SSTYR PROTOKOLL 6,11.6.2013.pdf - Närpes stad