Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KIMITOÖNS KOMMUN ÄRENDESIDA<br />
Organ § nr Sammanträdesdatum Blad<br />
Kommunstyrelsen 88 19.5.<strong>2009</strong> 5<br />
Tekniska nämnden 133 03.6.<strong>2009</strong><br />
Kommunstyrelsen 106 10.6.<strong>2009</strong> 5<br />
Fullmäktige 28 17.6.<strong>2009</strong> 26<br />
Avdelningen för miljö och teknik<br />
Enligt <strong>kommun</strong>styrelsens beslut skall avdelningen för miljö och teknik minska budgetanslaget<br />
med 70.000 €. Därtill skall fastighetsenheten minska sin budget med 140.000 €.<br />
Avdelningen föreslår en ny budget med ett verksamhetsbidrag på -1.086.636 €, vilket är<br />
77.520 € mindre än den ursprungliga budgeten. Avdelningen för miljö och teknik har<br />
minskat de externa händelserna med 77.520 €. Därtill har fastighetsenheten gjort inbesparingar<br />
på ca 142.000 €. Vattenaffärsverkets budget föreslås inte ändras.<br />
Avdelningen för miljö och teknik har uppnått <strong>kommun</strong>styrelsens sparkrav.<br />
Avdelningens förslag bifogas kallelsen. som bilaga 1e.<br />
Resultaträkningen<br />
Resultaträkningen visar ett verksamhetsbidrag på -32.866.410 €, vilket är 891.770 €<br />
mindre än i den ursprungliga budgeten. Sparkravet uppgick till 1.050.000 €.<br />
I den ursprungliga budgeten beräknades <strong>kommun</strong>alskatten inbringa 17.190.000 €. Enligt<br />
senaste prognoser förväntas inflyta 16.700.000 € eller 490.000 € mindre. Den budgeterade<br />
samfundsskatten uppgår till 1.800.000 €. Enligt den senaste prognosen uppskattas<br />
inflyta 1.100.000 €. I beloppet har beaktats höjningen av <strong>kommun</strong>ernas andel av<br />
samfundsskatten från 22,03 % till 32,03 %. Beloppet budgeterad fastighetsskatt,<br />
1.750.000 €, uppskattas inflyta. Totalt uppskattas inflyta 1.190.000 € mindre skatt än beräknades<br />
i den ursprungliga budgeten.<br />
Allmänna statsandelar inflyter 150.000 € mer än i den ursprungliga budgeten, eller totalt<br />
1.028.000 €. Statsandel för social- och hälsovården inflyter 10.000 € mer än ursprungligen<br />
beräknades eller totalt 12.065.000 €. I statsandel för undervisning och kultur beräknas<br />
inflyta 200.000 € mindre än beräknat eller totalt 2.760.000 €. Totalt uppskattas inflyta<br />
15.850.000 € statsandelar vilket är 40.000 € mindre än beräknades i den ursprungliga<br />
budgeten.<br />
Räntekostnaderna uppskattas 200.000 € mindre än i den ursprungliga budgeten tack<br />
vare låga referensräntor.<br />
Övriga poster i resultaträkningen förblir oförändrade.<br />
Årsbidraget uppgår till 1.943.590 € eller 138.230 € sämre än den ursprungliga budgeten.<br />
Det uppskattade räkenskapsperiodens överskott minskar med samma belopp till<br />
320.590 €.<br />
Budgeterad resultaträkning som bilaga 1f.<br />
Investeringar<br />
De totala investeringarna ökar med 195.000 € till 6.078.200 €. Förändringarna är:<br />
- minskning av koncerntjänsters anslag för adb-utrustning till nätverket och övriga enheter<br />
med 20.000 € till 70.000 €.<br />
- intagning av anslag för telefonväxeln, 30.000 €, p.g.a. att en del av växeln togs i<br />
bruk i februari <strong>2009</strong> och inte färdigställdes under år 2008 som ursprungligen planerades.<br />
- intagning av anslag för nya adb-program , 70.000 €, vilka inte enligt den ursprungliga<br />
planen togs i bruk år 2008.<br />
- aktierna i Ab Utbildning Sydväst har överförts till Utbildningsstiftelsen Sydväst, nedskrivning<br />
86.000 €.<br />
- höjning av aktiekapitalet i Rouskis Oy, riktad emission 85.000 €<br />
- överföring av 35.000 € av anslaget för Västanfjärds heldagsskola, matsal och slöjdsalsbyggnaden<br />
till skolsanering och tillbyggnad, för skolans plåttak.<br />
<strong>Protokoll</strong>justerarnas initialer Utdragets riktighet bestyrker
Change language