Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KIMITOÖNS KOMMUN ÄRENDESIDA<br />
Organ § nr Sammanträdesdatum Blad<br />
Kommunstyrelsen 88 19.5.<strong>2009</strong> 4<br />
Tekniska nämnden 133 03.6.<strong>2009</strong><br />
Kommunstyrelsen 106 10.6.<strong>2009</strong> 4<br />
Fullmäktige 28 17.6.<strong>2009</strong> 25<br />
BUDGETÄNDRING <strong>2009</strong><br />
Kst: § 88 BEREDNING (ekonomichef Marléne Eriksson)<br />
Kommunstyrelsen beslöt 18.3.<strong>2009</strong> § 54 om spartalko och ekonomiskt åtgärdsprogram.<br />
Avdelningarna bör minska sina budgetanslag med totalt 1.050.000 € enligt följande:<br />
Koncerntjänster 90.000 €<br />
Bildning 430.000 €<br />
Omsorg 460.000 €, exklusive specialsjukvården<br />
Miljö och teknik 70.000 €, exklusive fastighetsenheten 140.000 €<br />
Nämndernas förslag till budgetändring lämnas inom april månad.<br />
Koncerntjänster<br />
Budgetförslaget för koncerntjänster uppgår till ett verksamhetsbidrag på -264.666 € vilket<br />
är 90.000 € mindre än den ursprungliga budgeten.. De största inbesparingsposterna<br />
är:<br />
- anslaget för anställande av translator utgår, inbesparing ca 41.000 €<br />
- minskning av anslaget för sysselsättning ca 20.000 €<br />
- personalens talkoledigheter och byte av semesterpeng, inbesparing ca 11.000 €<br />
- fastighetsenhetens inbesparingar ca 8.000 €<br />
- nettobudgetering av företagshälsovårdskostnaderna ca 5.400 €<br />
- anslaget för ekonomibyar minskas med 6.000 € till 14.000 €<br />
- höjning av anslaget för revisionsnämnden ca 5.500 €<br />
De resterande beloppen utgörs av minskade personalbikostnader och osthyvelprincipen.<br />
Koncerntjänster har uppnått <strong>kommun</strong>styrelsens sparkrav.<br />
Vid godkännande av årets budget förutsattes att utvecklingsenhetens målsättningar<br />
fastställs senast 30.6.<strong>2009</strong>. Förslag till målsättningar bifogas kallelsen. 1b.<br />
Bildningsavdelningen<br />
Enligt <strong>kommun</strong>styrelsens beslut skall bildningsavdelningens budgetanslag minskas med<br />
430.000 €. Avdelningen föreslår en ny budget med ett verksamhetsbidrag på -11.805.959<br />
€, vilket är 303.838 € mindre än den ursprungliga budgeten. Bildningsavdelningens inbesparingar<br />
är 126.162 € mindre än <strong>kommun</strong>styrelsens sparkrav.<br />
Bildningsavdelningens förslag bifogas kallelsen. som bilaga 1c.<br />
Omsorgsavdelningen<br />
Kommunstyrelsen har beslutat att omsorgsavdelningen skall minska budgeten med<br />
460.000 €. Specialsjukvården är undantagen sparåtgärder.<br />
Omsorgsnämnden föreslår en ny budget med ett verksamhetsbidrag på -19.709.149 €,<br />
vilket är 420.412 € mindre än den ursprungliga budgeten. Omsorgsavdelningens inbesparingar<br />
är 39.588 € mindre än <strong>kommun</strong>styrelsens sparkrav.<br />
Omsorgsnämndens förslag bifogas kallelsen.somilaga<br />
d.<br />
<strong>Protokoll</strong>justerarnas initialer Utdragets riktighet bestyrker
Change language