Verksamhetsplan_2013-2016.pdf - Skånetrafiken
Verksamhetsplan_2013-2016.pdf - Skånetrafiken
Verksamhetsplan_2013-2016.pdf - Skånetrafiken
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong><br />
<strong>2013</strong> 2016
Innehåll<br />
Förord 4<br />
Vår marknad 6<br />
Trafikföretag i Skåne 18<br />
Trender och omvärldsfaktorer 26<br />
Våra utmaningar (SWOT) 32<br />
Vårt uppdrag 34<br />
Vår verksamhetsidé 38<br />
långsiktiga mål 42<br />
Strategier 43<br />
Kortsiktiga mål 48<br />
Organisation 50<br />
2012 – Minnesvärda händeser 52<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> på två minuter 54
Förord<br />
4<br />
året som gick hade vi många tuffa<br />
utmaningar. Vi klarade inte att<br />
leva upp till alla våra mål men vi<br />
gjorde viktiga trendbrott! Vi startade 2012<br />
med ett större underskott från 2011 i<br />
bagaget som förutsatte insatser från<br />
oss genom att se över trafiken och hur<br />
vi handskas med medlen. Trafik med låg<br />
efterfrågan effektiviserades och vi höll<br />
hårt i varje krona för övrigt. Insatserna<br />
stoppade ett befarat större underskott,<br />
dock nådde vi inte en ekonomi i balans.<br />
Men för <strong>2013</strong> finns nu goda förutsättningar.<br />
Under senare år har trafiken byggts ut<br />
kraftigt och vi har bland annat investerat i<br />
en helt ny flotta av Pågatåg. Men det har<br />
tagit längre tid än väntat att attrahera<br />
nya kunder och det är en förklaring till<br />
underskotten.<br />
Det andra trendbrottet är att vi<br />
började återerövra våra kunders förtroende.<br />
Visserligen nådde vi inte de ambitiösa<br />
målen för kundnöjdhet för 2012. Men<br />
genom högre kvalitet i vår leverans kunde<br />
vi bryta den nedåtgående trenden sedan<br />
flera år. Till vår glädje stiger nu åter både<br />
kundnöjdhet och betyg för senaste resan.<br />
Allt fler väljer att resa med oss och vår<br />
tradition med tydlig årlig resandeökning<br />
fortsätter. En bra grund finns för <strong>2013</strong><br />
och vi har dessutom kapacitet för många<br />
fler som ställer bilen och istället reser<br />
kollektivt.<br />
Vi har under några år haft fokus på att<br />
höja punktligheten för tågen och nu ser vi<br />
att arbetet tillsammans med Trafikverket<br />
ger framgångar. Under <strong>2013</strong> sätter vi fokus<br />
på busstrafiken och speciellt på regionbussarna.<br />
Det handlar om färdvägsval och<br />
körsätt, men också om att i samarbete<br />
med kommunerna öka framkomligheten.<br />
Vi måste både gasa och bromsa med<br />
tanke på vår ekonomiska verklighet. Det<br />
gäller att jobba kreativt tillsammans med<br />
trafikföretagen och hitta nya lösningar.<br />
Många av våra produkter är kända i Skåne<br />
men vi ska göra dem ännu mer effektiva.<br />
Det handlar både om högre kvalitet men<br />
också om att kunderna kan använda restiden<br />
till annat. Under året påbörjar vi vår<br />
produktöversyn och först ut blir Skåne-<br />
Expressen där vi nu överväger andra fordon<br />
(dubbeldäckare) för att kunna erbjuda en<br />
bättre tjänst.<br />
Det ska bli lättare att köpa och ladda<br />
kort på nätet. Vi förbättrar det digitala kundmötet<br />
och inför en köpknapp i Reseplaneraren,<br />
förenklar biljettköpet med mobil<br />
och lanserar en automatisk resegaranti.<br />
Stora infrastruktursatsningar som Öresundsbron,<br />
nya Västkustbanan och Citytunneln<br />
har bidragit till att vi klarat att fördubbla<br />
kollektivtrafiken sedan 1999. Framöver<br />
kommer vår framgång att bygga på vår<br />
förmåga att attrahera nya kunder till befintligt<br />
trafiksystem. Det gäller att tilltala kunderna<br />
på ett träffsäkert sätt, ett bra exempel<br />
är ”Pendlarexperimentet”. Våra nya avtal<br />
med trafikföretagen gör alla inblandade<br />
direkt beroende av kundens val. Trafikföretagen<br />
får ett helt nytt ansvar för att locka<br />
nya kunder på den<br />
lokala marknaden. ”Att vi har kapacitet<br />
Under <strong>2013</strong> rullar de för väldigt många<br />
första nya avtalen fler som ställer bilen<br />
igång i Helsingborg, och istället reser koll-<br />
Lund, nordöstra Skåne ektivt är helt klart<br />
”<br />
och på Söderslätt.<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> har en ny organisation<br />
som ska släppa fram fler initiativ som<br />
kunden har nytta av. Vi måste bli mycket<br />
bättre på resultatuppföljning för att kolla<br />
om vi levererat det vi lovat. Det ställer<br />
krav på alla inom förvaltningen. Jag vet<br />
att vi klarar det, här finns en tydlig vilja<br />
att alltid försöka bli lite bättre!<br />
Henrik Dagnäs, Direktör <strong>Skånetrafiken</strong><br />
Förord<br />
5
Vår marknad<br />
6<br />
Vår marknad<br />
VårA kunder<br />
I Skåne bor det drygt 1,2 miljoner män-<br />
niskor och prognosen pekar på en fort-<br />
satt ökning. Den största befolkningstillväxten<br />
finns i Malmö, Helsingborg, Lund<br />
och Kristianstad. Det är något fler kvinnor<br />
och yngre, som är i majoritet bland våra<br />
kunder. Kollektivtrafiken har en stark<br />
skånsk identitet och en positiv inställning<br />
till Danmark är viktigt för skåningarna.<br />
Nära 30 procent säger att de i första hand<br />
hör hemma i Skåne medan var tionde skån-<br />
ing känner sig hemma i Sverige som helhet.<br />
I Skåne har vi vår största styrka i resor<br />
mellan och till de större städerna och här<br />
har vi också vårt bästa utbud med effek-<br />
tiva och snabba tåg- och busslinjer. Av<br />
tradition har vi många dagliga kunder<br />
som reser till och från arbete och utbild-<br />
ning. Den kraftiga tågutbyggnaden har<br />
många fördelar och en påtaglig är att<br />
marknaden för arbete och utbildning<br />
har vidgats. Allt fler pendlar idag längre<br />
sträckor med snabba tåg. Fritidsresandet<br />
ökar och även här väljer allt fler och fler<br />
smarta kollektiva resor. Vår marknadsandel<br />
uppgår till ca 25 procent av alla<br />
motorburna resor och vi har de senaste<br />
åren börjat ta marknadsandelar från bilen.<br />
Vi är starkast i kundsegmentet<br />
15–19 år, där de flesta reser frekvent.<br />
Det är mycket få som aldrig använder<br />
kollektivtrafiken. Även i åldersgruppen<br />
20–25 år är vi starka medan vi tappar<br />
mest i gruppen 26–64 år.<br />
En kund i stadsbusstrafiken reser i<br />
snitt 3,5 km, i regionbusstrafiken 17 km,<br />
i tågtrafiken ca 37 km och med serviceresor<br />
ca 13 km.<br />
PotentiellA kunder<br />
Våra kunder är skåningar och alla andra<br />
som reser i eller till och från Skåne. Vår<br />
framtida marknad är stor utifrån att unge-<br />
fär 75 procent av resorna idag i huvudsak<br />
sker med bil. Det är från biltrafiken vi ska<br />
ta marknadsandelar och inte från gång-<br />
och cykeltrafiken. Kollektivtrafiken är dock<br />
inte ett relevant alternativ för alla. För<br />
ungefär hälften av de resor som görs i<br />
Skåne av personer som är 18 år eller äldre<br />
finns en konkurrenssituation mellan bil<br />
och kollektivtrafik. För kortare resor är för<br />
de flesta gång och cykel huvudalternativet<br />
till bilen, andra resor görs av personer<br />
som saknar kollektivtrafikalternativet<br />
för sin resa.<br />
I de fall det finns en ”konkurrensmarknad”<br />
mellan kollektivtrafik och bil,<br />
så står biltrafiken för ca 85 procent av<br />
resorna. Här finns vår största potential för<br />
ökat resande! En stor utmaning ligger i att<br />
behålla kunderna efter gymnasie- och hög-<br />
skoleutbildning. Vi ska vara huvudalternativen<br />
när våra kunder byter fas i livet och<br />
får andra förutsättningar att organisera<br />
sitt resande och när yrkes- och familjeliv<br />
ställer nya och helt andra krav. Vi ska<br />
tydligt visa på kollektivtrafikens fördelar<br />
och påverka resbeteendet hos bilister.<br />
MedborgArdiAlog<br />
Vi mäter och följer kontinuerligt upp våra<br />
kunder och övrig allmänhets syn på kollek-<br />
tivtrafiken genom Kolbar (750 personer<br />
varje månad). Kunder med färdtjänst och<br />
sjukresor tillfrågas i Anbaro. Vi genomför<br />
två gånger per år kundmätning ombord på<br />
våra fordon (ca 30 000 personer svarar).<br />
Genom vårt kundärendesystem Boomerang<br />
följer vi systematiskt upp alla kund-<br />
synpunkter. De sociala medierna får allt<br />
större betydelse i vår dialog med kunder,<br />
vilket ställer nya och helt andra förväntningar<br />
på att snabbt kunna svara och<br />
förstå den kultur som präglar de olika<br />
medierna. <strong>Skånetrafiken</strong> är faktiskt störst<br />
i landet på Facebook bland trafikföretagen<br />
med ca 12 700 gillare.<br />
Kundsamverkan med grupper sker<br />
resfrekvens per åldersgrupp <strong>Skånetrafiken</strong>, % (kolbar)<br />
%<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
15–19 år 20–25 år 26–44 år 45–64 år 65–75 65 65–75 75 år<br />
Aldrig<br />
Mer sällan<br />
Någon gång per månad<br />
Någon gång per vecka<br />
Dagligen<br />
oftast i samband med utvecklingsarbete<br />
där vi aktivt vill ta tillvara kundernas<br />
kunskaper och erfarenheter.<br />
Vi får viktig kunskap från våra kundråd<br />
för färdtjänst, sjukresa och anpassning av<br />
kollektivtrafik. Vi möter i de tre bildade<br />
regionala råden företrädare för kommunernas<br />
lokala handikappråd och pensionärs-<br />
organisationerna. Vi samverkar inom<br />
Region Skåne med bland annat beredningarna<br />
för medborgardialog.<br />
Vår marknad<br />
7
Vår marknad<br />
8<br />
trAfikföretAgen<br />
Samverkande trafikföretag<br />
Vår trafik utförs av fristående företag<br />
som upphandlas i konkurrens. Vår egen<br />
verksamhet som riktar sig direkt till<br />
kund begränsas till ett antal egna<br />
kundcenter på centralt belägna platser.<br />
Våra förutsättningar att agera som<br />
professionell upphandlare förutsätter att<br />
det finns en fungerande marknad. Vi har<br />
haft fördel historiskt att många trafik-<br />
företag deltagit i trafikupphandling.<br />
De stora aktörerna och några mindre<br />
bussföretag är också verksamma hos oss<br />
idag. Vår nya inriktning på samverkan i<br />
avtalsmodell och affeplansarbete syftar<br />
till att göra det ännu mer intressant att<br />
utföra uppdrag i Skåne. Det innebär sam-<br />
tidigt nya utmaningar i ansvar, delaktighet<br />
och utförande, och där förmågan att<br />
bygga upp och skaffa nya kompetenser<br />
blir centrala för att lyckas.<br />
Tågtrafikupphandlingar har hittills<br />
lockat en mycket mindre skara och vi<br />
har från både Öresundstågen och Påga-<br />
tågen lärt av omställningen till en friare<br />
marknad. Bakom dagens tågaktörer<br />
finns ofta statligt ägda nationella bolag<br />
i andra länder.<br />
Inom busstrafiken är värt att notera<br />
det kvarstående problemet kring lönsam-<br />
het. Trots att det gått lång tid sedan buss-<br />
trafikens avreglering, kvarstår branschens<br />
generella problem. Flera av de stora buss-<br />
bolagen brottas med stora underskott i<br />
den svenska verksamheten.<br />
ny avtalsmodell<br />
Vi inför nu successivt en ny avtalsmodell<br />
för vår samverkan med trafikföretagen.<br />
Grunden för samverkansmodellen är<br />
målet om fler och nöjdare kunder och det<br />
nya ansvaret som trafikföretaget har för<br />
att planera och lokalt marknadsföra<br />
trafiken.<br />
Avtalsmodellen bygger på att vi<br />
skapar en gemensam samverkansarena<br />
mellan trafikföretag och oss och där båda<br />
parter är lika beroende av kundernas val.<br />
Läs mer om trafikföretagen på sidan 18.<br />
Vår marknad<br />
9
Vår marknad<br />
10<br />
öreSundStåg – ett tågSySteM<br />
för tVå länder<br />
Öresundståg är ett gemensamt trafiksystem<br />
som sammanbinder Skåne med<br />
Köpenhamn–Helsingör västerut och med<br />
Halmstad, Göteborg, Karlskrona, Växjö<br />
och Kalmar norrut.<br />
Trafiken utförs av en dansk och en<br />
svensk tågentreprenör med olika driv-<br />
krafter och med komplicerade avtal sins-<br />
emellan. Bakom står trafikbolagen i sex<br />
sydsvenska län och den danska Trafik-<br />
styrelsen. I Sydsverige samordnas verk-<br />
samheten genom servicebolaget Öre-<br />
sundståg AB och ansvarar bland annat<br />
för den gemensamma marknadsföringen.<br />
Varje län har sitt eget kund- och<br />
ekonomiansvar. Prissättningen samordnas<br />
i den gemensamma Sydtaxan, och<br />
i Öresundstaxan för resor till Danmark.<br />
AndrA trAfikPArtnerS<br />
taxi<br />
Taxibranschen är en viktig samarbetspartner<br />
i serviceresor och för vår när-<br />
trafik, men också en aktiv part i vårt<br />
branschsamarbete kring fördubbling.<br />
Taxibranschen vill verka för att<br />
erbjuda smarta lösningar när resandet<br />
är mindre.<br />
långväga buss och fjärrtrafik<br />
Den interregionala busstrafiken har ett<br />
antal aktörer som verkat under mycket<br />
lång tid i Skåne. Den fria etableringsrätt<br />
som den nya kollektivtrafiklagen nu ger<br />
innebär att vår relation till kommersiella<br />
aktörer fått en ny innebörd.<br />
KoMMERSIELL KoLLEKTIVTRAFIK<br />
Kommersiell linjetrafik har under lång<br />
tid bedrivits av Flygbussarna till Malmö<br />
Airport från Malmö och Lund. Vi stärker<br />
banden mellan de olika trafikslagen för<br />
att göra det enklare och lättare för<br />
kunderna.<br />
Sedan januari 2012 har vi en ny<br />
kollektivtrafiklag som innebär att<br />
kollektivtrafikföretag fritt och inom alla<br />
geografiska marknadssegment får<br />
etablera kommersiell kollektivtrafik.<br />
Syftet med lagen är att öka dynamiken på<br />
kollektivtrafikmarknaden vilket kan bidra<br />
till fler aktörer inom kollektivtrafiken.<br />
VårA SäljPArtnerS<br />
Serviceombud<br />
Vi har i dagsläget 33 serviceombud som<br />
ligger på centrala knutpunkter spritt i<br />
hela Skåne. Serviceombuden kompletterar<br />
på orter där kundcenter inte finns eller<br />
där vi har ett stort kundunderlag och<br />
behöver mer än ett försäljningsställe.<br />
Deras styrka är bra öppettider och fokus<br />
på försäljning av hela vårt utbud. På<br />
längre sikt så kommer vi att styra våra<br />
kunder mot självbetjäningskanaler såsom<br />
webb, mobiltelefon och biljettautomater.<br />
ombud<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> har i dagsläget cirka 130<br />
ombud som finns utspridda i hela Skåne.<br />
Här har vi bland annat samarbete med<br />
Coop och Pressbyrån/7-eleven. Hos ett<br />
ombud kan kunden köpa Jojo Reskassa<br />
förladdat med 200 kr samt Jojo Sommar.<br />
Detta är en kanal som primärt syftar till<br />
att kunden skall kunna få tag på ett<br />
Jojo-kort för att sedan själv kunna åter-<br />
ladda det i våra övriga kanaler.<br />
ombuden är viktiga för våra första-<br />
gångsresenärer för att kunna köpa ett<br />
Jojo-kort och komma igång med sin resa.<br />
Dessa kunder vill vi sedan styra mot<br />
våra självbetjäningskanaler.<br />
Samverkan & partners/företag<br />
För att kunna bli det centrala navet för<br />
all kollektivtrafik i Skåne så behöver<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> sampaketera lösningar<br />
med samarbetspartner.<br />
En annan central del är att visa möj-<br />
ligheter i den skånska kollektivtrafiken<br />
genom att exponera alla slags resor i<br />
Reseplaneraren på vår webbplats och i<br />
mobilen.<br />
På nationell nivå ser vi att man bör<br />
gå mot en gemensam säljkanal såsom<br />
Reserobot.<br />
På lokal nivå vill vi erbjuda en säljkanal<br />
med <strong>Skånetrafiken</strong> som avsändare för hela<br />
vårt lokala erbjudande. Detta innebär ett<br />
erbjudande för Skåne, Sydsverige och<br />
Danmark. Vi bör överväga att avveckla<br />
säljkanaler såsom oresundstag.se som<br />
skapar en otydlighet för vem som är<br />
avsändare för våra kunder. Vi vill också<br />
bjuda in fler reseaktörer i Reseplaneraren,<br />
den kommersiella regionala kollektivtrafiken<br />
är prioriterad och vill kunna visa<br />
hela det skånska utbudet.<br />
Vi ser också en framtid där man får<br />
inspirationsförslag via Reseplaneraren<br />
om vad som händer på de olika orterna<br />
inom nöjesliv, kultur, evenemang,<br />
shopping med mera. Sampaketering blir<br />
en allt viktigare del för att hitta nya för-<br />
säljningslösningar. Utifrån våra kunders<br />
perspektiv så är det enklare att få en<br />
helhetslösning med resan inkluderad i<br />
en enda biljett.<br />
Vår marknad<br />
11
Vår marknad<br />
12<br />
koMMunernA<br />
Region Skånes ansvar för kollektivtrafiken<br />
i Skåne grundas i en överenskommelse<br />
med länets samtliga kommuner. Av över-<br />
enskommelsen framgår den betydelse<br />
kollektivtrafiken har för kommunerna<br />
och där regleras också grunderna för ett<br />
framgångsrikt samarbete.<br />
Det är utifrån denna vi formar vår<br />
samverkan. Kommunernas nyckelroll åter-<br />
speglas i vårt dagliga arbete och de många<br />
dagliga kontakterna. I de större städerna<br />
driver vi särskilda visionsarbeten.<br />
trAfikVerket<br />
Staten har genom Trafikverket en avgör-<br />
ande roll för att skapa och tillhandahålla<br />
en väl fungerande infrastruktur på väg<br />
och järnväg. En infrastruktur som skapar<br />
förutsättningar för en trygg daglig drift,<br />
och som byggs ut och förbättras kontinu-<br />
erligt för att öka framkomligheten och för<br />
att klara en ökad efterfrågan.<br />
Vi samverkar med Trafikverket i en<br />
mängd löpande kontakter och forum i det<br />
dagliga arbetet. Vi driver på för våra lång-<br />
siktiga behov av god infrastruktur genom<br />
det arbete som leds av regional utveckling.<br />
AndrA intreSSenter<br />
Svensk kollektivtrafik<br />
Vår branschorganisation för samverkan<br />
kring kollektivtrafikfrågor. Framöver<br />
kommer arbetet att fokusera på medlems-<br />
frågor av genomförandekaraktär, intresse-<br />
bevakning, benchmarking och för vårt<br />
branschövergripande fördubblingsprojekt.<br />
Skl- Sveriges kommuner och landsting<br />
Har sin naturliga plattform kopplad till<br />
politiken utifrån både generella trafikpolitiska<br />
frågeställningar och politiskt<br />
strategiska. SKLs fokus på kollektivtrafiken<br />
kan förväntas öka i takt med att fler län<br />
väljer samma modell, att samla ansvaret<br />
till regionen/landstinget.<br />
Samtrafiken<br />
Samtrafiken ägs av branschen gemensamt<br />
(36 företag) och är ett tjänsteutvecklingsföretag<br />
baserat på Resplus. Målsättning att<br />
bidra till att göra kollektivresandet enklare,<br />
mer tillgängligt och mer pålitligt. Vi ingår<br />
som delägare.<br />
X2Ab<br />
En ny nationell samverkansarena tänkt att<br />
kunna hantera utvecklingsinsatser som<br />
blir effektivare när vi genomför dem till-<br />
sammans. Har sin upprinnelse i fördubblingsprojektet<br />
och är tänkt att ägas av<br />
branschens aktörer och andra som är in-<br />
tresserade. Region Skåne för diskussioner<br />
om att kunna ingå.<br />
Press och media<br />
God kontakt med media är en viktig del<br />
i <strong>Skånetrafiken</strong>s arbete mot press och<br />
media. <strong>Skånetrafiken</strong>s spelar en aktiv roll<br />
i det skånska medielandskapet och vår<br />
närvaro i media är stor. Vi arbetar också<br />
aktivt med att nå ut med våra budskap<br />
till våra kunder genom media.<br />
VårA konkurrenter<br />
– VeM utMAnAr kollektiVtrAfiken?<br />
Bilen är utan tvekan kollektivtrafikens<br />
huvudkonkurrent. Kollektivtrafiken måste<br />
ur ett kundperspektiv vara attraktivt och<br />
relevant. Samtidigt är bilen också ett<br />
komplement, ett exempel är park & ride-<br />
konceptet som växer snabbt. Vi arbetar<br />
efter ”åk kollektivt när du kan – ta bilen<br />
när du måste”.<br />
Gång- och cykeltrafiken utgör tillsammans<br />
med kollektivtrafiken de ”gröna<br />
resorna”. Det finns ett ömsesidigt<br />
positivt beroende mellan gång- och<br />
cykeltrafiken och kollektivtrafiken.<br />
En utmaning är att hela systemet skall<br />
hänga ihop och erbjuda ett attraktivt<br />
alternativ.<br />
Vår marknad<br />
13
Vår marknad<br />
14<br />
MångA nyA kunder och en<br />
Ständig reSAndeökning<br />
Vi har haft en unik utveckling sedan<br />
starten av Region Skåne. Resandet har<br />
ökat varje år vilket innebär att vi för-<br />
dubblat resandet från ca 70 miljoner<br />
resor år 1999 till drygt 149 miljoner<br />
idag. Dagligen reser drygt 250 000<br />
kunder med någon av de drygt 14 000<br />
dagliga turerna med buss och tåg. I<br />
serviceresor reser varje dag ca 5 000<br />
kunder. Skåne har utvecklats till en<br />
region där det är lätt att resa och därav<br />
har arbetsmarknaden också vidgats.<br />
Vi uppfattar även en annan viktig<br />
kulturförändring. Kollektivtrafik är idag<br />
resor med <strong>Skånetrafiken</strong> 1999–2012<br />
Miljoner resor<br />
150<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
något som inte bara är bra att resa med<br />
vid vissa tillfällen och för vissa grupper<br />
som saknar alternativ. Fler och fler ser<br />
den som en viktig möjlighet i vardagen<br />
och väljer aktivt kollektivtrafiken. Många<br />
har fått en nyvaknad insikt efter att rest<br />
med Öresundståg till/från Kastrup och<br />
upptäckt hur enkelt och smart det är.<br />
Våra första år har präglats av mycket<br />
stora resandeökningar medan de senaste<br />
åren inneburit en lägre ökningstakt trots<br />
stora förbättringar i restid och trafikutbud.<br />
Ökningstakten i resandet har de senaste<br />
åren legat på cirka 5 procent och med<br />
tågresor i Skåne och stadstrafiken i<br />
framkant.<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Summa<br />
Stadsbuss<br />
Regionbuss<br />
Tåg<br />
Serviceresor<br />
2011 2012<br />
omsättning, intäkter och regionbidrag 2000–2012<br />
Omsättning miljoner kronor<br />
5000<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2000 2001<br />
Intäkter<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Beräknat<br />
Regionbidrag<br />
Vår marknad<br />
15
Vår marknad<br />
16<br />
Andel nöjda kunder* 2000–2012<br />
Nöjda kunder NKI, %<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
0<br />
2000<br />
2001<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Skåne<br />
Sverige<br />
* Kund definieras som någon som reser varje månad eller oftare (Kolbar)<br />
ett SAMMAnhängAnde SySteM<br />
Den tid vi är villiga att offra på resor är<br />
egentligen inte längre idag än tidigare.<br />
Det är restidsförkortningen med snabbare<br />
färdmedel som gör oss mer benägna att<br />
pendla längre. Modern tågtrafik har här<br />
en av sina stora utmaningar. Tågtrafiken<br />
har skapat efterfrågan hos nya kundgrupper<br />
som till exempel resandet över<br />
läns- och landsgränser.<br />
Vi erbjuder idag en väl utbyggd,<br />
attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik<br />
i Skåne. I samverkan med våra länsgrannar<br />
finns ett mångårigt arbete för att stimu-<br />
lera och utveckla kollektivresandet över<br />
länsgränsen och vi samverkar med<br />
Danmark kring resor över Öresundsbron.<br />
Trafiken kan idag tillgodose många<br />
kundgruppers behov av attraktiva och<br />
prisvärda resor. Trafiken utgör ett<br />
sammanhängande system där de olika<br />
trafikslagen och linjerna samplaneras<br />
för största kundnytta.<br />
Detta har varit en viktig förutsättning<br />
för de stora förändringar som skett<br />
i resmönster, vidgade arbetsmarknader<br />
och över huvud taget en mera integrerad<br />
region. Skåne är mer likt en storstadsregion<br />
med flerkärnig struktur där det<br />
finns stor återstående potential för<br />
fortsatt integrering och utveckling.<br />
Kollektivtrafiken har stora möjligheter<br />
att i denna regionala struktur erbjuda<br />
hållbara och klimatanpassade res-<br />
Andel nöjda kunder* senaste resan<br />
2009–2012<br />
Senaste resan NKI, %<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
0<br />
2009 2010 2011<br />
Skåne<br />
Sverige<br />
* Kund definieras som någon som reser varje<br />
månad eller oftare (Kolbar)<br />
2012<br />
alternativ. Under 2012 kan vi både se<br />
att vi får fler nöjda kunder och färre<br />
missnöjda kunder. Detta avspeglar sig<br />
också i allmänhetens nöjdhet. Även<br />
nöjdheten med senaste resan har ökat<br />
under 2012 och ligger nu stabilt på 8<br />
av 10 nöjda kunder.<br />
Med en marknadsandel på cirka 25<br />
procent är kollektivtrafikens potential<br />
för att växa stor. Det handlar dels om att<br />
behålla och stärka banden till alla dem<br />
som redan reser så att de väljer oss även<br />
nästa gång, dels att bättre slå oss in<br />
på den resmarknad som åldersgruppen<br />
26–64 år genererar och där vi idag inte<br />
är starka. Det kräver fortsatt stor lyhörd-<br />
het för vad dessa kunder har för krav och<br />
kollektivtrafikens marknadsandelar<br />
2009–2012<br />
%<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2009 2010 2011 2012<br />
Kollektivtrafikens marknadsandelar av motorburna resor<br />
2009–2012, % (Kolbar). Utveckling 2012 baserad på utfall<br />
till och med oktober.<br />
förväntningar och om vår förmåga att<br />
anpassa oss i trafikupplägg, produktutbud<br />
och tjänster. Det handlar om att<br />
sänka tröskeln för att välja kollektiv-<br />
trafiken, reducera hindren och göra det<br />
enklare att få information, förstå hur<br />
man reser och att lätt kunna lösa biljett.<br />
Vi har i dagens trafik ledig kapacitet<br />
och att attrahera nya kunder till denna<br />
trafik är vårt främsta säljmål. Långsiktig<br />
marknadsbearbetning vet vi ger stor<br />
effekt när kunderna själv får prova på.<br />
Här har vi påbörjade utmaningar i vårt<br />
pendlarexperiment och vår företagsbearbetning.<br />
Vi satsar på lokal marknadsföring<br />
tillsammans med trafikföretagen för att<br />
bättre kunna möta kundernas behov.<br />
Vår marknad<br />
17
Trafikföretag i Skåne<br />
18<br />
Trafikföretag i Skåne<br />
Arriva<br />
Daniel Rabelin, Regiondriftschef<br />
Nord & Syd Sverige, Arriva Sverige AB:<br />
”Vi strävar efter ett ökat samarbete<br />
mellan trafikhuvudman, kommunerna<br />
och Trafikverket för att ge de bästa för-<br />
utsättningar för en attraktiv produkt.<br />
Det gäller att utveckla utbudet (produk-<br />
ten) så att den alltid passar kunden.”<br />
”Utmaningen för oss är att bidra<br />
till att samtliga aktörer aktivt arbetar<br />
för en utökad kollektivtrafik, förbättrad<br />
infrastruktur gällande järnväg samt en<br />
tät och nära relation med resenärerna.”<br />
ArriVA i Skåne 2012<br />
Arriva kör idag stadstrafiken i Helsingborg<br />
samt pendlartrafiken Trelleborg/Söder-<br />
slätt/Malmö. Under <strong>2013</strong> kommer dessa<br />
två avtal att avvecklas.<br />
Företaget har under många år varit<br />
starkt bidragande till framgångarna inom<br />
Bussvision Helsingborg. Arriva driver även<br />
den skånska livsnerven – Pågatågen.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:.................. 137 bussar, 49 Pågatåg<br />
Medarbetare:............................................. 800<br />
Andel av resor 2012:............................. 17%<br />
oM ArriVA<br />
Företaget kör buss- eller tågtrafik i Halm-<br />
stad, Halland, Östergötland, Norrland samt<br />
i Stockholm. Är med sin trafik representerade<br />
från Ystad i söder till Kiruna i norr.<br />
Arriva etablerades på den svenska<br />
marknaden 1999 och ingick tidigare i<br />
Arriva Skandinavien a/s med ledning i<br />
Köpenhamn. I februari 2011 blev man<br />
ett självständigt svenskt bolag och växer<br />
nu rejält. Under 2012 har verksamheten<br />
vuxit till cirka 3 400 medarbetare, 680<br />
bussar, 109 tåg och 89 spårvagnar.<br />
I januari <strong>2013</strong> tillkommer cirka 1000<br />
nya medarbetare, 224 bussar och<br />
35 tåg.<br />
Bergkvarabuss<br />
Göran Mellström, VD<br />
Bergkvarabuss:<br />
”Vi är ett utpräglat entreprenörsföretag<br />
med korta beslutsvägar, snabbfotad före-<br />
tagsdynamik, långsiktighet och väl moti-<br />
verade medarbetare som identifierar sig<br />
med varumärkena som vi arbetar för.<br />
Vår förhoppning är att detta kan sätta<br />
en positiv prägel på den organisation<br />
som är under uppbyggnad.<br />
Kanske kan våra erfarenheter från<br />
turisttrafik och annan kommersiell trafik<br />
bidra med idéer. Vi hoppas kunna med-<br />
verka till att upprätthålla en hög fordons-<br />
kvalitet genom vår uttalade policy och<br />
kraftfulla satsningar på tekniksidan, ex-<br />
empelvis välutrustade och ackrediterade<br />
serviceanläggningar och omfattande<br />
utbildningsinsatser.”<br />
”En stor utmaning för oss är att få en<br />
kompetent och handlingskraftig organisa-<br />
tion på plats och att genomföra friktions-<br />
fria trafikstarter av de nya avtalen.<br />
En annan utmaning är att nå målen om<br />
resandeutveckling, kvalitet, servicenivå<br />
och lönsamhet utifrån den nya avtalsmodellens<br />
förutsättningar.”<br />
bergkVArAbuSS i Skåne 2012<br />
• Stadstrafik i Lund, 44 fordon<br />
(avtalet upphör i augusti <strong>2013</strong>).<br />
• Skåneexpressen 10,<br />
Markaryd–Helsingborg, 5 fordon.<br />
• Flexlinje Höganäs, 1 buss.<br />
Trafikföretag i Skåne<br />
• Regionbuss, Torekov, 1 buss.<br />
• Uppstart oktober–december <strong>2013</strong>, tre<br />
nya avtal för <strong>Skånetrafiken</strong>: Nordöstra<br />
Skåne, regiontrafik, 29 bussar med<br />
gasdrift, område Kristianstad–Broby–<br />
Bromölla, Malmö-Trelleborg–Söderslätt,<br />
cirka 65 bussar med gasdrift i region-<br />
trafik, Ystad stad och region, 21 bussar<br />
med gasdrift<br />
• Skolbusstrafik i en rad skånska kom-<br />
muner: Örkelljunga, Hässleholm, Klippan,<br />
Höganäs, Helsingborg, Ängelholm,<br />
Svalöv, Kävlinge, Lomma, Lund,<br />
Staffanstorp, Skurup, Svedala, Vellinge<br />
och Hörby.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:............................................. 52 bussar<br />
Medarbetare:................................................ 75<br />
Andel av resor 2012:................................ 9%<br />
oM bergkVArAbuSS<br />
Verksamheten startade i Bergkvara<br />
1975 med två taxibilar och två bussar.<br />
Bergkvarabuss är landets största aktör<br />
på chartertrafik. Företaget har omfattande<br />
beställningstrafik i Sverige, stor<br />
turisttrafik i Skandinavien och till Europa.<br />
Stads- och regionbusstrafik med uppdrags-<br />
givare: SL Stockholm, Sörmlandstrafiken,<br />
Västtrafik, Kalmar Länstrafik, Blekingetrafiken,<br />
Hallandstrafiken, Movia Köpen-<br />
hamn, Autokraft Hamburg. Skolskjutstrafik<br />
i sammanlagt 37 kommuner i<br />
södra Sverige. I koncernen finns cirka<br />
950 årsanställda och 925 bussar.<br />
19
Trafikföretag i Skåne<br />
20<br />
Buss i Väst<br />
Christer Pettersson, VD<br />
Buss i Väst:<br />
”Buss i Väst har idag ett större och ett<br />
mindre avtal i Skåne. I det större ingår<br />
framgångsrika SkåneExpressen 1 och 2,<br />
som tillhör de populäraste linjerna och<br />
där kunderna alltid ger toppbetyg för<br />
den goda utförandekvaliteten. Vi vill<br />
göra allt för att ytterligare öka kundnöjdheten.<br />
Vi ska utveckla vår marknads-<br />
föring och planeringsresurser vid ut-<br />
ökning av trafiken.”<br />
”Den stora utmaningen för oss är att<br />
skapa länken mellan marknadsföring,<br />
produktion och kvalitet för att nå fördub-<br />
blingsmålet i samverkan med andra parter<br />
och intressenter. En annan utmaning för<br />
oss är att beskriva den höga kvalitet som<br />
Buss i Väst och dess entreprenörer leve-<br />
rerar i framtida kvalitetsupphandlingar.”<br />
buSS i VäSt i Skåne 2012<br />
• SkåneExpressen 1:<br />
Malmö–Kristianstad och<br />
Skåneexpressen 2: Hörby–Lund.<br />
• Linje 144: Trelleborg–Malmö.<br />
• Linje 471: inom Hörby kommun.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:............................................. 29 bussar<br />
Medarbetare:................................................ 70<br />
Andel av resor 2012:................................ 1%<br />
oM buSS i VäSt<br />
600 bussar kör i avtalstrafik för länstrafik-<br />
huvudmännen i Västsverige, Skåne,<br />
Örebro län, Jönköpings län, Kalmar län<br />
samt ett tiotal kommuner. Från och med<br />
sommaren <strong>2013</strong> kör företaget även<br />
trafik för länstrafiken i Kronoberg.<br />
Flera av våra delägare/entreprenörer<br />
har en omfattande beställningsverksamhet<br />
med stora resurser att klara av de mest<br />
skiftande uppdrag. Buss i Väst ab har ett<br />
fullt utvecklat verksamhetssystem som<br />
omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.<br />
Buss i Väst ab bildades 1992 av ett<br />
40-tal bussbolag för att säkra delägarnas<br />
framtida möjlighet att finnas med på buss-<br />
marknaden. Vissa av delägarbolagen<br />
hade anor sedan tidigt 1920-tal. Företaget<br />
har för närvarande 700 bussar och 1350<br />
medarbetare.<br />
Karlssonbuss<br />
Sivert Karlsson, VD<br />
Karlssonbuss:<br />
”Vår verksamhet har sålt turistresor i<br />
mer än 50 år och har stor kunskap om<br />
vad som är viktigt för resenärerna. Vi har<br />
en företagskultur med starkt kundfokus.<br />
Vi vill utveckla och anpassa dessa erfar-<br />
enheter inom kollektivtrafiken. Lyckas vi<br />
med detta blir vi en viktig part för Skåne-<br />
trafiken på vägen mot fördubblingsmålet.”<br />
”För <strong>Skånetrafiken</strong> är vår utmaning<br />
att förenkla resenärernas vardag. För<br />
vår egen verksamhet är det att hitta<br />
samverkansformer kollegialt och mot<br />
<strong>Skånetrafiken</strong>, där vi kan bidra med en<br />
lokal förankring och styrkor som en<br />
större part inte har.”<br />
kArlSSonbuSS i Skåne 2012<br />
Trafikerar Nordvästra Skåne i huvudsak<br />
med fokus på Bjärehalvön. Huvuddelen<br />
av trafiken utgår från Båstad och<br />
Ängelholm.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:.............................................. 13 bussar<br />
Medarbetare:................................................ 23<br />
Andel av resor 2012:................................ 1%<br />
Trafikföretag i Skåne<br />
oM kArlSSonbuSS<br />
Företaget kör linjetrafik åt <strong>Skånetrafiken</strong>,<br />
Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik<br />
och Kronobergstrafiken. Linje- och skol-<br />
skjutstrafik står för 60 procent av omsätt-<br />
ningen. Beställningstrafik och resekatalogverksamhet<br />
står för resterande andel.<br />
Verksamheten startade 1949 med<br />
en taxibil. Idag består koncernen av<br />
Isakssonsbuss, Grimslövsbuss, Kronobergsresor,<br />
Moheda Buss, Sven Carlsson<br />
Trafik vid sidan av Karlssonbuss. Totalt<br />
250 medarbetare och 175 fordon.<br />
21
Trafikföretag i Skåne<br />
22<br />
nettbuss Sverige<br />
Stefan Magnusson, koncernchef<br />
Nettbuss Sverige AB:<br />
”För att attrahera fler resenärer måste vi<br />
som entreprenörer ges möjlighet att ta<br />
ett större ansvar för hela produkten och<br />
mycket tydligare än idag få ’fronta’ vårt<br />
varumärke. Vi vill vara med att påverka<br />
morgondagens resecentra, en mötesplats<br />
där du inte bara tar bussen utan även<br />
parkerar bilen, uträttar ärenden och kan<br />
lämna barnen på mötesplatsens dagis.<br />
Att spara tid kommer att vara det absolut<br />
viktigaste argumentet för att åka buss i<br />
stället för bilen.”<br />
”Den största utmaningen för oss är<br />
att utveckla det kollektiva resandet så<br />
att det blir ett fullgott eller ännu bättre<br />
alternativ för dem som idag inte väljer<br />
att åka med oss.”<br />
nettbuSS SVerige i Skåne 2012<br />
• Stadsbuss i Hässleholm.<br />
• Stadsbuss i Lund från augusti <strong>2013</strong>.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:............................................. 12 bussar<br />
Medarbetare:................................................ 15<br />
Andel av resor 2012:................................ 1%<br />
oM nettbuSS SVerige<br />
Företaget kör upphandlad linje- och skol-<br />
trafik runt om i Sverige. Bedriver stads-<br />
trafiken i Östersund, Gävle och snart i<br />
Lund. Kör långväga expressbusstrafik i<br />
Sverige under varumärkena, Bus4You<br />
och Nettbuss Express, (tidigare GoBY-<br />
Buss). Har charterbussar och bedriver<br />
även verksamhet under varumärket<br />
Nettbuss Limousine. Team Verkstadscenter<br />
AB är koncernens verkstadsbolag.<br />
En av grundpelarna till det som idag<br />
är Nettbuss i Sverige började ute på orust<br />
i Bohuslän 1990 då det lokala taxibolaget<br />
vann skolbusstrafik för 14 bussar. Idag<br />
består Svenska Nettbuss-koncernen av<br />
fem bolag. Totalt omsätter Nettbuss<br />
Sverige ca 1,2 miljarder, har drygt 800<br />
bussar och nästan 2000 medarbetare.<br />
nobina<br />
Tom olsson, affärsutvecklingschef Skåne<br />
Nobina Sverige AB:<br />
“Vi vill ta ansvar för hela värdekedjan<br />
och fördjupa samarbetet med våra bestäl-<br />
lare för att utveckla en attraktivare koll-<br />
ektivtrafik.”<br />
”Vår stora utmaning är att varje resa<br />
med kollektivtrafiken är ett personligt be-<br />
slut. Framgången för den skånska kollek-<br />
tivtrafiken bygger på att fler kunder vill<br />
resa med buss och tåg. Den personliga<br />
servicen och bemötandet är avgörande<br />
för att locka nya kunder. För att öka<br />
resandet måste bussbolagen få en rörlig<br />
ersättning baserad på antalet kunder,<br />
där förutsättningar för ett ökat resande<br />
finns. Det gör det lönsamt att satsa på<br />
bättre service och leder till nya initiativ<br />
för att öka resandet.”<br />
nobinA i Skåne 2012<br />
Nobina har sin huvudsakliga trafik i den<br />
västra delen av Skåne. Trafikområde Södra<br />
Skåne finns i sydvästra hörnet med två<br />
stora depåer i Malmö och Lund. Norra<br />
Skåne är lite mer utspritt i den nordvästra<br />
delen. Dels med större depåer i Helsing-<br />
borg, Landskrona, Ängelholm och Hässle-<br />
holm, men även med mindre uppställ-<br />
ningsplatser i Klippan, Örkelljunga,<br />
Höganäs, Ekeby och Svalöv.<br />
Nobina kör stadstrafik i Malmö,<br />
Landskrona, Ängelholm och Helsingborg<br />
(from juni <strong>2013</strong>). Stark regiontrafik med<br />
målpunkter i de tre större städerna<br />
Malmö, Lund och Helsingborg. Regionbusstrafik<br />
kring Hässleholm, Ängelholm,<br />
Örkelljunga, Klippan, Svalöv och Lands-<br />
krona samt SkåneExpressen 9 och 10.<br />
I Landskrona kör Nobina stadstrafik<br />
med de enda trådbussarna i Sverige och<br />
ansvarar även för service och underhåll.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:........................................... 385 bussar<br />
Medarbetare:............................................. 950<br />
Andel av resor 2012:............................. 37%<br />
oM nobinA<br />
Nobina kör regional trafik i Sverige,<br />
Norge, Danmark och Finland samt<br />
interregional trafik i Sverige via dotter-<br />
bolaget Swebus. Företaget är Nordens<br />
ledande kollektivtrafikbolag och även<br />
det äldsta. Man fyllde 100 år 2011.<br />
Över 90 procent av intäkterna kommer<br />
från kontrakt med samhällsägda upp-<br />
dragsgivare. Nobina har över 6000<br />
medarbetare och 2300 fordon.<br />
Trafikföretag i Skåne<br />
23
Trafikföretag i Skåne<br />
24<br />
Tjörnarpsbuss<br />
Mikael Nilsson, VD<br />
Tjörnarpsbuss:<br />
”Vi vill bidra till en utveckling som ger<br />
trafikutövarna större frihet att utveckla<br />
trafiken. Det ska vara möjligt för fler<br />
mindre trafikföretag att vara entreprenörer.<br />
Vi tror på BRT-lösningar (Bus<br />
Rapid Transit) i fler städer. Det är en<br />
betydligt billigare och effektivare lösning<br />
än ombyggnad till spårvagnstrafik. Vi<br />
tror på resenärspeng och ändrade rese-<br />
avdrag för stärka kollektivtrafiken på<br />
biltrafikens bekostnad.”<br />
”Den viktigaste utmaningen är att<br />
få fler att ställa bilen och se kollektivtrafiken<br />
som det självklara valet. Men<br />
utbud och pris måste förändas så att<br />
fler lockas.”<br />
tjörnArPSbuSS i Skåne 2012<br />
Ringbusstrafiken mitt i Skåne tillsammans<br />
med <strong>Skånetrafiken</strong> och Höörs<br />
kommun. Trafiken ger ett stort utbud<br />
av linjetrafik i hela kommunen där man<br />
med mindre bussar knyter samman<br />
småorterna med Höör och tågtrafiken<br />
på ett effektivt sätt. Trafiken ger även<br />
besökare och turister unika möjligheter<br />
att med kollektivtrafiken ta del av<br />
Mellanskånes stora utbud av olika<br />
besöksmål.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:............................................... 5 bussar<br />
Medarbetare:................................................. 8<br />
oM tjörnArPSbuSS<br />
Företaget kör beställningstrafik med<br />
turistbussar i olika storlekar med depåer<br />
i Tjörnarp, Höör och Malmö. Skoltrafik<br />
i Hässleholm, Höör och Malmö. Egen<br />
omfattande reseverksamhet med 85<br />
olika resmål över hela Europa och genom<br />
dotterbolaget Atlantresor ett stort utbud<br />
av flygresor till bland annat Island, Grön-<br />
land, Färöarna, Kanada och USA.<br />
Tjörnarpsbuss grundades 1924 av<br />
bröderna Gunnar och Bernt Nilsson.<br />
Företagets första fordon var en T-Ford<br />
lastbil som lätt omvandlades till buss<br />
med bänkar på flaket. Idag har företagets<br />
utvecklats till ett toppmodernt rese-<br />
företag som ägs Gunnars barnbarn<br />
Mikael och Ingela. omsätter idag cirka<br />
60 miljoner och har 40 fast anställda<br />
varav 8 i <strong>Skånetrafiken</strong>s regi.<br />
Veolia<br />
Thomas Nohre,<br />
Chef Affärsområde Norr & Syd<br />
Veolia Transport Sverige AB:<br />
”Veolia har internationellt deltagit i<br />
ett antal utvecklingsprojekt med trafik-<br />
huvudmän som lett till nya produkt-<br />
och servicekoncept. Ett led i att öka<br />
kundnöjdheten och verka för fördubblingsmålet<br />
är att hitta nya erbjudanden<br />
och tjänster till resenärerna i Skåne.<br />
Vi är övertygade om att Veolia kan bidra<br />
i utvecklingen med sin långa och breda<br />
erfarenhet inom persontrafik, både<br />
nationellt och internationellt.”<br />
”Vår viktigaste utmaning är att<br />
agera som en aktiv och drivande sam-<br />
arbetspartner med <strong>Skånetrafiken</strong> för att<br />
utveckla kollektivtrafiken i Skåne med<br />
fokus på ökad kundnöjdhet och ökat<br />
resande. Det gör vi med ett konstant<br />
fokus på kvalitet och punktlighet i det<br />
dagliga arbetet.”<br />
VeoliA i Skåne 2012<br />
Region- och stadstrafik i Kristianstad,<br />
Lund, Eslöv, Ystad, Simrishamn, Sjöbo,<br />
Malmö och Trelleborg.<br />
i uPPdrAg för SkånetrAfiken<br />
Fordon:......................................... 380 bussar<br />
Medarbetare:........................................... 900<br />
Andel av resor 2012:........................... 32%<br />
Trafikföretag i Skåne<br />
oM VeoliA<br />
Veolia bedriver upphandlad tågtrafik<br />
(Öresundståg och Kustpilen), till båt-<br />
trafik i Göteborg genom Styrsöbolaget,<br />
23 spårvagnar i Norrköping samt en<br />
kommersiell verksamhet inom fjärrtåg,<br />
Flygbussarna, People Travel Group samt<br />
Bussakuten.<br />
Företaget har mer än 70 års<br />
erfarenhet av persontrafik med buss<br />
(fd Linjebuss) i Sverige som ligger till<br />
grund för dagens verksamhet. Veolia<br />
Transport Sverige AB ägs av den franska<br />
gruppen Veolia Transdev. Veolia Trans-<br />
dev har skapats genom sammanslagning<br />
av Veolia Transport och Transdev. Veolia<br />
har cirka 1 000 bussar och cirka 2 800<br />
anställda inom den upphandlade buss-<br />
trafiken, från Haparanda i norr till Ystad<br />
i söder.<br />
Thygessons bussar<br />
Thygessons bussar är ett familjeföretag<br />
med lång tradition. Thygesson kör trafik<br />
i nordöstra Skåne, men kommer under<br />
<strong>2013</strong> inte finnas kvar i den skånska<br />
kollektivtrafiken i och med att avtalstiden<br />
går ut.<br />
25
Trender och omvärldsfaktorer<br />
26<br />
Trender och omvärldsfaktorer<br />
AllMän konjukturutVeckling<br />
och oMVärldSAnAlyS<br />
oecd rapport 2012<br />
– Skånes styrkor och utmaningar<br />
I sin analys av Skåne konstaterar oECD<br />
att länet är väl positionerat för att kunna<br />
bli en av de mest konkurrenskraftiga<br />
regionerna inom verksamhetsområdet.<br />
Att bygga på regionens styrkor och<br />
profilera varumärket utanför regionen<br />
kommer att kräva ett samordnat till-<br />
vägagångssätt. Som centrala delar i<br />
målsättningen att bli ett levande och<br />
innovativt nav lyfter rapporten fram<br />
bland annat att använda förnybar energi<br />
och att öka tillgängligheten. Man kon-<br />
staterar att Skåne även framledes har<br />
stora förutsättningar att ligga i framkant<br />
när det gäller användandet av förnybar<br />
energi. Regionen leder utvecklingen när<br />
det gäller miljövänlig kollektivtrafik och<br />
har åtagit sig att alla stadsbussar ska<br />
vara fossilfria 2015 och regionbussar<br />
2018.<br />
Rapporten noterar också att öka<br />
pendlingsmöjligheterna kommer att vara<br />
centralt för att tillhandahålla en effektiv<br />
arbetsmiljö. Många företag pekar på<br />
svårigheten att rekrytera personal utan-<br />
för arbetsplatsens närområde och vill se<br />
fler förbindelser mellan Skånes olika<br />
delar för att på så vis skapa en större<br />
och mer effektiv arbetsmarknad.<br />
Trender och omvärldsfaktorer<br />
fortsatt befolkningstillväxt i Skåne<br />
Skånes befolkning har de senaste fem<br />
åren ökat med drygt 6 procent vilket<br />
motsvarar 75 000 invånare. Region Skåne<br />
gör bedömningen att tillväxten fortsätter<br />
men i en något långsammare takt. Under<br />
2015 förväntas folkmängden passera 1,3<br />
miljoner invånare, vilket är en ökning<br />
med närmare 60 000 invånare (5 procent)<br />
på fem år. Ökningstakten är större än<br />
riket i övrigt och sker framför allt i syd-<br />
västra och nordöstra Skåne. Nästan alla<br />
grupper ökar men ökningstakten förväntas<br />
stor bland barn och äldre. Bedömningen<br />
är att detta leder till ett fortsatt högt<br />
tryck på kollektivtrafiken.<br />
osäkert konjunkturläge<br />
Fortsatt oro i världsekonomin och Sveriges<br />
starka exportberoende gör de ekonomiska<br />
prognoserna för framtiden osäkra. Den<br />
danska ekonomin bedöms få en svag ut-<br />
veckling och flyttrörelserna över Sundet<br />
har avtagit bland annat beroende på lägre<br />
bostadspriser i Köpenhamnsområdet och<br />
ökad osäkerhet på arbetsmarknaden.<br />
Pendlingen i Skåne och med tåg över<br />
Sundet kan komma att påverkas. Den<br />
senaste konjunkturnedgången 2009 fick<br />
återverkningar för resandet och sänkte<br />
ökningstakten till cirka 1 procent detta år.<br />
Pendlingen med kollektivtrafiken över<br />
bron har under de senaste tre åren har<br />
visat ingen eller mycket lite ökning.<br />
27
Trender och omvärldsfaktorer<br />
28<br />
nationella klimat och energimål<br />
Sverige har åtagit sig att minska ut-<br />
släppen av växthusgaser med 17 procent<br />
till 2020 jämfört med 2005. Vi har i vår<br />
analys av målen för marknadsandelar<br />
vägt in detta som en viktig faktor. Det<br />
nationella målet kräver att fler framöver<br />
väljer kollektiva resor.<br />
Sverige ska också öka andelen för-<br />
nybar energi till 49 procent till år 2020.<br />
Den omställning som nu sker av vår<br />
fordonspark rimmar väl med det natio-<br />
nella målet. Det möjliggörs av Region<br />
Skånes satsning på att stödja ökad<br />
produktion av förnybar biogas.<br />
kompetensutveckling genom nytt<br />
forskningscentrum<br />
I Region Skånes omvärldsanalys 2012<br />
lyfts innovationer fram som en av grund-<br />
pelarna för hållbar tillväxt skapad genom<br />
framgångsrika nya produkter, tjänster<br />
och processer. Ett nytt nationellt forsk-<br />
ningscentrum för kollektivtrafiken öppnar<br />
i Lund under <strong>2013</strong>. Region Skåne är en<br />
av finansiärerna och samtidigt påskyndare<br />
för att det skulle etableras i Skåne.<br />
Det ger oss nya unika möjligheter att<br />
utveckla våra tjänster, våra trafikföretag<br />
och oss själv genom ett nära samarbete<br />
med centrat.<br />
Samhällsplanering, infrastruktur och<br />
kollektivtrafik<br />
För att Skåne ska kunna behålla och<br />
locka till sig människor och verksamheter<br />
för tillväxt i regionen måste goda<br />
förutsättningar för livskvalitet skapas.<br />
Det handlar om att kunna bygga en väl<br />
fungerande infrastruktur och erbjuda en<br />
bra kollektivtrafik. Modern kollektivtrafik<br />
skapar förutsättningar att bygga den håll-<br />
bara staden och ett långsiktigt hållbart<br />
transportsystem. Det kommer framöver<br />
att krävas en mer medveten planering<br />
av bebyggelse och transportsystem för<br />
att möjliggöra en hållbar utveckling.<br />
Snabb teknikutveckling och<br />
nya kundönskemål<br />
Teknikutvecklingen går mycket fort.<br />
Mobiltelefoner och olika läsplattor har<br />
snabbt förändrat bilden för hur vi kan<br />
kommunicera och interagera med våra<br />
kunder. Vi har en påbörjad utveckling<br />
som mycket snabbt förändras vad gäller<br />
förutsättningar att planera sin resa, skaffa<br />
aktuell information kring förutsättningar<br />
att resa eller att betala för sin resa. Vi<br />
kommer med hjälp av den nya tekniken<br />
att snabbare kunna läsa av leveransen<br />
och styra resurserna baserat på efter-<br />
frågan.<br />
ny kollektiVtrAfiklAg<br />
– VAd hAr hänt och händer?<br />
Den nya kollektivtrafiklagen innebär en<br />
avreglering av kollektivtrafikmarknaden.<br />
På sikt kan omställningen leda till en<br />
annorlunda marknadssituation. Under<br />
det första året med den nya lagen kan<br />
man konstatera att de, i vissa fall höga,<br />
förväntningarna på vad lagen skulle<br />
innebära inte infriats. Ingen egentlig ny<br />
kommersiell trafik har på regional nivå<br />
startats upp i Skåne, förutom en anrops-<br />
styrd taxilinje Trelleborg–Sturup. Sedan<br />
tidigare har kollektivtrafiken till flyg-<br />
platserna i Sturup och Ängelholm drivits<br />
Trender och omvärldsfaktorer<br />
på helt kommersiella grunder genom<br />
biljettintäkter och denna trafik drivs vidare<br />
av Flygbussarna respektive Bergkvarabuss.<br />
Vi har fördjupat vår samverkan med<br />
Flygbussarna och som ett första steg<br />
ingår nu deras trafik i vår Reseplanerare.<br />
Diskussioner pågår i de större<br />
städerna kring angöring vid större håll-<br />
platser och terminaler och Malmö C<br />
drivs som ett pilotprojekt. Grundsynen<br />
är att den kommersiella trafiken, både<br />
regional och interregional, ska ges goda<br />
förutsättningar att väl komplettera den<br />
samhällsfinansierade kollektivtrafiken.<br />
29
Trender och omvärldsfaktorer<br />
30<br />
PrioriteringAr AV<br />
kollektiVtrAfiken<br />
kommunerna<br />
Mycket av kollektivtrafikens attraktivitet<br />
beror på hur god framkomligheten är,<br />
både för tåg och för buss. I Malmö, Lund<br />
och Helsingborg finns etablerade sam-<br />
verkansarbeten (visionssamverkan) där<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> gemensamt med kommunen,<br />
trafikföretagen och andra intres-<br />
senter arbetar för kollektivtrafikens ut-<br />
veckling. Det handlar bland annat om<br />
att prioritera bussens framkomlighet<br />
genom signalprioritering och busskör-<br />
fält, att erbjuda en hög tillgänglighet<br />
och bra turutbud.<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> för en dialog med de<br />
skånska kommunerna om den dagliga<br />
driften av trafiken, men också hur dagens<br />
och morgondagens trafik kopplas mot<br />
befintlig och planerad bebyggelse. Uti-<br />
från enbart ett kollektivtrafikperspektiv<br />
finns det stora utvecklingspotentialer.<br />
Exempelvis visar en bedömning att<br />
Skånes befolkning skulle kunna för-<br />
dubblas bara genom att bebygga och<br />
förtäta lågexploaterade områden i<br />
dagens befintliga stationsorter.<br />
Staten<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> har en löpande dialog<br />
med Trafikverket rörande både kort-<br />
och långsiktiga planeringsfrågor. Trots<br />
att staten har satsat mycket resurser i<br />
skånsk infrastruktur svarar det inte mot<br />
behoven. Flera avgörande satsningar<br />
skjuts på framtiden. Infrastrukturpropositionen<br />
kommer möjligtvis att ge mer<br />
svar på de infrastrukturella förutsättningarna.<br />
En intressant och avgörande<br />
diskussion är hur den framtida infrastrukturen<br />
skall finansieras. Många<br />
kommuner tycker att ansvaret flyttats<br />
över på kommunal nivå på ett felaktigt<br />
sätt.<br />
regionen<br />
Region Skåne vill fördubbla antalet resor<br />
till år 2020 jämfört med 2006 års nivå<br />
och fördubbla marknadsandelarna till<br />
år 2030. Målet om en fossilfri kollektivtrafik<br />
2020 ligger fast.<br />
Internt inom Region Skåne finns en<br />
vilja, utifrån ekonomiska, ekologiska och<br />
hälsomässiga skäl, att kollektivtrafiken<br />
används mer för både tjänsteresor och<br />
arbetsresor.<br />
lAgförändringAr<br />
Som redan påverkar oss<br />
Dagens regler gällande förmånsbeskattningen<br />
av tjänstebilar gynnar en ökad<br />
bilkörning. En ändring i motsatt riktning<br />
skulle gynna kollektivtrafikens utveckling<br />
och flera andra samhällsmål.<br />
Trender och omvärldsfaktorer<br />
Definitionen av ”Miljöbil”, mot mer<br />
koppling till Co 2 -utsläpp skulle ha en<br />
positiv effekt på hur <strong>Skånetrafiken</strong> skulle<br />
kunna ställa krav i upphandlingen av<br />
sjukresefordon.<br />
Arbetsmiljölagstiftningen (rörande<br />
ensamarbete, arbetet på verkstäder,<br />
generösare tillståndsgivning vid kamera-<br />
övervakning) påverkar kollektivtrafikens<br />
utvecklingsförutsättningar.<br />
Som kommer att påverka oss<br />
Transportstyrelsen har föreslagit en<br />
höjning av bussarnas högsta tillåtna<br />
hastighet från 90 km/h till 100km/h.<br />
Detta skulle ge ökad attraktivitet för<br />
kunden och minskade driftskostnader.<br />
Ändrade reseavdragsregler i skatte-<br />
deklarationen, där även kollektivtrafikkort<br />
skall kunna dras av i större omfatt-<br />
ning än idag, förbättrar kollektivtrafikens<br />
utvecklingsförutsättningar.<br />
European Rail Traffic Management<br />
System, ERTMS, är under införande i EU.<br />
ERTMS ger möjlighet till en bättre<br />
harmonisering av EU-ländernas egna<br />
järnvägssystem. Det innebär att varje<br />
tågfordon måste utrustas med ett<br />
system (vilket för <strong>Skånetrafiken</strong> är<br />
förenat med en relativt stor kostnad)<br />
som tillsammans med systemet i själva<br />
infrastrukturen ger möjlighet till bättre<br />
trafiksäkerhet och ökad kapacitet.<br />
31
Våra utmaningar<br />
32<br />
Våra utmaningar<br />
Styrkor och svagheter – möjligheter och hot (SWot)<br />
Styrkor (inre)<br />
• Gott självförtroende, stor potential<br />
i den skånska kollektivtrafiken<br />
• Vårt utbud<br />
• Restidskvot med tåg<br />
• Infrastruktur för tåg i Malmö<br />
• En del av ett integrerat Öresundstågssystem<br />
• Tydlig politisk vilja för fördubbling<br />
• Vi har fördubblat resandet en gång<br />
• Vårt bidrag till bättre miljö och<br />
trafiksäkerhet<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> en del av Region Skåne<br />
• Tåg- och busstrategier som pekar<br />
ut framtiden, skapar långsiktighet<br />
• Vårt visionsarbete i Malmö, Helsingborg<br />
och Lund<br />
• Grunden för vår nya avtalsmodell<br />
med affeplaner<br />
• Ny organisation med fokus på affär och<br />
utveckling samt kvalitet och leverans<br />
• Nya moderna Pågatåg<br />
• Vårt miljöarbete i framkant<br />
Möjligheter (marknaden)<br />
• Kollektivtrafikens fördubblingsmål<br />
till år 2020<br />
• Starkt förtroendet sett utifrån resandeutvecklingen<br />
• Ökat allmänt intresse för att resa<br />
kollektivt<br />
• Att sälja in ledig kapacitet och öka<br />
snittintäkterna<br />
• Skånes utveckling och struktur<br />
• Trafikföretagen och den nya<br />
affärsmodellen<br />
• Vår samverkan med kommunerna<br />
• Staten och Trafikverkets ambitioner<br />
kring tåginfrastruktur och säkrare drift<br />
• Miljöomställning och kollektivtrafikens<br />
roll i Skåne<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> är ett känt varumärke<br />
Svagheter (inre)<br />
• Endast 6 av 10 kunder var 2011 nöjda<br />
med oss (NKI)<br />
• Enkelheten för alla att lösa biljett<br />
• Tågtrafikens bristande infrastruktur<br />
• Bristande efterlevnad av tåg- och<br />
busstrategierna<br />
• Stora variationer i tågtrafikens leverans<br />
• Tågersättande busstrafik<br />
• Vår förmåga att nå nya kunder<br />
• Implementering och utveckling av<br />
affeplaner<br />
• Snabbhet att få ut information vid<br />
driftstörningar<br />
• Minskad framkomlighet kring och<br />
i städerna<br />
• Ej definierade processer inom<br />
<strong>Skånetrafiken</strong><br />
• Vår revisionsförmåga<br />
• Förmåga att ta hand om och lära av<br />
kundsynpunkter<br />
Hot (marknaden)<br />
• Kundernas minskade förtroende<br />
• Bristande utbyggnad av infrastruktur<br />
och dåligt underhåll<br />
• Den långsiktiga finansieringen till<br />
följd av ökade kostnader för välfärden<br />
• Minskad betalningsvilja<br />
• Vår mediabild<br />
• Myndighetsbeslut utom vår kontroll<br />
• Trafikföretagens ekonomi<br />
Våra utmaningar<br />
33
Vårt uppdrag<br />
34<br />
Vårt uppdrag<br />
driVA och utVecklA<br />
kollektiVtrAfiken<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong>en visar hur vår verk-<br />
samhet är uppbyggd och hur den hänger<br />
samman. Den beskriver hur vi omsätter<br />
vårt uppdrag till handling och möter<br />
marknadens förväntningar. Vi sätter mål,<br />
prioriterar och följer upp. <strong>Verksamhetsplan</strong>en<br />
utgår från uppdraget från Region<br />
Skåne och Kollektivtrafiknämnden.<br />
<strong>Verksamhetsplan</strong>en är instrumentet<br />
för att styra och leda verksamheten.Denna<br />
plan omfattar perioden <strong>2013</strong>–2016.<br />
region Skåne – regionAl<br />
kollektiVtrAfikMyndighet<br />
ett växande uppdrag<br />
Från och med 2012 är Region Skåne<br />
regional kollektivtrafikmyndighet.<br />
Nu samlas all trafik under ett begrepp –<br />
regional kollektivtrafik. Region Skåne<br />
upphandlar och genomför trafik och<br />
skapar förutsättningar för kommersiell<br />
trafik.<br />
Region Skåne är sedan 2008 ansvarig<br />
för färdtjänst och riksfärdtjänst i åtta<br />
kommuner i nordvästra Skåne. 2010<br />
tillkom 14 kommuner i östra Skåne.<br />
Inför 2012 har ytterligare två kommuner<br />
överlämnat ansvaret. Totalt ansvarar<br />
regionen för 24 av länets 33 kommuner.<br />
<strong>Skånetrafiken</strong>s roll<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> är kollektivtrafiknämndens<br />
förvaltning. Nämnden har det samlade<br />
kund- och resenärsansvaret i Skåne och<br />
ska utveckla utbud, tidtabeller, marknads-<br />
föring, komfort och trafikslag.<br />
ett paraply för skånsk<br />
kollektivtrafik<br />
Myndighetsutövningen inom Region<br />
Skåne är placerad vid regionala tillväxtnämnden.<br />
Nämnden har uppdraget att<br />
ansvara för utvecklingen av den offentligt<br />
finansierade trafiken och att ta hand<br />
om den kommersiella trafiken. Vi bistår<br />
nämnden i arbetet med att ta fram och<br />
förverkliga trafikförsörjningsprogrammet.<br />
På sikt är ambitionen att låta varu-<br />
märket <strong>Skånetrafiken</strong> bli ett paraply för<br />
all kollektivtrafik i Skåne.<br />
från ViSion till Mål<br />
Region Skåne och Kollektivtrafiknämnden<br />
styr genom mål, riktlinjer, strategier och<br />
ekonomiska ramar. Beslut tas i årliga<br />
planeringsdirektiv, trafikförsörjningsprogram<br />
och förvaltningsuppdrag.<br />
Tydlig styrning, ökad delaktighet och<br />
helhetssyn är viktiga utgångspunkter.<br />
Arbetet är uppbyggt kring Region Skånes<br />
strategikarta – från vision och till mål.<br />
Region Skåne beskriver och följer upp<br />
verksamheten i fyra perspektiv: intressent,<br />
verksamhet, medarbetare och ekonomi.<br />
Övergripande mål bryts ner i strategiska<br />
mål och framgångsfaktorer, som blir till<br />
uppdrag och aktiviteter.<br />
Vår StrAtegiSkA roll<br />
Kollektivtrafiken är strategiskt viktig när<br />
det gäller förutsättningar att förverkliga<br />
målen för Skånes utveckling. Kollektivtrafiken<br />
baseras på två viktiga grunder<br />
– samhällsnytta och kundnytta.<br />
Vårt uppdrag<br />
35
Vårt uppdrag<br />
36<br />
SAMhällSnyttA<br />
Kollektivtrafiken är en offentlig verk-<br />
samhet för att skapa samhällsnytta och<br />
som stöds med offentliga medel och<br />
styrs av politiska beslut. För att driva<br />
verksamheten under 2012 beräknas<br />
Region Skåne tillskjuta ett regionbidrag<br />
på ca 1,8 miljarder. I detta bidrag ingår<br />
specialbidrag till Öresundståg och extra<br />
avskrivning av tåg. I bidraget ingår också<br />
cirka 153 miljoner kronor för sjukresekostnader.<br />
omsättningen 2012 är budget-<br />
erad till 4,3 miljarder och det innebär<br />
att de externa intäkterna svarar mot<br />
ca 60 procent av kostnaderna.<br />
Samhällsnyttans effekter mäts ut-<br />
ifrån tillgängligheten till kollektivtrafik i<br />
Skåne och som ett ekonomiskt fram-<br />
räknat värde. Tillgängligheten mätt som<br />
minst 10 dagliga resmöjligheter till regi-<br />
onalt centrum inom en timmes restid<br />
ligger på cirka 90 procent av boende i<br />
Skåne.<br />
Samhällsnyttan av kollektivtrafiken i<br />
Skåne har beräknats till 1 133 miljoner<br />
kronor för 2010 baserat på minskade<br />
trafikolyckor, förbättrad luftmiljö och<br />
minskat vägslitage.<br />
kundnyttA<br />
Kollektivtrafiken är samtidigt en kom-<br />
mersiell verksamhet som riktar sig direkt<br />
till kund och som fungerar på marknadens<br />
villkor i konkurrens med andra trafikslag.<br />
Från och med 2012 får kommersiella<br />
aktörer fritt etablera regional kollektiv-<br />
trafik. Cirka 60 procent av intäkterna<br />
förtjänar <strong>Skånetrafiken</strong> i form av biljett-<br />
intäkter från kunder. Båda dessa sidor<br />
av kollektivtrafiken ställer krav på<br />
hur trafiken leds, styrs, beslutas och<br />
följs upp.<br />
Vi behöver långsiktighet i allt det<br />
vi gör. Våra visioner för framtida kund-<br />
erbjudande och vilken trafik vi vill driva<br />
är bestämt i en Tågstrategi och en Buss-<br />
strategi. Våra strategier och styrande<br />
dokument beskriver hur vi vill fortsätta<br />
skapa efterfrågan, attrahera nya kund-<br />
grupper och motsvara förväntningar från<br />
morgondagens kunder.<br />
Våra strategidokument omsätter vi<br />
till nutid genom så kallad ”back casting”.<br />
Med ledning av vår vision och våra mål<br />
väljer vi, för de närmast kommande åren,<br />
lösningar och aktiviteter som bäst leder<br />
oss vidare mot slutmålen. <strong>Verksamhetsplan</strong>en<br />
blir länken som knyter samman<br />
planer på medellång sikt (3–5 år) med<br />
årsbudget, regionalt trafikförsörjningsprogram,<br />
förvaltningsuppdrag och<br />
planeringsdirektiv.<br />
VerkSAMhetSidén ViSAr Vägen<br />
Vår verksamhetsidé beskriver vilken<br />
nytta vi vill ge skåningarna och hur vi<br />
bidrar till regionens utveckling. Vi har<br />
tagit fasta på fyra förbättringsområden:<br />
• Helhetssyn<br />
• Struktur<br />
• Ledarskap<br />
• Uppföljning<br />
Vårt uPPdrAg <strong>2013</strong><br />
Uppdraget från kollektivtrafiknämnden<br />
för den kommande planeringsperioden<br />
har följande centrala delar:<br />
kund<br />
Resandet i kollektivtrafiken ska fortsätta<br />
att öka och Region Skåne har tidigare<br />
fastställt ett årligt mål på 3–6 procents<br />
ökning. Region Skåne stödjer målet om<br />
fördubblat resande till 2020 och på sikt<br />
fördubblade marknadsandelar.<br />
Verksamhet<br />
Trafikens förutsättningar förändras i takt<br />
med att nya Pågatåg ersätter äldre tåg.<br />
I december <strong>2013</strong> startar Pågatåg nord-<br />
ost med ny trafik norr om Hässleholm<br />
och på Markarydsbanan. I budgeten för<br />
<strong>2013</strong> finns riktade insatser på 40 miljoner<br />
för att göra det enklare och smidigare<br />
att lösa biljett och betala för resan.<br />
Vi vill kraftfullt utveckla det digitala<br />
kundmötet.<br />
Kvalitetsarbetet har fortsatt hög<br />
prioritet och då med särskilt fokus på<br />
tågtrafiken. omställningen till fossilfri<br />
kollektivtrafik fortsätter enligt plan<br />
och mål. Arbetet för ett samlat huvud-<br />
mannaskap för färdtjänsten i Skåne<br />
fortsätter och de fortsatta insatserna för<br />
att öka tillgängligheten i den ordinarie<br />
kollektivtrafiken förväntas på sikt leda<br />
till minskat behov av serviceresor.<br />
Verksamheten innehåller inga nya<br />
trafiksatsningar <strong>2013</strong> utöver Pågatågsutbyggnaden.<br />
ekonomi<br />
För <strong>2013</strong> ökar regionbidraget med<br />
238 miljoner i förhållande till 2012.<br />
Budgeten består även av riktade<br />
insatser på sammanlagt 40 miljoner<br />
kronor till insatser som ska göra det<br />
lättare att lösa biljett eller betala för<br />
resan.<br />
Budgeten baseras också på effektiv-<br />
isering av verksamheten motsvarande<br />
0,5 procent av regionbidraget samt<br />
oförändrade biljettpriser.<br />
budget <strong>2013</strong> i sammandrag<br />
intäkter 4 635 mkr<br />
Biljetter och övr. externa 2 565 mkr<br />
Regionbidrag 2 070 mkr<br />
kostnader 4 635 mkr<br />
Vårt uppdrag<br />
37
Vår verksamhetsidé<br />
38<br />
Vår verksamhetsidé<br />
”Vi erbjuder attraktiva<br />
tillsammansresor för<br />
en positiv utveckling i<br />
Skåne.”<br />
VAd MenAS Med AttrAktiVA?<br />
Det är resor som tryggt, snabbt och<br />
prisvärt tillgodoser många kundgruppers<br />
behov. Det ska vara lätt att resa med oss,<br />
få information om biljetter, resvägar,<br />
avgångar och priser. Våra resor ska vara<br />
punktliga så folk kan lita på bussar och<br />
tåg. Attraktiva resor är en kundupplevd<br />
konkurrensfördel.<br />
VAd är tillSAMMAnSreSor?<br />
När många reser tillsammans ger det<br />
effektiva, säkra, bekväma och miljövänliga<br />
resor. Resor skapar möten och<br />
stunder för avkoppling.<br />
hur utVecklAr det Skåne?<br />
Vi gör det lätt att resa till arbete, ut-<br />
bildning, service, kultur och fritidsverksamheter.<br />
Det ökar rörligheten på arbets-<br />
marknaden, påverkar sysselsättningen,<br />
ekonomisk tillväxt och livskvaliteten.<br />
Vi bidrar till regional utveckling och<br />
samhällsnytta.<br />
Verksamhetsidé<br />
Vision<br />
Position<br />
Varumärket<br />
<strong>Skånetrafiken</strong><br />
Värderingar<br />
Huvudstrategier<br />
Löfte<br />
Vad vi gör<br />
Vad vi säger<br />
Illustrationen visar hur de olika aspekterna av vår verksamhet samverkar och griper in i varandra.<br />
På de följande sidorna förklaras varje aspekts betydelse för att ge kunden känslan av att<br />
”<strong>Skånetrafiken</strong> är på min sida”<br />
Vår verksamhetsidé<br />
Kundens<br />
upplevelse<br />
39
Vår verksamhetsidé<br />
40<br />
Vår ViSion VAruMärket SkånetrAfiken<br />
kundSkap<br />
”<strong>Skånetrafiken</strong><br />
– det självklara valet för<br />
dig som reser i Skåne.”<br />
Vår ambition är att bygga en ännu mer<br />
personlig relation med våra kunder.<br />
Vår personlighet:<br />
Kundens behov och önskemål är vår<br />
utgångspunkt. Vi har kunskap och ska<br />
vara lyhörda. Därmed ökar våra möjligheter<br />
att lyckas att överträffa kundens<br />
Ärlig<br />
engagerad<br />
förväntningar.<br />
lyhörd<br />
glädje<br />
Vi är engagerade, stolta och har kul när<br />
vi jobbar. Vår glädje smittar av sig till<br />
kunder och samarbetspartners.<br />
Varför denna vision?<br />
Visionen fångar vårt överordnade lång-<br />
siktiga mål. Våra resor ska vara så attrak-<br />
tiva att <strong>Skånetrafiken</strong> är förstahandsvalet<br />
för resor i Skåne. Visionen tilltalar kunden<br />
som individ eftersom alla som resor med<br />
oss har sina egna behov och förutsättningar.<br />
Vi vill utveckla det personliga<br />
kundmötet.<br />
Varför självklara?<br />
Vi skapar förtroende genom resor som<br />
går ofta, på utlovade tider och våra med-<br />
arbetare bjuder på ett vänligt bemötande.<br />
Det ska vara lätt att lösa biljett och få<br />
information. Vi sänker och tar bort<br />
trösklar och det blir det självklart att<br />
välja <strong>Skånetrafiken</strong>.<br />
Vårt varumärke får fart av att vi har<br />
framåtanda, är nyfikna och vet att vi gör<br />
bra saker för individen och samhället.<br />
Vårt varumärke ska förknippas med att<br />
vi alltid är villiga att lyssna och ta, även<br />
obekväma, beslut för att förbättra vår trafik<br />
och tjänster i både det stora och lilla.<br />
VårA VärderingAr<br />
Våra värderingar är:<br />
KundSkap<br />
Glädje<br />
Skånenytta<br />
Tydlighet<br />
Tillsammans<br />
Genom att ständigt utveckla vårt<br />
arbetssätt – med värderingarna som<br />
grund – blir vi effektivare på att<br />
förverkliga våra mål. Alla som arbetar<br />
för <strong>Skånetrafiken</strong> – vi själva och våra<br />
trafikföretag – ska vara stolta och<br />
tydliga ambassadörer för de värden<br />
som varumärket <strong>Skånetrafiken</strong> står för.<br />
Skånenytta<br />
Vi erbjuder säkra resor till arbete, skola,<br />
service och fritid med miljön i fokus.<br />
Vi krymper avstånden och bidrar till<br />
utveckling och tillväxt i Skåne och<br />
regionen. Samhällsnytta helt enkelt.<br />
tydlighet<br />
Vi ska vara tydliga, öppna och söka<br />
enkelhet i allt vi gör. Våra prioriteringar<br />
ska vara tydliga och vi respekterar<br />
varandra. Man ska kunna lita på oss.<br />
tillsammans<br />
Vi arbetar tillsammans mot målen<br />
ständig resandeutveckling och nöjdare<br />
kunder. Vi är alla delaktiga i helheten<br />
<strong>Skånetrafiken</strong>: vi själva, våra trafikföretag<br />
och andra vi samverkar med.<br />
VårA StrAtegier<br />
Tidigare har vi sammanfattat våra<br />
strategier i fyra ställningstaganden som<br />
gäller fortfarande. Men för att skapa ännu<br />
större tydlighet och handfast stöd till<br />
vårt arbete har vi valt en ny inriktning.<br />
Läs i avsnittet Strategier.<br />
Vårt kundlöfte<br />
”Vi är på din sida”<br />
Kundlöftet är det som våra kunder alltid<br />
ska kunna begära, känna och förvänta av<br />
oss. Det är inte en slogan utan en kund-<br />
upplevd känsla.<br />
Vi är idag cirka 5 000 medarbetare<br />
som arbetar för <strong>Skånetrafiken</strong> och är<br />
dagliga ambassadörer för varumärket.<br />
Med vår Kommunikationsplattform som<br />
stöd säkerställer vi att kunden känner att<br />
det är ett och samma <strong>Skånetrafiken</strong> som<br />
talar och agerar. Den röda tråden är den<br />
samhällsnytta vi bidrar med när vi under-<br />
lättar människors vardag och bidrar till<br />
en positiv samhällsutveckling.<br />
Vår verksamhetsidé<br />
41
långsiktiga mål<br />
42<br />
långsiktiga mål<br />
Vi når vår vision med stöd av våra stra-<br />
tegier och genom att formulera tydliga<br />
och mätbara mål. Mål som visar att vi<br />
är på rätt väg vad gäller utvecklingen<br />
av resandet, nöjda kunder, en effektiv<br />
verksamhet med hög kvalitet och<br />
ständiga förbättringar, medarbetarnas<br />
Våra långsiktiga mål<br />
Kund<br />
• Fördubbla resandet till år 2020, då vi når 240 miljoner resor.<br />
• Resandet i serviceresor ska minska till 2020 jämfört med 2012.<br />
• Åtta av tio kunder ska vara nöjda med <strong>Skånetrafiken</strong> senast år 2020.<br />
• Fördubbla vår marknadsandel till 40 procent till år 2030 baserat på det<br />
nationella miljömålet.<br />
Medarbetare<br />
• Vi ska ha engagerade och motiverade medarbetare som trivs på jobbet,<br />
vilket innebär att vi har förändringskraft.<br />
Verksamhet<br />
• Punktligheten i vår trafik alla trafikslag 92 procent år 2020.<br />
• Vår försäljning sker till 70 procent genom våra självbetjäningskanaler år 2020.<br />
• Trafikinformationen (planerad och oplanerad) till 95 procent inrapporterad i vårt<br />
realtidssystem/Pubtrans inom 10 minuter från händelsetillfället år 2020.<br />
• Resegarantiärende 1 per 5000 resor eller 0,02 procent av antalet resor år 2020.<br />
• Miljömål om fossilfri kollektivtrafik genomfört till år 2020<br />
(stadstrafik 2015, regionbuss 2018).<br />
Ekonomi<br />
• Ekonomi i balans.<br />
engagemang, och en ekonomi i balans.<br />
Vi delar upp målbilden i långsiktiga mål<br />
och kortsiktiga mål för den aktuella plan-<br />
eringsperioden. De långsiktiga målen<br />
visar var vi vill befinna oss om några år<br />
och hjälper oss göra viktiga avvägandena<br />
kring vår framtid.<br />
Strategier<br />
Vi har gjort en omarbetning av hur vi<br />
presenterar våra strategier. Strategierna<br />
ska användas ännu tydligare som<br />
verktyg. De skapar långsiktighet kring<br />
vad vi behöver göra för att nå våra mål<br />
och på sikt vår vision.<br />
Kunder och intressenter<br />
fler och nöjdAre kunder<br />
• Vi Medarbetare vet hur våra kunder reser, vi har koll<br />
på deras och våra potentiella kunders<br />
resbehov och resmönster, och använder<br />
kunskapen när vi utvecklar trafiken<br />
och<br />
Verksamhet<br />
våra tjänster.<br />
trAfikföretAg<br />
• Vi Ekonomi har en gemensam samverkansarena<br />
med gemensam målbild baserat på vårt<br />
ömsesidiga beroende av kundernas val.<br />
• Vi ser kommersiell kollektivtrafik som<br />
en möjlighet att bredda utbudet till<br />
kund för att få fler att resa kollektivt.<br />
Utgångspunkten är det önskade läget<br />
– det vi vill åstadkomma/uppnå – och<br />
vilka strategiska val det kräver.<br />
inoM region Skåne<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> är en tydlig del av<br />
Region Skåne och ett verktyg för<br />
regional utveckling.<br />
koMMuner<br />
• Framgångsrik kommunsamverkan.<br />
trAfikVerket<br />
• Framgångsrik samverkan för en bra<br />
infrastruktur för kollektivtrafiken i Skåne.<br />
PreSS, MediA och<br />
AndrA intreSSenter<br />
• Intressenter ska ha en tydlig bild och<br />
förståelse för <strong>Skånetrafiken</strong>.<br />
Strategier<br />
43
Strategier<br />
44<br />
Kunder och intressenter<br />
Medarbetare<br />
Verksamhet<br />
tillVäXt genoM kundorientering<br />
• Vi Ekonomi utvecklar trafik för maximal kundnytta<br />
och med god ekonomi.<br />
• Vi skapar en attraktiv kollektivtrafik<br />
i ett för kunden enkelt och sammanhängande<br />
system.<br />
• Bästa framkomlighet för en trafik<br />
med hög tillförlitlighet, kvalitet,<br />
punktlighet och attraktiva restider.<br />
• Vi skapar konkurrensfördelar genom<br />
att årligen utveckla våra produkter.<br />
ProceSStyrning och StändigA<br />
förbättringAr<br />
• Vi formar våra processer och arbetssätt<br />
så att vi och våra partners kan jobba<br />
smartare, enklare och mer effektivt för<br />
att nå våra mål.<br />
• Vårt kvalitetsarbete gör skillnad och<br />
är mätbart i leveransen till kund.<br />
• Vi skapar trygg och säker leverans till<br />
kund med utlovad kvalitet och service.<br />
• Vi identifierar och åtgärdar avvikelser<br />
genom fungerande intern kontroll.<br />
fordonSförSörjning och<br />
underhåll Med hög kVAlitet<br />
• Vi har kontroll på våra egna fordon<br />
och skapar tryggad fordonstillgång<br />
med hög kvalitet och till god ekonomi<br />
för alla parter.<br />
SerVicereSor för kunder Med<br />
SärSkildA reSförutSättningAr<br />
• Vi minskar serviceresorna och får fler<br />
att välja den ordinarie kollektivtrafiken.<br />
• Trygga, punktliga och effektiva service-<br />
resor för både kund och samhälle när<br />
buss och tåg inte är möjligt på grund<br />
av funktionsnedsättning.<br />
• Korrekt tillämpning och beslut utifrån<br />
gällande regelverk för Serviceresor,<br />
baserat på lika behandling.<br />
it Med hög releVAnS<br />
• Kunderna har ett enkelt och tydligt<br />
IT-stöd som attraherar och underlättar<br />
att planera och genomföra sin resa.<br />
• Vi levererar IT som underlättar och<br />
förenklar för oss och våra partners<br />
genom tillförlitliga, effektiva, lättan-<br />
vända funktioner och applikationer.<br />
AffärSMäSSig uPPhAndling<br />
i fri konkurrenS Med MångA<br />
AnbudSgiVAre<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> har kontroll på sina<br />
avtal och avtalstider för att genomföra<br />
affärsmässiga upphandlingar i god tid<br />
i enlighet med Region Skånes<br />
upphandlingspolicy.<br />
• Upphandlingar baseras på en genom-<br />
arbetad och förankrad analys av behov<br />
baserat på kund- och affärsnytta.<br />
• Upphandlingar är attraktiva och väl<br />
kända av marknaden för att få så god<br />
konkurrens, prisvärdhet och kvalitet<br />
som möjligt.<br />
• Förfrågningsunderlag är väl<br />
genomarbetade med god förankring<br />
i organisationen.<br />
• Utvärdering av anbud sker på<br />
affärsmässigt, transparent och<br />
förutsägbart sätt.<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> följer upp upphandlings-<br />
resultatet för ständiga förbättringar.<br />
förSäljning SoM ger fler kunder<br />
• Vår försäljningsverksamhet genom-<br />
syras av affärsmässighet.<br />
• Våra kunder ska göra så få aktiva<br />
handlingar som möjligt för att betala<br />
sin resa.<br />
• Våra kunder ska kunna lösa biljett<br />
före ombordstigning på ett sätt som<br />
passar kunden.<br />
• Vi erbjuder personlig service för de<br />
kunder som så önskar.<br />
• Vi upprätthåller kundernas betalnings-<br />
vilja och skapar förståelse för vikten<br />
att betala.<br />
offenSiV MArknAdSbeArbetning<br />
• Vi använder våra styrkor och marknadsför<br />
på ett sådant sätt att fler vill resa.<br />
• Vi når fler kunder och större framgång<br />
med riktade lokala marknadsaktiviteter.<br />
riSk och Säkerhet<br />
• Vi ska minimera våra risker såväl internt<br />
som det vi kan påverka externt och skapa<br />
risk- och krismedvetenhet i vår verksamhet.<br />
SAMhällSnyttAn Viktig del AV<br />
Vårt uPPdrAg<br />
• Alla ska förstå vår samhällsnytta och<br />
<strong>Skånetrafiken</strong>s bidrag.<br />
bättre Miljö i Skåne<br />
• Vi skapar hållbart resande med minimal<br />
miljöpåverkan.<br />
inforMAtion till AllA<br />
• Alla medarbetare har adekvat och<br />
relevant information för att utföra sitt<br />
dagliga arbete.<br />
Strategier<br />
45
Strategier<br />
46<br />
Medarbetare<br />
Verksamhet<br />
Ekonomi<br />
• Vi har effektiva ekonomiska rutiner<br />
och rättvisande redovisning.<br />
• Vi har en effektiv och ändamålsenlig<br />
ekonomisk styrning med fokus på<br />
affärsmässighet.<br />
Kunder och intressenter<br />
Medarbetare<br />
AttrAktiV ArbetSPlAtS Med<br />
koMPetentA, Verksamhet engAgerAde och<br />
MotiVerAde MedArbetAre<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> är en värderingsstyrd<br />
organisation där ledarskapet och medarbetarskapet<br />
Ekonomi<br />
ska vara i fokus.<br />
• <strong>Skånetrafiken</strong> ska vara en hälsofrämjande<br />
arbetsplats med god arbetsmiljö<br />
• Vi har god förmåga att prognosticera de<br />
ekonomiska konsekvenserna av planerad<br />
verksamhet på kort och lång sikt.<br />
• Vi har god ekonomisk hushållning med<br />
tilldelade resurser.<br />
där medarbetarna aktivt tar egenansvar<br />
för sin hälsa och sitt välbefinnande.<br />
• Chefer och medarbetare har tydligt<br />
ansvar och befogenheter och en tydlig<br />
dialog.<br />
• Medarbetare får goda möjligheter till<br />
kompetens- och karriärutveckling och<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> är en attraktiv arbetsgivare.<br />
Strategier<br />
47
Kortsiktiga mål<br />
48<br />
Kortsiktiga mål<br />
Vi sätter årliga mål för vår verksamhet.<br />
Mål som ska leda mot de långsiktiga<br />
mål vi ställt upp och på lite längre sikt<br />
till vår vision. Målen visar takten i vår<br />
utveckling och att vi går i rätt riktning,<br />
gör rätt saker och på rätt sätt. Vi skapar<br />
SMARTA mål (Specifika, Mätbara,<br />
Accepterade, Realistiska och Tidsatta)<br />
De årliga målen bryts i nästa steg<br />
ned i delmål och nyckeltal i avdelningarnas<br />
affärsplaner, våra affeplaner till-<br />
sammans med trafikföretagen och<br />
slutligen i våra individuella mål till<br />
var och en av oss. På så sätt skapar vi<br />
en röd tråd där var och en ser helheten<br />
och vet vilka förväntningar det ställer<br />
för att vi ska lyckas.<br />
I årets verksamhetsplan har vi<br />
arbetat igenom målen och det innebär<br />
att vi nu har något färre mål. Mål som<br />
vi tidigare använt i verksamhetsplan<br />
kan komma att istället användas på<br />
avdelningsnivå tillsammans med de<br />
andra delmål och nyckeltal som avdel-<br />
ningen bestämmer viktiga för sitt an-<br />
svarsområde.<br />
Vi använder de fyra perspektiven<br />
när vi sätter årsmålen.<br />
Mål<br />
kund<br />
Resor: RF ökn. 3–6 % per år +3 % (153 milj) 177 milj 6,3 % (148,7 milj)<br />
NKI 70 % 75 % 62 %<br />
Senaste resan 84 % 90 % 81 %<br />
Serviceresor 90 % 93 % 89 %<br />
Marknadsandelar 25 % 27 % 25 %<br />
Allmänheten NKI <strong>Skånetrafiken</strong> 60 % 65 % 53 %<br />
VerkSAMhet<br />
Punktlighet (+/- 3 min)<br />
Öresundståg 83 % 85 % 82 %<br />
Pågatågen 88 % 90 % 85 %<br />
Regionbuss 83 % 85 % 79 %<br />
Stadsbuss 88 % 90 % 87 %<br />
Försäljning via självbetjäning 40 % 50 %<br />
Effektivisering i trafiken för 1,5 %<br />
satsningar 2014 40 milj av trafikbudget<br />
Trafikinfo inom 10 min i system 85 % 90 %<br />
Trafikupphandling Minst 4 anbudsgivare Minst 4 anbudsgivare<br />
per upphandling per upphandling<br />
Resegarantiärende 0,07 % av antal resor 0,05 % av antal resor<br />
1 per 1300 resor 1 per 2000 resor<br />
Trafikförsörjning - Skånenytta 91 % 93 %<br />
Miljö – fossilfri kollektivtrafik Stadstrafik 2015<br />
ekonoMi<br />
Budget I balans I balans<br />
MedArbetAre<br />
<strong>2013</strong> 2016 2012 utfall<br />
Förändringskraft (Springlife) >=70 >=70 67<br />
Ledarskap 74 75 69<br />
Delaktighet 74 80 71<br />
Friskare medarbetare<br />
– minskad sjukfrånvaro 14 dagar 13,5 dagar 15,9 dagar<br />
Kortsiktiga mål<br />
49
Organisation<br />
50<br />
Organisation<br />
Affär/marknad<br />
Affärs- och<br />
marknadsprocess<br />
med partners<br />
Kvalitet<br />
Process för<br />
uppföljning och<br />
leveranskontroll<br />
Försäljning<br />
Försäljning/<br />
affärsprocess mot<br />
kund<br />
Administration<br />
HR<br />
IT<br />
STÖDPROCESSER<br />
Affärsområde<br />
Buss Norra<br />
nyA utMAningAr Ställer nyA krAV<br />
Snabb tillväxt<br />
Verksamheten har vuxit snabbt på kort<br />
tid. Vårt första verksamhetsår 1999<br />
baserades på en omsättning på ca 1,2<br />
miljarder och 2012 har denna ökat till<br />
ca 4,3 miljarder. Verksamheten känne-<br />
tecknas idag av större komplexitet och<br />
överblickbarheten är mycket svårare än<br />
då vi var det mindre företaget.<br />
Affärsområde<br />
Buss Södra<br />
TRAFIKDIREKTÖR Stab<br />
HUVUDPROCESS<br />
Affärsområde<br />
Tåg<br />
Affärsområde<br />
Serviceresor<br />
Den nya organisationen utgår från fyra affärsområden. Till stöd för dessa finns avdelningar som verkar genom<br />
affärsområdena och som tillför kunskap inom sina områden genom att i processen kunna vara stöttande, drivande<br />
och styrande.<br />
Stärka våra samarbeten<br />
Vi står nu inför nästa viktiga vägskäl där<br />
förändringsbehovet känns angeläget. Vi<br />
är en beställarorganisation beroende av<br />
en omvärld inom alla våra verksamhetsområden.<br />
Vi samverkar med många och<br />
vår förändringsresa handlar både om att<br />
utveckla och stärka vår egen organisation<br />
och att se till hur vi bäst kan stärka vårt<br />
samarbete och våra arbetsformer med<br />
andra. Vi har börjat forma vår framtida<br />
samverkan med trafikföretagen i den<br />
nya avtalsmodellen och har under året<br />
slutfört den första trafikupphandlingen<br />
baserat på det nya angreppssättet.<br />
Avdelningar har aktivitetsplaner<br />
Under 2012 har vi börjat se över våra<br />
arbetssätt. Vårt ekonomiska läge har<br />
förändrat arbetssätt och metoder kring<br />
ekonomisk redovisning och resultatuppföljning.<br />
Alla avdelningar har idag en<br />
aktivitetsplan med en tydlig struktur<br />
över vad som ska göras och som följs<br />
upp månatligen till innehåll, resultat och<br />
ekonomi. Till ledningsgruppen har inrät-<br />
tats särskilda råd för HR, Kvalitet, IT och<br />
Beredning till kollektivtrafiknämnden.<br />
en plan som matchar<br />
Vårt arbete med verksamhetsplanen är<br />
föremål för motsvarande omdaning och<br />
de första stegen är tagna i denna plan.<br />
Med den nya verksamhetsplanen vill vi<br />
underlätta nästa planeringsled och avdel-<br />
ningarnas eget arbete med delmål, aktivi-<br />
teter och nedbrutna individuella mål.<br />
områden att förbättra<br />
Vi har i vår analys av organisationen<br />
definierat ett antal angelägna förbättringsområden:<br />
•Ett tydligare affärsansvar som innefattar<br />
hela affären.<br />
•Vårt ledarskap ska fokusera på att leda<br />
och följa upp verksamheten mot målen.<br />
•Medarbetarna ska tydligare se sin roll<br />
vad gäller att bygga ett framgångsrikt<br />
samarbete.<br />
•Vi är en del av Region Skåne och vi vill<br />
förstärka denna samhörighet.<br />
• Vi ska vara en intressant samverkans-<br />
part för trafikföretag och alla andra<br />
berörda aktörer.<br />
huVudProceSS och StödProceSSer<br />
under <strong>2013</strong><br />
nöjda kunder viktigaste resursen<br />
Vi ska fortsätta att fokusera på kundnytta<br />
utifrån hur vi bäst tillvaratar organisationens<br />
samlade kompetens och kunskap.<br />
Insikten att nöjda kunder är vår viktigaste<br />
resurs ska alla medarbetare dela i ett<br />
återkommande lärande. Nästa steg blir att<br />
definiera och dokumentera våra processer<br />
för att driva verksamheten så effektivt som<br />
möjligt. Till stöd för det dagliga arbetet ska<br />
vi ta fram instruktioner och anvisningar.<br />
Mål för arbetet<br />
Vårt arbete med processer och arbets-<br />
beskrivningar har som målsättning att:<br />
• Öka vårt fokus på verksamhetsutveckling.<br />
• Arbeta med ständiga förbättringar för att<br />
öka vår effektivitet.<br />
• Använda resurserna mer optimalt och<br />
för att öka medarbetarnas delaktighet.<br />
ett samlat ledningssystem<br />
Under <strong>2013</strong> inleder vi arbetet för att skapa<br />
ett samlat ledningssystem för hela<br />
verksamheten.<br />
Produktägare och produktteam<br />
Vi ligger inte i fas med det lokala angreppssättet<br />
för affären och behöver därför på-<br />
skynda omställningen till de nya spelregler<br />
som den nya avtalsmodellen förutsätter.<br />
Redan sommaren <strong>2013</strong> börjar de första nya<br />
avtalen att gälla. Under <strong>2013</strong> startar vi upp<br />
processer för att utveckla våra produkter<br />
genom att utse produktägare och bilda<br />
produktteam.<br />
Organisation<br />
51
2012 – Minnesvärda händelser<br />
52<br />
2012 – Minnesvärda händelser<br />
Andel nöjdA kunder ökAr<br />
2012 bröt vi en nedåtgående trend och<br />
andelen nöjda kunder steg för första<br />
gången på flera år.<br />
bättre kVAlitet i Vår trAfik<br />
Stora förbättringar i främst tågtrafiken<br />
som nu har fått helt annan punktlighet,<br />
det gäller både Öresundståg och Påga-<br />
tåg. I stadstrafiken ökar också leveransen<br />
vilket vår punktlighet visar. Regionbuss<br />
ligger lägre vilket inbjuder till stor<br />
förbättringspotential för <strong>2013</strong>. I detta<br />
arbete är kommunerna en annan viktig<br />
medspelare för ökad framkomlighet.<br />
byggStArt i kriStiAnStAd<br />
Bygget av Kristianstadlänken kom igång<br />
efter intensiv debatt i kommunen. Kund-<br />
center Kristianstad flyttade till provisoriska<br />
lokaler vid Kristianstads station –<br />
i avvaktan på ombyggnad av stationen.<br />
Etapp 2 påbörjades för länkens nya<br />
dragning genom centrum.<br />
neråt för reSegArAntin<br />
Från 1 juli infördes gemensamma rese-<br />
villkor i Sydlänen och 9 december av-<br />
vecklades den särkskilda pendlargarantin<br />
över Öresundsbron. Detta gav minskade<br />
kostnader för ersättning av Resegarantin.<br />
Volymerna minskade markant tack vare<br />
bättre leverans. I oktober lanserades<br />
”Resegaranti på nätet” på Mina sidor.<br />
nyA biljettAutoMAter<br />
Vi installerade 15 nya biljettautomater<br />
och totalt finns nu cirka 180 stycken som<br />
betjänar kunderna. Från 1 mars blev biljett-<br />
automaterna på mindre orter kontantfria.<br />
SerVicereSor orgAniSerAde oM<br />
Från oktober fick serviceresor en ny<br />
organisation med egen trafikledning,<br />
ett bokningssystem och upphandlad<br />
extern bokningsenhet.<br />
30 000 teStreSenärer<br />
Kampanjen ”Pendlarexperimentet”<br />
blev en stor framgång med 30 000 test-<br />
resenärer i oktober–november. Andra<br />
säljaktiviteter var kampanjer för bland<br />
annat Regionbuss, ladda Jojo Reskassa<br />
och Duo/Familj och lokala kampanjer<br />
som för till exempel resor till Emporia.<br />
rekord för jojo SoMMAr<br />
Som traditionen påbjuder slog Jojo<br />
Sommar försäljningsrekord med 176 000<br />
sålda kort. Andra kortnyheter var förköps-<br />
biljett i åtta städer och 1:a klass kort för<br />
6 och 9 zoners Jojo Period.<br />
StorA På SociAlA Medier<br />
Vi fortsätter satsningen att möta våra<br />
kunder i sociala media. På Facebook<br />
följer oss 12 700 personer och på Twitter<br />
2 500 personer (januari <strong>2013</strong>). Även<br />
Mina sidor på skanetrafiken.se engagerar<br />
och har nu över 234 00 kunder anslutna.<br />
fokuS På it<br />
Vårt arbete med att utveckla IT-strukturen<br />
har haft ett antal utmaningar under året.<br />
Bland annat förändrades säljsystemet för<br />
att klara en ny zonstruktur. Det krävde<br />
ändringar i både Rebus och Boomerang.<br />
2012 – Minnesvärda händelser<br />
Vår nyA orgAniSAtion<br />
Ny organisation baserad på fyra affärs-<br />
områden togs fram och förankrades under<br />
året och gick i skarp drift den 1 januari<br />
<strong>2013</strong>. Större förändringsarbete kring<br />
förvaltningsprocessen för styrning och<br />
uppföljning. Ny modell för månadsuppföljning<br />
där varje verksamhet följs upp<br />
med resultatmöte innan månadsrapport.<br />
nyA AVtAlet går SkArPt<br />
Vi har genomfört vår första upphandling<br />
enligt den nya avtalsmodellen. Nobina<br />
blir ny entreprenör för stadstrafiken<br />
Helsingborg efter Arriva, Stadsbussarna<br />
AB tar över stadstrafiken i Lund från<br />
Bergkvarabuss och Bergkvarabuss blir ny<br />
entreprenör för regiontrafiken söderut<br />
från Malmö–Söderslätt och trafiken i<br />
Nordost norr om Kristianstad. Den senare<br />
körs idag av Arriva respektive Thygessons<br />
busstrafik. För Thygessons innebär detta<br />
att man nu lämnar trafik som man själv<br />
var med och la grunden till långt före<br />
trafikhuvudmannareformen.<br />
koll På ekonoMin<br />
Vi har med stort fokus och en rad åtgärder<br />
lyckats hålla en befarad negativ ekonom-<br />
isk utveckling i schack. Tidigt satt prog-<br />
nosen för 2012 har kunnat hållas.<br />
tVå tidtAbellSSkiften för<br />
effektiViSeringAr i trAfiken<br />
Vid två tillfällen under året anpassade<br />
vi vårt utbud till större effektiviseringar<br />
i trafik med låg efterfrågan.<br />
53
<strong>Skånetrafiken</strong> på två minuter<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> på två minuter<br />
Ett avtal har tecknats med kommunerna<br />
i Skåne att Region Skåne ensam är<br />
regional kollektivtrafikmyndighet från<br />
och med den 1 januari 2012. Inom<br />
Region Skåne ansvarar regionala tillväxtnämnden<br />
för myndighetsutövningen<br />
medan kollektivtrafiknämnden sköter<br />
den övriga delen med kundansvar och<br />
handlar upp och avtalar de affärsmässiga<br />
villkoren för den offentligt finansierade<br />
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden<br />
ansvara också för den kommersiella<br />
kollektivtrafikens behov av gemensamma<br />
lösningar för att underlätta för kund.<br />
VerkSAMheten 2012<br />
• Cirka 149 miljoner resor med 111<br />
Öresundståg (vara Region Skånes<br />
andel är 46 tåg), 67 Pågatåg (48 nya<br />
+19 äldre), 600 regionbussar, 400 stads-<br />
bussar och 340 serviceresefordon.<br />
• All trafik utförs av entreprenörer som<br />
upphandlas i konkurrens. Denna verk-<br />
samhet sysselsätter ca 4 700 personer.<br />
• Beräknad omsättning 4,3 miljarder.<br />
• Cirka 57 procent av kostnaderna täcks<br />
genom biljettintäkter och andra externa<br />
intäkter, resten är skattemedel från<br />
Region Skåne.<br />
• Huvudkontor i Hässleholm.<br />
Verksamhet även i Regionhuset i Malmö<br />
och på egna kundcenter i Malmö,<br />
Lund, Helsingborg och Kristianstad<br />
öVergriPAnde Mål<br />
3–6 procent resandeökning per år.<br />
Marknadsandelarna ska till 2030<br />
fördubblas.<br />
ViSionen<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> – det självklara valet för<br />
dig som reser i Skåne.<br />
VerkSAMhetSidé<br />
Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor<br />
för en positiv utveckling i Skåne.<br />
MArknAden<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> verkar på en kommersiell<br />
marknad där bilen är främsta konkurrent.<br />
Marknadsandelen har ökat och uppgår<br />
nu till cirka 25 procent. Andelen som<br />
reser med <strong>Skånetrafiken</strong> varierar dock<br />
från enstaka procent i den renodlade<br />
glesbygden till 50 procent eller mer på<br />
linjer i den långväga järnvägstrafiken<br />
med bra trafikutbud.<br />
någrA nyckeltAl<br />
• Cirka 250 000 personer reser dagligen<br />
med någon av de drygt 14 000 dagliga<br />
turerna med buss och tåg.<br />
• I fordonen för serviceresor reser varje<br />
dag drygt 5000 kunder.<br />
• 8 av 10 kunder är nöjda med den<br />
senaste resan. 9 av 10 nöjda kunder<br />
i serviceresor.<br />
• Cirka 58 procent av kunderna är<br />
kvinnor.<br />
<strong>Skånetrafiken</strong> på två minuter<br />
• Störst av trafikföretagen med 12 700<br />
gillare på Facebook.<br />
• 2 500 personer följer oss på Twitter.<br />
• Mina sidor har 234 000 medlemmar.<br />
• 57 stationer, 6 900 hållplatslägen och<br />
1 700 väderskydd.<br />
• En kund i stadstrafiken reser i genom-<br />
snitt ca 3,5 km, i regionbusstrafiken<br />
ca 17 km, med tåg i Skåne ca 37 km<br />
och med serviceresor ca 13 km.<br />
• I regionbusstrafiken finns 128 linjer,<br />
i städerna 70 linjer och i tågtrafiken<br />
10 linjer.<br />
• För försäljning finns 32 serviceombud,<br />
130 ombud och 180 biljettautomater.<br />
• Sommaren 2012 köpte kunderna drygt<br />
176 000 Jojo Sommar.<br />
• Mer än 90 procent av busslinjerna är<br />
tillgängliga för kunder med nedsatt<br />
rörelseförmåga och cirka 65 procent<br />
för kunder med nedsatt synförmåga.<br />
Alla tåg är tillgängliga – Pågatåg och<br />
Öresundståg.<br />
54 55
Produktion: id kommunikation foto: christian dirksen, kasper dudzik, lars Strandberg tryck: holmbergs i Malmö Ab