Sammanträdesprotokoll 2010-05-11 1(76 ... - Gagnefs kommun
Sammanträdesprotokoll 2010-05-11 1(76 ... - Gagnefs kommun
Sammanträdesprotokoll 2010-05-11 1(76 ... - Gagnefs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Gagnefs</strong> <strong>kommun</strong> <strong>Sammanträdesprotokoll</strong><br />
Sammanträdesdatum Sida<br />
Kommunstyrelsen <strong>2010</strong>-<strong>05</strong>-<strong>11</strong> 18<br />
Ks § 106<br />
Dnr <strong>2010</strong>:184/04<br />
Ekonomisk rapport per <strong>2010</strong>-04-30 och prognos för <strong>2010</strong><br />
Kommunstyrelsens förslag till <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
1. Lägga rapporten till handlingarna.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Ekonomisk rapport per <strong>2010</strong>-04-30 innehåller utfall för årets första fyra<br />
månader. Samtidigt lämnas en prognos för helåret <strong>2010</strong>. Prognosen<br />
avser <strong>Gagnefs</strong> <strong>kommun</strong> och inkluderar även de helägda dotterbolagen<br />
<strong>Gagnefs</strong>bostäder AB och Gagnef Teknik AB.<br />
<strong>Gagnefs</strong> <strong>kommun</strong> redovisar ett utfall för de fyra första månaderna på –2,2<br />
mkr, vilket är +1.8 mkr bättre än motsvarande tid föregående år.<br />
Prognosen för <strong>2010</strong> pekar på ett överskott på +3,9 mkr, vilket är +0,9 mkr<br />
bättre än budget. Den största budgetavvikelsen avser Finansförvaltningen<br />
som tror på ett resultat som blir +7,2 mkr bättre än budget. Avvikelsen<br />
beror huvudsakligen på bättre skatteprognoser.<br />
Av <strong>kommun</strong>styrelsens sektioner redovisar skolsektionen ett beräknat<br />
underskott på –0,3 mkr, socialtjänsten ett underskott på –2,1 mkr medan<br />
övriga staber prognostiserar ett överskott på +0,8 mkr.<br />
<strong>Gagnefs</strong>bostäder redovisar ett utfall för de fyra första månaderna på –0,9<br />
mkr, men tror på ett nollresultat för året. Gagnef Teknik redovisar ett<br />
överskott på +,8 mkr, men bedömer ett underskott för året på –0,7 mkr.<br />
Beslutsunderlag<br />
<strong>Gagnefs</strong> <strong>kommun</strong>, ekonomisk rapport <strong>2010</strong>-04-30, 15 sidor.<br />
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande<br />
Kommunfullmäktige
Change language