Protokoll 080403.pdf - Ovanåkers kommun
Protokoll 080403.pdf - Ovanåkers kommun
Protokoll 080403.pdf - Ovanåkers kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kommunstyrelsen<br />
öppet sammanträde<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Ks § 62 Dnr 2008.84 042<br />
2008-04-03 8 (29)<br />
Årsredovisning 2007 för <strong>Ovanåkers</strong> <strong>kommun</strong><br />
Kommunstyrelsens förslag till <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2007 för <strong>Ovanåkers</strong><br />
<strong>kommun</strong>.<br />
Bakgrund<br />
<strong>Ovanåkers</strong> <strong>kommun</strong> redovisar ett negativt resultat under 2007 med<br />
- 901 000 kronor. Årets resultat motsvarar -0,18 % av skatter och generella<br />
intäkter. Detta är en försämring jämfört med föregående år, då årets resultat<br />
uppgick till 20 205 000 kronor vilket motsvarade 4,11 % av skatter och<br />
generella bidrag.<br />
Under 2007 tog verksamheten i anspråk 100,95 % av skatteintäkter och<br />
generella statsbidrag. Detta är en försämring jämfört med föregående år då<br />
verksamheterna tog i anspråk 97,22 % av skatteintäkter och generella<br />
statsbidrag. Trots att detta är en försämring jämfört med föregående år, är<br />
utfallet bättre än budgeterat. Nettokostnaderna för nämndernas verksamhet<br />
uppgår till 511 348 tkr, vilket är en avvikelse från budget med –2 546 tkr.<br />
De största avvikelserna från budget återfinns inom <strong>kommun</strong>styrelsen,<br />
1 263 tkr, barn- och utbildningsnämnden, 1 977 tkr och socialnämnden,<br />
– 6 192 tkr.<br />
Kommunstyrelsens överskott förklaras bland annat av att förvaltningen<br />
kompenserats med 250 tkr för mycket vid ramtilldelningen samt att<br />
verksamheten ”planering och exploatering av mark och skog” uppvisar ett<br />
överskott på 561 tkr, orsakat av en realisationsvinst uppkommen vid<br />
försäljning av tomträtt.<br />
Barn- och utbildningsnämndens överskott förklaras bland annat av<br />
förskolan, som uppvisar ett överskott beroende på större intäkter än beräknat<br />
samt att en halv tjänst ej återbesatts. Även inom grundskolan uppvisas ett<br />
överskott, vilket främst förklaras av minskade personalkostnader inom<br />
Alfta-området. Gymnasieskolan uppvisar ett utfall som stämmer väl överens<br />
med budget trots att ett underskott på cirka 2 500 tkr avseende inter<strong>kommun</strong>ala<br />
ersättningar.<br />
forts
Change language