Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun

More documents

Recommendations

Info

36 LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLIDITET [%] 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad 2006 2007 2008 KOSTNAD PER VISTELSETIMME [KR] Kommun Förskola Fritidshem Familjedaghem Lysekil 196 156 257 Tanum 209 153 193 Munkedal 193 104 240 Sotenäs 238 146 253 Strömstad 214 - 248 KOSTNAD PER ELEV I GRUNDSKOLA [KR] 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad TRIVSEL I SKOLAN 4 3 2 1 2006 2007 2008 LÄRAR- OCH ELEVASSISTENTTÄTHET/100 ELEVER 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad 2006 2007 2008 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad 4=Instämmer helt 1=Instämmer inte alls 0 Vet vad som krävs för att få visst betyg Jag trivs i skolan Soliditet Kommunernas långsiktiga fi nansiella styrka, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital, medan Strömstad och Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet. Goda resultat de senaste åren har förbättrat soliditeten i kommunerna. Förändrat beräkningssätt avseende pensionsskulden innebar att värdet på pensionsskulden ökade kraftigt under 2007 vilket medfört att alla fem kommunerna redovisar försämrad soliditet under 2007. Lysekils soliditet försämrades med 0,3 procentenhet 2008 till -31,3 procent. Barnomsorg Kostnad per vistelsetimme Kommungruppen redovisar i stort sett en likvärdig resursfördelning till de olika barnomsorgsverksamheterna. Inom förskolan motsvarar denna resurs cirka tre tjänster per 17 barn. De stora skillnaderna i kostnad per vistelsetimme beror främst på att antalet placeringstimmar per barn i genomsnitt varierar mycket mellan kommunerna. Den genomsnittliga placeringstiden inom förskolan varierar mellan 31,1 i Strömstad och 26,9 timmar per barn i Sotenäs. Sotenäs kommun redovisar den högsta kostnaden inom förskolan med 238 kronor per timme. Inom fritidshemmen redovisar Lysekil den högsta kostnaden med 156 kronor per timme och Munkedal den lägsta med 104 kronor. Lysekils kommun har under många år haft samlad skoldag vilket ger en låg genomsnittlig placeringstid per barn. Skillnaden i placeringstid är även inom denna verksamhet stor med 17,3 timme i Munkedal respektive 12,7 timme i Lysekil. Grundskola Bruttokostnad per elev Jämfört med kommungruppen redovisar Lysekils kommun lägst kostnad även under verksamhetsåret 2008. Kostnadsökningen mellan 2007 och 2008 ligger över genomsnittet för kommungruppen. Lokalkostnaderna har ökat med drygt 12 procent för grundskolan jämfört med föregående år men Lysekils kommun redovisar totalt låga lokalkostnader vilket bl a förklaras av att kostnaderna för gymnastiksalarna inte ligger under grundskolans ansvarsområde. Personalkostnaden för undervisningspersonal är den enskilt största kostnadsposten inom grundskolan. Antalet tjänster varierar mycket mellan kommunerna. Lysekil och Strömstad redovisar en betydligt lägre lärartäthet än övriga tre kommuner. Munkedal och Sotenäs, som tidigare hade den högsta lärartäthet, har minskat lärartätheten under 2008. Gemensam enkät grundskolan åk 9 För att mäta kvaliteten görs fortlöpande mätningar av trygghet, trivsel, arbetsro, arbetsmiljö och liknande områden i skolan. Mätningen har gjorts som en enkätundersökning i årskurs 9. Detta är tredje året som samma enkät används. Jämfört med tidigare års resultat är skillnaderna små och kommunerna som helhet redovisar goda resultat i enkäten. Eleverna vet i stor utsträckning vad som krävs för ett visst betyg och eleverna trivs i skolan. För Lysekil ökar värdet för trivseln i skolan och värdet för om eleven vet vad som krävs för att få ett visst betyg sänks något mot föregående år.
Gymnasiebehörighet För att vara behörig till gymnasiet krävs betyget Godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik. Tabellen intill visar hur stor del av eleverna som har gymnasiebehörighet. Under 2008 har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit, på riksnivå och för kommunerna i Norra Bohuslän. Strömstad och Lysekil ligger nu under riksnivån. Lysekil har tidigare utmärkt sig genom hög behörighet. Under det senaste året har det varit många elever som fl yttat till Sverige vilket i hög grad påverkar resultatet. Dessa elever står för närmare 40 procent av de elever som inte fått betyg i ett eller fl era ämnen och samtidigt för ca 55 procent av de missade betygen. Sotenäs är den kommun som redovisar högst värde med 91 procent. Omsorgsverksamhet Äldreomsorg De fem kommunerna i Norra Bohuslän har höga kostnader för äldreomsorg. Munkedal har den högsta nettokostnaden och Strömstad den lägsta för 2008. Samtliga kommuner förutom Sotenäs ökar nettokostnaden per invånare 80 år eller äldre jämfört med 2007. Lysekils höga nettokostnad förklaras främst av ökad personaltäthet i de särskilda boendena och ökat antal boendeplatser för vårdtagare. Fr o m 2008 ingår även kostnader för bostadsanpassning inom ramen för äldreomsorgen i Lysekils kommun. Hemtjänsttagarna är överlag nöjda med hemtjänsten och mest nöjda är de i Strömstad och Tanum. Ett sätt att mäta verksamhetens effektivitet är att mäta hur stor andel av den totala tiden som de anställda lägger hos de äldre. Här varierar tiden kraftigt. Lysekils kommun ligger här högst medan Strömstad ligger lägst. Något samband mellan tiden hos vårdtagaren och nöjd hemtjänsttagarindex kan dock inte utläsas. Lysekil och Munkedal har högre kostnader för individ- och familjeomsorg än övriga kommuner. Individ- och familjeomsorg Lysekils kommun har höga kostnader för individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna är högre än kommunerna i jämförelsen. Under 2009 ska SKL (Sveriges kommuner och landsting) göra en genomlysning av hela ifo-verksamheten för att ge svar på vad detta beror på. Kommunen har överlag höga ohälsotal vilket troligen även påverkar individ- och familjeomsorgen. Höga kostnader för individ- och familjeomsorgen »Lysekils kommun har höga kostnader för individ- och familje omsorgen. Under 2009 ska SKL (Sveriges kommuner och landsting) göra en genomlysning av hela ifo-verksamheten för att ge svar på vad detta beror på. Kommunen har överlag höga ohälsotal vilket troligen även påverkar individ- och familjeomsorgen.« GYMNASIEBEHÖRIGHET [%] NÖJD HEMTJÄNSTTAGAR INDEX [%] 90 85 80 75 70 77% Lysekil 84% LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄLDRE/HANDIKAPPOMSORG – NETTOKOSTNAD/INV 80-W [KR] 180000 170000 160000 150000 140000 130000 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad 2006 2007 2008 82% 2008 2007 2006 Lysekil 88,2 95,6 92,8 Tanum 89,5 91,9 90,1 Munkedal 92,6 89,7 88,9 Sotenäs 91,0 95,7 88,9 Strömstad 87,2 93,0 86,3 EFFEKTIVITETSMÅTT – HEMTJÄNST 81% 84% Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad Höga kostnader Bra kvalitet Låga kostnader Sotenäs 51 49 Tanum 250 000 200 000 47 45 43 Snitt 150 000 100 000 41 39 37 Strömstad Munkedal 35 Lysekil IFO – NETTOKOSTNAD/INV 0-W ÅR [KR] 2500 2000 1500 1000 500 0 Lysekil Tanum Munkedal Sotenäs Strömstad 2006 2007 2008 37
Page 1 and 2: Lysekils kommun i korthet Resultat
Page 3 and 4: Kommentar och organisation 04 » Po
Page 5 and 6: Kommunal snabbfakta VERKSAMHETEN I
Page 7 and 8: Kommunens övergripande mål Nedan
Page 9 and 10: Intäkter och fördelning av skatte
Page 11 and 12: Kommunstyrelsens 2:e vice ordföran
Page 13 and 14: LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 15 and 16: Bostadsmarknad - ökat bostadsbygga
Page 17 and 18: Kostnader 2008 »Verksamhetens kost
Page 19 and 20: För framtida återställande av Si
Page 23 and 24: Noter 2008 NOT 1 | VERKSAMHETENS IN
Page 25 and 26: NOT 19 | AVSÄTTNINGAR Belopp i mnk
Page 27 and 28: DRIFTREDOVISNING LYSEKILS KOMMUN
Page 29 and 30: INVESTERINGSREDOVISNING LYSEKILS KO
Page 31 and 32: Arbetsmiljö och hälsa Redovisning
Page 33 and 34: Jämställdhet och mångfald Jämst
Page 35: Benchmarking Norra Bohuslän Kommun
Page 39 and 40: Personal Samtliga kommuner redovisa
Page 43 and 44: 2008 års välfärdsbokslut publice
Page 45 and 46: [Nationellt målområde 2] Ekonomis
Page 47 and 48: [Nationellt målområde 4] Hälsa i
Page 49 and 50: KARIESFRIA BEHANDLADE BARN OCH UNGD
Page 53 and 54: Av större utredningar kan nämnas
Page 55 and 56: Högsta prioritet… »Arbetet att
Page 59 and 60: RESULTAT PER VERKSAMHET Tkr 2008 20
Page 61 and 62: Under 2009 kommer åtgärder att ge
Page 63 and 64: Minskad bygglovsverksamhet »Trycke
Page 65 and 66: RESULTAT PER VERKSAMHET Tkr 2008 20
Page 67 and 68: Årets viktiga händelser En gemens
Page 69 and 70: Ordförande: Ragnhild Selstam (M) S
Page 71 and 72: Mål för kvalitet i utbildningen U
Page 73 and 74: Åren som kommer För att möta de
Page 75 and 76: Den praktiska verksamheten i ALE me
Page 77 and 78: Årets resultat Socialnämnden öve
Page 79 and 80: NETTOINVESTERINGAR/ANLÄGGNINGSTILL
Page 83 and 84: Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNIN
Page 85 and 86: Noter 2008 NOT 1 | VERKSAMHETENS IN
Page 87 and 88:
LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 89 and 90:
Kolholmarna AB Bolaget bildades i a
Page 91 and 92:
Lysekilsbostäder AB Ordförande: O
Page 93 and 94:
Övrigt LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRS
Page 95 and 96:
Revisionsberättelse Revisorerna i
Page 97 and 98:
Kommunchefens ledningsgrupp 2008 Fr
Page 99 and 100:
Begreppsförklaringar Anläggningsk
show all

Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?