Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun
Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun
Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
26<br />
LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008<br />
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
Driftredovisning 2008<br />
Kommunen redovisar ett svagt positivt resultat, 1,3 mnkr, för år 2008. Resultatet är 10,1 mnkr<br />
sämre än budget. I resultatet ingår realisationsvinst vid försäljning av fastigheter om 7,1 mnkr.<br />
Kommunens resultat enligt balanskravet blir därmed negativt (-5,8 mnkr).<br />
Den skattefi nansierade verksamheten redovisar jämfört med<br />
budget ett negativt resultat om 2,9 mnkr. Gemensam <strong>kommun</strong>administration<br />
redovisar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr<br />
främst beroende på ökade kostnader för kollektivtrafi ken. Den<br />
nyinrättade utvecklingsenheten och miljö- och byggnadsnämnden<br />
redovisar bägge budgetunderskott om 2,0 mnkr respektive<br />
0,3 mnkr bl a för ökade kostnader för överklaganden och tvister.<br />
Fastighetsenheten och räddningstjänsten redovisar överskott mot<br />
budget med 0,5 mnkr respektive 0,7 mnkr. Fastighetsenheten har<br />
inte utfört planerat underhåll i den utsträckning som budgeterats.<br />
Räddningstjänsten har sålt en räddningsbåt vilket bidrog till det<br />
positiva överskottet.<br />
Bildningsnämnden och gymnasienämnden redovisar överskott<br />
mot budget med 4,4 mnkr respektive 1,0 mnkr medan vuxenutbildningsnämnden<br />
redovisar en negativ avvikelse mot budget<br />
med 2,1 mnkr. Inom bildningsnämnden beror det positiva<br />
resultatet huvudsakligen på personalneddragningar som en följd<br />
av att elevantalet sjunker. Gymnasienämndens budgetavvikelse<br />
på 1,0 mnkr beror främst på lägre inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar i<br />
och med att <strong>kommun</strong>ens egna elever i allt större utsträckning<br />
väljer Gullmarsgymnasiet. Vuxenutbildningen redovisar under-<br />
»Årets resultat uppgår till 1,3 mnkr.<br />
I resultatet ingår realisationsvinst vid<br />
försäljning av fastigheter om 7,1 mnkr .«<br />
skott med 2,1 mnkr bl a beroende av utökat antal Sfi -elever.<br />
Socialnämndens negativa budgetavvikelse om 4,5 mnkr beror på<br />
volymökningar främst inom Lss-verksamheten.<br />
Den enda affärsdrivande verksamheten som <strong>kommun</strong>en har<br />
kvar sedan bolagisering är hamnverksamheten. Den redovisar ett<br />
budgetöverskott på 0,1 mnkr främst beroende av kajhyra för ett<br />
långvarigt fartygsombyggnadsprojekt.<br />
Kostnader för pensioner redovisar också ett överskott mot<br />
budget med 3,2 mnkr beroende av att antalet anställda har<br />
sjunkit under året. Fastighetsförsäljningar och exploateringsverksamheten<br />
har inte inbringat de intäkter som budgeterats.<br />
Tillsammans bidrar de med budgetunderskott om 7,8 mnkr.<br />
Försäljningen av aktierna i <strong>Lysekils</strong> Stuveri AB gav en realisationsvinst<br />
om 0,7 mnkr.<br />
Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar -7,1 mnkr<br />
jämfört med budget. Finansiella poster ger tillsammans ett<br />
budgetöverskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror framför allt<br />
på ej budgeterade borgensavgifter från de <strong>kommun</strong>ala bolagen.<br />
Extraordinära intäkter om 1,5 mnkr är ersättning för VAkollektivets<br />
ackumulerade underskott fram till 31 december<br />
2007 som återbetalats från Leva i Lysekil AB.
Change language