Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun

More documents

Recommendations

Info

14 LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys Den globala konjunkturnedgången och fi nanskrisen får stora effekter på den reala ekonomin i Sverige. BNP sjunker med närmare en procent 2009 och konjunkturnedgången fortsätter 2010. Regeringen förutsätts föreslå ytterligare fi nanspolitiska åtgärder och Riksbanken tros sänka reporäntan ytterligare. Trots den expansiva ekonomiska politik bottnar konjunkturen först i slutet av 2010. Arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två åren och antalet syssel satta minskar med ca 200 000 personer. Sysselsättningen har minskat betydligt de senaste månaderna och företagens planer pekar mot fortsatt kraftiga nedskärningar. Den samhällsekonomiska utvecklingen Det samhällsekonomiska läget har under senaste året förändrats ovanligt snabbt från överhettning till vikande tillväxt och sysselsättning. Ekonomiska prognoser har därigenom tenderat att bli inaktuella kort efter att de presenterats. Efter ett par år med starkt skatteunderlagstillväxt beräknas tillväxten minska kraftigt. Förutsättningarna för kommunerna att uppnå goda ekonomiska resultat minskar drastiskt. Skatteunderlaget 2008 har justerats ned till följd av att löneökningarna väntas bli mindre än tidigare gjorda prognoser. Prog nosen för 2009–2011 har också reviderats ned beroende framför allt på att arbetsmarknadsutsikterna ser mycket dystra ut samt att bromsen i allmänna pensionssystemet förutsätts vara i kraft dessa år, vilket håller tillbaka pensionsinkomsterna. I kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och fi nansiella mål kan även en marginal för oförutsedda händelser tolkas in. Ju större den ekonomiska osäkerheten i omvärlden är, desto större behöver den marginalen vara. I nuläget, när nedåtriskerna klart överväger, måste arbetet med effektiviseringar och rationaliseringar intensifi eras. Västsverige har drabbats hårt av ökade varsel senaste tiden. Framförallt är det bilindustrin som har p g a av minskad försäljning aviserat stora personalnedgångar, detta har medfört att många underleverantörer har följt med i spåren. Även i Lysekil kommer antalet arbetstillfällen att minska som en effekt av lågkonjunkturen, bl a har varsel lagts på Husqvarna och Nord West. Också i kommunen kommer personalneddragningar att ske genom erbjudande av förtida pensionsavgångar i årsgrupperna födda 1944 till 1946. Befolkning – ännu ett år med positivt fl yttnetto Lysekils invånarantal uppgick vid årsskiftet till 14 659 vilket är en ökning med 26 personer jämfört med föregående år. Under 2008 föddes 135 barn vilket är fem fl er än 2007 och antalet avlidna personer var 195, födelsenettot blev därmed ett underskott om 60 personer. Födelsenettot har varit negativt under en lång följd av år vilket beror på kommunens åldersstruktur med många äldre samt relativt färre i yrkesverksamma åldrarna 20– 65 år. Rörligheten har varit högre under 2008 än under 2007. Antalet infl yttade 2008 var 746 personer och antalet utfl yttade var 661 personer vilket innebär ett positivt fl yttnetto med 85 personer. Under 2000-talet har fl yttnettot varje år, med något undantag, varit positivt. BEFOLKNING 1992–2008 [PERSONER] 16 000 15 800 15 600 15 400 15 200 15 000 14 800 14 600 14 400 14 200 14 000 14 659 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Efter ett par år med starkt skatteunderlagstillväxt beräknas tillväxten minska kraftigt. Förutsättningarna för kommunerna att uppnå goda ekonomiska resultat minskar drastiskt. Skatteunderlaget 2008 har justerats ned till följd av att löneökningarna väntas bli mindre än tidigare gjorda prognoser.
Bostadsmarknad – ökat bostadsbyggande Kommunens planeringsarbete har varit intensivt för att få fram detaljplaner för såväl bostäder som industri områden. Sammanlagt beräknas för perioden 2008 till 2012 att detaljplaner för 660 bostäder komma att färdigställas, motsvarande i genomsnitt ca 130 bostäder per år. Bostadsbyggandet och exploateringen av mark för villabebyggelse har också tagit fart vilket medfört att senare års bristsituation nu successivt ser ut att kunna avhjälpas. Bl a har bristen på lämpliga lägenheter för äldreboenden hämmat omsättningen av äldre villor. Kommunens bostadsbolag har genom hissinstallationer anpassat ett större antal lägenheter för äldre hyresgäster vilket successivt beräknas få positiva effekter i form av en ökad omsättning på villamarknaden. Bostadsbolaget planerar dessutom för byggnation av ca 30 lägenheter för äldreboende vid Järnvägsgatans servicehus med byggstart under år 2010. När denna byggnation är färdigställd beräknas tillgången i högre utsträckning kunna motsvara nuvarande efterfrågan. I ett längre perspektiv, beroende på kommunens befolkningsstruktur, bedöms dock att efterfrågan av äldreboende kommer att öka varför ytterligare byggnationer är angeläget. Avseende lägenheter för ungdomar med önskemål om lägre hyror och enklare standard bedöms, att det för närvarande, i de äldre delarna av bostadsbeståndet i Lysekils tätort, fi nns en tillgång som motsvarar efterfrågan. Vad som generellt sett efterfrågas, är centralt belägna lägenheter med hiss. I Bansvik vid Norra Hamnen i Lysekil har totalt 48 lägenheter färdigställts varav infl yttning skett i fl ertalet under 2008. Härutöver fi nns elva villatomter färdigställda för bebyggelse. Vid Torpet har färdigställs 22 småhustomter där bebyggelse har påbörjats under 2008. Vid Vattentornet har detaljplan med 23 tomter fastställts men någon exploatering har ännu inte kommit till stånd. Ett intensivt arbete pågår för att ta fram ytterligare bostadsområden. I Torvemyr på Skaftö färdigställdes nio småhustomter i en första etapp år 2008. I en andra och tredje etapp kommer ytterligare 28 respektive 30 småhustomter att färdigställas. Försäljning och bebyggelse av etapp 2 och 3 beräknas ske under perioden från år 2011 till år 2013 och framåt. Även i Tronebacksområdet beräknas totalt ca 40–50 småhustomter samt tomter för tolv bostadslägenheter vara färdigställda år 2010. I Spjösvik vid norra Grundsund planeras för ca 40–50 tomter för såväl villor, grupphus som lägenheter. Detaljplanen är dock överklagad vilket innebär att försäljning och byggnation tidigast kan påbörjas 2010. Kommunens bostadsbolag projekterar 34 lägenheter vid Skolberget i södra Grundsund. Även här har detaljplanen överklagats vilket innebär byggstart tidigast under 2010. När planerade tomter färdigställts kommer efterfrågetrycket att i högre utsträckning att kunna tillgodoses vilket också kommer att medföra förbättrade möjligheter till en positiv befolkningsutveckling. Utvecklingen med att kapitalstarka köpare omvandlar åretruntvillor till sommarbostäder tenderar att fortsätta. På sikt leder detta till en infl yttning då en del sommarbostäder konverteras till permanentboende bl a i samband med de sommarboendes pensionsavgångar. Fler arbetslösa LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens planeringsarbete har varit intensivt under senare år för att få fram detaljplaner för såväl bostäder som industriområden. Sammanlagt beräknas för perioden 2008 till 2012 att detaljplaner för 660 bostäder komma att färdigställas vilket motsvarar ca 130 bostäder per år. Arbetsmarknad – arbetslösheten ökar Vid årets slut var 314 personer arbetslösa vilket är 97 fl er än förra året. Härutöver var 98 personer sysselsatta i konjunkturberoende program vilket var fem fl er än föregående år. Högskolecentrumet och arbetslivsenheten får i lågkonjunkturens spår en allt större betydelse. Utbildning av anställda som riskerar arbetslöshet medverkar till att tillgodose det lokala näringslivet med efterfrågade specialutbildningar. Detta underlättar också för såväl arbetssökande att få arbete som för nyetablerade och befi ntliga företag att kunna rekrytera personal med efterfrågad kunskap och kompetens. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten kommer att kräva fortsatt stora insatser. Ett antal projekt med denna inriktning pågår i samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen. »Vid årets slut var 314 personer arbetslösa vilket är 97 fl er än förra året. Härutöver var 98 personer sysselsatta i konjunkturberoende program vilket var fem fl er än föregående år.« Näringsliv – utveckling av ett marint centrum Närheten till havet är en av kommunens stora tillgångar och konkurrensfördelar. Etableringen av högskolecentrum i Norra Hamnen, Sven Lovens centrum för marina vetenskaper (f d forsknings stationerna Kristineberg och Klubban), Havsfi skelaboratoriet, segeltävlingen Lysekils Womens match race, föreningen Laurins tändkulemotormuseum, havsakvariet Havets Hus, musselakademin, dykskolor är alla exempel på verksamheter som lockar besökare till kommunen samt genererar sysselsättningstillfällen. 15
Page 1 and 2: Lysekils kommun i korthet Resultat
Page 3 and 4: Kommentar och organisation 04 » Po
Page 5 and 6: Kommunal snabbfakta VERKSAMHETEN I
Page 7 and 8: Kommunens övergripande mål Nedan
Page 9 and 10: Intäkter och fördelning av skatte
Page 11 and 12: Kommunstyrelsens 2:e vice ordföran
Page 13: LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 17 and 18: Kostnader 2008 »Verksamhetens kost
Page 19 and 20: För framtida återställande av Si
Page 21 and 22: LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 23 and 24: Noter 2008 NOT 1 | VERKSAMHETENS IN
Page 25 and 26: NOT 19 | AVSÄTTNINGAR Belopp i mnk
Page 27 and 28: DRIFTREDOVISNING LYSEKILS KOMMUN
Page 29 and 30: INVESTERINGSREDOVISNING LYSEKILS KO
Page 31 and 32: Arbetsmiljö och hälsa Redovisning
Page 33 and 34: Jämställdhet och mångfald Jämst
Page 35 and 36: Benchmarking Norra Bohuslän Kommun
Page 37 and 38: Gymnasiebehörighet För att vara b
Page 39 and 40: Personal Samtliga kommuner redovisa
Page 43 and 44: 2008 års välfärdsbokslut publice
Page 45 and 46: [Nationellt målområde 2] Ekonomis
Page 47 and 48: [Nationellt målområde 4] Hälsa i
Page 49 and 50: KARIESFRIA BEHANDLADE BARN OCH UNGD
Page 53 and 54: Av större utredningar kan nämnas
Page 55 and 56: Högsta prioritet… »Arbetet att
Page 59 and 60: RESULTAT PER VERKSAMHET Tkr 2008 20
Page 61 and 62: Under 2009 kommer åtgärder att ge
Page 63 and 64: Minskad bygglovsverksamhet »Trycke
Page 65 and 66:
RESULTAT PER VERKSAMHET Tkr 2008 20
Page 67 and 68:
Årets viktiga händelser En gemens
Page 69 and 70:
Ordförande: Ragnhild Selstam (M) S
Page 71 and 72:
Mål för kvalitet i utbildningen U
Page 73 and 74:
Åren som kommer För att möta de
Page 75 and 76:
Den praktiska verksamheten i ALE me
Page 77 and 78:
Årets resultat Socialnämnden öve
Page 79 and 80:
NETTOINVESTERINGAR/ANLÄGGNINGSTILL
Page 81 and 82:
LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 83 and 84:
Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNIN
Page 85 and 86:
Noter 2008 NOT 1 | VERKSAMHETENS IN
Page 87 and 88:
LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRSREDOVISN
Page 89 and 90:
Kolholmarna AB Bolaget bildades i a
Page 91 and 92:
Lysekilsbostäder AB Ordförande: O
Page 93 and 94:
Övrigt LYSEKILS KOMMUN ›› ÅRS
Page 95 and 96:
Revisionsberättelse Revisorerna i
Page 97 and 98:
Kommunchefens ledningsgrupp 2008 Fr
Page 99 and 100:
Begreppsförklaringar Anläggningsk
show all

Årsredovisning 2008.pdf - Lysekils kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?