Kyrkfakta 2007
Kyrkfakta 2007
Kyrkfakta 2007
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Förord<br />
Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är<br />
nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling.<br />
Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att<br />
alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut.<br />
Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed<br />
ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras<br />
av många goda exempel i vår organisation. Svenska kyrkan på<br />
nationell nivå följer därför med stort intresse projektet <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Helén Ottosson Lovén<br />
Ekonomi- och finanschef<br />
Kyrkokansliet<br />
1
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Varför behövs <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
Vad innehåller <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
Hur tillförlitliga är nyckeltalen?<br />
Om <strong>Kyrkfakta</strong><br />
<strong>Kyrkfakta</strong> är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett<br />
verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen<br />
inom Svenska kyrkans kärnverksamheter och stödjande verksamheter.<br />
Målet för projektet är att publicera tre faktapublikationer<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> 2006, <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong> och <strong>Kyrkfakta</strong> 2008, som<br />
ges ut i en webbversion och i en tryckt version. Den första publikationen<br />
- <strong>Kyrkfakta</strong> 2006 - finns tillgänglig på kyrknätet.<br />
Projektet <strong>Kyrkfakta</strong> startade 2006 på initiativ av Göteborgs<br />
kyrkliga samfällighet. Första steget var en förstudie där sju<br />
samfälligheter och Svenska kyrkans församlingsförbund deltog.<br />
När produktionen av <strong>Kyrkfakta</strong> 2006 påbörjades hade antalet<br />
deltagare utökats till 12 samfälligheter och en enskild församling.<br />
I <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong> medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, de<br />
kyrkliga samfälligheterna i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping,<br />
Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille, Umeå,<br />
Uppsala och Örebro samt Lerums församling. I avsnittet Församlingsverksamhet<br />
medverkar ett urval av 37 församlingar<br />
från de deltagande samfälligheterna. Det är en ökning med sju<br />
församlingar jämfört med föregående år.<br />
Varför behövs <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling<br />
och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att<br />
använda resurserna på bästa sätt. Det är här som <strong>Kyrkfakta</strong><br />
kommer in. Målet med <strong>Kyrkfakta</strong> är att bidra till ett kontinuerligt<br />
effektiviserings- och förbättringsarbete genom att redovisa<br />
nyckeltal för församlingsverksamhet, gemensam administration<br />
och lokalförsörjning. Produkten speglar Svenska kyrkans verksamhet<br />
ur olika perspektiv och visar också hur verksamheten<br />
utvecklas över tiden.<br />
Syftet med <strong>Kyrkfakta</strong> är<br />
− att initiera ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan deltagande<br />
samfälligheter<br />
− att tydliggöra och jämföra intäkter, kostnader och resursförbrukning<br />
− att utveckla den ekonomiska redovisningen genom att ställa krav<br />
på bättre uppföljning<br />
− att sprida intresse för användning av nyckeltal i samband med<br />
verksamhetsstyrning och uppföljning<br />
− att på sikt påverka och samordna statistik och nyckeltal med publikationen<br />
Nyckeln till Svenska kyrkan<br />
Vad innehåller <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> omfattar fem huvudavsnitt.<br />
Medverkande samfälligheter<br />
Avsnittet redovisar kortfattat fakta om de medverkande samfälligheterna.<br />
Medlemsutveckling och ekonomi<br />
I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt nyckeltal<br />
för medlemmarnas relation till Svenska kyrkan, t ex andel döpta<br />
och konfirmerade. I avsnittet redovisas också nyckeltal för samfälligheternas<br />
intäkter och kostnader, samt nyckeltal för personal och förtroendevalda.<br />
För att beskriva den ekonomiska utvecklingen redovisas<br />
en kalkylmässig prognos för en tänkt samfällighet som storleksmässigt<br />
och ekonomiskt motsvarar <strong>Kyrkfakta</strong>s medelsamfällighet.<br />
2
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Varför behövs <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
Vad innehåller <strong>Kyrkfakta</strong>?<br />
Hur tillförlitliga är nyckeltalen?<br />
Församlingsverksamhet<br />
I avsnittet redovisas nyckeltal för<br />
ett urval församlingsverksam-<br />
heter, t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet<br />
och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader<br />
för olika administrativa aktiviteter som ekonomioch<br />
personaladministration.<br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och<br />
kostnader för lokaler. Dessutom redovisas lokalkostnaderna per<br />
aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de fastigheter<br />
som används av de medverkande församlingarna. I avsnittet<br />
finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna.<br />
Gemensam administration<br />
I avsnittet redovisas nyckeltal för ett<br />
urval mätområden inom<br />
den gemensamma administration, t ex personal, ekonomi- och<br />
personaladministration.<br />
Hur tillförlitliga är nyckeltalen?<br />
Underlag för <strong>Kyrkfakta</strong> är verksamhetsstatistik och ekonomisk statistik<br />
hämtade från SCB, Svenska kyrkans statistikdatabas, samfälligheternas<br />
årsredovisningar samt uppgifter som lämnats direkt till projektet<br />
från de medverkande samfälligheterna. Uppgifterna från samfälligheterna<br />
har granskats och kvalitetssäkrats innan de lämnats till projektet.<br />
Kostnaderna är inklusive moms utom där justeringar gjorts för momspliktig<br />
verksamhet.<br />
Hur tillförlitliga är då nyckeltalen? De är naturligtvis lika tillförlitliga<br />
som de underlag som de baseras på. I vissa fall kan det finnas problem<br />
med jämförbarheten. I sådana fall redovisas vilka underlag som<br />
använts och vilka problem som kan finnas vid jämförelser.<br />
Nyckeltalet ”per medlem” är genomgående i <strong>Kyrkfakta</strong> och visar kopplingen<br />
mellan kostnader och antal medlemmar. Det är dock sällan som<br />
antalet medlemmar är kostnadsdrivande för de mätområden som ingår<br />
i <strong>Kyrkfakta</strong> men eftersom antalet medlemmar sjunker för varje år är<br />
det ändå relevanta nyckeltal att visa. Inför kommande år bör <strong>Kyrkfakta</strong><br />
utvecklas med nyckeltal som på ett bättre sätt visar kostnadseffektiviteten<br />
per verksamhetsområde.<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller<br />
låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna läm-<br />
nat kommentarer. Dessa finns då redovisade under respektive avsnitt.<br />
Definitioner<br />
Definitioner av kyrkliga<br />
begrepp har hämtats från ”Kyrklig ordbok” som<br />
skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag 2005.<br />
3
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Borås kyrkliga samfällighet omfattar tre församlingar, Brämhults<br />
församling, Caroli församling och Gustav Adolfs församling.<br />
Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet,<br />
verksamhet inom kriminalvården och på häktet,<br />
verksamhet på högskolan, gemensam kyrkoförvaltning,<br />
begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning.<br />
Inom samfälligheten pågår samlokalisering av pastorsexpeditionerna,<br />
gravskötselexpeditionen och telefonväxeln i Caroli<br />
församlingshem. Ombyggnad och inflyttning beräknas ske i<br />
början av 2009.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 43 900 personer, vilket<br />
motsvarar 67 procent av antalet invånare.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 109 302 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 5 109 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 164.<br />
Lokalbeståndet omfattar 22 300 m² bruksarea egna och hyrda lokaler<br />
exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten<br />
finns fem begravningsplatser.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på<br />
www.svenskakyrkanboras.se<br />
Borås Caroli kyrka<br />
Borås kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 43 891 67% 3 164 5 109 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församling<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Caroli församling 16 107 64% 37%<br />
4
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar.<br />
Ge-<br />
mensamma verksamheter är bl a skolkyrka, högskoleverksamhet,<br />
familjerådgivning, jourtjänst, sjukhuskyrka, handikappverksamhet,<br />
sverigefinsk församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning<br />
och kyrkogårdsförvaltning.<br />
Under 2010 kommer elva församlingar på Hisingen att bli fyra.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 301 200 personer, vilket<br />
motsvarar 61 procent av antalet invånare i samfälligheten,<br />
som sammanfaller med kommungränsen.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte verksamheten 609 488 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 17 035 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 1 007.<br />
Lokalbeståndet omfattar 81 800 m² bruksarea egna och hyrda lokaler<br />
exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten<br />
finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/goteborg<br />
Oscar Fredriks<br />
kyrka<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
301 224 61% 37 1 007 17 035 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församlingar medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Biskopsgårdens församling 8 939 40% 3%<br />
Björlanda församling 5 732 80% 2%<br />
Oscar Fredriks församling 8 176 64% 3%<br />
Västra Frölunda församling 7 729 59% 3%<br />
5
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar,<br />
Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna. Gemensamma verksamheter<br />
är bl a fängelsepräst, studentpräst, familjerådgivning,<br />
sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 60 400 personer, vilket<br />
motsvarar 64 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte verksamheten 136 908 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 23 521 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 181.<br />
Lokalbeståndet omfattar 17 500 m² bruksarea egna och hyrda<br />
lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />
samfälligheten finns sju begravningsplatser.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/helsingborg<br />
Helsingborgs kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Sancta Maria kyrka<br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 60 411 64% 4 181 23 521 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Medverkande församlingar<br />
Helsingborgs Gustav Adolfs församlin 17 743 58% 29%<br />
Helsingborgs Maria församling 21 970 74% 36%<br />
Raus församling 14 738 68% 24%<br />
6
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Lerums församling tillhör Göteborgs<br />
stift men inte någon samfällighet.<br />
Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå.<br />
Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs<br />
kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver<br />
en omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter<br />
är kansli och kyrkogårdsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 14 500 personer, vilket<br />
motsvarar 80 procent av antalet invånare.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte verksamheten 34 119 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till minus 3 193 tkr. Medelantalet<br />
anställda uppgick till 48.<br />
Lokalbeståndet omfattar 3 800 m² bruksarea lokaler exklusive<br />
lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten<br />
finns tre begravningsplatser.<br />
Mer information om Lerums församling finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/lerum<br />
Lerums församling <strong>2007</strong><br />
Lerums kyrka<br />
Medeltal<br />
antal<br />
anställda<br />
Resultat (efter<br />
finansiella<br />
poster)<br />
Antal Andel<br />
Antal<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar<br />
Lerums församling 14 472 80% 1 48 - 3 193 tkr<br />
7
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfällig- samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Linköpings kyrkliga samfällighet<br />
Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar,<br />
Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs för- Lokalbeståndet omfattar 28 100 m² bruksarea egna och hyrda lokaler<br />
samling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Ryds<br />
exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Lokalbeståndet för<br />
församling, S:t Lars församling och Skäggetorps församling. begravningsverksamheten är 4 763 m². Inom samfälligheten finns tre<br />
Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka, studentpräster, begravningsplatser.<br />
sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsför- Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på<br />
valtning.<br />
www.svenskakyrkan.se/linkoping<br />
År <strong>2007</strong> påbörjades projektet, Samhörighet, migration och medlemskommunikation,<br />
som beräknas vara avslutat i november<br />
2008. Syftet med projektet är att finna nya möjligheter till samverkan<br />
och utveckla idéer som redan finns. Projektet Tomaskyrkan ska resul- n i Linköping<br />
tera i ett förslag till gemensam strategi och organisation för<br />
Linköpings kyrkliga samfällighet.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 64 100 personer, vilket<br />
motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte verksamheten 151 796 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till minus 4 246 tkr. Medelantalet<br />
Mikaelskyrkan i Ryds församling<br />
anställda uppgick till 229.<br />
Linköpings kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 64 119 72% 8 229 - 4 246 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församlingar<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Linköpings domkyrkoförsamling 13 699 76% 21%<br />
8
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar,<br />
Lunds<br />
domkyrkoförsamling, Helgeands församling, Lunds Allhelgona-<br />
församling, Norra Nöbbelövs församling, S:t Hans församling,<br />
S:t Peters klosters församling, Stora Råby församling, Torns<br />
församling och Östra Torns församling. Gemensamma verksamheter<br />
är bl a diakonicentral, familjerådgivning, kyrkoförvalt<br />
ning och kyrkogårdsavdelning.<br />
För att möta en förändrad ekonomisk situation för Svenska<br />
kyrkan på grund av vikande medlemsantal tillsatte kyrkonämn<br />
den 2005 en framtidsgrupp. Gruppen har i sin slutrapport föreslagit<br />
att det bildas fyra enförsamlingspastorat av dagens nio<br />
församlingar. Förslaget bereds nu vidare av en arbetsgrupp.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 52 900 personer, vilket<br />
motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År<br />
<strong>2007</strong> omsatte verksamheten 136 350 tkr. Resultatet efter finansiella<br />
poster uppgick till 14 690 tkr. Medelantalet anställda uppgick<br />
till 203.<br />
Medverkande församlingar<br />
Lokalbeståndet omfattar 19 500 m² bruksarea egna och hyrda lokaler,<br />
exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten<br />
finns 13 begravningsplatser. Under <strong>2007</strong> färdigställdes fjärde och femte<br />
etapperna av en omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som<br />
sedan millennieskiftet kostat 38,4 Mkr. En pågående översyn av fastighetsverksamheten<br />
har resulterat i att samfällda kyrkofullmäktige<br />
beslutat att sälja markområden för 26 Mkr.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Lund finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/lund<br />
Klosterkyrkan i Lund<br />
Lunds kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 52 906 65% 9 203 14 690 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
S:t Peters klosters församling 9 677 67% 18%<br />
Stora Råby församling 3 084 57% 6%<br />
Östra Torns församling 5 761 65% 11%<br />
9
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar<br />
och om-<br />
fattar geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter<br />
är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mötesplats<br />
för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster,<br />
sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 152 900 personer, vilket<br />
motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 305 701 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 11 353 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 620.<br />
Lokalbeståndet omfattar 43 400 m² bruksarea lokaler exklusive<br />
lokaler för begravningsverksamheten.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/malmo<br />
Medverkande församlingar<br />
Malmö S:t Petri kyrka<br />
Malmös kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 152 895 54% 16 620 11 353 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Brunkeflo församling 6 224 68% 4%<br />
Eriksfälts församling 9 336 53% 6%<br />
Husie och Södra Sallerups församling 11 614 68% 8%<br />
Hyllie församling 4 956 49% 3%<br />
Malmö S:t Petri församling 10 960 63% 7%<br />
Möllevången-Sofielunds församling 15 831 45% 10%<br />
Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 3 698 76% 2%<br />
Västra Skrävlinge församling 4 695 18% 3%<br />
10
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna<br />
Fässberg, Kållered och Stensjön. Gemensamma verksamheter<br />
är bl a sjukhuskyrka, närradio, administration, fastighetsförvaltning<br />
och begravningsverksamhet.<br />
Under <strong>2007</strong> genomfördes en samordning av administrationen<br />
genom att de tre församlingsexpeditionerna flyttades till en<br />
gemensam kyrkoförvaltning i hyrda lokaler.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 33 000 personer. Det<br />
motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 53 970 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till minus 7 826 tkr. Medelantalet<br />
anställda uppgick till 73.<br />
Lokalbeståndet omfattar 8 100 m² bruksarea egna och hyrda<br />
lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />
samfälligheten finns tre begravningsplatser. Under <strong>2007</strong><br />
genomfördes en omfattande renovering av tornet på Fässbergs<br />
kyrka.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/molndal<br />
Kållereds kyrka<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 32 961 72% 3 73 - 7 826 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församlingar<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Kållereds församling 5 800 73% 18%<br />
11
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar<br />
(12<br />
pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a sjukhuskyrka,<br />
högskoleverksamhet, gymnasieskoleverksamhet, sverigefinsk<br />
verksamhet, fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan<br />
och en lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt<br />
kansli som svarar för service och administration åt församlingarna<br />
och kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi,<br />
personal, fastigheter, information och IT.<br />
Antalet medlemmar uppgick år <strong>2007</strong> till ca 86 900 personer,<br />
vilket motsvarar 73 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 172 828 tkr. Resultatet<br />
efter finansiella poster uppgick till 7 861 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 268.<br />
Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens<br />
organisation för att minska antalet pastorat och församlingar,<br />
anpassa lokalbeståndet och effektivisera administrationen.<br />
Konkret har detta tagit sig uttryck i ett utredningsförslag från<br />
stiftsstyrelsen att samfälligheten ska organiseras i fyra eller fem<br />
pastorat. Vidare har två större fastigheter sålts och en hyrd<br />
kyrkolokal har tagits ur bruk. Överväganden pågår också om att<br />
skapa en gemensam funktion för kyrkobokföring och lokalbokningar.<br />
Lokalbeståndet omfattar 38 101 m² bruksarea egna lokaler exklusive<br />
lokaler för begravningsverksamheten samt 1 100 m² BRA hyrda lokaler.<br />
Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer information<br />
om Svenska kyrkan i Norrköping finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/norrkoping<br />
Krokeks kyrka<br />
Norrköpings kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 86 949 73% 18 268 7 861 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församlingar<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Norrköpings Matteus församling 6 888 61% 8%<br />
Krokek-Kvarsebo pastorat 4 491 83% 5%<br />
Tingstads församling 2 900 57% 3%<br />
12
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet<br />
Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två församlingarna<br />
Partille och Sävedalen. Gemensamma verksamhe<br />
ter är bl a administration, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till 24 330 personer, vilket<br />
motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> uppgick samfällighetens intäkter till 45 066 tkr. Resul-<br />
tatet efter finansiella poster uppgick till minus 187 tkr. Medelan-<br />
talet anställda uppgick till 74.<br />
Lokalbeståndet omfattar 5 900 m² bruksarea egna och hyrda<br />
lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom<br />
samfälligheten finns fyra begravningsplatser. Under <strong>2007</strong><br />
genomfördes flera fastighetsprojekt som medförde stora kostnader<br />
och påverkade resultatet. Bland annat byggdes Furulundskyrkan<br />
ut, Kåsjögården renoverades, Sävedalens försam-<br />
lingshem byggdes om och Partille församlingshem renoverades.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns<br />
på www.svenskakyrkan.se/savedalen<br />
Furulundskyrkan<br />
Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 24 330 72% 2 74 -187 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
Medverkande församlingar<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Sävedalens församling 8 721 75% 36%<br />
13
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå<br />
stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling,<br />
Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling.<br />
Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFSföreningar.<br />
Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka,<br />
tidningen Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverksamhet,<br />
studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet<br />
och fastighetsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 71 700 personer, vilket<br />
motsvarar 78 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 143 025 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 14 545 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 187.<br />
Lokalbeståndet omfattar 20 600 m² bruksarea egna och hyrda<br />
lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/umea<br />
Medverkande församlingar<br />
Umeå landsförsamlings kyrka<br />
Umeås kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 71 716 78% 6 187 14 545 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Tavelsjö församling 1 960 87% 3%<br />
Tegs församling 13 629 84% 19%<br />
Umeå landsförsamling 10 594 82% 15%<br />
Umeå Maria församling 7 246 76% 10%<br />
Ålidshems församling 12 962 70% 18%<br />
14
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala<br />
Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling,<br />
Gamla<br />
Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda<br />
församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande<br />
präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka,<br />
gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och<br />
verksamhet på häktet. Samfälligheten har ett gemensamt kansli<br />
som svarar för service och administration åt församlingar och<br />
kyrkogårdsverksamhet när det gäller ekonomi, personal,<br />
fastighet, information och IT.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 88 500 personer. Det<br />
motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten.<br />
År <strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 198 697 tkr. Resultatet efter<br />
finansiella poster uppgick till 16 419 tkr.Medelantalet anställda<br />
uppgick till 282<br />
Lokalbeståndet omfattar 26 500 m² bruksarea egna och hyrda<br />
lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/uppsala<br />
Medverkande församlingar<br />
Konfirmander vid<br />
klockstapeln intill<br />
Stigbergskyrkan<br />
Uppsalas kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 88 478 66% 5 282 16 419 tkr<br />
Antal Andel Andel av<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Gottsunda församling 12 236 56% 14%<br />
Uppsala domkyrkoförsamling 28 240 70% 32%<br />
Vaksala församling 15 856 66% 18%<br />
15
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medverkande samfälligheter<br />
Borås kyrkliga samfällighet<br />
Göteborgs kyrkliga samfällighet<br />
Helsingborgs kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lerums församling<br />
Linköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Lunds kyrkliga samfällighet<br />
Malmö kyrkliga samfällighet<br />
Mölndals kyrkliga samfällighet<br />
Norrköpings kyrkliga<br />
samfällighet<br />
Partille-Sävedalens<br />
kyrkliga samfällighet<br />
Umeå kyrkliga samfällighet<br />
Uppsala kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet<br />
Örebro kyrkliga samfällighet består av nio församlingar,<br />
Adolfs-<br />
bergs, Mosjö, Täby, Edsberg, Almby, Längbro, Olaus Petri och<br />
Mikaels församlingar. Gemensamma verksamheter är bl a Diakonicentrum,<br />
Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården<br />
Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt<br />
församlingsarbete, gemensam kyrkokansli och kyrkogårdsförvaltning.<br />
Antalet medlemmar uppgick <strong>2007</strong> till ca 70 200 personer, vilket<br />
motsvarar 67 procent av antalet invånare i samfälligheten. År<br />
<strong>2007</strong> omsatte samfälligheten 136 720 tkr. Resultatet efter finansiella<br />
poster uppgick till 13 886 tkr. Medelantalet anställda<br />
uppgick till 199.<br />
Aktuella händelser är bl a beslut om att utreda en ny organisation<br />
för Svenska kyrkan i Örebro. En ny ledningsgrupp är bildad<br />
och en kraftsatsning på församlingsverksamheten planeras.<br />
Under 2008 infördes en samordning av fastighetsverksamheten<br />
och utredningar pågår avseende det framtida fastighetsbeståndet.<br />
Dessutom pågår en översyn av administrationen (bokning,<br />
telefoni, elektronisk fakturahantering m m). Kyrkokansliet är<br />
ISO-certifierat sedan våren 2008.<br />
Lokalbeståndet omfattar 21 900 m² bruksarea egna och hyrda lokaler,<br />
exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten<br />
finns 12 begravningsplatser.<br />
Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på<br />
www.svenskakyrkan.se/orebro<br />
Olaus Petri kyrka<br />
Örebros kyrkliga samfällighet <strong>2007</strong><br />
Medeltal Resultat (efter<br />
Antal Andel<br />
Antal antal finansiella<br />
medlemmar<br />
1 nov <strong>2007</strong><br />
medlemmar församlingar anställda poster)<br />
Hela samfälligheten 70 210 67% 9 199 13 886 tkr<br />
Antal Andel<br />
Andel av<br />
Medverkande församlingar<br />
medlemmar medlemmar samfälligheten<br />
Adolfsberg, Mosjö och Täby pastorat 8 169 79% 12%<br />
Längbro församling 10 538 62% 15%<br />
Nikolai församling 12 657 72% 18%<br />
16
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Medlemsutveckling och ekonomi<br />
I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling,<br />
deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader<br />
på en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om<br />
samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag.<br />
Innehåll och mätområden:<br />
− Medlemsutveckling<br />
− Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan<br />
− Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos<br />
− Intäkter och kostnader per medlem, m m<br />
− Personal och förtroendevalda<br />
Metod och avgränsning<br />
Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på verksamhetsstatistik,<br />
ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur samfälligheternas<br />
årsredovisningar.<br />
Redovisningen omfattar i huvudsak hela samfälligheten.<br />
I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravnings-<br />
och serviceverksamheten.<br />
17
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Medlemsutveckling<br />
År <strong>2007</strong> hade Svenska kyrkan 6,8 miljoner medlemmar,<br />
vilket motsvarade 74,3 procent av Sveriges befolkning. Det<br />
är en minskning med sexhundra tusen medlemmar jämfört<br />
med 2000 då Svenska kyrkan hade 7,4 miljoner medlemmar,<br />
vilket motsvarade 82,9 procent av Sveriges befolkning.<br />
I avsnittet redovisas medlemsutvecklingen för de samfälligheter<br />
som medverkar i <strong>Kyrkfakta</strong>. I samfälligheterna ingår<br />
totalt 121 församlingar med tillsammans över en miljon med-<br />
lemmar. Mätt i antal medlemmar representerar <strong>Kyrkfakta</strong><br />
15,7 procent av Svenska kyrkan.<br />
Andel medlemmar<br />
Nyckeltal<br />
− Andel medlemmar i procent av befolkningen<br />
Andel medlemmar i procent av befolkningen<br />
Antalet medlemmar i deltagande samfälligheter minskade<br />
med 88 500 personer åren 2000-<strong>2007</strong>. I procent av befolkningen<br />
minskade andelen medlemmar från 74,0 procent år<br />
2000 till 64,4 procent år <strong>2007</strong>. Genomsnittet för deltagande<br />
samfälligheter ligger alltså under genomsnittet för Svenska<br />
kyrkan totalt.<br />
En förklaring kan vara att <strong>Kyrkfakta</strong>s urval domineras av<br />
stora städer och samfälligheter i områden som normalt har<br />
lägre andel medlemmar än genomsnittet för Svenska kyrkan.<br />
Den största förändringen hittar vi i Malmö som minskade<br />
från 66,1 procent till 54,4 procent åren 2000-<strong>2007</strong>. Antalet<br />
medlemmar minskade med 18 600. Den minsta förändringen<br />
hittar vi i Lerum som minskade från 86,4 till 79,8 procent<br />
under samma period. Antalet medlemmar var där oförändrat.<br />
Andel medlemmar av befolknin<br />
90%<br />
85%<br />
80%<br />
75%<br />
70%<br />
65%<br />
60%<br />
55%<br />
50%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lerum<br />
Umeå<br />
Lund<br />
Norrköping<br />
Partille-Sävedalen<br />
Mölndal<br />
Örebro<br />
Borås<br />
Uppsala<br />
Helsingborg<br />
Göteborg<br />
Malmö<br />
Linköping<br />
Andel medlemmar i procent av befolkningen 2000-<strong>2007</strong>. Källa: Svenska<br />
kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
Medlemmar i % av befolkningen<br />
Samfällighet 2000 <strong>2007</strong><br />
Borås 77,4% 66,6%<br />
Göteborg 70,9% 61,0%<br />
Helsingborg 74,3% 64,2%<br />
Lerum 86,4% 79,8%<br />
Linköping 81,6% 71,7%<br />
Lund 73,6% 65,2%<br />
Malmö 66,1% 54,4%<br />
Mölndal 80,0% 71,8%<br />
Norrköping 81,1% 72,5%<br />
Partille-Sävedalen 80,6% 72,2%<br />
Umeå 85,2% 77,7%<br />
Uppsala 74,0% 65,9%<br />
Örebro 76,4% 67,4%<br />
Andel medlemmar i procent av befolkningen 2000 och <strong>2007</strong>. Källa:<br />
Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
18
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Församlingarnas medlemsutveckling<br />
Skillnaderna mellan de 121 församlingar som ingår<br />
i Kyrk-<br />
fakta är stora men för samtliga gäller att andelen medlemmar<br />
minskade åren 2000-<strong>2007</strong>. Däremot ökade antalet med<br />
lemmar i ca 15 församlingar bl a beroende på befolkningstillväxt.<br />
År <strong>2007</strong> hade 19 församlingar högre medlemsandel än 80<br />
procent. Femton av dessa tillhör någon av samfälligheterna i<br />
Norrköping, Umeå och Örebro.<br />
I andra änden av skalan fanns tio församlingar med lägre<br />
medlemsandel än 50 procent. Alla utom en tillhör samfällig-<br />
heterna i Göteborg eller Malmö och flera församlingar ligger<br />
i ytterområden och/eller i områden med stor andel utlandsfödda.<br />
Trenden är att församlingar med låg medlemsandel minskar<br />
mera än församlingar med hög medlemsandel. I församlingar<br />
med mer än 80 procent medlemmar var antalet medlemmar<br />
konstant åren 2000-<strong>2007</strong>. I församlingar med mindre än<br />
50 procent medlemmar minskade antalet medlemmar med i<br />
genomsnitt 21 procent under perioden.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
18%<br />
23%<br />
V.Skrävlinge fs (Malmö)<br />
Angereds fs (Göteborg)<br />
Bergsjön (Göteborg)<br />
25%<br />
Andel medlemmar i procent av befolkningen i medverkande församlingar<br />
2000 <strong>2007</strong><br />
30%<br />
37%<br />
40%<br />
45%<br />
48%<br />
49%<br />
Gunnareds fs (Göteborg)<br />
Fosie fs (Malmö)<br />
Biskopsgårdens fs (Göteborg)<br />
Möllevången-Sofielunds fs(Malmö)<br />
Kortedala fs (Göteborg)<br />
Hyllie (Malmö)<br />
Filborna fs (Helsingborg)<br />
50%<br />
82%<br />
83%<br />
85%<br />
84%<br />
86%<br />
86%<br />
86%<br />
Mosjö fs (Örebro)<br />
Krokeks fs (Norrköping)<br />
Edsbergs fs (Örebro)<br />
Tegs fs (Umeå)<br />
Vånga fs (Norrköping)<br />
Kimstads fs (Norrköping)<br />
Kullerstads fs (Norrköping)<br />
Skärkinds fs (Norrköping)<br />
87%<br />
87%<br />
Tavelsjö fs (Umeå)<br />
Kvarsebo fs (Norrköping)<br />
Andel medlemmar år 2000 och <strong>2007</strong> i de tio församlingar med lägst respektive<br />
högst medlemsandel. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
90%<br />
19
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
In- och utträden<br />
Aktiva inträden mätt i procent av antalet icke-medlemmar låg<br />
under perioden 2000-<strong>2007</strong> på 0,2-0,4 procent per år för hela<br />
Svenska kyrkan. I deltagande samfälligheter låg andelen på<br />
0,2-0,3 procent per år. Det motsvarar cirka 1 000 nya medlemmar<br />
per år.<br />
Andelen medlemmar som väljer att gå ur Svenska kyrkan<br />
har successivt ökat från ca 0,2 procent per år under 1990talet<br />
till 1,1 procent år 2004 för att sedan minska till 0,8 pro-<br />
cent åren 2006-<strong>2007</strong>.<br />
Samma mönster finns hos <strong>Kyrkfakta</strong>s samfälligheter. Hos<br />
dessa ökade utträdestakten till 1,4 procent år 2004 för att<br />
sedan minska till 1,0 procent år <strong>2007</strong>. År 2004 publicerade<br />
en kvällstidning artiklar om att gå ur Svenska kyrkan, vilket<br />
ökade antalet utträden markant.<br />
M er om medlemsutveckling.<br />
1,8%<br />
1,6%<br />
1,4%<br />
1,2%<br />
1,0%<br />
0,8%<br />
0,6%<br />
0,4%<br />
0,2%<br />
Utträden, procent av antal medlemmar<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Linköping<br />
Lund<br />
Umeå<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Uppsala<br />
Örebro<br />
Borås<br />
Malmö<br />
Norrköping<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Mölndal<br />
Aktiva utträden åren 2000-<strong>2007</strong>. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
Lerum<br />
20
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Medlemmarnas relation till Svenska kyr-<br />
kan<br />
Medlemmarnas<br />
relation till Svenska kyrkan illustreras i Kyrk-<br />
fakta genom att mäta deltagandet i gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar åren 2000-<strong>2007</strong>. <strong>Kyrkfakta</strong>s mätområden är:<br />
− Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />
− Andel döpta<br />
− Andel konfirmerade<br />
− Andel kyrkliga vigslar<br />
Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />
Svenska kyrkan skiljer på huvudgudstjänst, övriga gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar.<br />
Med kyrkliga handlingar avses ”dop, bikt, konfirmation, vig-<br />
sel och begravningsgudstjänst" (Kyrklig ordbok).<br />
Nyckeltal<br />
− Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år<br />
− Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar,<br />
besök per medlem och år<br />
Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år<br />
Antalet besök i huvudgudstjänst låg i medeltal på 0,7 besök<br />
per medlem och år 2000-<strong>2007</strong>. Uppgiften avser deltagande<br />
samfälligheter i <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Antal besök i alla gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar,<br />
besök per medlem och år<br />
Antalet besök i samtliga gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />
låg i medeltal på 2,5 - 2,7 besök per medlem och år.<br />
Högst antal besök hade Lunds kyrkliga samfällighet, som<br />
varierade mellan 3,8 och 4,3 besök per medlem under peri-<br />
oden.<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
Antal huvudgudstjänstbesök per medlem<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lund<br />
Uppsala<br />
Linköping<br />
Umeå<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Göteborg<br />
Norrköping<br />
Borås<br />
Örebro<br />
Mölndal<br />
Helsingborg<br />
Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år. Det höga<br />
värdet för Mölndal år 2004 beror på att Fässbergs församling redovisade<br />
en mycket hög besökssiffra. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
Antal besök i samtliga gudstjänster per medlem<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lerum<br />
Malmö<br />
Lund<br />
Linköping<br />
Göteborg<br />
Borås<br />
Samtliga<br />
Uppsala<br />
Helsingborg<br />
Umeå<br />
Malmö<br />
Örebro<br />
Norrköping<br />
Mölndal<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar, besök per<br />
medlem och år. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
21
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Andel döpta<br />
Nyckeltal<br />
− Andel döpta i Svenska kyrkan av alla födda<br />
Verksamhetsstatistiken redovisar antalet döpta som<br />
är folk-<br />
bokförda i respektive församling. Andelen döpta kan i vissa<br />
fall överstiga 100 procent om personerna inte döps samma<br />
år som de föds.<br />
Andel döpta i Svenska<br />
kyrkan av alla födda<br />
Andelen döpta av antalet födda minskar. Den nedåtgående<br />
trenden gäller samtliga deltagande samfälligheter. Åren<br />
2000-<strong>2007</strong> minskade den genomsnittliga andelen döpta från<br />
60 till 49 procent i deltagande samfälligheter. För Svenska<br />
kyrkan totalt minskade andelen döpta från 73 till 62 procent.<br />
Det är stor variation mellan församlingarna. Tolv församlingar<br />
döpte <strong>2007</strong> mer än 80 procent av alla födda. Nio av dessa<br />
församlingar tillhör samfälligheterna i Göteborg, Norrköping<br />
och Malmö. Femton församlingar döpte mindre än 30 procent<br />
av alla födda. Tio av dessa tillhör samfälligheterna i<br />
Göteborg och Malmö. Flera av församlingarna ligger i ytter-<br />
områden och/eller i områden med stor andel utlandsfödda.<br />
Ett tiotal församlingar gick emot trenden och ökade andelen<br />
döpta år <strong>2007</strong> jämfört med år 2000.<br />
85%<br />
75%<br />
65%<br />
55%<br />
45%<br />
35%<br />
Andel döpta av alla födda<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lerum<br />
Umeå<br />
Mölndal<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Norrköping<br />
Helsingborg<br />
Lund<br />
Borås<br />
Linköping<br />
Uppsala<br />
Göteborg<br />
Örebro<br />
Malmö<br />
Andel döpta i Svenska Kyrkan av alla födda i medverkande samfälligheter.<br />
Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
22
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Andel konfirmerade<br />
Nyckeltal<br />
− Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar)<br />
− Andel konfirmerade av alla 15-åringar<br />
Andel konfirmerade av antalet 15-åringar<br />
(medlemmar)<br />
Andelen konfirmerade minskar. I de samfälligheter som ingår<br />
i <strong>Kyrkfakta</strong> konfirmerades i genomsnitt 38 procent av<br />
antalet 15-åriga medlemmar år <strong>2007</strong>. År 2000 var motsvarande<br />
andel 46 procent.<br />
Skillnaden mellan församlingarna är stor. I 14 församlingar<br />
var mer än 50 procent av alla 15-åriga medlemmar konfirme-<br />
rade år <strong>2007</strong>. I åtta församlingar var mindre än 20 procent<br />
av de 15-åriga medlemmarna konfirmerade.<br />
Andel<br />
konfirmerade av alla 15-åringar<br />
Andelen konfirmerade av alla 15-åringar som<br />
är folkbokförda<br />
i medverkande samfälligheter uppgick till i genomsnitt 27<br />
procent år <strong>2007</strong>. År 2000 var motsvarande andel 33 procent.<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar)<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lund<br />
Borås<br />
Mölndal<br />
Umeå<br />
Linköping<br />
Lerum<br />
Malmö<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Uppsala<br />
Norrköping<br />
Örebro<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Andel konfirmerade av antalet 15-åriga medlemmar i Svenska kyrkan.<br />
Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
55%<br />
50%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
Andel konfirmerade av alla 15 åringar<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Lerum<br />
Umeå<br />
Lund<br />
Mölndal<br />
Borås<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Uppsala<br />
Norrköping<br />
Malmö<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Örebro<br />
Linköping<br />
Andel konfirmerade av alla 15-åringar som är folkbokförda i medverkande<br />
samfälligheter. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
23
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Andel kyrkliga vigslar<br />
Nyckeltal<br />
− Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda<br />
Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda<br />
Andelen kyrkliga vigslar minskar. I de samfälligheter<br />
som<br />
ingår i <strong>Kyrkfakta</strong> minskade andelen kyrkliga vigslar från 53<br />
procent år 2000 till 39 procent år <strong>2007</strong>.<br />
För Svenska kyrkan som helhet minskade andelen kyrkliga<br />
vigslar från 61 till 46 procent.<br />
I sju församlingar låg andelen kyrkliga vigslar högre än 60<br />
procent år <strong>2007</strong>. Tre av dessa församlingar tillhör samfällig-<br />
heten i Norrköping.<br />
I tio församlingar låg andelen kyrkliga vigslar lägre än 20<br />
procent år <strong>2007</strong>. Åtta av dessa församlingar tillhör samfälligheterna<br />
i Göteborg eller Malmö.<br />
M er om medlemmarnas relation till Svenska kyrkan.<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
Andel vigda i Svenska Kyrkan av alla vigda<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Umeå<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Linköping<br />
Lund<br />
Mölndal<br />
Lerum<br />
Norrköping<br />
Uppsala<br />
Örebro<br />
Borås<br />
Helsingborg<br />
Göteborg<br />
Malmö<br />
Andel vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda i medverkande samfälligheter.<br />
Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik.<br />
24
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Intäkter och kostnader samt ekonomisk<br />
prognos<br />
I avsnittet redovisas<br />
intäkter och kostnader baserade på<br />
resultaträkningarna i samfälligheternas ekonomiska redogö<br />
relser. Dessutom redovisas en ekonomisk prognos för en<br />
tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>s medelsamfällighet<br />
Intäkter och kostnader <strong>2007</strong><br />
Av samfälligheternas ekonomiska redogörelser<br />
framgår att<br />
omkring halva resultatet <strong>2007</strong> kom från verksamheten och<br />
halva resultatet från finansverksamheten.<br />
År <strong>2007</strong> uppgick samfälligheternas intäkter till totalt 2 234<br />
Mkr och kostnaderna till 2 177 Mkr. Efter förändringar av<br />
ändamålsbestämda medel och elimineringar av begravningsverksamheternas<br />
resultat blev det totala verksamhets<br />
resultatet 58 Mkr.<br />
Överskottet från finansiella intäkter och kostnader uppgick<br />
till 51 Mkr, vilket gav ett totalt resultat på 109 Mkr.<br />
Fyra enheter redovisade ett negativt resultat <strong>2007</strong>, Mölndals,<br />
Linköpings och Partille-Sävedalens samfälligheter<br />
samt Lerum som är en enskild församling. I bl a Göteborgs<br />
kyrkliga samfällighet hjälpte finansverksamheten till att förbättra<br />
årets resultat.<br />
Intäkter och kostnader Belopp<br />
Verksamhetens intäkter + 2 233 970 tkr<br />
Verksamhetens kostnader - 2 176 657 tkr<br />
Förändringar av ändamålsbestämda medel och<br />
elimineringar av begravningsverksamhetens resultat<br />
+ 705 tkr<br />
Verksamhetens resultat 58 018 tkr<br />
Finansiella intäkter och kostnader + 50 949 tkr<br />
Resultat efter finansiella poster + 108 967 tkr<br />
Summerade intäkter, kostnader och resultat <strong>2007</strong> i medverkande samfälligheter.<br />
Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelse via SCB <strong>2007</strong>.<br />
tkr<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
-5 000<br />
-10 000<br />
-15 000<br />
Borås<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Verksamhetens resultat Resultat efter finansiella poster<br />
Lerum<br />
Linköping<br />
Lund<br />
Malmö<br />
Mölndal<br />
Norrköping<br />
Partille- Sävedalen<br />
Umeå<br />
Uppsala<br />
Verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster <strong>2007</strong> i medverkande<br />
samfälligheter. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser<br />
via SCB.<br />
Örebro<br />
25
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Ekonomisk prognos<br />
Omkring hälften av <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />
samfälligheter hade en positiv<br />
resultatutveckling 2005-<strong>2007</strong>. Men den vikande medlemsutvecklingen<br />
innebär att samfälligheternas ekonomi blir allt<br />
mer ansträngd framöver.<br />
För att få en bild av den ekonomiska utvecklingen har <strong>Kyrkfakta</strong><br />
gjort en prognos för den framtida resultatutvecklingen<br />
för en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt<br />
motsvarar <strong>Kyrkfakta</strong>s ”medelsamfällighet”.<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>s medelsamfällighet hade år <strong>2007</strong>:<br />
− 82 000 medlemmar<br />
− 172 miljoner i verksamhetsintäkter<br />
− 167 miljoner i verksamhetskostnader<br />
− Ca 4 miljoner i överskott av finansiella intäkter<br />
− Ca 10 miljoner i årlig avskrivning<br />
− 0,89 kr i kyrkoavgift och 0,19 kr i begravningsavgift<br />
För prognosen i övrigt används förutsättningarna i Försam-<br />
lingsförbundets simuleringsmodell för långtidsprognos.<br />
Kyrko- och begravningsavgifterna (i kronor per skattekrona)<br />
förutsätts ligga kvar på samma nivå som <strong>2007</strong>. Den årliga<br />
kostnadsutvecklingen antas ligga på 2,5 procent per år.<br />
Prognosen visar att medelsamfälligheten har en fortsatt po-<br />
sitiv resultatutveckling fem år framåt men omkring 2013 korsar<br />
kurvorna varandra och verksamhetens kostnader överstiger<br />
verksamhetens intäkter.<br />
Överskott från finansverksamheten kan bidra till att samfälligheterna<br />
fortsätter att redovisa överskott ytterligare några<br />
år.<br />
För att möta den krympande ekonomin bör varje samfällighet<br />
analysera sin egen ekonomiska utveckling och genomfö-<br />
ra de effektiviseringar som kommer att bli nödvändiga.<br />
Mer<br />
om ekonomisk prognos.<br />
kkr<br />
230 000<br />
220 000<br />
210 000<br />
200 000<br />
190 000<br />
180 000<br />
170 000<br />
160 000<br />
150 000<br />
<strong>2007</strong><br />
Kostnads- och intäktsutveckling - prognos<br />
Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
Prognos för verksamhetens intäkter och kostnader för <strong>Kyrkfakta</strong>s ”medelsamfällighet”.<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
-2 000<br />
-4 000<br />
-6 000<br />
-8 000<br />
<strong>2007</strong><br />
2008<br />
2009<br />
Resultatprognos<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
Verksamhetsresultat Årets resultat<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
Prognos för verksamhetsresultat och resultat efter finansiella poster för<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>s ”medelsamfällighet”.<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2018<br />
2019<br />
2019<br />
2020<br />
2020<br />
26
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Intäkter och kostnader per medlem, m m<br />
I avsnittet redovisas samfälligheternas intäkter och kostnader<br />
per medlem och procentuell fördelning per verksamhetsområde.<br />
Underlag för nyckeltalen är hämtade från driftredovisningen<br />
i samfälligheternas ekonomiska redogörelse.<br />
Nyckeltal<br />
− Verksamhetskostnader och intäkter, kronor per medlem<br />
− Verksamhetskostnader och intäkter, procentuell fördelning<br />
per verksamhetsområde<br />
Verksamhetskostnader och<br />
intäkter,<br />
kronor per medlem<br />
Verksamhetskostnaderna per medlem varierade år <strong>2007</strong><br />
mellan 1 828 och 2 620 kronor med ett genomsnitt på 2 061<br />
kronor för samtliga deltagande samfälligheter. Lägst kostnad<br />
hade Umeå och högst kostnad Lerum. Jämfört med 2005<br />
ökade de genomsnittliga verksamhetskostnaderna per medlem<br />
med 8 procent.<br />
Verksamhetsintäkterna per medlem varierade mellan 1 631<br />
och 2 580 kronor med ett genomsnitt på 2 115 kronor för<br />
samtliga deltagande samfälligheter. Jämfört med 2005 ökade<br />
verksamhetsintäkterna per medlem med 7 procent. Alla<br />
medverkande samfälligheter redovisade ökade verksamhetsintäkter.<br />
Verksamhetskostnaderna och intäkterna är hämtade från<br />
driftredovisningen och omfattar intäkter och kostnader för<br />
församlingsverksamhet, begravnings- och serviceverksamhet,<br />
fastighetsförvaltning, gemensam administration samt<br />
generell finansiering (intäkter från kyrkoavgifter).<br />
Kommentar<br />
Kostnaderna och intäkterna per medlem inkluderar begravningsverksamheten.<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
1 828<br />
Umeå<br />
Partille-Sävedalen<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
1 859<br />
Örebro<br />
1 862<br />
Verksamhetskostnader, kronor per medlem<br />
Mölndal<br />
1 872<br />
Norrköping<br />
1 933<br />
Malmö<br />
1 951<br />
Helsingborg<br />
2 036<br />
Göteborg<br />
2 047<br />
Uppsala<br />
2 080<br />
Borås<br />
2 432<br />
Lund<br />
2 453<br />
Linköping<br />
Verksamhetskostnader, kr per medlem 2005-<strong>2007</strong> för deltagande samfälligheter.<br />
Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB.<br />
2 505<br />
Lerum<br />
2 620<br />
27
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Verksamhetskostnader och intäkter, procentu-<br />
ell fördelning per verksamhetsområde<br />
Verksamhetsområden som jämförs är församlingsverksam<br />
het, begravnings- och serviceverksamhet, fastighetsförvaltning<br />
och gemensam administration<br />
Kostnader<br />
År <strong>2007</strong> lade samfälligheterna i genomsnitt mellan 38 och 60<br />
procent av den totala verksamhetskostnaden på församlingsverksamhet.<br />
Medelvärdet låg på 49 procent, vilket är en<br />
ökning med två procentenheter jämfört med 2005.<br />
Begravnings- och serviceverksamheten svarade för 24 procent,<br />
fastighetsförvaltningen för 15 procent och den gemensamma<br />
administrationen för 12 procent av den totala verksamhetskostnaden.<br />
Enligt den redovisade fördelningen utgör stödet till kärnverksamheten<br />
(gemensam administration och fastighetsförvaltning)<br />
27 procent av den totala verksamhetskostnaden. I<br />
praktiken är stödverksamheten högre eftersom församlingarnas<br />
kostnader för administration, fastighetsdrift och lokalvård<br />
i flera fall redovisas som församlingsverksamhet. Ett<br />
viktigt mål är att minska kostnaderna för stödverksamheterna<br />
och öka resurserna till kärnverksamheten.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Procentuell kostnadsfördelning <strong>2007</strong><br />
Borås<br />
Gemensam adm Fastighetsförvaltning Begrav. Service Församlingsverksamhet<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Lerum<br />
Lund<br />
Malmö<br />
Mölndal<br />
Norrköping<br />
Partille-Sävedalen<br />
Umeå<br />
Uppsala<br />
Örebro<br />
Linköping<br />
Verksamhetskostnader, procentuell fördelning per verksamhetsområde<br />
<strong>2007</strong>, Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB.<br />
28
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Verksamhetskostnader och intäkter, procentu-<br />
ell fördelning per verksamhetsområde, fortsättning<br />
Intäkter<br />
Samfälligheternas<br />
dominerande intäkt utgörs av kyrko- och<br />
begravningsavgifter. År <strong>2007</strong> kom 89 procent av intäkterna<br />
från kyrko- och begravningsgifter i <strong>Kyrkfakta</strong>s samfälligheter.<br />
År 2005 var andelen ännu högre, 92 procent.<br />
Mer<br />
om intäkter och kostnader.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Procentuell intäktsfördelning <strong>2007</strong><br />
Borås<br />
Generell finansiering inkl ekon utjämn Begravnings- och serviceverksamhet Övriga intäkter<br />
Göteborg<br />
Helsingborg<br />
Lerum<br />
Lund<br />
Malmö<br />
Mölndal<br />
Norrköping<br />
Partille-Sävedalen<br />
Umeå<br />
Uppsala<br />
Örebro<br />
Linköping<br />
Verksamhetsintäkter, procentuell fördelning per verksamhetsområde.<br />
Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB.<br />
29
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Personal och förtroendevalda<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> jämför samfälligheternas bemanning<br />
och personalkostnader<br />
samt könsfördelning och sjukfrånvaro hos an-<br />
ställda.<br />
Medeltal<br />
antal anställda och personalkostnader<br />
Medeltal antal anställda är ett mått på antalet årsarbetskraft.<br />
Begreppet innefattar all personal inklusive personal inom<br />
begravnings- och serviceverksamheten. Med personalkostnad<br />
avses det som i den ekonomiska redovisningen räknas<br />
till personalkostnad. Uppgifterna är hämtade från årsredovisningarnas<br />
resultaträkningar.<br />
Nyckeltal<br />
− Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar<br />
− Personalkostnad per medlem<br />
− Personalkostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden<br />
Medeltal antal<br />
anställda per 10 000 medlemmar<br />
År <strong>2007</strong> varierade antalet anställda mellan 22,1 och 38,4 per<br />
10 000 medlemmar. Medelvärdet för deltagande samfälligheter<br />
låg på 31,6. Åren 2002-<strong>2007</strong> ökade antalet anställda<br />
per medlem med i genomsnitt 15 procent. Den huvudsakliga<br />
orsaken till ökningen är att antalet medlemmar minskat inte<br />
att samfälligheterna nyrekryterat.<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
Medelantal anställda per 10 000 medlemmar<br />
2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Medeltal antal anställda per 10 000 medlemmar, 2002-<strong>2007</strong>. Källa:<br />
Svenska kyrkans ekonomiska redogörelse via SCB.<br />
Lund<br />
Borås<br />
Lerum<br />
Linköping<br />
Göteborg<br />
Uppsala<br />
Norrköping<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Helsingborg<br />
Malmö<br />
Örebro<br />
Umeå<br />
Mölndal<br />
30
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Personalkostnad per medlem<br />
År <strong>2007</strong> varierade personalkostnaderna<br />
mellan 967 och<br />
1 604 kr per medlem. Högst kostnad hade Borås och lägst<br />
kostnad Mölndal. År 2005 varierade kostnaden per medlem<br />
mellan 859 och 1 554 kronor. Även då låg Borås högst och<br />
Mölndal lägst.<br />
Det finns generellt sett många orsaker till höga eller låga<br />
personalkostnader, som antalet anställda, andelen köpta<br />
tjänster, omfattningen av frivilliga insatser, o s v. Nyckeltalet<br />
påverkas också av antalet medlemmar.<br />
Personalkostnadernas andel av den<br />
totala verksamhets-<br />
kostnaden<br />
År <strong>2007</strong> utgjorde personalkostnaderna mellan 52 och 66<br />
procent av de totala verksamhetskostnaderna, med ett me-<br />
deltal på 60 procent för deltagande samfälligheter. Andelen<br />
var oförändrad jämfört med 2006.<br />
Totalt ökade personalkostnaderna med 5,9 procent åren<br />
2005-<strong>2007</strong> hos de medverkande samfälligheterna. Personalkostnaderna<br />
ökade i alla samfälligheter utom i Uppsala<br />
och Lund. Huvuddelen av ökningen beror på löneökningar.<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Mölndal<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
967<br />
Umeå<br />
1058<br />
Partille-Sävedalen<br />
1113<br />
Örebro<br />
1153<br />
Malmö<br />
Personalkostnad, kr per medlem<br />
1161<br />
Norrköping<br />
1167<br />
Uppsala<br />
1180<br />
Göteborg<br />
1207<br />
Helsingborg<br />
1309<br />
Lund<br />
1379<br />
Lerum<br />
1387<br />
Linköping<br />
Personalkostnad, kr per medlem 2005 – <strong>2007</strong>. Källa: Svenska kyrkans<br />
ekonomiska redogörelse via SCB.<br />
70%<br />
65%<br />
60%<br />
55%<br />
50%<br />
45%<br />
40%<br />
Mölndal<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
52%<br />
Lerum<br />
53%<br />
Uppsala<br />
56%<br />
Lund<br />
Personalkostnad, andel av verksamhetskostnad<br />
57%<br />
Umeå<br />
59%<br />
Göteborg<br />
60%<br />
Malmö<br />
60%<br />
Norrköping<br />
60%<br />
Partille-Sävedalen<br />
61%<br />
Linköping<br />
61%<br />
Örebro<br />
63%<br />
Helsingborg<br />
Personalkostnader, andel av total verksamhetskostnad. Källa: Svenska<br />
kyrkans ekonomiska redogörelse via SCB.<br />
1494<br />
64%<br />
Borås<br />
Borås<br />
1604<br />
66%<br />
Samtliga<br />
Samtliga<br />
31<br />
1 132<br />
60%
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Könsfördelning<br />
Nyckeltal<br />
− Andel kvinnor/män av medeltal antal anställda<br />
Andel kvinnor/män av medeltal antal anställda<br />
Tolv av tretton enheter som ingår i <strong>Kyrkfakta</strong> har fler<br />
kvinnor<br />
än män anställda. Undantaget är Mölndal som har fler män<br />
än kvinnor anställda.<br />
År <strong>2007</strong> hade de medverkande samfälligheterna i genomsnitt<br />
58 procent kvinnor och 42 procent män anställda. År<br />
2005 var genomsnittet 60 procent kvinnor och 44 procent<br />
män.<br />
Sjukfrånvaro<br />
Nyckeltal<br />
− Sammanlagd sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd<br />
ordinarie arbetstid<br />
Sammanlagd sjukfrånvaro<br />
i förhållande till sammanlagd<br />
ordinarie arbetstid<br />
År <strong>2007</strong> låg sjukfrånvaron på i medeltal 5 procent i medverkande<br />
samfälligheter med variationer från 3 procent (Norrköping)<br />
till 8 procent (Partille-Sävedalen). År 2005 låg sjukfrånvaron<br />
på i medeltal 6 procent.<br />
Av sjukfrånvaron var drygt hälften, 53 procent långtidssjukfrånvaro,<br />
d v s längre än 60 dagar. Det är en minskning med<br />
tio procentenheter jämfört med 2006. Andelen långtidssjukfrånvaro<br />
varierade stort mellan enheterna, från 20 procent i<br />
Lund till 75 procent i Umeå.<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
29%<br />
71%<br />
Lerum<br />
40%<br />
60%<br />
Norrköping<br />
36%<br />
64%<br />
Partille-Sävedalen<br />
38%<br />
62%<br />
Lund<br />
Göteborg<br />
40%<br />
60%<br />
Könsfördelning <strong>2007</strong><br />
41%<br />
59%<br />
Borås<br />
41%<br />
59%<br />
Umeå<br />
41%<br />
59%<br />
Uppsala<br />
42%<br />
58%<br />
Örebro<br />
Kvinnor Män<br />
46%<br />
54%<br />
Helsingborg<br />
49%<br />
51%<br />
Malmö<br />
52%<br />
48%<br />
Mölndal<br />
41%<br />
59%<br />
Linköping<br />
Könsfördelning <strong>2007</strong>. Källa: Samfälligheternas årsredovisningar <strong>2007</strong>.<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
Norrköping<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
3%<br />
Göteborg<br />
4%<br />
Lerum<br />
4%<br />
Lund<br />
4%<br />
Mölndal<br />
4%<br />
Örebro<br />
4%<br />
Linköping<br />
Sjukfrånvaro<br />
5%<br />
Borås<br />
5%<br />
Medelvärde<br />
5%<br />
Uppsala<br />
6%<br />
Malmö<br />
6%<br />
Umeå<br />
6%<br />
Helsingborg<br />
6%<br />
Partille-Sävedalen<br />
Sjukfrånvaro 2005 - <strong>2007</strong>. Källa: Samfälligheternas årsredovisningar<br />
<strong>2007</strong>.<br />
8%<br />
Samtliga<br />
5,1%<br />
32
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Medlemsutveckling och<br />
ekonomi<br />
Medlemsutveckling<br />
Medlemmarnas relation<br />
till Svenska kyrkan<br />
Intäkter och kostnader<br />
samt ekonomisk prognos<br />
Intäkter och kostnader<br />
per medlem, m m<br />
Personal och förtroendevalda<br />
Antal förtroendeuppdrag<br />
Antalet förtroendeuppdrag avser antalet uppdrag i samfällda<br />
kyrkofullmäktige, kyrkofullmäktige, kyrkonämnd, kyrkoråd,<br />
direktvalt kyrkoråd, kyrkostämma, pastoratsnämnd, revision<br />
och valnämnd. Uppdrag i facknämnder som fastighetsnämnder<br />
och liknande ingår inte. I antalet förtroendeuppdrag ingår<br />
kyrkoherdars uppdrag samt auktoriserade och godkända<br />
revisorers uppdrag. Dessa utgjorde åtta procent av antalet<br />
förtroendeuppdrag <strong>2007</strong>.<br />
Uppgifterna baseras på underlag från Kyrkokansliet på nationell<br />
nivå.<br />
Nyckeltal<br />
− Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda<br />
− Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar<br />
Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda<br />
Samfälligheternas och församlingarnas förtroendeorganisa-<br />
tion omfattade år <strong>2007</strong> totalt 2 652 uppdrag. Det motsvarar<br />
0,79 uppdrag per anställd, med en variation från 0,63 till<br />
1,75. Det genomsnittliga antalet uppdrag var oförändrat jäm-<br />
fört med 2006.<br />
Löner, arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda<br />
uppgick år <strong>2007</strong> till 10 497 tkr hos medverkande samfälligheter.<br />
Det motsvarar ca 4 tkr per uppdrag.<br />
Ett stort antal uppdrag är kostnadsdrivande, bl a genom att<br />
uppdragen genererar administrativt arbete.<br />
Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar<br />
Antalet förtroendeuppdrag per tusen medlemmar uppgick<br />
<strong>2007</strong> till i medeltal 2,5, med en variation från 1,8 till 3,9.<br />
År 2006 var medeltalet 2,4 uppdrag per tusen medlemmar.<br />
M<br />
er om personal och förtroendevalda.<br />
1,8<br />
1,5<br />
1,2<br />
0,9<br />
0,6<br />
0,3<br />
0,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0,6<br />
0,6<br />
Malmö<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
0,7<br />
0,6<br />
Göteborg<br />
0,6<br />
0,7<br />
Helsingborg<br />
0,7<br />
0,7<br />
Borås<br />
Linköping<br />
1,6<br />
1,8<br />
1,8<br />
2,0<br />
2,0<br />
2,1<br />
2,0<br />
2,3<br />
2,5<br />
2,6<br />
Malmö<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Helsingborg<br />
Göteborg<br />
Umeå<br />
Antal uppdrag per anställd<br />
0,8<br />
0,8<br />
0,8<br />
0,8<br />
0,9<br />
0,9<br />
0,9<br />
0,8<br />
0,9<br />
1,0<br />
1,0<br />
1,1<br />
1,1<br />
1,1<br />
1,1<br />
Lerum<br />
Umeå<br />
Uppsala<br />
Lund<br />
Norrköping<br />
Antal uppdrag per 1000 medlemmar<br />
Borås<br />
Linköping<br />
Örebro<br />
Partille-Sävedalen<br />
2,8<br />
2,6<br />
2,8<br />
2,9<br />
3,0<br />
3,0<br />
3,1<br />
3,1<br />
3,1<br />
3,3<br />
3,4<br />
3,3<br />
3,5<br />
Uppsala<br />
Lerum<br />
Örebro<br />
Norrköping<br />
Lund<br />
Partille-Sävedalen<br />
1,7<br />
1,8<br />
Mölndal<br />
3,9<br />
3,9<br />
Mölndal<br />
0,8<br />
0,8<br />
Samtliga<br />
Antal förtroendeuppdrag per medeltal antal anställda 2006 och <strong>2007</strong>.<br />
Uppgifter för 2006 saknas för Linköping. Källa: Organisationsregistret.<br />
2,4<br />
2,5<br />
Samtliga<br />
Antal förtroendeuppdrag per tusen medlemmar 2006 och <strong>2007</strong>. Uppgifter<br />
för 2006 saknas för Linköping. Källa: Organisationsregistret.<br />
33
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Församlingsverksamhet<br />
Avsnittet Församlingsverksamhet syftar till att ge en bild av hur<br />
församlingarna använder sina resurser inom olika verksamhetsområden.<br />
Sättet att göra det har varit att från olika källor sammanställa<br />
tillgänglig information om hur ett urval församlingar bedriver och<br />
organiserar sin verksamhet.<br />
De nyckeltal som redovisas ska läsas som den samlade kostnaden<br />
för olika verksamheter genom vilka församlingarna utför sin<br />
grunduppgift ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni<br />
och mission” (Kyrkoordningen Andra avdelningen 2 kap).<br />
I avsnittet redovisas nyckeltal inom följande mätområden.<br />
Egentlig församlingsverksamhet:<br />
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />
- Kyrkomusik<br />
- Konfirmandverksamhet<br />
- Barnverksamhet<br />
- Ungdomsverksamhet<br />
- Diakonal verksamhet<br />
Dessutom redovisas hur församlingarnas personalkostnader för<br />
administration fördelar sig på informationsverksamhet, ekonomiadministration,<br />
personaladministration, IT-stöd och annan administration<br />
och ledning.<br />
Underlag för redovisningen är redovisad arbetstidsfördelning, redovisade<br />
personalkostnader per yrkeskategori samt övriga kostnader<br />
hämtade från församlingarnas ekonomiska redovisning. Alla<br />
kostnader är exklusive fastighetskostnader. Verksamhetsstatistiken<br />
är från Svenska kyrkans statistikdatabas. Medlemsstatistiken avser<br />
antalet medlemmar den 1 november <strong>2007</strong>.<br />
Redovisade nyckeltal för <strong>2007</strong> baseras på underlag från 37 församlingar<br />
medan nyckeltalen för 2006 baseras på underlag från 30<br />
församlingar.<br />
34
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Så här använder församlingarnas personal sin<br />
arbetstid<br />
Församlingsverksamheten<br />
är kärnan i kyrkans verksamhet. Kyrk-<br />
fakta har analyserat personalresurser, kostnader och intäkter för<br />
ett urval verksamhetsområden.<br />
Först redovisas en översikt över hur personalen i de 37 församlingarna<br />
använder sin årsarbetstid. Därefter presenteras varje<br />
verksamhetsområde med nyckeltal i tabeller och diagram.<br />
År <strong>2007</strong> lade personalen 66<br />
procent av sin arbetstid på<br />
Andel timmar per verksamhetsområde<br />
egentlig församlingsverksamhet,<br />
21 procent på administration och<br />
fastighetsrelaterade uppgifter<br />
och 13 procent på gemensam<br />
<strong>2007</strong><br />
församlingsverksamhet och<br />
arbetsledning.<br />
21%<br />
Med egentlig<br />
församlingsverksamhet<br />
avses<br />
gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar, kyrkomusik,<br />
konfirmand-, barn- och<br />
13%<br />
66%<br />
ungdomsverksamhet samt<br />
diakonal verksamhet.<br />
Församlingsverksamhet<br />
Inom den egentliga<br />
församlingsverksamheten<br />
upptog<br />
gudstjänster och kyrkliga<br />
Gemensam församlingsverksamhet och<br />
arbetsledning<br />
Administration och Fastighet<br />
handlingar 17 procent och övrig församlingsverksamhet<br />
11 procent<br />
av personalens arbetstid (se tabell). I övrig församlingsverksamhet<br />
ingår verksamheter som inte särredovisas i <strong>Kyrkfakta</strong>, t ex gemensam<br />
församlingsverksamhet på sjukhus och institutioner.<br />
Underlagen för analysen av arbetstid och personalkostnader motsvarar<br />
över 574 heltidstjänster eller 1 149 000 arbetstimmar. Underlaget<br />
har ökat med 33 procent jämfört med 2006.<br />
Läs mer om vad som ingår i de olika verksamhetsområdena i den<br />
inledande texten till varje avsnitt.<br />
Verksamhetsområde Antal timmar<br />
totalt<br />
Andel<br />
Gudstjänster och kyrkliga handlingar 196 604 17%<br />
Diakoni 97 895 8%<br />
Övrig församlingsverksamhet 129 913 11%<br />
Barnverksamhet 97 642 8%<br />
Förskola som drivs av Svenska Kyrkan 79 739 7%<br />
Kyrkomusik 61 936 5%<br />
Konfirmationsverksamhet 47 723 4%<br />
Ungdomsverksamhet 51 830 4%<br />
Församlingsverksamhet 763 283 66%<br />
Gemensam församlingsverksamhet 115 093 10%<br />
Arbetsledning<br />
Gemensam församlingsverksamhet och<br />
33 796 3%<br />
arbetsledning 148 889 13%<br />
Informationsverksamhet 37 092 3%<br />
Ekonomi 41 952 4%<br />
Personal 17 207 1%<br />
IT 12 624 1%<br />
Telefoni 21 243 2%<br />
Annan administration 32 002 3%<br />
Fastighetsadministration 7 634 1%<br />
Tillsyn, skötsel och reperationer 28 168 2%<br />
Lokalvård 42 100 4%<br />
Administration och Fastighet 240 021 21%<br />
Totalt antal timmar 1 152 194 100%<br />
Antal årsarbetskraft (2000 timmar) 576<br />
Arbetstimmar fördelade per verksamhetsområde i 37 församlingar.<br />
35
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Gudstjänster och kyrkliga hand-<br />
lingar<br />
Med Gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar avses<br />
samtliga gudstjänster som genomförs inom en för-<br />
samling, t ex huvudgudstjänster, veckomässor och<br />
begravningsgudstjänster.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
tre olika nyckeltal:<br />
- Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling<br />
- Kostnad per gudstjänstbesök<br />
- Kostnad per medlem<br />
Hur beräknas nyckeltalen?<br />
Kostnaden för gudstjänster och<br />
kyrkliga handlingar<br />
utgörs av personalkostnader för den tid som läggs<br />
på planering, genomförande och uppföljning av<br />
gudstjänster och kyrkliga handlingar, samt övriga<br />
kostnader för verksamheten exklusive fastighetskostnader.<br />
När annan verksamhet t ex kyrkomusik<br />
ingår i gudstjänsten räknas den tiden till gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar.<br />
Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för ett<br />
urval församlingar inom varje samfällighet. Antalet<br />
deltagande församlingar står under samfällighetens<br />
namn i diagrammen.<br />
Samfällighet<br />
Kostnad per gudstjänst<br />
och kyrklig handling<br />
Total kostnad per<br />
medlem<br />
Total kostnad per<br />
gudstjänstbesök<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 2 297 2 878 159 195 52 71<br />
Göteborg 2 528 2 466 133 137 59 61<br />
Helsingborg 2 580 2 275 145 134 69 60<br />
Lerum 5 512 6 911 244 261 102 138<br />
Linköping 0 1 498 0 201 0 43<br />
Lund 1 472 1 231 188 145 60 53<br />
Malmö 3 111 2 534 185 174 81 84<br />
Mölndal 2 988 2 971 139 156 80 78<br />
Norrköping 2 136 2 334 147 177 58 66<br />
Partille-Sävedalen 1 785 2 752 117 146 61 85<br />
Umeå 3 064 3 447 150 169 69 70<br />
Uppsala 2 169 2 832 145 154 56 72<br />
Örebro 2 704 2 804 126 144 65 68<br />
Kostnad <strong>2007</strong> för gudstjänster och kyrkliga handlingar, kr per medlem och kr per<br />
gudstjänstbesök.<br />
36
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per gudstjänst och kyrklig<br />
handling<br />
Nyckeltalet beräknas<br />
som årskostnaden för guds-<br />
tjänster och kyrkliga handlingar, dividerat med<br />
summan av antalet huvudgudstjänster, övriga guds<br />
tjänster och kyrkliga handlingar. Kostnader och<br />
tidsåtgång kan variera mellan församlingarna och<br />
beror bland annat på antalet gudstjänster, om församlingen<br />
har populära bröllops- och dopkyrkor och<br />
hur mycket personal som medverkar vid varje gudstjänst<br />
eller kyrklig handling.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per gudstjänst och<br />
kyrklig handling varierade år <strong>2007</strong> mellan 1 231 kr<br />
(Lund) och 6 911 kr (Lerum). Medelvärdet var 2 239<br />
kr för samtliga församlingar. År 2006 var medelvärdet<br />
2 240 kr.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsökningen<br />
i Umeå kan delvis förklaras med<br />
en mer noggrann tidredovisning <strong>2007</strong>, samt ökat<br />
deltagande av personal i gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar.<br />
4 000<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
kr<br />
0<br />
2 297 kr<br />
2 878 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
2 528 kr<br />
2 466 kr<br />
2 580 kr<br />
2 275 kr<br />
5 512 kr<br />
6 911 kr<br />
1 498 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
1 472 kr<br />
1 231 kr<br />
3 111 kr<br />
2 534 kr<br />
2 988 kr<br />
2 971 kr<br />
2 136 kr<br />
2 334 kr<br />
1 785 kr<br />
2 752 kr<br />
3 064 kr<br />
3 447 kr<br />
2 169 kr<br />
2 832 kr<br />
2 704 kr<br />
2 804 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande<br />
församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
37
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per gudstjänstbesök<br />
Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för<br />
gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar, dividerat med<br />
summan av antalet besök vid huvudgudstjänster,<br />
övriga gudstjänster och kyrkliga handlingar.<br />
Ett gudstjänstbesök kan omfatta allt ifrån deltagan-<br />
de i högmässa eller musikgudstjänst till närvaro vid<br />
en begravningsgudstjänst. Därför kan kostnaden<br />
per gudstjänstbesök variera beroende på verksamheten<br />
hos de medverkande församlingarna. Populä-<br />
ra dop-, vigsel- eller begravningskyrkor kan öka<br />
besöksfrekvensen. Skillnader i kostnaden per gudstjänstbesök<br />
kan också bero på antalet gudstjänster<br />
och personalens medverkan i gudstjänsterna.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per gudstjänstbesök<br />
varierade år <strong>2007</strong> mellan 43 kr (Linköping) och 138<br />
kr (Lerum). Medelvärdet var 62 kr för samtliga medverkande<br />
församlingar. Det är en liten ökning jämfört<br />
med 2006 då medelvärdet var 57 kr.<br />
Kommentar<br />
Lerums höga kostnad beror på att urvalet omfattar<br />
en församling, som har jämförelsevis höga personalkostnader<br />
per gudstjänstbesök.<br />
Linköpings låga kostnad beror på ett stort antal<br />
gudstjänster.<br />
Kostnad per medlem<br />
Nyckeltalet beräknas som årskostnaden<br />
för gudstjänster<br />
och kyrkliga handlingar, dividerat med<br />
summan av antalet medlemmar i de medverkande<br />
församlingarna.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per medlem varierade<br />
år <strong>2007</strong> mellan 134 kr (Helsingborg) och 261 kr<br />
(Lerum), med ett medelvärde på 155 kr för samtliga<br />
medverkande församlingar. År 2006 var medelvärdet<br />
143 kr.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsökningen i Umeå kan delvis förklaras med en mer noggrann tidredovisning<br />
<strong>2007</strong>.<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
52 kr<br />
71 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
59 kr<br />
61 kr<br />
69 kr<br />
60 kr<br />
102 kr<br />
138 kr<br />
43 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
60 kr<br />
53 kr<br />
81 kr<br />
84 kr<br />
80 kr<br />
78 kr<br />
58 kr<br />
66 kr<br />
61 kr<br />
85 kr<br />
69 kr<br />
70 kr<br />
56 kr<br />
72 kr<br />
65 kr<br />
68 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad per gudstjänstbesök 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande församlingar<br />
per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget redovisas under<br />
staplarna.<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
kr<br />
159 kr<br />
195 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
133 kr<br />
137 kr<br />
145 kr<br />
134 kr<br />
102 kr<br />
244 kr<br />
261 kr<br />
138 kr<br />
201 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
188 kr<br />
145 kr<br />
185 kr<br />
174 kr<br />
139 kr<br />
156 kr<br />
147 kr<br />
177 kr<br />
117 kr<br />
146 kr<br />
150 kr<br />
169 kr<br />
145 kr<br />
154 kr<br />
126 kr<br />
144 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad för gudstjänster och kyrkliga handlingar kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för<br />
samtliga medverkande församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som<br />
ingår i underlaget redovisas under staplarna.<br />
38
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på fördelad arbets-<br />
tid per verksamhetsområde.<br />
Område<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets-<br />
och<br />
personalkostnader)<br />
Gudstjänster och kyrkliga handlingar<br />
Kostnad per gudstjänst och<br />
kyrklig handling Kostnad per medlem Kostnad per besök<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 2 297 2 878 159 195 52 71<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 1 524 2 052 105 99 67 74<br />
Göteborg Björlanda församling 4 520 3 982 201 190 89 85<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 2 958 2 110 130 116 51 43<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 1 109 1 720 96 141 28 40<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 2 103 1 508 125 120 65 59<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 1 570 1 577 134 137 46 41<br />
Helsingborg Raus församling 4 066 3 740 176 144 96 79<br />
Lerum Lerums församling 5 512 6 911 244 261 102 138<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 1 498 201 43<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 1 265 1 275 117 123 54 56<br />
Lund Stora Råby församling 1 921 1 184 318 184 87 57<br />
Lund Östra Torns församling 1 228 1 235 128 127 40 47<br />
Malmö Bunkeflo församling* 832 128 27<br />
Malmö Eriksfälts församling* 2 143 126 82<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 2 377 121 57<br />
Malmö Hyllie församling* 666 223 86<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 2 741 3 378 156 182 67 98<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 2 996 3 567 128 143 98 140<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 3 790 3 131 256 233 69 67<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 2 917 4 179 199 239 92 114<br />
Mölndal Kållereds församling 2 988 2 971 139 156 80 78<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 918 1 247 140 176 17 23<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 3 820 4 337 194 210 101 78<br />
Norrköping Tingstads församling 1 670 1 418 106 145 56 96<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 1 785 2 752 117 146 61 85<br />
Umeå Tavelsjö församling* 2 526 308 61<br />
Umeå Tegs församling 1 540 1 536 108 108 37 37<br />
Umeå Umeå landsförsamling 1 691 2 589 72 117 30 44<br />
Umeå Umeå Maria församling 3 044 5 954 73 135 49 105<br />
Umeå Ålidhems församling* 2 917 4 632 199 176 92 104<br />
Uppsala Gottsunda församling 2 111 2 778 153 173 63 85<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 2 175 2 042 159 141 46 43<br />
Uppsala Vaksala församling 2 220 3 674 124 147 57 87<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 3 557 3 650 113 151 79 86<br />
Örebro Längbro församling 2 497 2 464 140 156 73 70<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 2 057 2 298 125 126 44 49<br />
Medelvärde 2 240 2 239 143 155 57 62<br />
Kostnad för gudstjänster och kyrkliga handlingar, kr per gudstjänst och kyrklig handling,<br />
kr per medlem och kr per gudstjänstbesök.<br />
* Ny församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
39
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kyrkomusik<br />
Den regelbundna musikverksamheten<br />
utgörs främst<br />
av körverksamhet, musikensembler och musikundervisning.<br />
Utöver detta satsar församlingarna mer<br />
eller mindre på konsertverksamhet och musikarrangemang<br />
i egen regi eller tillsammans med musiklivet<br />
på orten. Det kan vara gratiskonserter eller konserter<br />
där man tar inträde.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
ett nyckeltal inom området kyr-<br />
komusik.<br />
- Kostnad per medlem<br />
Hur beräknas nyckeltalet?<br />
Kostnaden för Kyrkomusik utgörs<br />
av personalkost-<br />
nader samt övriga kostnader exklusive fastighetskostnader<br />
för verksamheten.<br />
Exempel på aktiviteter som ingår i musikverksamheten<br />
är körverksamhet, konserter och grupper med<br />
musik som huvudtema. Beträffande körverksamhet<br />
räknas tiden för deltagande i gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar till gudstjänstverksamhet. Det som<br />
blir kvar, ledning och organisation av verksamheten,<br />
repetitioner, m m, räknas till musikverksamhet.<br />
Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för<br />
deltagande församlingarna inom varje samfällighet.<br />
Samfällighet Kostnad per medlem<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 68 70<br />
Göteborg 81 82<br />
Helsingborg 52 41<br />
Lerum 84 82<br />
Linköping 0 181<br />
Lund 56 42<br />
Malmö 53 59<br />
Mölndal 86 103<br />
Norrköping 51 62<br />
Partille-Sävedalen 119 77<br />
Umeå 44 58<br />
Uppsala 59 67<br />
Örebro 60 55<br />
Kostnad för kyrkomusik, kr per medlem<br />
för samtliga deltagande församlingar inom<br />
varje samfällighet.<br />
40
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per medlem<br />
Nyckeltalet beräknas som årskostnaden<br />
för kyrko-<br />
musiken dividerat med antalet medlemmar i de<br />
medverkande församlingarna.<br />
Den genomsnittliga kostnaden för kyrkomusik per<br />
medlem varierade år <strong>2007</strong> mellan 41 (Helsingborg)<br />
och 181 kr (Linköping). Medelvärdet för samtliga<br />
medverkande församlingar var 65 kr per medlem. År<br />
2006 var medelvärdet 60 kr per medlem.<br />
Församlingarnas olika satsningar på musikverksamhet<br />
och musikverksamhetens omfattning och<br />
inriktning är faktorer som kan förklara skillnaderna i<br />
kostnaden per medlem<br />
Musikverksamheten finansieras i vissa fall av externa<br />
intäkter. Det har ingen påverkan på nyckeltalet<br />
utan det är bruttokostnaden som redovisas.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsökningen<br />
i Umeå kan delvis förklaras med<br />
en mer noggrann tidredovisning <strong>2007</strong>.<br />
Underlaget för Linköping omfattar domkyrkoförsamlingen<br />
som har ett omfattande musikliv.<br />
Uppsala domkyrkoförsamling har intäkter som inte<br />
återspeglas i nyckeltalet. Tas dessa intäkter med<br />
minskar kostnaden per medlem till 47 kr för 2006<br />
och 53 kr för <strong>2007</strong>.<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
68 kr<br />
70 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
81 kr<br />
82 kr<br />
52 kr<br />
41 kr<br />
102 kr<br />
84 kr<br />
82 kr<br />
181 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
56 kr<br />
42 kr<br />
53 kr<br />
59 kr<br />
86 kr<br />
103 kr<br />
51 kr<br />
62 kr<br />
119 kr<br />
77 kr<br />
44 kr<br />
58 kr<br />
59 kr<br />
67 kr<br />
60 kr<br />
55 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad för kyrkomusik kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande<br />
församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget redovisas<br />
under staplarna.<br />
41
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltal för respektive<br />
medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på fördelad arbetstid<br />
per verksamhetsområde.<br />
Område<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets-<br />
och<br />
Kyrkomusik<br />
personalkostnader)<br />
Kostnad per<br />
medlem<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 68 70<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 46 68<br />
Göteborg Björlanda församling 65 61<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 152 114<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 63 84<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 39 39<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 60 56<br />
Helsingborg Raus församling 56 29<br />
Lerum Lerums församling 84 82<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 181<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 12 15<br />
Lund Stora Råby församling 90 55<br />
Lund Östra Torns församling 67 57<br />
Malmö Bunkeflo församling* 77<br />
Malmö Eriksfälts församling* 43<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 50<br />
Malmö Hyllie församling* 103<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 41 46<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 38 34<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 100 91<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 34 28<br />
Mölndal Kållereds församling 86 103<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 71 84<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 52 68<br />
Norrköping Tingstads församling 31 35<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 119 77<br />
Umeå Tavelsjö församling* 93<br />
Umeå Tegs församling 37 40<br />
Umeå Umeå landsförsamling 29 73<br />
Umeå Umeå Maria församling 32 51<br />
Umeå Ålidhems församling* 34 35<br />
Uppsala Gottsunda församling 47 61<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 100 110<br />
Uppsala Vaksala församling 28 29<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 65 60<br />
Örebro Längbro församling 42 43<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 73 62<br />
Medelvärde 60 65<br />
Kostnad för kyrkomusik kr per medlem. De låga kostnaderna för Längbro församling<br />
(Örebro) förklaras med att kyrkomusikerna lägger en betydande del av tiden på<br />
gudstjänster och kyrkliga handlingar.<br />
* Ny deltagande församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
42
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Konfirmationen i Svenska kyrkan är en bekräftelse<br />
på dopet. Ordet kommer från det latinska confirmare<br />
och betyder bekräfta. Konfirmationen sker vanligtvis<br />
i tonåren men kan även genomföras som<br />
vuxen. Konfirmandverksamheten kan läggas upp<br />
som veckoläsning, sommarläsning eller genomföras<br />
i samverkan med idrottsklubbar och andra föreningar.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
två nyckeltal inom konfirmand-<br />
verksamhet.<br />
- Kostnad per konfirmand<br />
- Kostnad för konfirmandverksamhet per medlem<br />
Hur beräknas nyckeltalen?<br />
Kostnaden för konfirmandverksamheten<br />
utgörs av<br />
personalkostnader för den tid som läggs på planering,<br />
genomförande och utvärdering av konfirmandverksamheten<br />
samt övriga kostnader för verksamheten<br />
exklusive fastighetskostnader.<br />
I kostnaden ingår inte clearingkostnader till andra<br />
församlingar eftersom ungdomar som konfirmeras i<br />
andra församlingar inte ingår i beräkningen av<br />
nyckeltalet.<br />
I konfirmandverksamheten ingår förutom den ordinära<br />
konfirmandundervisningen även läger och<br />
andra aktiviteter som församlingarna har för sina<br />
konfirmander.<br />
Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för de deltagande församlingarna<br />
inom varje samfällighet.<br />
Samfällighet<br />
Kostnad per<br />
konfirmand<br />
Kostnad per<br />
medlem<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 12 305 6 217 69 50<br />
Göteborg 12 921 13 938 59 58<br />
Helsingborg 8 526 7 340 42 34<br />
Lerum 7 762 6 071 53 47<br />
Linköping 0 7 259 0 37<br />
Lund 12 472 19 309 56 51<br />
Malmö 14 394 15 052 47 58<br />
Mölndal 13 386 13 773 51 64<br />
Norrköping 11 197 9 700 64 54<br />
Partille-Sävedalen 10 764 17 043 56 37<br />
Umeå 9 461 10 707 57 69<br />
Uppsala 9 408 9 623 37 41<br />
Örebro 19 210 10 441 34 40<br />
Kostnad för konfirmandverksamhet, kr per medlem och kr per konfirmand 2006<br />
och <strong>2007</strong> för samtliga deltagande församlingar inom respektive samfällighet.<br />
43
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per konfirmand<br />
Beräknas som årskostnaden för konfirmandverk<br />
samhet dividerat med antalet konfirmander. Antalet<br />
konfirmander avser antalet konfirmerade i den egna<br />
församlingen inklusive tillkommande ungdomar från<br />
andra församlingar men exklusive ungdomar som<br />
konfirmerats i annan församling.<br />
Årskostnaden avser personalkostnader och övriga<br />
kostnader för konfirmandverksamheten exklusive<br />
fastighetskostnader och clearingkostnader till annan<br />
församling.<br />
Kostnaden per konfirmand kan variera stort mellan<br />
församlingarna inom en samfällighet. Beroende på<br />
antalet konfirmander, hur många alternativa konfirmationsmöjligheter<br />
som erbjuds, samarbetet mellan<br />
församlingarna och speciella satsningar, som samverkan<br />
med idrottsklubbar.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per konfirmand varierade<br />
<strong>2007</strong> mellan 6 071 kr (Lerum) och 19 309 kr<br />
(Lund). Medelvärdet för medverkande församlingar<br />
var 9 498 kr per konfirmand. År 2006 var medelvärdet<br />
9 315 kr.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsökningen<br />
i Partille-Sävedalen beror på ett<br />
lägre antal konfirmerade <strong>2007</strong> men oförändrade<br />
verksamhetskostnader jämfört med 2006.<br />
20 000<br />
16 000<br />
12 000<br />
8 000<br />
4 000<br />
kr<br />
0<br />
12 305 kr<br />
6 217 kr<br />
12 921 kr<br />
13 938 kr<br />
8 526 kr<br />
578 kr<br />
7 340 kr<br />
7 762 kr<br />
6 071 kr<br />
7 259 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
12 472 kr<br />
19 309 kr<br />
14 394 kr<br />
15 052 kr<br />
13 386 kr<br />
13 773 kr<br />
11 197 kr<br />
9 700 kr<br />
10 764 kr<br />
17 043 kr<br />
9 461 kr<br />
10 707 kr<br />
9 408 kr<br />
9 623 kr<br />
19 210 kr<br />
10 441 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Kostnad per konfirmand 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande församlingar<br />
per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget redovisas under<br />
staplarna.<br />
I Örebro genomförs gemensam sommarkonfirmation på samfällighetens kursgård<br />
Solliden. En församling står ekonomiskt ansvarig varje år och ytterligare en församling<br />
medverkar med personal. År 2006 ansvarade Längbro församling ekonomiskt<br />
för sommarkonfirmanderna. År <strong>2007</strong> låg det ekonomiska ansvaret på en<br />
församling som inte ingår i <strong>Kyrkfakta</strong>s urval. Samfälligheten har även genomfört<br />
satsningar på konfirmandverksamheten som påverkat antalet konfirmander.<br />
Kostnadsminskningen i Borås beror på ökat antal konfirmander <strong>2007</strong>, minskade<br />
personalkostnader och en noggrannare redovisning av personalens tid <strong>2007</strong>.<br />
44
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad för konfirmandverksamhet<br />
per medlem<br />
Beräknas som årskostnaden<br />
för konfirmandverk-<br />
samhet dividerat med antalet medlemmar i de med<br />
verkande församlingarna.<br />
Skillnaderna mellan församlingarnas nyckeltal beror<br />
i hög grad på antalet medlemmar i respektive församling<br />
och säger inget om hur konfirmandverksamheten<br />
planerats och organiserats. Inte heller om<br />
den är kostnadseffektiv.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per medlem för konfirmandverksamhet<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 34 kr<br />
(Helsingborg) och 69 kr (Umeå). Medelvärdet för<br />
samtliga församlingar var 46 kr. År 2006 var medel<br />
värdet 44 kr per medlem.<br />
Kommentar<br />
Borås och Umeå<br />
uppges ha genomfört en noggrannare<br />
tidredovisning <strong>2007</strong> jämfört med 2006.<br />
I Mölndal ökade antalet konfirmander under <strong>2007</strong>.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
kr<br />
69 kr<br />
50 kr<br />
59 kr<br />
58 kr<br />
42 kr<br />
578 kr<br />
34 kr<br />
53 kr<br />
47 kr<br />
37 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
56 kr<br />
51 kr<br />
47 kr<br />
58 kr<br />
51 kr<br />
64 kr<br />
64 kr<br />
54 kr<br />
56 kr<br />
37 kr<br />
57 kr<br />
69 kr<br />
37 kr<br />
41 kr<br />
34 kr<br />
40 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Kostnad för konfirmandverksamhet, kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga<br />
medverkande församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
45
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på fördelad arbetstid<br />
per verksamhetsområde.<br />
Område<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets- och<br />
personalkostnader)<br />
Konfirmationsverksamhet<br />
Kostnad per konfirmand Kostnad per medlem<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 12 305 6 217 69 50<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 12 441 19 713 24 35<br />
Göteborg Björlanda församling 13 778 10 530 124 86<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 16 353 10 352 64 71<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 9 113 15 158 22 39<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 6 741 6 937 20 20<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 9 375 7 970 39 33<br />
Helsingborg Raus församling 9 460 7 114 66 51<br />
Lerum Lerums församling 7 762 6 071 53 47<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 0 7 259 53 37<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 10 203 4 151 34 18<br />
Lund Stora Råby församling 14 388 37 012 49 60<br />
Lund Östra Torns församling 12 827 16 765 86 76<br />
Malmö Bunkeflo församling* 0 12 281 69 61<br />
Malmö Eriksfälts församling* 0 9 734 69 43<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 0 9 932 39 79<br />
Malmö Hyllie församling* 0 17 806 39 68<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 22 880 18 147 45 51<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 14 574 25 924 11 11<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 8 433 11 597 89 97<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 11 687 14 994 41 51<br />
Mölndal Kållereds församling 13 386 13 773 51 64<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 12 803 9 524 106 56<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 5 770 10 678 24 39<br />
Norrköping Tingstads församling 15 017 8 899 62 68<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 10 764 17 043 56 37<br />
Umeå Tavelsjö församling* 0 12 169 56 112<br />
Umeå Tegs församling 2 788 5 931 38 67<br />
Umeå Umeå landsförsamling 7 107 9 308 58 60<br />
Umeå Umeå Maria församling 6 800 10 114 34 52<br />
Umeå Ålidhems församling* 11 687 16 011 41 57<br />
Uppsala Gottsunda församling 6 595 9 039 56 56<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 11 861 8 504 31 30<br />
Uppsala Vaksala församling 9 767 11 325 25 36<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 11 092 7 868 36 42<br />
Örebro Längbro församling 36 883 17 034 24 44<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 9 656 6 420 43 33<br />
Medelvärde 9 315 9 498 44 46<br />
Kostnad för konfirmandverksamhet, kr per konfirmand och kr per medlem.<br />
*Ny deltagande församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
46
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Barnverksamhet<br />
Med barnverksamhet avses<br />
verksamhet för barn i<br />
åldern 0-12 år. Verksamheten innefattar många<br />
olika aktiviteter, t ex spädbarnsaktiviteter, kill- och<br />
tjejgrupper, söndagsskola, barntimmar och öppen<br />
förskola.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
två nyckeltal inom barnverk-<br />
samhet.<br />
- Kostnad per besök i barnverksamhet<br />
- Kostnad för barnverksamhet per medlem<br />
Hur beräknas nyckeltalen?<br />
Kostnaden för barnverksamhet<br />
utgörs av personal-<br />
kostnader för den tid som läggs på planering, genomförande<br />
och utvärdering av barnverksamhet<br />
samt av övriga kostnader för verksamheten exklusi<br />
ve fastighetskostnader.<br />
Nyckeltalen i tabellen redovisar medelvärden för<br />
medverkande församlingar inom varje samfällighet<br />
2006 och <strong>2007</strong>.<br />
Samfällighet Kostnad per besök Kostnad per<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 105 75 78 62<br />
Göteborg 143 97 46 32<br />
Helsingborg 89 99 64 57<br />
Lerum 22 23 9 11<br />
Linköping 0 82 0 49<br />
Lund 105 49 112 64<br />
Malmö 142 91 65 52<br />
Mölndal 79 124 21 23<br />
Norrköping 110 81 65 67<br />
Partille-Sävedalen 183 126 118 86<br />
Umeå 109 117 70 87<br />
Uppsala 70 78 60 65<br />
Örebro 184 177 60 56<br />
Kostnad för barnverksamhet, kr per medlem och kr per besök<br />
2006 och <strong>2007</strong>, för samtliga deltagande församlingar inom<br />
respektive samfällighet.<br />
47
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per besök i barnverksamhet<br />
Nyckeltalet kostnad per besök i barnverksamhet<br />
grundar sig på antalet besök både i den öppna<br />
verksamheten och i de fasta barngrupperna. Efter-<br />
som antalet deltagare i de öppna och fasta grupperna<br />
redovisas på olika sätt har vi fått göra vissa<br />
antaganden för att få fram ett gemensamt nyckeltal.<br />
För att beräkna antalet besök i de fasta grupperna<br />
har vi antagit att dessa träffas en gång i veckan<br />
under 40 veckor per år och att 80 procent av de<br />
inskrivna deltar per gång.<br />
Antalet besök i den öppna verksamheten har hämtats<br />
från Svenska kyrkans statistikdatabas.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per besök i barnverksamheten<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 23 kr (Lerum)<br />
och 177 kr (Örebro). Medelvärdet för samtliga medverkande<br />
församlingar var 88 kr per besök. Under<br />
2006 var medelvärdet för samtliga församlingar 80<br />
kr.<br />
Vi har inte undersökt de bakomliggande orsakerna<br />
till spridningen i kostnaden per besök. Skillnaderna<br />
kan bero på hur församlingarna valt att satsa på<br />
barnverksamhet och verksamhetens inriktning. Vissa<br />
församlingar har en omfattande fast gruppverksamhet<br />
medan andra satsar mer på öppen verksamheten<br />
där man inte behöver skriva in sig som<br />
medlem. Även de antaganden som gjorts i beräkningarna<br />
kan påverka nyckeltalen.<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
kr<br />
105 kr<br />
75 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
143 kr<br />
97 kr<br />
89 kr<br />
99 kr<br />
22 kr<br />
23 kr<br />
82 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
105 kr<br />
49 kr<br />
142 kr<br />
91 kr<br />
79 kr<br />
124 kr<br />
110 kr<br />
81 kr<br />
183 kr<br />
126 kr<br />
109 kr<br />
117 kr<br />
70 kr<br />
78 kr<br />
184 kr<br />
177 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad för barnverksamhet, kr per besök 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande<br />
församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
Kommentar<br />
Lerums församling har, förutom Kyrkans förskola, en relativt liten barnverksamhet,<br />
vilket bidrar till det låga nyckeltalet.<br />
Lund har gjort en genomgång av sin tidsredovisning för <strong>2007</strong> och kvalitetssäkrat<br />
personalkostnaderna.<br />
Örebros höga kostnader finansieras delvis med intäkter i form av lönebidrag<br />
(Längbro församling).<br />
48
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad för barnverksamhet per<br />
medlem<br />
Beräknas som<br />
årskostnaden för barnverksamhet<br />
dividerat med antalet medlemmar i de medverkande<br />
församlingarna.<br />
Skillnaderna mellan församlingarna beror i hög grad<br />
på antalet medlemmar i respektive församling och<br />
säger inget om hur barnverksamheten har planerats<br />
och organiserats. Inte heller om den är kostnadseffektiv.<br />
Den genomsnittliga kostnaden för barnverksamhet<br />
per medlem varierade år <strong>2007</strong> mellan 11 kr (Lerum)<br />
och 87 kr (Umeå). Medelvärdet för samtliga medverkande<br />
församlingar var 63 kr per medlem. År<br />
2006 var medelvärdet för samtliga församlingar 59<br />
kr.<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
78 kr<br />
62 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
46 kr<br />
32 kr<br />
64 kr<br />
57 kr<br />
9 kr<br />
11 kr<br />
49 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
112 kr<br />
64 kr<br />
65 kr<br />
52 kr<br />
21 kr<br />
23 kr<br />
65 kr<br />
67 kr<br />
118 kr<br />
86 kr<br />
70 kr<br />
87 kr<br />
60 kr<br />
65 kr<br />
60 kr<br />
56 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad för barnverksamhet, kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande<br />
församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
49
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på<br />
fördelad arbetstid per verksamhetsområde.<br />
Område<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets- och<br />
personalkostnader)<br />
Barnverksamhet<br />
Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 105 75 78 62<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 135 44 13 10<br />
Göteborg Björlanda församling 151 90 37 34<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 124 121 95 58<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 161 135 39 25<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 130 71 63 61<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 35 95 70 59<br />
Helsingborg Raus församling 101 130 57 51<br />
Lerum Lerums församling 22 23 9 11<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 82 49<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 15 31 47 48<br />
Lund Stora Råby församling 227 81 231 83<br />
Lund Östra Torns församling 75 35 60 61<br />
Malmö Bunkeflo församling* 31 80<br />
Malmö Eriksfälts församling* 27 43<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 127 32<br />
Malmö Hyllie församling* 10 13<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 76 76 31 30<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 262 240 48 34<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 89 135 130 142<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 140 84 50 42<br />
Mölndal Kållereds församling 79 124 21 23<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 123 53 50 37<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 113 92 56 56<br />
Norrköping Tingstads församling 95 97 88 108<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 183 126 118 86<br />
Umeå Tavelsjö församling* 51 86<br />
Umeå Tegs församling 121 127 113 120<br />
Umeå Umeå landsförsamling 80 152 37 57<br />
Umeå Umeå Maria församling 127 177 60 74<br />
Umeå Ålidhems församling* 0 80 0 98<br />
Uppsala Gottsunda församling 64 73 56 38<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 17 90 11 67<br />
Uppsala Vaksala församling 130 70 113 90<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 291 207 76 60<br />
Örebro Längbro församling 155 210 61 66<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 107 113 45 41<br />
Medelvärde 80 88 59 63<br />
Kostnad för barnverksamhet, kr per besök samt kr per medlem.<br />
*Ny deltagande församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
50
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Kyrkans ungdomsverksamhet vänder<br />
sig till ung-<br />
domar i åldern 13-25 år. Verksamheten består av<br />
öppna och fasta grupper som spänner över många<br />
olika typer av verksamheter, t ex fritidsgårdar och<br />
projekt för invandrarungdomar.<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
två nyckeltal för ungdomsverk-<br />
samhet.<br />
- Kostnad per besök i ungdomsverksamhet<br />
- Kostnad för ungdomsverksamhet per medlem<br />
Hur beräknas nyckeltalen?<br />
Kostnaden för ungdomsverksamhet<br />
utgörs av personalkostnader<br />
för den tid som läggs på planering,<br />
genomförande och utvärdering av ungdomsverksamhet<br />
samt av övriga kostnader för verksamheten<br />
exklusive fastighetskostnader.<br />
Exempel på delprogram inom ungdomsverksamheten<br />
är lägerverksamhet, regelbunden gruppverksamhet<br />
för ungdom och öppen verksamhet för ungdom.<br />
Nyckeltalen i tabellen visar medelvärden för deltagande<br />
församlingar inom respektive samfällighet.<br />
Samfällighet Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 85 187 60 138<br />
Göteborg 352 222 54 49<br />
Helsingborg 296 111 26 20<br />
Lerum 319 578 16 30<br />
Linköping 0 206 0 32<br />
Lund 106 189 37 42<br />
Malmö 145 156 15 17<br />
Mölndal 240 275 26 23<br />
Norrköping 248 189 64 74<br />
Partille-Sävedalen 114 358 15 49<br />
Umeå 198 327 18 52<br />
Uppsala 204 216 54 50<br />
Örebro 328 262 33 29<br />
Kostnad för ungdomsverksamhet, kr per medlem och kr per besök 2006 och <strong>2007</strong><br />
för samtliga deltagande församlingar inom respektive samfällighet.<br />
51
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per besök i ungdomsverk-<br />
samhet<br />
Nyckeltalet<br />
kostnad per besök i ungdomsverksamheten<br />
grundar sig på antalet besök både i den öppna<br />
verksamheten och i de fasta ungdomsgrupperna.<br />
Eftersom antalet deltagare i de öppna och fasta<br />
grupperna redovisas på olika sätt har vi fått göra<br />
vissa antaganden för att få fram ett nyckeltal.<br />
För att beräkna antalet besök i de fasta grupperna<br />
antas att grupperna träffas en gång i veckan under<br />
40 veckor per år och att 60 procent av de inskrivna<br />
deltar varje gång.<br />
Antalet besök i den öppna verksamheten har hämtats<br />
från Svenska kyrkans statistikdatabas eller från<br />
inlämnade uppgifter. Vid skillnader mellan de två<br />
källorna har de inlämnade uppgifterna använts och<br />
oklara uppgifter har stämts av med respektive samfällighet.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per besök i ungdomsverksamheten<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 111 kr<br />
(Helsingborg) och 578 kr (Lerum). Medelvärdet för<br />
deltagande församlingar var 170 kr. År 2006 var<br />
medelvärdet 160 kr per besök.<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
kr<br />
85 kr<br />
187 kr<br />
352 kr<br />
222 kr<br />
296 kr<br />
111 kr<br />
319 kr<br />
578 kr<br />
206 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
106 kr<br />
189 kr<br />
145 kr<br />
156 kr<br />
240 kr<br />
275 kr<br />
248 kr<br />
189 kr<br />
114 kr<br />
358 kr<br />
198 kr<br />
327 kr<br />
204 kr<br />
216 kr<br />
328 kr<br />
262 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Kostnad för ungdomsverksamhet, kr per besök 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga medverkande<br />
församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
Kommentar<br />
Den ökade kostnaden i Umeå kan delvis förklaras med att man gjort en noggrannare<br />
tidredovisning <strong>2007</strong> jämfört med 2006.<br />
Kostnadsökningen för Partille-Sävedalen beror på personalförändringar och förändringar<br />
i verksamheten.<br />
Mölndal har utökat sin ungdomsverksamhet mellan åren.<br />
Kostnadsminskningen för Helsingborg beror på att vissa församlingar satsat på<br />
ungdomsverksamhet och andra verksamhetsförändringar som har ökat antalet<br />
besök.<br />
52
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad för ungdomsverksamhet per<br />
medlem<br />
Beräknas som<br />
årskostnaden för ungdomsverksam-<br />
het dividerat med antalet medlemmar i församlingen.<br />
Skillnaderna mellan församlingarna beror i hög grad<br />
på antalet medlemmar i respektive församling och<br />
säger inget om hur ungdomsverksamheten har planerats<br />
och organiserats. Inte heller om den är kostnadseffektiv.<br />
Den genomsnittliga kostnaden per medlem för ungdomsverksamhet<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 17 kr<br />
(Malmö) och 138 kr (Borås). Medelvärdet var 38 kr<br />
för samtliga deltagande församlingar, jämfört med<br />
33 kr per medlem 2006.<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
60 kr<br />
138 kr<br />
54 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
49 kr<br />
26 kr<br />
20 kr<br />
16 kr<br />
30 kr<br />
32 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
37 kr<br />
42 kr<br />
15 kr<br />
17 kr<br />
26 kr<br />
23 kr<br />
64 kr<br />
74 kr<br />
15 kr<br />
49 kr<br />
18 kr<br />
52 kr<br />
54 kr<br />
50 kr<br />
33 kr<br />
29 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Kostnad för ungdomsverksamhet, kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga<br />
medverkande församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget<br />
redovisas under staplarna.<br />
Kommentar<br />
- Kostnadsökningen i Borås beror bl a på att man genomfört en noggrannare<br />
redovisning <strong>2007</strong>, samt förändringar i verksamheten.<br />
- Kostnadsökningen för Partille-Sävedalen beror på personalförändringar och<br />
förändringar i verksamheten.<br />
- Kostnadsökningen i Umeå beror bl a på en noggrannare tidredovisning under<br />
<strong>2007</strong>.<br />
53
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på<br />
fördelad arbetstid per verksamhetsområde.<br />
Område<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets- och<br />
personalkostnader)<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Kostnad per besök Kostnad per medlem<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 85 187 60 138<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 132 87 21 23<br />
Göteborg Björlanda församling 314 292 67 57<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 460 183 49 32<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 502 324 80 82<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 242 41 26 20<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 60 110 18 18<br />
Helsingborg Raus församling 586 182 34 24<br />
Lerum Lerums församling 319 578 16 30<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 206 0 32<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 181 382 18 14<br />
Lund Stora Råby församling 77 126 22 49<br />
Lund Östra Torns församling 60 57 70 63<br />
Malmö Bunkeflo församling* 64 0 29<br />
Malmö Eriksfälts församling* 272 0 29<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 242 0 13<br />
Malmö Hyllie församling* 69 0 4<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 0 0 0<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 108 194 10 10<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 265 195 11 10<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 204 216 38 39<br />
Mölndal Kållereds församling 240 275 26 23<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 500 241 44 60<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 72 176 21 53<br />
Norrköping Tingstads församling 171 150 128 109<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 114 358 15 49<br />
Umeå Tavelsjö församling* 419 0 87<br />
Umeå Tegs församling 60 378 17 44<br />
Umeå Umeå landsförsamling 192 308 13 33<br />
Umeå Umeå Maria församling 342 449 25 60<br />
Umeå Ålidhems församling* 0 79 0 33<br />
Uppsala Gottsunda församling 283 286 36 29<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 54 89 19 20<br />
Uppsala Vaksala församling 277 274 107 101<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 353 363 29 34<br />
Örebro Längbro församling 409 246 49 29<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 222 178 21 24<br />
Medelvärde 160 170 33 38<br />
Kostnad för barnverksamhet, kr per besök samt kr per medlem.<br />
* Ny församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong>. Vissa församlingar har inte tagits med i sammanställningen<br />
p g a osäkra värden.<br />
54
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Diakonal verksamhet<br />
Diakoni är verksamhet som avser församlingarnas ansvar<br />
för människors sociala situation. Svenska kyrkans bistånd<br />
och hjälp till människor i andra länder kallas för internationell<br />
diakoni. (Källa: Kyrklig ordbok)<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> redovisar<br />
två nyckeltal inom diakonal verksamhet:<br />
- Kostnad för diakonal verksamhet per medlem<br />
- Kostnad för diakonal verksamhet per invånare<br />
H ur beräknas nyckeltalen?<br />
Kostnaden för diakonal verksamhet<br />
utgörs av personalkostnader<br />
samt övriga kostnader för verksamheten. Exempel på<br />
diakonal verksamhet är hembesök, sorgegrupper och soppluncher.<br />
I flera samfälligheter finns gemensam diakonal verksamhet<br />
som kan påverka jämförbarheten mellan samfälligheterna.<br />
Exempelvis har samfälligheten i Örebro förstärkt församlingarnas<br />
diakonala arbete med Församlingarnas rådgivningsbyrå<br />
och DiakoniCentrum. Båda enheterna är knutna till en<br />
församling genom att kyrkoherden är arbetsledare för verksamheterna,<br />
medan kostnaderna redovisas på samfällighetsnivå.<br />
Nyckeltalen i tabellen visar medelvärden för deltagande<br />
församlingar inom varje samfällighet.<br />
Samfällighet Kostnad per invånare Kostnad per medlem<br />
Medelvärde i kr 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås 76 64 115 99<br />
Göteborg 55 55 91 91<br />
Helsingborg 38 40 57 61<br />
Lerum 71 85 88 106<br />
Linköping 0 91 0 119<br />
Lund 65 46 105 74<br />
Malmö 37 37 71 69<br />
Mölndal 40 41 53 57<br />
Norrköping 55 56 86 88<br />
Partille-Sävedalen 34 30 45 40<br />
Umeå 35 51 43 64<br />
Uppsala 59 42 93 67<br />
Örebro 27 28 38 40<br />
Kostnad för diakonal verksamhet, kr per invånare och kr per<br />
medlem 2006 och <strong>2007</strong> för samtliga deltagande församlingar<br />
inom respektive samfällighet.<br />
55
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Kostnad per medlem<br />
Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för diakonal verksamhet<br />
dividerat med antalet medlemmar i församlingen.<br />
Den genomsnittliga kostnaden för diakonal verksamhet per<br />
medlem varierade år <strong>2007</strong> mellan 40 kr (Partille-Sävedalen)<br />
och 119 kr (Linköping). Medelvärdet <strong>2007</strong> var 69 kr per<br />
medlem, jämfört med 72 kr per medlem 2006.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsökningen i Umeå beror bl a på en noggrannare<br />
tidredovisning under <strong>2007</strong> jämfört med 2006.<br />
Kostnadsminskningen i Lund beror på personalomständigheter<br />
under <strong>2007</strong> samt att vissa delar av den diakonala<br />
verksamheten inriktas på ungdomar och bokförs som ungdomsverksamhet.<br />
Kostnad per invånare<br />
Nyckeltalet beräknas som årskostnaden för diakonal verksamhet<br />
dividerat med antalet invånare i församlingen.<br />
Kostnaden för diakonal verksamhet per invånare varierade<br />
år <strong>2007</strong> mellan 28 kr (Örebro) och 91 kr (Linköping) i de<br />
medverkande församlingarna. Medelvärdet för de deltagande<br />
församlingarna var 44 kr, jämfört med 46 kr 2006.<br />
Kommentar<br />
Vi har inte undersökt de bakomliggande orsakerna till spridningen<br />
i kostnaden per invånare. Skillnaderna kan bero på<br />
hur församlingarna valt att satsa på diakonal verksamhet<br />
och hur verksamheten ser ut.<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
115 kr<br />
99 kr<br />
91 kr<br />
91 kr<br />
57 kr<br />
61 kr<br />
578 kr<br />
88 kr<br />
106 kr<br />
119 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
105 kr<br />
74 kr<br />
71 kr<br />
69 kr<br />
53 kr<br />
57 kr<br />
86 kr<br />
88 kr<br />
45 kr<br />
40 kr<br />
43 kr<br />
64 kr<br />
93 kr<br />
67 kr<br />
38 kr<br />
40 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Kostnad för diakonal verksamhet, kr per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för<br />
samtliga medverkande församlingar per samfällighet. Antalet församlingar<br />
som ingår i underlaget redovisas under staplarna.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
kr<br />
76 kr<br />
64 kr<br />
55 kr<br />
55 kr<br />
38 kr<br />
578 kr<br />
40 kr<br />
71 kr<br />
85 kr<br />
91 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
65 kr<br />
46 kr<br />
37 kr<br />
37 kr<br />
40 kr<br />
41 kr<br />
55 kr<br />
56 kr<br />
34 kr<br />
30 kr<br />
35 kr<br />
51 kr<br />
59 kr<br />
42 kr<br />
27 kr<br />
28 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Kostnad för diakonal verksamhet, kr per invånare 2006 och <strong>2007</strong> för<br />
samtliga deltagande församlingar inom respektive samfällighet. Antalet<br />
församlingar redovisas under staplarna.<br />
56
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Nyckeltal per församling<br />
I tabellen redovisas nyckeltalen för respektive medverkande församling. Kostnaderna<br />
redovisas i kr och består av personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader<br />
exklusive fastighetskostnader. Personalkostnaderna baseras på<br />
fördelad arbetstid per verksamhetsområde.<br />
Område Diakoni<br />
Nyckeltal i kr (i Kostnad ingår totala verksamhets- och<br />
personalkostnader)<br />
Kostnad per invånare Kostnad per medlem<br />
Samfällighet Församling 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Borås Caroli församling 76 64 115 99<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 34 22 82 57<br />
Göteborg Björlanda församling 64 61 79 76<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 29 23 45 36<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 94 115 156 196<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 40 48 69 83<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 42 36 55 49<br />
Helsingborg Raus församling 33 35 48 52<br />
Lerum Lerums församling 71 85 88 106<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 0 91 0 119<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 42 42 61 62<br />
Lund Stora Råby församling 112 52 190 92<br />
Lund Östra Torns församling 41 43 62 67<br />
Malmö Bunkeflo församling* 0 43 0 63<br />
Malmö Eriksfälts församling* 0 27 0 52<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 0 19 0 28<br />
Malmö Hyllie församling* 0 53 0 107<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 45 43 71 69<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 45 41 98 90<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 47 58 60 76<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 11 12 56 63<br />
Mölndal Kållereds församling 40 41 53 57<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 37 39 43 47<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 77 71 123 116<br />
Norrköping Tingstads församling 53 58 91 101<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 34 30 45 40<br />
Umeå Tavelsjö församling* 0 71 0 82<br />
Umeå Tegs församling 27 33 32 39<br />
Umeå Umeå landsförsamling 34 54 41 66<br />
Umeå Umeå Maria församling 44 55 57 72<br />
Umeå Ålidhems församling* 0 43 0 62<br />
Uppsala Gottsunda församling 81 57 140 101<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 61 33 86 47<br />
Uppsala Vaksala församling 36 36 53 54<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 25 31 31 39<br />
Örebro Längbro församling 37 35 58 57<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 19 18 26 25<br />
Medelvärde 46 44 72 69<br />
Kostnad för diakonal verksamhet, kr per invånare och kr per medlem.<br />
*Ny deltagande församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
M<br />
er om församlingsverksamhet.<br />
57
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Församlingarnas administration<br />
I avsnittet redovisas församlingarnas personalkost<br />
nader för administration uppdelade på:<br />
− Informationsverksamhet<br />
− Ekonomiadministration<br />
− Personaladministration<br />
− IT-stöd<br />
− Annan administration och ledning inklusive telefoni<br />
Församlingarnas kostnader för fastighetsförvaltning<br />
redovisas i avsnittet Lokalanvändning och fastighetsförvaltning.<br />
I <strong>Kyrkfakta</strong> 2006 redovisades personalkostnaden<br />
per medlem för ovanstående mätområden. I årets<br />
upplaga har dessa nyckeltal utgått eftersom det<br />
visat sig att de är mycket svåra att jämföra, på<br />
grund av olika sätt att organisera verksamheten<br />
Fördelade personalkostnader<br />
och<br />
fördela de administrativa arbetsuppgifterna mellan<br />
församlingarna och den gemensamma administrationen.<br />
Den fortsatta utvecklingen av <strong>Kyrkfakta</strong> bör inriktas<br />
på att redovisa samfällighetens totala kostnad för<br />
administrativa tjänster inklusive kostnader för gemensam<br />
administration och församlingarnas administration.<br />
Diagrammet visar personalkostnadernas procentu-<br />
ella fördelning per mätområde. Av diagrammet<br />
framgår bl a att personalkostnaden för ekonomiadministration<br />
svarar för 15-27 procent av den totala<br />
personalkostnaden för administration i medverkande<br />
församlingar.<br />
Underlag för diagrammet finns i tabellen som visar personalkostnaderna per mätområde<br />
för medverkande församlingar.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
14%<br />
13%<br />
3%<br />
21%<br />
49%<br />
33%<br />
4%<br />
18%<br />
26%<br />
19%<br />
15%<br />
29%<br />
Församlingarnas fördelning av administrativa uppgifter<br />
Informationsverksamhet Ekonomi Personal IT Annan administration och ledning inklusive telefoni<br />
42%<br />
4%<br />
11%<br />
15%<br />
15%<br />
24%<br />
45%<br />
1%<br />
2%<br />
36% 36%<br />
26% 6%<br />
22%<br />
15%<br />
Borås Göteborg Helsingborg Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
13%<br />
26%<br />
20%<br />
19%<br />
6%<br />
18%<br />
19%<br />
38%<br />
23%<br />
14%<br />
13%<br />
25%<br />
25%<br />
78%<br />
5%<br />
16%<br />
1%<br />
43%<br />
15%<br />
27%<br />
13%<br />
1%<br />
29%<br />
5%<br />
12%<br />
20%<br />
34%<br />
35%<br />
13%<br />
21%<br />
30%<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Församlingarnas administration, fördelade personalkostnader per område. Lerum<br />
ingår inte i jämförelsen eftersom personalkostnaderna inte har fördelats.<br />
1%<br />
58
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Församlingarnas administration, forts<br />
Personalkostnad i kr<br />
Informationsve<br />
Annan<br />
administration<br />
Samfällighet rksamhet Ekonomi Personal IT Telefoni och ledning Totalt<br />
Borås 475 290 201 240 25 750 128 910 25 750 108 650 965 590<br />
Göteborg 649 620 892 470 638 760 138 320 508 672 650 900 3 478 742<br />
Helsingborg 1 279 061 656 081 472 217 187 398 669 411 1 200 030 4 464 197<br />
Lerum 0 0 221 603 0 0 0 221 603<br />
Linköping 858 010 459 230 291 750 17 850 17 850 276 380 1 921 070<br />
Lund 180 433 266 017 311 145 24 118 6 715 427 541 1 215 969<br />
Malmö 1 134 910 1 484 933 314 559 727 529 1 563 625 455 132 5 680 688<br />
Mölndal 186 620 96 148 90 225 29 606 5 862 87 833 496 294<br />
Norrköping 584 892 578 364 307 740 337 662 321 599 208 177 2 338 433<br />
Partille-Sävedalen 24 643 286 875 82 173 0 0 1 398 505 1 792 196<br />
Umeå 409 204 885 703 496 588 37 270 59 920 1 333 372 3 222 057<br />
Uppsala<br />
Örebro<br />
1 537 528<br />
744 000<br />
903 290<br />
525 710<br />
565 595<br />
311 950<br />
205 009<br />
24 410<br />
391 833<br />
360 500<br />
932 832<br />
501 270<br />
4 536 088<br />
2 467 840<br />
Församlingarnas administration, total personalkostnad för administration och<br />
fördelade personalkostnader per område för de församlingar som ingår i <strong>Kyrkfakta</strong>s<br />
urval. Kostnaderna är baserade på redovisad arbetstid.<br />
Förklaringar till begreppen<br />
Informationsverksamhet<br />
Personalkostnaden avser aktiviteter<br />
som syftar till att informera medlemmarna<br />
om kyrkans olika verksamheter. Även intern information ingår. Personalkostnaden<br />
omfattar tid som församlingen lägger på att planera, genomföra och följa<br />
upp informationsaktiviteter och informationsprodukter.<br />
Ekonomiadministration<br />
Personalkostnaden för ekonomiadministration<br />
avser tid som församlingarna<br />
lägger på ekonomistyrning, ekonomiredovisning, fakturering och arbete med<br />
årsredovisning och statistik.<br />
Personaladministration<br />
Personalkostnader för personaladministration avser<br />
tid som församlingarna lägger på att planera, genomföra<br />
och följa upp personaladministrativa uppgifter.<br />
Exempel på aktiviteter är löneadministration, rekrytering,<br />
anställning, personalvård och personalutveckling.<br />
IT-stöd<br />
Personalkostnaden för IT-stöd avser tid som församlingarna<br />
lägger på att planera, genomföra och följa<br />
upp sin IT-verksamhet. Däremot ingår inte tid som<br />
avser normal användning av IT och inte heller tid som<br />
uppstår för den normale användaren p g a driftavbrott<br />
eller strul. Huvuddelen av IT-stödet sköts vanligtvis<br />
gemensamt inom samfälligheterna.<br />
Annan administration och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Personalkostnaden avser tid som församlingen lägger<br />
på att leda verksamheten samt verksamhetsområden<br />
som inte ingår i ovan angivna mätområden, t ex:<br />
− Ledning och administration av kyrkofullmäktige<br />
och kyrkoråd<br />
− Vaktmästeri, förrådshantering, arkivering och telefoni<br />
59
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Församlingsverksamhet<br />
Gudstjänster och kyrkliga<br />
handlingar<br />
Kyrkomusik<br />
Konfirmandverksamhet<br />
Barnverksamhet<br />
Ungdomsverksamhet<br />
Diakonal verksamhet<br />
Församlingarnas administration<br />
Församlingarnas administration, forts<br />
Samfällighet Församling<br />
Personalkostnad, kr Antal timmar<br />
Informations-<br />
Annan<br />
administration och<br />
ledning inklusive<br />
telefoni<br />
verksamhet Ekonomi Personal IT<br />
Informations-<br />
Annan<br />
administration och<br />
ledning inklusive<br />
telefoni<br />
verksamhet Ekonomi Personal IT<br />
Borås Borås Caroli församling 475 290 201 240 25 750 128 910 134 400 2 292 720 106 562 624<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 154 860 232 770 164 680 60 620 325 130 534 857 533 234 1 302<br />
Göteborg Björlanda församling 29 000 180 000 222 500 0 96 500 105 698 645 0 366<br />
Göteborg Göteborgs Oscar Fredriks församling 422 430 155 650 153 180 64 700 555 342 1 720 711 668 313 2 147<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 43 330 324 050 98 400 13 000 182 600 199 1 299 358 78 593<br />
Helsingborg Helsingborgs Gustav Adolfs församling 658 870 344 000 229 666 72 280 541 036 3 383 1 457 845 377 2 675<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 590 551 235 986 176 051 48 600 757 780 2 362 720 511 267 3 549<br />
Helsingborg Raus församling 29 640 76 095 66 500 66 518 570 625 105 262 174 296 2 868<br />
Lerum Lerums församling 0 0 221 603 0 0 0 0 521 0 0<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling* 858 010 459 230 291 750 17 850 294 230 4 126 1 913 1 134 87 1 449<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 33 000 195 910 76 400 0 178 240 262 766 189 0 600<br />
Lund Stora Råby församling 107 353 36 019 150 755 13 430 253 630 354 127 656 34 1 024<br />
Lund Östra Torns församling 40 080 34 088 83 990 10 688 2 386 216 171 269 58 18<br />
Malmö Bunkeflo församling* 119 430 115 582 102 635 204 111 298 524 613 211 524 966 1 085<br />
Malmö Eriksfälts församling* 270 737 114 926 27 057 90 246 216 809 1 308 419 52 436 907<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling* 205 017 188 195 71 916 294 887 499 717 740 568 230 1 077 1 885<br />
Malmö Hyllie församling* 93 593 90 247 0 0 319 149 478 174 0 0 1 414<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 108 738 469 342 60 429 12 930 163 537 477 1 728 270 27 414<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 192 736 166 391 13 712 5 095 65 596 1 366 1 131 92 18 560<br />
Malmö Tygelsjö-Västra Klagstorps församling 0 13 253 3 313 41 244 159 813 0 70 18 209 534<br />
Malmö Västra Skrävlinge församling 144 658 326 998 35 497 79 017 295 611 499 736 177 387 1 314<br />
Mölndal Kållereds församling 186 620 96 148 90 225 29 606 93 695 818 330 242 138 373<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 128 590 223 004 148 420 121 952 219 951 561 813 626 541 1 007<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 243 640 256 700 36 200 25 340 198 780 907 869 175 123 1 037<br />
Norrköping Tingstads församling 212 662 98 660 123 120 190 370 111 045 928 432 508 740 513<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 24 643 286 875 82 173 0 1 398 505 148 1 240 228 0 6 875<br />
Umeå Tavelsjö församling* 34 800 0 0 17 400 97 023 180 0 0 90 540<br />
Umeå Tegs församling 136 970 152 831 37 138 0 350 158 730 796 200 0 1 596<br />
Umeå Umeå landsförsamling 158 680 142 525 149 000 13 450 328 413 719 575 544 66 2 061<br />
Umeå Umeå Maria församling 26 864 114 020 55 500 2 900 215 680 88 587 236 18 1 206<br />
Umeå Ålidhems församling* 51 890 476 327 254 950 3 520 402 017 262 2 073 962 17 1 977<br />
Uppsala Gottsunda församling 175 500 210 297 240 858 84 710 204 114 854 919 1 012 287 918<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 1 113 510 453 142 169 234 98 579 673 183 4 911 2 128 769 402 2 952<br />
Uppsala Vaksala församling 248 518 239 851 155 503 21 720 447 368 995 947 540 96 1 897<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 244 340 229 480 141 260 7 460 229 940 1 062 1 003 496 36 961<br />
Örebro Längbro församling 335 070 94 200 78 500 0 366 430 1 750 523 436 0 1 602<br />
Örebro Örebro Nikolai församling 164 590 202 030 92 190 16 950 265 400 731 860 296 87 1 352<br />
Tabellen visar personalkostnader per medverkande församling fördelade per mätområde samt redovisad tid per mätområde.<br />
* Ny deltagande församling i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong>.<br />
M<br />
er om församlingarnas administration.<br />
60
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Lokalanvändning och fastighetsförvaltning<br />
Inom området lokalanvändning och fastighetsförvaltning redovisas<br />
följande mätområden och jämförelser:<br />
− Lokalanvändning<br />
− Fastighetsekonomisk översikt<br />
− Församlingarnas lokalanvändning och lokalkostnader<br />
− Församlingarnas kostnader för fastighetsdrift, lokalvård m m<br />
− Fastighetsorganisation<br />
− Fastighetskostnader per byggnadskategori<br />
− Energistatistik per byggnadskategori<br />
Metod och avgränsning<br />
Underlag för avsnittet är uppgifter från respektive samfällighets<br />
kontaktperson och/eller fastighetsansvarig. Avsnittet Fastighetsekonomisk<br />
översikt baseras på jämförelser av fastighetskostnaderna<br />
i den ekonomiska redogörelse som lämnas årligen till SCB. Avsnittet<br />
Fastighetskostnader per byggnadskategori har kompletterats<br />
med en analys av församlingarnas personalkostnader baserad på<br />
en enkät i 37 utvalda församlingar.<br />
61
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Lokalanvändning<br />
I avsnittet jämförs samfälligheternas<br />
lokalanvänd-<br />
ning i relation till antalet medlemmar åren 2000 -<br />
<strong>2007</strong>. Underlaget baseras på uppgifter om lokalernas<br />
bruksarea från samfälligheterna och verksamhetsstatistik<br />
hämtad från Svenska kyrkans statistikdatabas.<br />
Nyckeltal<br />
− Total bruksarea per medlem<br />
Total bruksarea är summan av samfällighetens<br />
egna och inhyrda verksamhetslokaler. Verksamhetslokaler<br />
är kyrkor, församlingshem och inhyrda<br />
verksamhetslokaler.<br />
Med bruksarea avses arean av en byggnads samtliga<br />
våningsplan mätt från ytterväggarnas insidor<br />
och med avdrag för vissa ej mätvärda delar (t ex<br />
tjocka murar och schakt).<br />
Total bruksarea per medlem<br />
Bruksarean varierade år <strong>2007</strong> mellan 0,24 och 0,51<br />
kvm per medlem. Lägst värde hade samfälligheten i<br />
Partille-Sävedalen och högst värde samfälligheten i<br />
Borås. Medelvärdet för samtliga deltagande samfälligheter<br />
var 0,32 kvm per medlem. År 2000 var medelvärdet<br />
0,27 kvm per medlem.<br />
Störst ökning hade samfälligheten i Partille (+ 26<br />
procent) följt av Göteborg (+ 17 procent) och Malmö<br />
(+13 procent). I samtliga fall beror ökningen på en<br />
kombination av ökad area och minskat antal medlemmar.<br />
Två samfälligheter minskade sin lokalanvändning<br />
per medlem, Helsingborg (-10 procent)<br />
och Uppsala (-2,5 procent). I bägge fallen beror det<br />
på att arean minskat.<br />
kvm<br />
0,55<br />
0,50<br />
0,45<br />
0,40<br />
0,35<br />
0,30<br />
0,25<br />
0,20<br />
0,15<br />
Kvm bruksarea per medlem<br />
2000 2002 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Borås<br />
Norrköping<br />
Linköping<br />
Lund<br />
Mölndal<br />
Örebro<br />
Uppsala<br />
Helsingborg<br />
Umeå<br />
Malmö<br />
Göteborg<br />
Lerum<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Total bruksarea för verksamhetslokaler, kvm per medlem åren 2000-<strong>2007</strong>. För<br />
Linköpings samfällighet saknas värden för 2000-2006.<br />
Konsekvenser av ökande area<br />
Fortsätter trenden med en ökad lokalanvändning per medlem finns det risk för att<br />
lokalerna kommer att svara för en allt större andel av den totala verksamhetskostnaden.<br />
62
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Andel hyrda lokaler<br />
Andelen hyrda lokaler varierade<br />
mellan noll och 15<br />
procent år <strong>2007</strong>. Högst andel hade Linköping. Lerum<br />
redovisade inga hyrda lokaler.<br />
Medelvärdet för deltagande samfälligheter ökade<br />
från 4,3 till 5,9 procent åren 2000-<strong>2007</strong>.<br />
Uppsalas ökning 2005 och 2006 beror på en avveckling<br />
av egna lokaler och inhyrning av bl a kon<br />
torslokaler.<br />
Malmö och Helsingborg minskade sin andel hyrda<br />
lokaler med en till två procent under perioden. För<br />
övriga samfälligheter var andelen inhyrda lokaler<br />
tämligen stabil.<br />
Lokalkostnader för<br />
hyrda lokaler jäm-<br />
fört med egna lokaler<br />
I analysen av fastighetskostnader<br />
per lokalkategori<br />
ingår ett 15-tal hyrda lokaler. Hyresnivåerna för<br />
dessa varierade <strong>2007</strong> mellan 391 och 1 016 kr per<br />
kvm. Materialet är för litet för att kunna jämföra lokalkostnaderna<br />
mellan hyrda och egna lokaler.<br />
Mer<br />
om lokalanvändning.<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
Andel hyrda lokaler i procent<br />
2000 2002 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Linköping<br />
Uppsala<br />
Lund<br />
Mölndal<br />
Umeå<br />
Borås<br />
Göteborg<br />
Partille-<br />
Sävedalen<br />
Norrköping<br />
Örebro<br />
Helsingborg<br />
Malmö<br />
Andel hyrda lokaler i procent av total bruksarea åren 2000 – <strong>2007</strong>. För Linköping<br />
saknas värden för 2000-2006.<br />
Lerum<br />
63
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Fastighetsekonomisk översikt<br />
I avsnittet jämförs samfälligheternas totala fatig<br />
hetskostnader enligt underlag från samfälligheter<br />
nas ekonomiska redogörelser. Syftet är dels att ge<br />
en helhetsbild av fastighetskostnaderna i relation till<br />
de totala verksamhetskostnaderna, dels att initiera<br />
eventuella förbättringar i sättet att redovisa fastighetskostnaderna.<br />
Avsnittet redovisar bruttokostnader.<br />
Nyckeltal<br />
− Total fastighetskostnad, kr per kvm bruksarea<br />
− Total fastighetskostnad, kr per medlem<br />
− Fastighetskostnad, andel av total verksamhetskostnad<br />
Total fastighetskostnad,<br />
kr per kvm bruksarea<br />
Nyckeltalet beräknas som kvoten mellan redovisad<br />
kostnad och till <strong>Kyrkfakta</strong> redovisade areor i kvm<br />
bruksarea. Både egna och inhyrda fastigheter ingår.<br />
Den totala fastighetskostnaden varierade år <strong>2007</strong><br />
mellan 573 kr (Örebro) och 2 985 kr (Lerum) per<br />
kvm bruksarea. Medelvärdet för alla deltagande<br />
samfälligheter var 963 kr per kvm.<br />
De högsta värdena (Lerum och Mölndal) orsakas av<br />
höga underhållskostnader. Lerum redovisade tre<br />
gånger så höga fastighetskostnader <strong>2007</strong> som 2006<br />
på grund av en renovering av Lerums kyrka.<br />
Åtta samfälligheter redovisade högre fastighetskostnad<br />
per kvm <strong>2007</strong> jämfört med 2006, medan<br />
övriga redovisade lägre kostnad. Medelvärdet för<br />
hela gruppen ökade med ca fyra procent.<br />
Variationer mellan åren beror bl a på variationer i<br />
det planerade underhållet.<br />
Total fastighetskostnad, kr per medlem<br />
Fastighetskostnaden per medlem varierade år <strong>2007</strong> mellan 179 och 853 kr med<br />
ett medelvärde på 306 kr. Flertalet samfälligheter ökade sina fastighetskostnader<br />
jämfört med 2006. Den genomsnittliga ökningen för hela gruppen var sju procent.<br />
2 200<br />
2 000<br />
1 800<br />
1 600<br />
1 400<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
991<br />
573<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
573<br />
592<br />
802<br />
654<br />
643<br />
757<br />
Totala fastighetskostnader, kr per kvm bruksarea<br />
738<br />
831<br />
797<br />
942<br />
1 088<br />
988<br />
1 055<br />
994<br />
1 233<br />
1 063<br />
1 281<br />
Örebro Norrköping Borås Umeå Malmö Helsingborg Göteborg Linköping Lund Partille-<br />
Sävedalen<br />
Total fastighetskostnad, kr per kvm bruksarea 2006 och <strong>2007</strong>.<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
573<br />
Summa fastighetskostnad, kr per kvm <strong>2007</strong><br />
Summa fastighetskostnad, kr per medlem <strong>2007</strong><br />
592<br />
654<br />
757<br />
Fastighetskostnader per kvm och per medlem, kr<br />
831<br />
942<br />
988<br />
1 055<br />
1 233<br />
1 281<br />
1 395<br />
1 502<br />
1 395<br />
1 148<br />
2 110<br />
1 037<br />
2 985<br />
928<br />
963<br />
Uppsala Mölndal Lerum Samtliga<br />
Örebro Norrköping Borås Umeå Malmö Helsingborg Göteborg Linköping Lund Partille-<br />
Sävedalen<br />
Uppsala Mölndal Lerum Samtliga<br />
Total fastighetskostnad, kr per medlem (linje) och kr per kvm (staplar) år <strong>2007</strong>.<br />
2 110<br />
2 985<br />
963<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
64
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Fastighetskostnad, andel av total<br />
verksamhetskostnad<br />
Fastighetskostnadernas andel av de totala verk-<br />
samhetskostnaderna enligt samfälligheternas eko<br />
nomiska redovisning varierade mellan 9,7 och 30,2<br />
procent år <strong>2007</strong> med ett medelvärde för alla deltagande<br />
samfälligheter på 15 procent. År 2006 låg<br />
medelvärdet på 14,3 procent.<br />
Läggs församlingarnas fastighetskostnader till detta<br />
kan den totala andelen uppskattas till ca 16 procent<br />
år 2006 och ca 17 procent år <strong>2007</strong>.<br />
Framtida utveckling<br />
Arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> har visat<br />
att det finns olikhe-<br />
ter i gränsdragningen mellan investeringar, planerat<br />
underhåll, tillsyn och skötsel, m m som påverkar<br />
kostnadsredovisningen och jämförbarheten mellan<br />
samfälligheterna.<br />
För att underlätta jämförelser bör redovisningen av<br />
fastighetskostnaderna göras mer enhetlig.<br />
Mer<br />
om fastighetsekonomisk översikt.<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
11,5%<br />
9,7%<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
10,9%<br />
12,1%<br />
12,2%<br />
14,4%<br />
13,3%<br />
14,2%<br />
13,4%<br />
Andel av total verksamhetskostnad, tkr<br />
16,2%<br />
13,7%<br />
13,2%<br />
13,8%<br />
15,2%<br />
16,8%<br />
Örebro Umeå Malmö Göteborg Helsingborg Borås Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
15,6%<br />
18,8%<br />
18,9%<br />
21,0%<br />
19,8%<br />
18,1%<br />
27,8%<br />
13,5%<br />
30,2%<br />
14,3%<br />
15,0%<br />
Lund Linköping Uppsala Mölndal Lerum Samtliga<br />
Fastighetskostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden 2006-<strong>2007</strong>.<br />
65
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Lokalanvändningen och lokalkostnaderna<br />
har ana-<br />
lyserats för ett urval församlingar. Dessutom har<br />
större förändringar i lokalanvändningen och lokalkostnaderna<br />
mellan 2006 och <strong>2007</strong> analyserats.<br />
Totalt ingår 37 församlingar i underlaget för <strong>2007</strong><br />
och 29 församlingar i underlaget för 2006.<br />
Nyckeltal<br />
− Lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem<br />
− Lokalkostnad, kr per medlem<br />
Lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem<br />
Den genomsnittliga lokalanvändningen varierade år<br />
<strong>2007</strong> mellan 0,22 och 0,60 kvm per medlem. Jämförelsen<br />
avser medelvärden för de medverkande församlingarna<br />
i respektive samfällighet.<br />
I beräkningen ingår inte Uppsala domkyrka eftersom<br />
kyrkan inte är församlingskyrka.<br />
Lokalanvändningen per medverkande församling<br />
varierade år <strong>2007</strong> mellan 0,15 och 0,72 kvm per<br />
medlem. Medelvärdet <strong>2007</strong> för samtliga församling-<br />
ar var 0,31 kvm per medlem (0,28 kvm 2006).<br />
För flertalet samfälligheter var förändringarna<br />
mellan 2006 och <strong>2007</strong> förhållandevis små (ca 1-3<br />
procent). I huvudsak beror de på förändrat antal<br />
medlemmar. I Umeå och Malmö beror<br />
förändringarna till största delen på att fler<br />
församlingar ingår i underlaget <strong>2007</strong>.<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
0,21<br />
0,22<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
0,23<br />
0,22<br />
0,23<br />
0,22<br />
Göteborg Uppsala Partille-<br />
Sävedalen<br />
0,23<br />
0,23<br />
0,24<br />
0,23<br />
0,29<br />
Kvm bruksarea per medlem<br />
0,26<br />
0,32<br />
0,28<br />
0,28<br />
0,30<br />
0,33<br />
0,33<br />
0,33<br />
0,33<br />
0,58<br />
0,57<br />
0,58<br />
0,60<br />
0,28<br />
0,31<br />
Örebro Lerum Mölndal Malmö Umeå Lund Helsingborg Norrköping Borås Linköping Samtliga<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3 37<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning per samfällighet, kvm bruksarea per medlem 2006 och <strong>2007</strong> för<br />
samtliga medverkande församlingar per samfällighet. Antalet församlingar som<br />
ingår i underlaget redovisas under staplarna.<br />
Kommentar<br />
I Vaksala församling (Uppsala) minskade arean per medlem med ca 11 procent<br />
mellan 2006 och <strong>2007</strong> beroende på att lokaler som fanns med i underlaget 2006<br />
inte finns med <strong>2007</strong>.<br />
Minskningen i Kållereds församling (Mölndal) beror på att förvaltnings- och personalbyggnader<br />
för kyrkogårdsverksamheten inte är med i <strong>2007</strong> års underlag.<br />
Ökningen i Umeå landsförsamling beror på att två byggnader tillkommit i underlaget<br />
<strong>2007</strong>.<br />
Björlanda (Göteborg), S:t Petri (Malmö), Stora Råby församling (Lund) och Krokek/Kvarsebo<br />
pastorat (Norrköping) är exempel på församlingar/pastorat där arean<br />
per medlem minskat på grund av ökat antal medlemmar och oförändrad area.<br />
66
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingarnas lokalanvändning och lokalkostnader,<br />
fortsättning<br />
<strong>2007</strong><br />
2006<br />
Bruksarea<br />
kvm kvm<br />
egna och Antal med- bruksarea bruksarea Förändring<br />
Samfällighet Församling<br />
hyrda lemmar per medlem per medlem 2006-<strong>2007</strong><br />
Borås Caroli församling 9 279 16 107 0,58<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 1 309 8 939 0,15 0,14 4%<br />
Göteborg Björlanda församling 887 5 732 0,15 0,16 -3%<br />
Göteborg Oscar Fredriks församling 2 455 8 176 0,30 0,30 -1%<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 1 977 7 729 0,26 0,24 8%<br />
Helsingborg Gustav Adolfs församling 5 411 17 743 0,30 0,30 2%<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 8 002 21 970 0,36 0,37 0%<br />
Helsingborg Raus församling 4 476 14 738 0,30 0,30 1%<br />
Lerum Lerums församling 3 399 14 472 0,23 0,24 -1%<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling 8 229 13 699 0,60<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 3 200 9 677 0,33 0,32 2%<br />
Lund Stora Råby församling 1 259 3 084 0,41 0,43 -4%<br />
Lund Östra Torns församling 1 600 5 761 0,28 0,28 -2%<br />
Malmö Bunkeflo församling 1 693 6 224 0,27<br />
Malmö Eriksfälts församling 1 831 9 336 0,20 0,00<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling 2 737 11 614 0,24<br />
Malmö Hyllie församling 934 4 956 0,19<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 2 821 10 960 0,26 0,26 -3%<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 5 575 15 831 0,35 0,34 3%<br />
Malmö Tygelsjö-V.Klagstorps församling 2 199 3 698 0,59 0,63 -6%<br />
Malmö V. Skrävlinge församling 785 4 695 0,17 0,16 4%<br />
Mölndal Kållereds församling 1 532 5 800 0,26 0,29 -10%<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 2 036 4 897 0,42 0,45 -7%<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 4 976 6 888 0,72 0,72 0%<br />
Norrköping Tingstads församling 1 294 2 900 0,45 0,44 1%<br />
Partille-SävedalenSävedalens församling 1 924 8 721 0,22 0,23 -4%<br />
Umeå Tavelsjö församling 943 1 960 0,48 0,00<br />
Umeå Tegs församling 3 793 13 629 0,28 0,27 1%<br />
Umeå Umeå landsförsamling 4 952 10 594 0,47 0,34 36%<br />
Umeå Umeå Maria församling 1 419 7 246 0,20 0,19 2%<br />
Umeå Ålidhems församling 2 961 12 962 0,23<br />
Uppsala Gottsunda församling 3 889 12 236 0,32 0,31 2%<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 4 798 28 240 0,17 0,17 1%<br />
Uppsala Vaksala församling 3 668 15 856 0,23 0,26 -11%<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 2 915 8 169 0,36 0,35 1%<br />
Örebro Längbro församling 1 972 10 538 0,19 0,18 2%<br />
Örebro Nikolai församling 2 295 12 657 0,18 0,18 0%<br />
Samtliga 115 425 378 434 0,31 0,28 7%<br />
Församlingarnas lokalanvändning, kvm bruksarea per medlem 2006 och <strong>2007</strong>.<br />
Uppsalas domkyrkoförsamling är exklusive domkyrkan.<br />
67
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Lokalkostnad, kronor per medlem<br />
Lokalkostnaden per medlem varierade år <strong>2007</strong> mel-<br />
lan 153 kr (Örebro) och 795 kr (Lerum). Jämförelsen<br />
avser medelvärdet per samfällighet för de medverkande<br />
församlingarna.<br />
För flertalet samfälligheter ökade lokalkostnaden<br />
per medlem jämfört med 2006. Ökningen beror på<br />
en kombination av ökade kostnader per kvm och<br />
minskat antal medlemmar. Det är framför allt variationer<br />
i underhållskostnaderna som leder till att vissa<br />
samfälligheter har stora skillnader mellan åren.<br />
Om vi ser till de enskilda församlingarna varierade<br />
lokalkostnaden per medlem från 83 kr (Nikolai församling<br />
Örebro) till 795 kr (Lerums församling) med<br />
ett medelvärde <strong>2007</strong> på 337 kr (274 kr 2006). Uppsala<br />
domkyrka ingår inte i domkyrkoförsamlingens<br />
värden.<br />
Mer<br />
om församlingarnas lokalanvändning och lokal<br />
kostnader.<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
165 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
153 kr<br />
285 kr<br />
263 kr<br />
260 kr<br />
268 kr<br />
256 kr<br />
272 kr<br />
235 kr<br />
288 kr<br />
Örebro Helsingborg Göteborg Umeå Partille-<br />
Sävedalen<br />
362 kr<br />
Lokalkostnad, kr per medlem<br />
314 kr<br />
307 kr<br />
316 kr<br />
276 kr<br />
408 kr<br />
353 kr<br />
326 kr<br />
441 kr<br />
366 kr<br />
478 kr<br />
493 kr<br />
282 kr<br />
795 kr<br />
274 kr<br />
337 kr<br />
Mölndal Malmö Uppsala Borås Lund Norrköping Linköping Lerum Samtliga<br />
1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3 37<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Lokalkostnad <strong>2007</strong>, kr per medlem för samtliga medverkande församlingar per<br />
samfällighet. Antalet församlingar som ingår i underlaget redovisas under staplarna.<br />
Den ökade lokalkostnaderna <strong>2007</strong> beror till största delen på att:<br />
− Kostnaderna för fastighetsadministration ökat, på grund av förändrat och mer<br />
korrekt sätt att beräkna kostnaderna<br />
− Kostnader för larm och bevakning, tillsyn och skötsel samt lokalvård ökat i<br />
flertalet samfälligheter<br />
− Kostnader för planerat underhåll ökat i flertalet samfälligheter<br />
− Underlaget har ökat jämfört med 2006 då fler församlingar tillkommit i Linköping,<br />
Malmö och Umeå.<br />
68
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Lokalkostnad, kronor per medlem och kronor per kvm<br />
<strong>2007</strong><br />
2006 Förändring 2006-<strong>2007</strong><br />
Lokal- Antal<br />
LokalLokalLokalLokalLokalLokal- kostnad medkostnad,kostnad,kostnad,kostnadkostnadkostnad egna och lemmar kr per kr per kr per per kvm per per kvm<br />
Samfällighet Församling<br />
hyrda<br />
medlem kvm medlem<br />
medlem<br />
Borås Caroli församling<br />
5 686 16 107 353 613<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 1 938 8 939 217 1480 182 1 291 19% 15%<br />
Göteborg Björlanda församling 1 354 5 732 236 1526 238 1 489 -1% 2%<br />
Göteborg Oscar Fredriks församling 2 628 8 176 321 1070 262 869 23% 23%<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 2 290 7 729 296 1158 365 1 548 -19% -25%<br />
Helsingborg Gustav Adolfs församling 4 895 17 743 276 905 282 942 -2% -4%<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 6 474 21 970 295 809 348 955 -15% -15%<br />
Helsingborg Raus församling 2 935 14 738 199 656 196 653 2% 0%<br />
Lerum Lerums församling 11 503 14 472 795 3384 282 1 191 181% 184%<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling 6 759 13 699 493 821<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 4 035 9 677 417 1261 200 617 108% 104%<br />
Lund Stora Råby församling 1 546 3 084 501 1228 410 964 22% 27%<br />
Lund Östra Torns församling 2 578 5 761 448 1611 499 1 770 -10% -9%<br />
Malmö Bunkeflo församling 2 144 6 224 344 1266<br />
Malmö Eriksfälts församling 1 831 9 336 196 1000<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups församling 6 334 11 614 545 2314<br />
Malmö Hyllie församling 1 277 4 956 258 1367<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 2 524 10 960 230 895 253 956 -9% -6%<br />
Malmö Möllevången-Sofielunds församling 3 881 15 831 245 696 282 824 -13% -16%<br />
Malmö Tygelsjö-V.Klagstorps församling 2 121 3 698 574 965 612 971 -6% -1%<br />
Malmö V. Skrävlinge församling 1 173 4 695 250 1494 285 1 768 -12% -15%<br />
Mölndal Kållereds församling 1 823 5 800 314 1190 362 1 227 -13% -3%<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 2 283 4 897 466 1121 402 897 16% 25%<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 3 699 6 888 537 743 299 416 80% 79%<br />
Norrköping Tingstads församling 1 037 2 900 358 802 469 1 060 -24% -24%<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 2 512 8 721 288 1306 235 1 024 23% 27%<br />
Umeå Tavelsjö församling 627 1 960 320 665<br />
Umeå Tegs församling 2 608 13 629 191 688 169 617 13% 12%<br />
Umeå Umeå landsförsamling 5 020 10 594 474 1014 414 1 204 15% -16%<br />
Umeå Umeå Maria församling 1 203 7 246 166 848 190 986 -12% -14%<br />
Umeå Ålidhems församling 3 171 12 962 245 1071<br />
Uppsala Gottsunda församling 3 998 12 236 327 1028 272 868 20% 18%<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 13 914 28 240 493 1689 236 1 396 109% 21%<br />
Uppsala Vaksala församling 5 082 15 856 321 1386 349 1 338 -8% 4%<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat 1 968 8 169 241 675 231 656 4% 3%<br />
Örebro Längbro församling 1 780 10 538 169 903 138 755 22% 20%<br />
Örebro Nikolai församling 1 052 12 657 83 459 144 793 -42% -42%<br />
Samtliga 127 685 378 434 337 1074 274 963 23% 12%<br />
Lokalkostnad per församling, kr per medlem och kr per kvm 2006 och <strong>2007</strong>.<br />
69
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingarnas personalkostnader för<br />
fastighetsdrift, lokalvård, m m<br />
I avsnittet redovisas hur mycket tid och kostnader som församlingspersonalen<br />
lägger på fastighetsrelaterade arbetsuppgifter.<br />
Fastighetsrelaterade arbetsuppgifter innefattar<br />
− Fastighetsadministration<br />
− Tillsyn och skötsel<br />
− Lokalvård<br />
Analysen bygger på de svar som församlingspersonalen<br />
lämnat i sin redovisning av årsarbetstid för <strong>2007</strong>.<br />
Analysen omfattar de 37 församlingar som ingår i församlingsenkäten.<br />
Därför kan inte kostnaderna ses som representativa<br />
för samfälligheterna som helhet.<br />
Nyckeltal<br />
− Församlingarnas arbetstid, andel som läggs på fastighetsdrift,<br />
lokalvård och fastighetsadministration<br />
− Församlingens personalkostnad, kr per kvm för fastighetsrelaterade<br />
aktiviteter<br />
Församlingarnas arbetstid, andel som läggs på fastighetsdrift,<br />
lokalvård och fastighetsadministration<br />
Församlingarnas personal redovisade <strong>2007</strong> totalt cirka<br />
74 000 timmar motsvarande 37 årsarbeten på fastighetsrelaterade<br />
aktiviteter. Det motsvarar sex procent av församlingarnas<br />
totala arbetstid och är en procentenhet lägre än 2006.<br />
Omräknat till pengar motsvarar det en personalkostnad på<br />
ca 14 miljoner kr inklusive sociala kostnader.<br />
Huvuddelen av tiden, 54 procent, användes för lokalvård/städning,<br />
39 procent användes för tillsyn, skötsel och<br />
reparationer och sju procent användes för fastighetsadministration.<br />
54%<br />
94%<br />
6%<br />
7%<br />
39%<br />
Tid fastighetsrelaterat<br />
Övrig tid<br />
Fastighetsadministration och<br />
arbetsledning<br />
Tillsyn, skötsel och reperationer<br />
Lokalvård<br />
70
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingens personalkostnad för<br />
fastighetsrelaterade aktiviteter<br />
Församlingarnas personalkostnader för fastighets-<br />
administration, skötsel och lokalvård varierade mel-<br />
lan 0 och 413 kr per kvm. Medelvärdet låg på 119 kr<br />
per kvm. År 2006 var medelvärdet 139 kr per kvm.<br />
Utöver personalkostnader finns på flertalet församlingar<br />
även externa kostnader för fastighetsdrift och<br />
lokalvård.<br />
I jämförelse med fastighetsbranschen i övrigt ligger<br />
många församlingar mycket högt när det gäller kostnader<br />
för fastighetsdrift och lokalvård. Värden över<br />
200 kr per kvm för tillsyn, skötsel och lokalvård får<br />
anses mycket höga. I <strong>Kyrkfakta</strong>s urval ligger elva<br />
församlingar över denna nivå enbart för församlingarnas<br />
egna personalkostnader.<br />
Ett antal församlingar redovisar låga värden:<br />
- Caroli församling (Borås) har inte redovisat tid<br />
i församlingsenkäten. Städning utförs av central<br />
städpool.<br />
- Samma förhållande gäller för Raus och Gustav<br />
Adolfs församlingar i Helsingborg. Städningen i<br />
Helsingborg utförs av särskild resultatenhet.<br />
- Malmö har en centralt placerat städgrupp och<br />
kostnaderna finns med i den ekonomiska redovisningen<br />
per fastighetskategori.<br />
- Göteborgs församlingar har redovisat tid för<br />
lokalvård men motsvarande kostnader finns<br />
fördelade på fastigheterna i den ekonomiska<br />
redovisningen per fastighetskategori varför<br />
personalkostnader för lokalvård från församlingarna<br />
inte tagits med här.<br />
- Lerums församling har personkostnaden för fastighetsdrift och lokalvård fördelad<br />
i sin ekonomiska redovisning och redovisar därför ingen tid på fastighetsrelaterade<br />
uppgifter i församlingsenkäten.<br />
- Långbro församlings låga städkostnader beror på att städningen är upphandlad<br />
av externt bolag (Se tabell nästa sida).<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
22<br />
26<br />
Lokalvård<br />
Tillsyn och skötsel<br />
Fastighetsadministration<br />
87<br />
Personalkostnad i kr per kvm<br />
3 14<br />
47<br />
42<br />
54<br />
41 35<br />
13 13<br />
20<br />
4<br />
6<br />
10<br />
56<br />
99<br />
98<br />
138<br />
23<br />
7<br />
151<br />
116<br />
66<br />
199<br />
61<br />
23 29 22<br />
Helsingborg Borås Malmö Linköping Umeå Norrköping Örebro Lund Göteborg Uppsala Partille-<br />
Sävedalen<br />
193<br />
94<br />
59<br />
47<br />
11<br />
Mölndal Samtliga<br />
3 1 8 1 5 3 3 3 4 3 1 1 37<br />
Samfällighet samt antal medverkande församlingar under <strong>2007</strong><br />
Medverkande församlingars personalkostnader <strong>2007</strong> för fastighetsrelaterade arbetsuppgifter<br />
i kr per kvm bruksarea. Antalet församlingar redovisas under staplarna.<br />
Diagrammet visar församlingarnas personalkostnader i kronor per kvm bruksarea<br />
sammanställda per samfällighet. Utfallet per församling redovisas i tabellen på<br />
nästa sida.<br />
För att få en bild av de totala drift- och underhållskostnaderna för församlingarnas<br />
fastigheter hänvisas till avsnittet Fastighetskostnader per fastighetskategori.<br />
71
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingens personalkostnad för fastighetsrelaterade aktiviteter, forts<br />
Samfällighet Församling<br />
Församlingarnas personalkostnader, tkr Församlingarnas personalkostnader, kr per kvm<br />
Fastighetsadministration<br />
Tillsyn<br />
och<br />
skötsel Lokalvård<br />
Lokalarea,<br />
kvm BRA<br />
Fastighetsadm,<br />
kr/kvm<br />
Tillsyn och<br />
skötsel,<br />
kr/kvm<br />
Lokalvård,<br />
kr /kvm<br />
Summa, kr<br />
per kvm<br />
Borås Caroli församling 120 440 31 9 279 13 47 3 64<br />
Göteborg Biskopsgårdens församling 32 414 0 1 309 24 316 0 340<br />
Göteborg Björlanda församling 45 186 0 887 51 210 0 260<br />
Göteborg Oscar Fredriks församling 57 239 0 2 455 23 97 0 120<br />
Göteborg Västra Frölunda församling 22 162 0 1 977 11 82 0 93<br />
Helsingborg Gustav Adolfs församling 0 255 58 5 411 0 47 11 58<br />
Helsingborg Helsingborgs Maria församling 0 75 333 8 002 0 9 42 51<br />
Helsingborg Raus församling 0 130 0 4 476 0 29 0 29<br />
Lerum Lerums församling 0 0 0 3 399 0 0 0 0<br />
Linköping Linköpings domkyrkoförsamling 32 161 714 8 229 4 20 87 110<br />
Lund S:t Peters Klosters församling 41 71 339 3 200 13 22 106 141<br />
Lund Stora Råby församling 0 29 217 1 259 0 23 173 196<br />
Lund Östra Torns församling 0 40 281 1 600 0 25 175 201<br />
Malmö Bunkeflo församling 0 124 138 1 693 0 73 81 154<br />
Malmö Eriksfälts församling 0 275 0 1 831 0 150 0 150<br />
Malmö Husie och Södra Sallerups 96 140 33 2 737 35 51 12 98<br />
Malmö Hyllie församling 92 70 0 934 99 75 0 174<br />
Malmö Malmö S:t Petri församling 0 0 0 2 821 0 0 0 0<br />
Malmö församling 0 0 0 5 575 0 0 0 0<br />
Malmö Tygelsjö-V.Klagstorps församling 38 96 69 2 199 17 44 31 92<br />
Malmö V. Skrävlinge församling 18 72 13 785 23 92 17 131<br />
Mölndal Kållereds församling 0 144 296 1 532 0 94 193 287<br />
Norrköping Krokek/Kvarsebo pastorat 0 332 333 2 036 0 163 164 327<br />
Norrköping Norrköpings Matteus församling 0 0 256 4 976 0 0 51 51<br />
Norrköping Tingstads församling 0 10 233 1 294 0 8 180 188<br />
Partille-Sävedalen Sävedalens församling 43 117 383 1 924 22 61 199 282<br />
Umeå Tavelsjö församling 0 35 44 943 0 37 46 83<br />
Umeå Tegs församling 0 0 21 3 793 0 0 5 5<br />
Umeå Umeå landsförsamling 0 72 238 4 952 0 15 48 63<br />
Umeå Umeå Maria församling 17 277 119 1 419 12 195 84 292<br />
Umeå Ålidhems församling 70 365 331 2 961 24 123 112 259<br />
Uppsala Gottsunda församling 182 606 818 3 889 47 156 210 413<br />
Uppsala Uppsala domkyrkoförsamling 253 333 726 8 237 31 40 88 159<br />
Uppsala Vaksala församling 20 210 399 3 668 5 57 109 171<br />
Örebro Adolfsbergs, Mosjö och Täby 32 43 303 2 915 11 15 104 130<br />
Örebro Längbro församling 32 107 11 1 972 16 54 5 76<br />
Örebro Nikolai församling 7 99 389 2 295 3 43 170 216<br />
Samtliga 1 249 5 731 7 125 118 864 11 48 60 119<br />
Församlingarnas personalkostnader för fastighetsrelaterade aktiviteter <strong>2007</strong>.<br />
Mer om församlingarnas kostnader för fastighetsdrift, lokalvård m m.<br />
72
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Fastighetsorganisation<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> jämför bemanning och personalkostnad<br />
för fastighetsorganisationens lednings- och administrationspersonal.<br />
Här redovisas dessutom det<br />
schablonpåslag för fastighetsadministration (kr per<br />
kvm bruksarea) som används i jämförelsen av fastighetskostnader<br />
per fastighetskategori.<br />
Alla samfälligheter har personal som helt eller delvis<br />
ansvarar för fastighetsförvaltningen. I vissa fall<br />
är dessa även ansvariga för kyrkogårdarnas förvaltning<br />
och drift. I dessa fall har endast den del av<br />
årsarbetstiden som befattningshavaren lägger på<br />
fastighetsförvaltning tagits med i analysen.<br />
Faktainsamlingen och bedömningen av tidsfördelningen<br />
har i <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong> samordnats med motsvarande<br />
faktainsamling avseende personal på<br />
samfälligheternas kanslier. Detta kan ha lett till en<br />
annorlunda bedömning jämfört med föregående år.<br />
Nyckeltal<br />
− Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm bruksarea<br />
− Personalkostnad för fastighetsadministration, kr<br />
per kvm bruksarea<br />
− Kostnad för fastighetsadministration, kr per kvm<br />
bruksarea<br />
Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm bruksarea<br />
Antalet årsarbetskraft varierade år <strong>2007</strong> från 0,22 till 1,87 per 10 000 kvm bruksarea<br />
med ett medelvärde på 0,60. Motsvarande värden för 2006 var 0,34 till 2,74<br />
med ett medelvärde på 0,70. Värdena för 2006 är korrigerade för Borås, Helsingborg<br />
och Umeå.<br />
2,0<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
0,45<br />
0,22<br />
0,93<br />
0,38<br />
0,45<br />
0,41<br />
0,47<br />
Antal årsarbetskraft per 10 000 kvm<br />
2006 <strong>2007</strong> 2,74<br />
0,34<br />
0,35<br />
0,65<br />
0,51<br />
0,51<br />
0,51<br />
1,82<br />
0,52<br />
0,68<br />
0,54<br />
0,56<br />
0,69<br />
0,94<br />
0,87<br />
1,49<br />
1,57<br />
Borås Umeå Lund Örebro Linköping Malmö Norrköping Lerum Göteborg Mölndal Helsingborg Uppsala Partille-<br />
Sävedalen<br />
Fastighetsorganisationens lednings- och administrationspersonal, antal årsarbetskraft<br />
per 10 000 kvm bruksarea 2006-<strong>2007</strong>.<br />
1,87<br />
0,70<br />
0,60<br />
Samtliga<br />
73
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Personalkostnad för fastighetsadministration,<br />
kr per kvm bruksarea<br />
Personalkostnaden för fastighetsadministration<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 15 och 140 kr per kvm<br />
bruksarea med ett medelvärde på 34 kr per kvm.<br />
2006 års medelvärde var 37 kr per kvm. Värdena<br />
för 2006 är korrigerade för Borås, Helsingborg och<br />
Umeå.<br />
Kommentar<br />
Borås har minskat<br />
sin bemanning <strong>2007</strong>. En heltids-<br />
tjänst som fastighetsingenjör är inte besatt.<br />
Den minskade kostnaden i Lerum beror på en annan<br />
bedömning <strong>2007</strong> av en tjänst som servicetekni<br />
ker<br />
I Lund finns en 0,5 tjänst som fastighetschef inte är<br />
med <strong>2007</strong>.<br />
Ökningen för Örebro beror på en omorganisation av<br />
fastighetsförvaltningen som innebar merkostnader<br />
för utredningar och rekrytering under <strong>2007</strong>.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
22<br />
15<br />
79<br />
17<br />
44<br />
20<br />
20<br />
21<br />
35<br />
27<br />
Personalkostnad, kr per kvm BRA<br />
2006 <strong>2007</strong> 160<br />
26<br />
28<br />
28<br />
Borås Lerum Lund Umeå Göteborg Norrköping Linköping Örebro Malmö Helsingborg Mölndal Uppsala Partille-<br />
Sävedalen<br />
Personalkostnad för fastighetsadministration (central lednings- och administrationspersonal),<br />
kr per kvm bruksarea 2006-<strong>2007</strong>.<br />
21<br />
33<br />
37<br />
36<br />
48<br />
41<br />
33<br />
46<br />
57<br />
75<br />
140<br />
37<br />
34<br />
Samtliga<br />
74
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kostnad för fastighetsadministration,<br />
kr per kvm bruksarea<br />
I de mer detaljerade jämförelserna<br />
av fastighetskostnaderna<br />
per byggnadskategori, görs ett scha-<br />
blonpåslag i kr per kvm bruksarea för fastighetsad-<br />
ministration. Här redovisas och jämförs detta påslag<br />
för deltagande samfälligheter.<br />
Påslaget beräknas som summan av personalkostnader<br />
och övriga kostnader för fastighetsadministration<br />
dividerat med samfällighetens totala bruksarea<br />
för egna verksamhetslokaler. Beräkningen<br />
skiljer sig från föregående år då endast personalkostnader<br />
ingick.<br />
Schablonpåslaget för fastighetsadministration varierade<br />
mellan 15 och 146 kr per kvm bruksarea med<br />
ett medelvärde för samtliga på 39 kr per kvm.<br />
För vissa samfälligheter ingår endast personalkostnader<br />
eftersom uppgift om övriga kostnader saknas.<br />
Detta gäller för Borås, Lerum och Lund. I andra<br />
skalan finns Örebro som uppgav ett mycket högt<br />
belopp, 6,3 miljoner motsvarande ca 285 kr per kvm<br />
för övriga kostnader. Detta belopp har korrigerats<br />
eftersom det innehöll poster för underhålls- och<br />
byggprojekt.<br />
M er om fastighetsorganisation.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
15 kr<br />
<strong>2007</strong><br />
17 kr<br />
21 kr<br />
25 kr<br />
28 kr<br />
Fastighetsadministration, kr per kvm BRA<br />
28 kr<br />
37 kr<br />
Borås Lerum Lund Umeå Norrköping Linköping Göteborg Helsingborg Malmö Mölndal Örebro Uppsala Partille-<br />
Sävedalen<br />
Kostnad för fastighetsadministration, kr per kvm bruksarea <strong>2007</strong>.<br />
Slutsatser och rekommendationer<br />
Begreppet fastighetsadministration bör definieras och avgränsas på ett tydligare<br />
sätt samt anpassas till svensk branschpraxis. Den stora spridningen visar att bedömningarna<br />
är osäkra för såväl arbetstid som övriga kostnader.<br />
Detta blir ännu mera påtagligt om man jämför de kostnadsuppgifter för fastighetsadministration<br />
som lämnas i den ekonomiska redogörelsen till SCB. Här varierade<br />
kostnaden mellan 9 och 456 kr per kvm!<br />
42 kr<br />
42 kr<br />
47 kr<br />
51 kr<br />
77 kr<br />
146 kr<br />
39 kr<br />
Samtliga<br />
75
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Fastighetskostnader per byggnads-<br />
kategori<br />
I detta avsnitt redovisas kortfattat fastighetskostnader per<br />
kvm för det fastighetsbestånd som används av de trettiosju<br />
utvalda församlingarna. Totalt har årskostnader för 139 fastigheter<br />
analyserats.<br />
I analysen har de egna fastigheterna indelats i fyra kategorier<br />
− Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell)<br />
− Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />
− Församlingshem<br />
− Övriga<br />
I gruppen övriga<br />
ingår bland annat administrationslokaler,<br />
prästgårdar och hyresfastigheter. Här redovisas resultatet<br />
av analysen med kortfattade kommentarer.<br />
I <strong>Kyrkfakta</strong> redovisas dels en jämförelse av driftkostnader i<br />
kr per kvm bruksarea för de fyra byggnadskategorierna dels<br />
en sammanställning av samtliga kostnader utom kapitalkostnader<br />
per byggnadskategori. Med driftkostnader avses<br />
här summan av följande kostnader:<br />
- Fastighetsadministration<br />
- Fastighetsförsäkring<br />
- Energi- och VA-kostnader<br />
- Larm- och bevakningskostnader<br />
- Tillsyn och skötsel inklusive sophämtning<br />
- Lokalhyror och tomträttsavgälder (redovisas ej i tabellerna)<br />
Kapitalkostnader redovisas inte i årets <strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Läs tabellerna så här<br />
Den övre delen av tabellen visar medelvärden per deltagande samfällighet<br />
i kronor per kvm bruksarea. När inga värden visas betyder det att<br />
samfälligheten saknar fastighet i aktuell kategori. De tre sista raderna<br />
visar spridningen i materialet.<br />
Tabellerna är sorterade efter beloppen i kolumnen Summa driftkostnader.<br />
För definitioner av de olika kostnadsslagen, se avsnittet Definitioner av<br />
ingående kostnadsslag.<br />
76
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och kapell (exklusive begrav-<br />
ningskapell)<br />
Underlaget omfattar<br />
42 kyrkor och kapell med en<br />
sammanlagd area på ca 31 000 kvm. De varierar i<br />
ålder från medeltida kyrkor till kyrkor byggda på<br />
1980-talet. Föregående år ingick 35 kyrkor och kapell<br />
med tillsammans 26 500 kvm bruksarea.<br />
Kommentar<br />
Driftkostnaderna<br />
för kyrkor och kapell ökade med<br />
19 procent jämfört med 2006. Främst ökade kostnaderna<br />
för tillsyn och skötsel, reparationer, lokalvård,<br />
larm och bevakning. Energi- och VAkostnaderna<br />
var i det närmaste oförändrade. Även<br />
kostnaderna för planerat underhåll ökade kraftigt<br />
jämfört med föregående år. Det var främst Lerum,<br />
Lund och Uppsala som hade kraftigt ökade underhållskostnader.<br />
Variationer i underhållskostnaden är<br />
naturliga och beror på när planerade åtgärder<br />
genomförs.<br />
Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm<br />
och tillsyns- och skötselkostnader som överstiger<br />
75 kr per kvm bör analyseras närmare.<br />
De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg<br />
är missvisande då städenheternas kostnader inte<br />
fördelats ut per fastighetskategori.<br />
Kostnaderna för Lerum speglar inte normala driftkostnader<br />
p g a en renovering av Lerums kyrka<br />
<strong>2007</strong>.<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
219 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
325 kr<br />
335 kr<br />
427 kr<br />
439 kr<br />
462 kr<br />
526 kr<br />
551 kr<br />
556 kr<br />
Driftkostnader - Kyrkor, kr per kvm<br />
Borås Helsingborg Lerum Norrköping Malmö Umeå Partille-<br />
Sävedalen<br />
873 kr<br />
547 kr<br />
597 kr<br />
486 kr<br />
735 kr<br />
720 kr<br />
816 kr<br />
1 038 kr<br />
876 kr<br />
1 058 kr<br />
754 kr<br />
1 077 kr<br />
900 kr<br />
1 209 kr<br />
530 kr<br />
657 kr<br />
Örebro Göteborg Linköping Mölndal Lund Uppsala Samtliga<br />
2 8 1 4 9 2 1 5 3 1 1 3 2 42<br />
Samfällighet samt antal Kyrkor under <strong>2007</strong><br />
Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för kyrkor och kapell 2006 och <strong>2007</strong>. Under<br />
samfällighetens namn anges hur många kyrkor och kapell som ingår i underlaget.<br />
Se även tabell med kostnader per kostnadsslag på nästa sida.<br />
77
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell), forts<br />
Kyrkor och kapell Alla belopp i kronor per kvm bruksarea<br />
Tillsyn och<br />
skötsel,<br />
sophämtning<br />
Lokalvård<br />
Summa driftkostnader <br />
FastighetsFastighets- Energi och Larm och<br />
Planerat Övriga Total brutto-<br />
Samfällighet adm.försäkring VA bevakning<br />
<strong>2007</strong> underhåll kostnader kostnad Intäkter<br />
Borås 28 13 93 23 60 3 219 273 14 645 -3<br />
Helsingborg 42 46 159 0 41 25 335 350 41 1 164 -111<br />
Lerum 17 35 70 70 247 0 439 13 479 50 14 107 -3 825<br />
Norrköping 28 64 164 13 162 95 526 237 21 814 0<br />
Malmö 59 35 217 31 102 112 556 923 27 1 699 0<br />
Umeå 46 48 313 36 33 72 547 -13 5 1 651 0<br />
Partille-Säveda 168 29 164 29 37 170 597 129 73 1 227 -18<br />
Örebro 60 51 247 65 135 177 735 287 0 1 038 -45<br />
Göteborg 64 161 165 48 215 163 816 213 8 1 470 -8<br />
Linköping 44 213 203 10 479 88 1 038 248 2 1 803 0<br />
Mölndal 47 0 171 97 312 433 1 058 0 0 1 413 0<br />
Lund 24 87 370 0 312 283 1 077 830 2 164 4 401 -308<br />
Uppsala 104 154 279 89 495 73 1 209 989 2 2 353 -1<br />
Samtliga 55 81 200 32 193 89 657 702 69 1 727 -93<br />
Lågvärde 28 11 119 0 29 0 289 1 0 725<br />
Median 43 42 205 23 100 85 583 250 9 1 197<br />
Högvärde 77 88 340 86 280 220 987 1 118 81 2 192<br />
Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för kyrkor och kapell <strong>2007</strong>.<br />
Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per kvm.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
78
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och församlingshem i samma<br />
byggnad<br />
Underlaget omfattar<br />
31 fastigheter med en sammanlagd<br />
area på ca 36 500 kvm. Underlaget har<br />
utökats med åtta fastigheter jämfört med föregåen-<br />
de år.<br />
Kommentar<br />
Driftkostnaderna<br />
för gruppen kyrkor och försam-<br />
lingshem i samma byggnad ökade marginellt med<br />
tre procent jämfört med 2006 mätt som medelvärde<br />
för hela beståndet.<br />
Kostnaderna för larm, bevakning och fastighetsadministration<br />
stod för ökningarna medan övriga driftkostnader<br />
minskade. När det gäller fastighetsadministration<br />
tillämpas i år ett nytt sätt att räkna varför<br />
ökningen inte är reell.<br />
Kostnadsposterna tillsyn och skötsel samt lokalvård<br />
innefattar både kostnader som redovisas i fastighetsenkäten<br />
och församlingarnas personalkostnader.<br />
Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm<br />
och tillsyns- och skötselkostnader som överstiger<br />
75 kr per kvm bör analyseras närmare.<br />
De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg<br />
är missvisande då städenheternas kostnader inte<br />
fördelats ut per fastighetskategori.<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
219 kr<br />
247 kr<br />
346 kr<br />
380 kr<br />
Driftkostnader - Kyrka och församlingshem i samma byggnad, kr per kvm<br />
418 kr<br />
403 kr<br />
473 kr<br />
428 kr<br />
519 kr<br />
437 kr<br />
512 kr<br />
572 kr<br />
Borås Helsingborg Örebro Lund Umeå Mölndal Malmö Partille-<br />
Sävedalen<br />
556 kr<br />
722 kr<br />
604 kr<br />
803 kr<br />
659 kr<br />
909 kr<br />
797 kr<br />
917 kr<br />
525 kr<br />
543 kr<br />
Uppsala Lerum Göteborg Samtliga<br />
1 2 1 2 3 1 8 1 7 3 2 31<br />
Samfällighet samt antal Kyrkor och församlingshem i samma byggnad under <strong>2007</strong><br />
Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för kyrkor och församlingshem i samma<br />
byggnad. Under samfällighetens namn anges hur många fastigheter som ingår i<br />
underlaget.<br />
79
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och församlingshem i samma byggnad, forts<br />
Kyrka och församlingshem i samma byggnad Alla belopp i kronor per kvm bruksarea<br />
Tillsyn och<br />
skötsel,<br />
FastighetsFastighets- Energi och Larm och sophämt-<br />
Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />
Samfällighet adm.försäkring VA bevakning ning Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad Intäkter<br />
Borås 28 4 124 15 45 3 219 45 7 468 -8<br />
Helsingborg 42 22 103 0 35 45 247 72 16 771 -13<br />
Örebro 62 14 118 39 20 127 380 68 0 611 0<br />
Lund 29 20 140 5 86 124 403 159 0 915 -35<br />
Umeå 68 19 157 11 106 68 428 135 5 816 -3<br />
Mölndal 47 0 120 3 101 166 437 96 0 1 062 0<br />
Malmö 57 15 172 6 148 174 572 144 54 1 044 0<br />
Partille-Säveda<br />
168 23 187 27 67 250 722 223 112 1 400 -4<br />
Uppsala 109 19 159 26 261 228 803 89 2 1 126 -36<br />
Lerum 17 37 184 41 337 293 909 47 106 1 333 -102<br />
Göteborg 66 21 170 40 395 195 917 157 14 1 480 -6<br />
Samtliga 64 18 150 15 151 144 543 114 19 969 -19<br />
Lågvärde 21 12 118 2 39 78 337 31 0 555<br />
Median 47 19 164 15 189 176 664 93 3 1 116<br />
Högvärde 123 35 199 45 394 293 918 208 211 1 785<br />
Fastighetskostnader<br />
i kronor per kvm bruksarea för kyrkor och församlingshem i samma byggnad <strong>2007</strong>.<br />
Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per kvm.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
80
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingshem<br />
Underlaget omfattar 36 fastigheter med en sammanlagd<br />
area på ca 35 600 kvm. Underlaget 2006<br />
var 30 fastigheter med totalt 22 200 kvm bruksarea.<br />
Kommentar<br />
Driftkostnaderna<br />
för gruppen församlingshem ökade<br />
med fyra procent jämfört med 2006 mätt som medelvärde<br />
för hela beståndet.<br />
Kostnaderna för larm, bevakning, energi- och VA<br />
ökade medan övriga driftkostnader minskade.<br />
Kostnadsposterna tillsyn och skötsel samt lokalvård<br />
innefattar både kostnader som redovisas i fastighetsenkäten<br />
och församlingarnas personalkostnader.<br />
Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm<br />
och tillsyns- och skötselkostnader som överstiger<br />
75 kr per kvm bör analyseras närare.<br />
De låga driftkostnaderna för Borås och Helsingborg<br />
är missvisande då städenheternas kostnader inte<br />
fördelats ut per fastighetskategori.<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
271 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
200 kr<br />
237 kr<br />
324 kr<br />
276 kr<br />
353 kr<br />
Driftkostnader - Församlingshem, kr per kvm<br />
421 kr<br />
460 kr<br />
546 kr<br />
466 kr<br />
314 kr<br />
613 kr<br />
516 kr<br />
645 kr<br />
Helsingborg Borås Umeå Linköping Örebro Malmö Norrköping Göteborg Partille-<br />
Sävedalen<br />
495 kr<br />
727 kr<br />
788 kr<br />
783 kr<br />
878 kr<br />
905 kr<br />
1 197 kr<br />
974 kr<br />
417 kr<br />
433 kr<br />
Uppsala Lerum Mölndal Samtliga<br />
2 2 3 2 6 10 3 3 1 1 2 1 36<br />
Samfällighet samt antal församlingshem under <strong>2007</strong><br />
Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för församlingshem. Under samfällighetens<br />
namn anges hur många fastigheter som ingår i underlaget.<br />
81
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingshem, forts<br />
Församlingshem Alla belopp i kronor per kvm bruksarea<br />
Tillsyn och<br />
skötsel,<br />
Summa<br />
FastighetsFastighets- Energi och Larm och sophämtdrift-<br />
Planerat Övriga Total brutto-<br />
Samfällighet<br />
adm.försäkring VA bevakning ning Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad Intäkter<br />
Helsingborg 42 12 111 0 29 6 200 151 10 534 -11<br />
Borås 28 4 80 3 119 3 237 51 7 721 -45<br />
Umeå 37 15 112 6 29 63 276 204 3 844 -2<br />
Linköping 36 12 165 3 47 89 353 11 8 547 0<br />
Örebro 60 8 123 17 72 180 460 91 0 608 -58<br />
Malmö 50 13 184 14 79 127 466 201 0 788 0<br />
Norrköping 28 13 430 1 48 93 613 116 1 862 -46<br />
Göteborg 67 14 189 33 160 166 645 170 6 997 -34<br />
Partille-Sävedalen 168 18 131 12 80 318 727 311 114 1 389 -24<br />
Uppsala 82 13 192 34 391 70 783 0 5 1 513 -221<br />
Lerum 17 36 189 31 264 369 905 493 91 1 743 -177<br />
Mölndal 47 0 191 0 609 127 974 0 0 1 465 0<br />
Samtliga 46 12 180 10 85 98 433 143 9 791 -31<br />
Lågvärde 26 5 81 0 26 3 201 0 0 350<br />
Median 51 11 141 5 77 89 443 45 0 784<br />
Högvärde 77 20 301 39 279 346 894 370 14 1 698<br />
Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för församlingshem <strong>2007</strong>.<br />
Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per kvm.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
82
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Övriga fastigheter<br />
Underlaget omfattar 15 fastigheter<br />
med en sam-<br />
manlagd bruksarea på ca 10 500 kvm. Föregående<br />
år ingick 10 fastigheter med tillsammans ca 3 500<br />
kvm bruksarea. Dessa redovisades inte i <strong>Kyrkfakta</strong><br />
2006.<br />
Kommentar<br />
Kostnadsposterna<br />
tillsyn och skötsel samt lokalvård<br />
innefattar både kostnader som redovisas i fastighetsenkäten<br />
och församlingarnas personalkostnader.<br />
Lokalvårdskostnader som överstiger 150 kr per kvm<br />
och tillsyns- och skötselkostnader som överstiger<br />
75 kr per kvm bör analyseras närmare.<br />
För närmare analys hänvisas till underlaget i underliggande<br />
databaser.<br />
1 200<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
305 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
213 kr<br />
221 kr<br />
293 kr<br />
248 kr<br />
Driftkostnader - Övriga fastigheter, kr per kvm<br />
312 kr<br />
444 kr<br />
407 kr<br />
673 kr<br />
652 kr<br />
848 kr<br />
1 043 kr<br />
Umeå Borås Helsingborg Linköping Örebro Uppsala Lerum Mölndal Samtliga<br />
5 1 3 2 1 1 2 0 15<br />
Samfällighet samt antal byggnader under <strong>2007</strong><br />
Driftkostnader i kr per kvm bruksarea för övriga fastigheter. Under samfällighetens<br />
namn anges antalet fastigheter som ingår i underlaget.<br />
701 kr<br />
514 kr<br />
351 kr<br />
83
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Övriga fastigheter, forts<br />
Övriga byggnader Alla belopp i kronor per kvm bruksarea<br />
FastighetsFastighets- Energi och Larm och<br />
Tillsyn och<br />
skötsel,<br />
sophämt-<br />
Summa drift- Planerat Övriga Total brutto-<br />
Samfällighet<br />
adm.försäkring VA bevakning ning Lokalvård kostnader underhåll kostnader kostnad Intäkter<br />
Umeå 40 14 103 8 13 18 213 322 4 725 -277<br />
Borås 28 5 122 3 33 3 221 11 11 415 -448<br />
Helsingborg 42 11 162 0 27 0 248 115 40 601 -168<br />
Linköping 32 13 133 2 44 88 312 48 6 382 -3<br />
Örebro 67 6 181 5 44 104 407 148 0 559 0<br />
Uppsala 82 15 175 54 261 65 652 1 382 0 2 225 -315<br />
Lerum<br />
Mölndal<br />
17 35 183 60 271 477 1 043 329 95 1 995 -403<br />
Samtliga 40 13 137 12 66 73 351 267 16 785 -202<br />
Lågvärde 17 3 100 0 7 0 197 6 0 428<br />
Median 42 12 133 0 44 12 286 129 3 603<br />
Högvärde 75 35 288 56 248 279 839 946 50 1 963<br />
Fastighetskostnader i kronor per kvm bruksarea för övriga fastigheter <strong>2007</strong>.<br />
Förklaring till låg-, median- och högvärden<br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre kostnad per kvm, högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre kostnad per kvm.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
Mer om fastighetskostnader per byggnadskategori.<br />
84
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Definitioner av ingående kostnadsslag<br />
Kapitalkostnad<br />
Kapitalkostnad utgörs<br />
av avskrivning och (i förekommande<br />
fall) ränta eller internränta på bokfört värde.<br />
Fastighetsadministration<br />
Avser kostnader för att leda,<br />
administrera och utveckla verk-<br />
samheten.<br />
Fastighetsadministration har i <strong>Kyrkfakta</strong> beräknats som summan<br />
av tre komponenter:<br />
1) Fastighetsorganisationens personalkostnader (schablon<br />
per kvm)<br />
2) Redovisade externa administrationskostnader (t ex konsultkostnader<br />
som inte är direkt hänförbara till drift eller underhåll)<br />
3) Församlingarnas personalkostnader för fastighetsadministration<br />
i de fall församlingarna har specificerat sin tid per<br />
aktivitet<br />
Energi och<br />
VA<br />
Omfattar summan<br />
av kostnader för köp av energi för upp-<br />
värmning t ex bränsle, eldningsolja, fjärrvärme, el för uppvärmning,<br />
övriga elkostnader samt kostnader för vatten- och<br />
avloppsavgifter.<br />
Larm och bevakning<br />
Omfattar bl a kostnader<br />
för inbrotts-, brand- och andra even-<br />
tuella säkerhetssystem som övervakningskameror, samt<br />
kostnader för larm och bevakning.<br />
Tillsyn och skötsel inklusive reparationer,<br />
sophämtning<br />
Avser kostnader för tillsyn, skötsel och reparationer av mark<br />
(gårdsmark, fastighetsmark), byggnad och till byggnaden<br />
hörande installationer och utrustning samt kostnader för<br />
hantering och bortforsling av avfalls- och restprodukter.<br />
Med tillsyn och skötsel avses driftåtgärder som syftar till att övervaka,<br />
kontrollera och vårda fastigheten med tillhörande installationer, fast inredning<br />
och utrustning.<br />
Med reparationer (eller felavhjälpande underhåll) avses underhållsåtgärder<br />
som syftar till att återställa funktionen efter ett oförutsett fel eller en<br />
skada.<br />
I <strong>Kyrkfakta</strong> beräknas kostnaden för tillsyn, skötsel och reparationer som<br />
summan av på fastighetsobjektet redovisad, extern kostnad och församlingarnas<br />
personalkostnad.<br />
Lokalvård<br />
Avser kostnader för daglig och regelbunden lokalvård/städning samt olika<br />
former av periodiska städåtgärder i lokalerna.<br />
I <strong>Kyrkfakta</strong> beräknas kostnaden för lokalvård som summan av på fastighetsobjektet<br />
redovisad, extern kostnad och församlingarnas personalkostnad.<br />
Planerat underhåll<br />
Planerat underhåll är underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och<br />
omfattning. Samfälligheter som inte skiljer på felavhjälpande och planerat<br />
underhåll redovisar allt underhåll här.<br />
Framtida utveckling<br />
Församlingarnas personalkostnader bör i kommande <strong>Kyrkfakta</strong> redovisas<br />
på ett mera enhetligt sätt.<br />
Städkostnaderna inklusive församlingarnas personalkostnader för städning<br />
bör kunna särredovisas.<br />
85
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Energistatistik per byggnadskategori<br />
Underlag för avsnittet har begärts som en frivillig uppgift från<br />
de medverkande samfälligheterna.<br />
I avsnittet redovisas energistatistik baserad på underlag från<br />
11 samfälligheter. Det är en ökning med sex samfälligheter<br />
jämfört med <strong>Kyrkfakta</strong> 2006. Totalt redovisas energistatistik<br />
för 158 fastigheter/byggnader uppdelad på följande kategorier:<br />
− Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell)<br />
− Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />
− Församlingshem<br />
Fastigheter/byggnader som<br />
inte analyserats är bl a administ-<br />
rationslokaler, prästgårdar, hyresfastigheter och hyrda lokaler.<br />
Energianvändningen för uppvärmning har räknats om till<br />
så kallad normalårsförbrukning. Det innebär att förbrukningen<br />
”nollställts” så att värden på samma ort kan jämföras<br />
mellan åren.<br />
Läs tabellerna<br />
så här<br />
Tabellerna redovisar först<br />
energianvändningen per samfällighet.<br />
Därefter energianvändningen per ålderklass där klas-<br />
serna A-D står för ursprungligt byggnadsår.<br />
A – Byggd före 1500<br />
B – Byggnadsår 1501 - 1849<br />
C – Byggnadsår 1850 - 1939<br />
D – Byggnadsår 1940 - 2006<br />
Raderna längst ned i tabellen visar spridningen i underlaget.<br />
Jämförbarhet mellan åren<br />
Underlaget för år <strong>2007</strong> är betydligt större än underlaget för åren 2005-<br />
2006. Det gör att uppgifterna inte är helt jämförbara mellan åren. Nya<br />
samfälligheter har tillkommit och samfälligheter som fanns med i <strong>Kyrkfakta</strong><br />
2006 har tagit med fler fastigheter i år. Det förekommer också att fastigheter<br />
redovisas i en annan kategori jämfört med förra året. Det gäller<br />
bl a flera kyrkor i Helsingborg. Några kommentarer till skillnader i energianvändningen<br />
mellan åren görs därför inte i detta avsnitt.<br />
86
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och kapell<br />
Underlag: 60 fastigheter/byggnader<br />
Nyckeltal<br />
− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />
bruksarea.<br />
− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm bruksarea<br />
− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
Kommentar<br />
För vissa fastigheter<br />
har ingen uppdelning mellan energi för<br />
kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />
I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Energianvändningen påverkas i hög grad av hur mycket<br />
lokalerna utnyttjas och i vilken utsträckning de hålls uppvärmda<br />
under vintern. Även uppvärmningsform och driftstyr-<br />
ning inverkar. Närmare hälften av kyrkorna har fjärrvärme<br />
och omkring 20 procent har elvärme. År <strong>2007</strong> uppgick medianvärdet<br />
för uppvärmning med fjärrvärme till 153 kWh per<br />
kvm och för elvärme till 200 kWh per kvm. Byggnadsvolymen<br />
påverkar också i hög grad energibehovet för uppvärm-<br />
ning. Kyrkobyggnader med stor takhöjd har betydligt högre<br />
energibehov än byggnader med lägre takhöjd.<br />
Elva kyrkor hade år <strong>2007</strong> en energianvändning över 250<br />
kWh per kvm för uppvärmning. För dessa bör noggrannare<br />
analys göras.<br />
För Uppsala redovisas endast total energianvändning år<br />
<strong>2007</strong>. Här består underlaget av två objekt varav det ena är<br />
domkyrkan. För det andra objektet redovisas endast energianvändning<br />
för kraft och belysning.<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
217<br />
Kyrkor och kapell -<br />
Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
235<br />
301<br />
311<br />
272<br />
197<br />
256<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
252<br />
260<br />
143<br />
A B C D<br />
Ålderskategori<br />
Total energianvändning 2005-<strong>2007</strong> kWh per kvm bruksarea.<br />
Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />
Ålderkategori A – byggd före 1500 22 objekt <strong>2007</strong><br />
B – byggnadsår 1501-1894 4 objekt <strong>2007</strong><br />
C – byggnadsår 1850-1939 21 objekt <strong>2007</strong><br />
D – byggnadsår 1940 och senare 13 objekt <strong>2007</strong><br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />
högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
142<br />
189<br />
87
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrkor och kapell, forts<br />
Elenergi för kraft och<br />
belysning kWh per kvm<br />
BRA<br />
Energianvändning för<br />
uppvämning kWh per<br />
kvm BRA<br />
Total energianvändning<br />
kWh per kvm BRA<br />
Samfällighet 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Göteborg 37 31 30 220 225 218 257 256 248<br />
Borås 57 132 189<br />
Helsingborg 47 51 53 149 168 119 195 219 172<br />
Lund 0 0 124 143 267<br />
Linköping 77 155 233<br />
Malmö 32 31 29 220 225 221 251 256 250<br />
Mölndal 59 57 42 96 95 61 155 152 103<br />
Partille 81 245 326<br />
Umeå 61 56 71 165 137 127 226 193 198<br />
Uppsala 442<br />
Örebro 149 183 332<br />
Samtliga 43 42 64 188 189 165 230 231 229<br />
Ålderskategori<br />
A 31 31 82 186 204 219 217 235 301<br />
B 96 92 63 215 180 134 311 272 197<br />
C 44 42 61 212 210 200 256 252 260<br />
D 49 48 60 94 94 130 143 142 189<br />
Statistisk spridning<br />
Lågvärde 9 9 23 98 94 84 137 131 132<br />
Median 42 38 53 211 188 165 243 236 230<br />
Högvärde 78 76 188 260 277 324 324 322 349<br />
Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt statistisk spridning.<br />
Underlaget för 2005-2006 omfattar 34 fastigheter och för <strong>2007</strong> 60 fastigheter.<br />
88
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrka och församlingshem i samma bygg-<br />
nad<br />
Underlag:<br />
44 fastigheter/byggnader<br />
Nyckeltal<br />
− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />
bruksarea<br />
− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm bruksarea<br />
− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
Kommentar<br />
För vissa fastigheter<br />
har ingen uppdelning mellan energi för<br />
kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />
I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Flertalet fastigheter i denna grupp har fjärrvärme. Medianvärdet<br />
för uppvärmning med fjärrvärme uppgick <strong>2007</strong> till 149<br />
kWh per kvm. Normal energianvändning för uppvärmning av<br />
skolor och kontorsbyggnader brukar anges till cirka 110 –<br />
170 kWh per år. Kategorin Kyrkor och församlingshem i<br />
samma byggnad bör vara jämförbar med denna typ av<br />
byggnader. Möjligen kan ett något högre värde anses rimligt.<br />
Elva objekt hade år <strong>2007</strong> en energianvändning över 180<br />
kWh per kvm för uppvärmning. För dessa bör noggrannare<br />
analyser göras. Underlaget <strong>2007</strong> för Borås och Örebro omfattar<br />
endast ett objekt och för Partille två objekt.<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
257<br />
Kyrka och församlingshem i samma byggnad -<br />
Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
232<br />
200<br />
197<br />
207<br />
224<br />
212<br />
B C D<br />
Ålderskategori<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Total energianvändning 2005-<strong>2007</strong> kWh per kvm bruksarea.<br />
Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />
Ålderkategori A – byggd före 1500 0 objekt <strong>2007</strong><br />
B – byggnadsår 1501-1894 2 objekt <strong>2007</strong><br />
C – byggnadsår 1850-1939 2 objekt <strong>2007</strong><br />
D – byggnadsår 1940 och senare 40 objekt <strong>2007</strong><br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />
högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
211<br />
221<br />
89
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Kyrka och församlingshem i samma byggnad, forts<br />
Elenergi för kraft och<br />
belysning kWh per kvm<br />
BRA<br />
Energianvändning för<br />
uppvämning kWh per<br />
kvm BRA<br />
Total energianvändning<br />
kWh per kvm BRA<br />
Samfällighet 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Göteborg 42 52 47 136 169 152 179 221 199<br />
Borås 25 152 178<br />
Helsingborg 48 47 33 138 132 89 187 179 122<br />
Lund 116 193 309<br />
Linköping 50 135 185<br />
Malmö 46 47 47 194 195 192 239 243 239<br />
Mölndal<br />
Partille 104 225 329<br />
Umeå 58 50 54 150 153 131 208 204 186<br />
Uppsala 59 145 205<br />
Örebro 39 98 137<br />
Samtliga 50 48 59 162 163 153 212 212 212<br />
Ålderskategori<br />
A<br />
B 47 44 54 209 188 146 257 232 200<br />
C 35 36 39 163 172 185 197 207 224<br />
D 51 49 60 161 162 161 212 211 221<br />
Statistisk spridning<br />
Lågvärde 32 32 29 107 103 98 156 147 131<br />
Median 50 50 49 144 159 149 189 192 195<br />
Högvärde 75 73 110 258 259 226 313 313 327<br />
Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt statistisk spridning.<br />
Underlaget för 2005-2006 omfattar 27 fastigheter och för <strong>2007</strong> 44 fastigheter.<br />
90
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingshem<br />
Underlag: 53 fastigheter/byggnader<br />
Nyckeltal<br />
− Energianvändning för kraft och belysning, kWh per kvm<br />
bruksarea<br />
− Energianvändning för uppvärmning, kWh per kvm bruksarea<br />
− Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
Kommentarer till tabell och diagram<br />
För vissa fastigheter har ingen uppdelning<br />
mellan energi för<br />
kraft och belysning och energi för uppvärmning kunnat lämnas.<br />
I dessa fall redovisas uppgifterna så som de lämnats till<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>.<br />
Över hälften av fastigheterna i denna grupp har fjärrvärme.<br />
Medianvärdet för uppvärmning med fjärrvärme uppgick <strong>2007</strong><br />
till 147 kWh per kvadratmeter.<br />
Normal energianvändning för uppvärmning av skolor och<br />
kontorsbyggnader brukar anges till cirka 110 – 170 kWh per<br />
år. Kategorin Kyrkor och församlingshem i samma byggnad<br />
bör vara jämförbar med denna typ av byggnader. Möjligen<br />
kan ett något högre värde anses rimligt.<br />
Fjorton objekt hade år <strong>2007</strong> en energianvändning över 180<br />
kWh per kvm för uppvärmning. För dessa bör noggrannare<br />
analyser göras.<br />
Underlaget <strong>2007</strong> omfattade endast ett objekt för Mölndal och<br />
Uppsala samt två objekt för Helsingborg och Borås.<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
389<br />
Församlingshem -<br />
Total energianvändning, kWh per kvm bruksarea<br />
413<br />
230<br />
208<br />
206<br />
206<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
202<br />
197<br />
B C D<br />
Ålderskategori<br />
Total energianvändning 2005-<strong>2007</strong> kWh per kvm bruksarea.<br />
Förklaring till ålderskategori och statistisk spridning<br />
Ålderkategori A – byggd före 1500 1 objekt <strong>2007</strong><br />
B – byggnadsår 1501-1894 6 objekt <strong>2007</strong><br />
C – byggnadsår 1850-1939 17 objekt <strong>2007</strong><br />
D – byggnadsår 1940 och senare 29 objekt <strong>2007</strong><br />
Lågvärde innebär att 10 procent av fastigheterna har lägre energiförbrukning,<br />
högvärde att 10 procent av fastigheterna har högre förbrukning.<br />
Medianvärdet är det mittersta värdet.<br />
187<br />
91
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Lokalanvändning och<br />
fastighetsförvaltning<br />
Lokalanvändning<br />
Fastighetsekonomisk<br />
översikt<br />
Församlingarnas lokalanvändning<br />
och lokalkostnader<br />
Församlingarnas personalkostnader<br />
för fastighetsdrift,<br />
lokalvård, m m<br />
Fastighetsorganisation<br />
Fastighetskostnader per<br />
byggnads-kategori<br />
Energistatistik per<br />
byggnadskategori<br />
Församlingshem, forts<br />
Elenergi för kraft och<br />
belysning kWh per kvm<br />
BRA<br />
Energianvändning för<br />
uppvämning kWh per<br />
kvm BRA<br />
Total energianvändning<br />
kWh per kvm BRA<br />
Samfällighet 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong> 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Göteborg 60 58 65 222 215 179 281 273 244<br />
Borås 22 134 0 0 155<br />
Helsingborg 36 36 35 118 125 99 154 161 134<br />
Lund 93 85 178<br />
Linköping 52 166 218<br />
Malmö 44 43 47 181 174 182 225 218 229<br />
Mölndal 32 51 52 86 86 102 118 137 154<br />
Partille 89 71 160<br />
Umeå 59 55 62 90 82 79 149 137 141<br />
Uppsala 146 146<br />
Örebro 66 145 211<br />
Samtliga 45 44 54 161 158 143 206 202 198<br />
Ålderskategori<br />
A 52 180 232<br />
B 62 91 51 327 322 180 389 413 230<br />
C 36 35 44 172 171 162 208 206 206<br />
D 49 48 60 153 149 127 202 197 187<br />
Statistisk spridning<br />
Lågvärde 20 21 23 95 89 59,81 132 143 122<br />
Median 41 42 56 174 169 159 218 193 202<br />
Högvärde 80 93 120 266 252 253 348 346 345<br />
Energianvändning per samfällighet och ålderskategori samt statistisk spridning.<br />
Underlaget för 2005-2006 omfattar totalt 32 fastigheter medan underlaget för<br />
<strong>2007</strong> omfattar totalt 53 fastigheter.<br />
M<br />
er om energistatistik per byggnadskategori.<br />
92
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Förord Om <strong>Kyrkfakta</strong> Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam<br />
samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration<br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Gemensam administration<br />
Gemensam administration omfattar gemensamma, administrativa<br />
tjänster som utförs av samfälligheternas kanslier. Redovisningen<br />
i <strong>Kyrkfakta</strong> omfattar nyckeltal för följande mätområden:<br />
− Personal på kansli<br />
− Informationsverksamhet<br />
− Ekonomiadministration<br />
− Personaladministration<br />
− IT-stöd<br />
− Annan administration och ledning inklusive telefoni<br />
Metod och avgränsning<br />
Den gemensamma administrationen mäts gemensamt för<br />
samfälligheternas kärnverksamheter, fastighetsförvaltning,<br />
begravnings- och serviceverksamhet. Det innebär exempelvis<br />
att all gemensam personaladministration redovisas på<br />
detta mätområde oavsett om det är kärnverksamheten, fastighetsverksamheten<br />
eller begravningsverksamheten som<br />
betjänas. Administrativa tjänster som utförs av församlingarna<br />
ingår inte i redovisningen.<br />
Redovisningen bygger på samfälligheternas fördelning av<br />
årsarbetstid och personalkostnader samt redovisade övriga<br />
kostnader och intäkter per mätområde. Redovisningen omfattar<br />
både interna och externa kostnader och intäkter.<br />
En beskrivning av vad som ingår i respektive mätområde<br />
finns i de inledande texterna till varje avsnitt.<br />
Justerade uppgifter<br />
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong> har uppdaterats med nya uppgifter avseende<br />
2006 för Malmö kyrkliga samfällighet.<br />
Jämförbarhet och framtida utveckling<br />
I arbetet med <strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong> har det visat sig att kostnaderna för gemensam<br />
administration inte alltid är helt jämförbara med varandra. Det beror<br />
bland annat på olikheter i sättet att definiera och redovisa den gemensamma<br />
administrationen och olikheter i sättet att organisera och fördela<br />
arbetet mellan kanslierna och församlingarna. I vissa samfälligheter kan<br />
kostnaden för gemensam administration omfatta tjänster som i andra<br />
samfälligheter utförs och redovisas av församlingarna.<br />
Även fördelningen av kostnader sker utifrån olika principer. En del samfälligheter<br />
tillämpar interndebitering medan andra fördelar kostnaderna<br />
efter andra principer.<br />
Området gemensam administration bör därför utvecklas så att de områden<br />
som jämförs bygger på enhetliga definitioner och redovisningsprinciper.<br />
Vidare bör mätområdet annan administration och ledning delas upp eftersom<br />
det i nuläget är alltför stort och sammansatt.<br />
93
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Total kostnad för Gemensam administra-<br />
tion<br />
Bruttokostnaden<br />
för gemensam administration uppgick år<br />
<strong>2007</strong> till totalt 184 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,4 pro-<br />
cent av den totala verksamhetskostnaden eller 173 kronor<br />
per medlem. Med total verksamhetskostnad avses den totala<br />
externa verksamhetskostnaden enligt driftredovisningen<br />
till SCB.<br />
År 2006 uppgick den totala kostnaden för gemensam administration<br />
till 165 miljoner kronor vilket motsvarade 9,0 procent<br />
av den totala verksamhetskostnaden eller 176 kronor<br />
per medlem.<br />
92%<br />
8%<br />
Gemensam adm<br />
Övriga verksamhetskostnader<br />
Fördelning på mätområden<br />
Kostnaden för IT-stöd svarade år <strong>2007</strong> för 22 procent av den totala kostnaden<br />
för gemensam administration. Följt av personaladministration (18<br />
procent), ekonomiadministration (14 procent) och informationsverksamhet<br />
(11 procent).<br />
14%<br />
18%<br />
11%<br />
22%<br />
35%<br />
Annan adm och ledning inklusive telefoni<br />
IT-stöd<br />
Personaladm<br />
Ekonomiadm<br />
Informationsverksamhet<br />
Resterande 35 procent utgörs av annan administration och ledning. Här<br />
ingår bland annat kostnader för samfällighetens ledning, administration<br />
av kyrkofullmäktige och nämnder, kontors- och vaktmästeriservice, telefoni,<br />
m m.<br />
94
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Fördelning per samfällighet - nyckeltal<br />
Fördelningen av den totala kostnaden för Gemensam admi<br />
nistration per samfällighet redovisas med följande nyckeltal.<br />
− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
− Bruttokostnad per medlem<br />
Bruttokostnad per medeltal<br />
antal anställda<br />
Bruttokostnaden för Gemensam administration per anställd<br />
varierade år <strong>2007</strong> mellan 42 800 kr och 95 800 kr. Lägst<br />
kostnad hade Göteborg och högst kostnad Lerum. Om vi<br />
bortser från den enskilda församlingen Lerum, hade Mölndal<br />
den högsta kostnaden (91 000 kr). Spridningen mellan samfälligheterna<br />
beror bl a på olikheter i sättet att mäta och redovisa<br />
kostnaderna för Gemensam administration.<br />
Medelvärdet för deltagande samfälligheter var 54 600 kr år<br />
<strong>2007</strong> och 58 300 kr år 2006.<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
Andelen Gemensam administration av den totala verksam-<br />
hetskostnaden varierade mellan 7,0 procent (Göteborg) och<br />
13,4 procent (Lerum). Medelvärdet var 8,4 procent <strong>2007</strong> och<br />
9,0 procent 2006.<br />
Det finns ett samband mellan samfällighetens storlek och<br />
kostnaden för Gemensam administration. Således hade de<br />
tre största samfälligheterna Göteborg, Malmö och Uppsala<br />
lägst kostnader <strong>2007</strong> per anställd.<br />
Bruttokostnad per medlem<br />
Bruttokostnaden för gemensam<br />
administration per medlem<br />
varierade år <strong>2007</strong> mellan 138 kr och 351 kr. Lägst kostnad<br />
hade Malmö och högst kostnad Lerum. Om vi bortser från<br />
den enskilda församlingen Lerum, hade Lund högst kostnad<br />
per medlem (302 kr). Samfälligheter med låga kostnader per<br />
medlem var Malmö, Göteborg och Umeå.<br />
Medelvärdet för deltagande samfälligheter var 173 kr år<br />
<strong>2007</strong> och 176 kr år 2006. De största minskningarna mellan<br />
åren hittar vi i Malmö som minskade med 84 kr per medlem och Lerum<br />
som minskade med 78 kr per medlem.<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
60 527 kr<br />
57 720 kr<br />
40 694 kr<br />
42 755 kr<br />
65 385 kr<br />
62 099 kr<br />
Gemensam administration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />
128 229 kr<br />
95 813 kr<br />
52 776 kr<br />
65 573 kr<br />
78 587 kr<br />
2006 <strong>2007</strong> Andel av total verksamhetskostnad<br />
82 508 kr<br />
46 935 kr<br />
67 167 kr<br />
90 989 kr<br />
48 609 kr<br />
53 792 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
75 278 kr<br />
63 950 kr<br />
53 568 kr<br />
56 685 kr<br />
64 185 kr<br />
48 805 kr<br />
80 322 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Bruttokostnad för gemensam administration, kr per medeltal antal anställda<br />
år 2006 och <strong>2007</strong>, samt andel av den totala verksamhetskostnaden.<br />
Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
226 kr<br />
216 kr<br />
125 kr<br />
143 kr<br />
119 kr<br />
186 kr<br />
429 kr<br />
Gemensam administration, bruttkostnad per medlem i kr<br />
351 kr<br />
188 kr<br />
255 kr<br />
302 kr<br />
222 kr<br />
138 kr<br />
150 kr<br />
202 kr<br />
160 kr<br />
166 kr<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
220 kr<br />
195 kr<br />
136 kr<br />
148 kr<br />
195 kr<br />
156 kr<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
228 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Bruttokostnad för gemensam administration, kr per medlem år 2006 och<br />
<strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
95
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Personal på kansli<br />
Här jämförs bemanning och personalkostnader på samfäl-<br />
ligheternas kanslier i relation till antalet medlemmar. I jämfö<br />
relsen ingår inte personal som arbetar med fastighetsadministration.<br />
Inte heller personal som leder begravnings- och<br />
serviceverksamheten.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för personal på kansli per samfällighet<br />
redovisas med följande nyckeltal.<br />
− Antal årsarbetskraft per 100 anställda (räknat på medeltal<br />
antal anställda)<br />
− Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />
Antal årsarbetskraft per 100 anställda<br />
Antalet årsarbetskraft per 100 anställda varierade<br />
<strong>2007</strong> mellan<br />
3,3 (Göteborg) och 7,3 (Lund). Det betyder att mellan<br />
3,3 och 7,3 procent av årsarbetskraften arbetade med<br />
gemensam administration. Medelvärdet uppgick till 5,0 år<br />
<strong>2007</strong> och till 5,1 år 2006.<br />
Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />
Antalet årsarbetskraft per 10 000 medlemmar varierade<br />
<strong>2007</strong> mellan 1,1 (Göteborg) och 2,8 (Lund). Medelvärdet för<br />
deltagande samfälligheter var 1,6 år <strong>2007</strong> och 1,2 år 2006.<br />
Samfälligheterna i Göteborg, Malmö och Norrköping hade<br />
lägst antal årsarbetskraft per medlem.<br />
Förändringar jämfört med 2006<br />
Ökningen av kanslipersonal i Mölndal<br />
beror på en omorganisation<br />
där samfälligheten tagit över en större del av församlingarnas<br />
administration.<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
5,4<br />
5,4<br />
3,5<br />
3,3<br />
7,3<br />
6,9<br />
7,6<br />
6,9<br />
Antal årsarbetskraft per 100 anställda<br />
4,6<br />
7,2<br />
7,3<br />
4,7<br />
4,3<br />
5,3<br />
7,1<br />
4,3<br />
4,8<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
5,6<br />
6,4<br />
7,9<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
6,8<br />
6,7<br />
5,2<br />
6,8<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Antal årsarbetskraft för gemensam administration per 100 anställda 2006<br />
och <strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
kr<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
2,0 kr<br />
2,0 kr<br />
Borås<br />
1,1 kr<br />
1,1 kr<br />
Göteborg<br />
2,1 kr<br />
2,1 kr<br />
Helsingborg<br />
Antal årsarbetskraft per 10 000 medlemmar<br />
2,5 kr<br />
2,5 kr<br />
Lerum<br />
Linköping<br />
1,6 kr<br />
2,8 kr<br />
2,8 kr<br />
Lund<br />
1,3 kr<br />
1,3 kr<br />
Malmö<br />
1,2 kr<br />
1,6 kr<br />
Mölndal<br />
1,4 kr<br />
1,5 kr<br />
Norrköping<br />
1,6 kr<br />
1,9 kr<br />
Partille-Sävedalen<br />
2006 <strong>2007</strong><br />
1,9 kr<br />
1,8 kr<br />
Umeå<br />
2,0 kr<br />
1,7 kr<br />
Uppsala<br />
Antal årsarbetskraft för gemensam administration per 10 000 medlemmar<br />
2006 och <strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
Örebro<br />
1,9 kr<br />
96
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Informationsverksamhet<br />
Avser resurser för att planera, genomföra<br />
och följa upp in-<br />
formationsaktiviteter och informationsprodukter. Till informa-<br />
tionsverksamhet hör verksamheter som syftar till att informera<br />
medlemmarna om kyrkans olika verksamheter. Hit räknas<br />
även intern informationsverksamhet, t ex personalinformation.<br />
Exempel på delprogram är arbete med hemsidor, församlingsblad,<br />
kyrkans tidningar (t ex AMOS), annonser och PR.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för informationsverksamhet per sam-<br />
fällighet redovisas med följande nyckeltal.<br />
− Bruttokostnad per medlem<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnad per medlem<br />
Bruttokostnaderna per medlem<br />
år <strong>2007</strong> uppvisar stora varia-<br />
tioner, från 2 kr i Helsingborg till 37 kr i Borås.<br />
Den kraftiga spridningen beror bl a på olika sätt att organisera<br />
informationsverksamheten. I samfälligheter där verksamheten<br />
är starkt centraliserad kommer en större del av kostnaderna<br />
med i nyckeltalen. I samfälligheter där församlingarna<br />
svarar för en större del av informationsverksamheten<br />
kommer en mindre del av kostnaderna med i nyckeltalen.<br />
Kommentar<br />
I Helsingborg har de fyra församlingarna samordnat sin in-<br />
formationsverksamhet, som en form av gemensam församlingsverksamhet.<br />
Dessa kostnader ingår inte i de redovisade<br />
nyckeltalen. Helsingborg har inte heller några personalresurser<br />
för information centralt, vilket bidrar till samfällighetens<br />
låga kostnader<br />
I Lund redovisas kostnaderna för Kyrkans tidning AMOS med bilagan<br />
Inuti som församlingsverksamhet (huvudprogram 6). Kostnaden för de<br />
sex nummer som <strong>2007</strong> distribuerades till hushållen motsvarade 21 kr per<br />
medlem. Denna kostnad finns inte med i de gemensamma kostnaderna<br />
för informationsverksamhet.<br />
Mellan 2006 och <strong>2007</strong> redovisade Lerum den största kostnadsminskningen<br />
per medlem (11 kr). Fem samfälligheter ökade sina kostnader per<br />
medlem.<br />
kr<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
38 kr<br />
37 kr<br />
15 kr<br />
18 kr<br />
43 kr<br />
Bruttokostnad för informationsverksamhet, kr per medlem<br />
2006 <strong>2007</strong> Andel av total verksamhetskostnad,<br />
<strong>2007</strong><br />
2 kr<br />
2 kr<br />
32 kr<br />
14 kr<br />
11 kr<br />
15 kr<br />
27 kr<br />
18 kr<br />
15 kr<br />
13 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
19 kr<br />
16 kr<br />
23 kr<br />
31 kr<br />
31 kr<br />
34 kr<br />
6 kr<br />
13 kr<br />
19 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Gemensamma kostnader för informationsverksamhet, kr per medlem år<br />
2006 och <strong>2007</strong>, samt andel av total verksamhetskostnad <strong>2007</strong>. Uppgifter<br />
för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
Informationsverksamhetens andel av den totala verksamhetskostnaden<br />
varierade <strong>2007</strong> mellan 0,11 procent (Helsingborg) och 1,85 procent<br />
(Umeå). Medelvärdet <strong>2007</strong> var 0,9 procent, vilket var oförändrat jämfört<br />
med 2006.<br />
Interna och externa intäkter<br />
Ingen av samfälligheterna redovisade intäkter på detta mätområde.<br />
2,0%<br />
1,8%<br />
1,6%<br />
1,4%<br />
1,2%<br />
1,0%<br />
0,8%<br />
0,6%<br />
0,4%<br />
0,2%<br />
0,0%<br />
97
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Med församlingarnas kostnad förändras bil-<br />
den …<br />
Bilden blir helt annorlunda om man också tar hänsyn till församlingarnas<br />
informationskostnader.<br />
Diagrammet illustrerar hur informationskostnaden per medlem<br />
förändras om församlingarnas kostnader för information<br />
adderas till de gemensamma kostnaderna för information.<br />
Kostnaderna för information i de församlingar som lämnat<br />
uppgifter till <strong>Kyrkfakta</strong> uppgick <strong>2007</strong> till i medeltal 28 kr per<br />
medlem, medan kostnaderna för gemensam information<br />
uppgick till i medeltal 19 kr per medlem för deltagande samfälligheter.<br />
Samfälligheter med höga kostnader för information i medverkande<br />
församlingar, t ex Linköping, Norrköping och<br />
Mölndal, hade jämförelsevis låga kostnader för samfällighe-<br />
ternas gemensamma information.<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
30 kr<br />
37 kr<br />
34 kr<br />
18 kr<br />
36 kr<br />
2 kr<br />
32 kr<br />
Informationsverksamhet, kostnad per medlem <strong>2007</strong><br />
74 kr<br />
14 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
15 kr<br />
15 kr<br />
18 kr<br />
18 kr<br />
58 kr<br />
13 kr<br />
Kostnad per medlem i medverkande församlingar<br />
Informationsverksamhet, bruttokostnad per medlem<br />
63 kr<br />
16 kr<br />
31 3 kr kr<br />
23 kr<br />
34 kr<br />
27 kr<br />
13 kr<br />
28 kr<br />
19 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Kostnader för informationsverksamhet, kr per medlem. Figuren visar<br />
samfälligheternas gemensamma kostnader för information per medlem<br />
och kostnaderna för information per medlem i de församlingar som ingår i<br />
<strong>Kyrkfakta</strong>s urval.<br />
98
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Ekonomiadministration<br />
Avser resurser som läggs på ekonomistyrning,<br />
ekonomisk<br />
redovisning och hantering av fakturor och betalningsrutiner.<br />
Exempel på aktiviteter är ekonomistyrning, budgetering,<br />
ekonomiredovisning, fakturering och arbete med årsredovisning<br />
och statistik.<br />
Både specialisters (ekonomer, assistenter) och verksamhetsansvarigas<br />
arbete med ekonomistyrning, ekonomisk<br />
kontroll och uppföljning räknas till ekonomiadministration.<br />
Ekonomiadministration som enbart avser fastighetsförvaltning<br />
räknas till fastighetsadministration och ingår ej här.<br />
Utgör del av verksamhet ”03 Allmän administration” i Svens<br />
ka kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för ekonomiadministration per samfäl-<br />
lighet redovisas med följande nyckeltal.<br />
− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
Bruttokostnaden för ekonomiadministration varierade<br />
<strong>2007</strong><br />
mellan 5 500 kr och 18 100 kr per medeltal antal anställda.<br />
Lägst kostnad hade Göteborg och högst kostnad Örebro.<br />
Medelvärdet <strong>2007</strong> för deltagande samfälligheter var 7 900<br />
kr. År 2006 var medelvärdet 6 900 kr.<br />
Även när det gäller ekonomiadministration varierar ansvarsfördelningen<br />
mellan centrala ekonomifunktioner och församlingarna,<br />
vilket påverkar kostnaderna för gemensam ekonomiadministration.<br />
I sex av samfälligheterna var över 90 procent<br />
av de redovisade kostnaderna personalkostnader.<br />
Lerum uppvisar den största kostnadsminskningen per anställd<br />
jämfört med 2006 (3 300 kr). Fem samfälligheter öka-<br />
de sina kostnader per anställd jämfört med 2006.<br />
kr<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
5 136 kr<br />
6 054 kr<br />
4 104 kr<br />
5 459 kr<br />
12 598 kr<br />
12 066 kr<br />
18 542 kr<br />
Ekonomiadministration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />
15 252 kr<br />
7 260 kr<br />
11 600 kr<br />
10 050 kr<br />
6 726 kr<br />
2006 <strong>2007</strong> Andel av total verksamhetskostnad<br />
<strong>2007</strong><br />
5 750 kr<br />
8 014 kr<br />
9 717 kr<br />
5 082 kr<br />
5 562 kr<br />
11 395 kr<br />
11 641 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
7 441 kr<br />
9 539 kr<br />
8 591 kr<br />
8 433 kr<br />
18 149 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Bruttokostnad för ekonomiadministration, kr per medeltal antal anställda<br />
2006 och <strong>2007</strong>, samt ekonomiadministrationens andel av den totala verksamhetskostnaden<br />
<strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och<br />
Örebro.<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnaden för ekonomiadministration utgjorde mellan 0,87 procent<br />
(Malmö) och 2,76 procent (Örebro) av den totala verksamhetskostnaden.<br />
Externa och interna intäkter<br />
Flertalet av de medverkande samfälligheterna redovisar externa och/eller<br />
interna intäkter för gemensam ekonomiadministration. I Örebro hade<br />
kansliet intäkter motsvarande 15 400 kr per medeltal antal anställda för<br />
försäljning av ekonomiadministrativa tjänster till bl a Glanshammars församling<br />
och Örebro kyrkliga samfällighets bostads AB (BOAB). Intäkterna<br />
motsvarade 85 procent av den redovisade bruttokostnaden för ekonomiadministration.<br />
I Lund motsvarade intäkterna 41 procent och i Malmö<br />
33 procent av den redovisade bruttokostnaden. I övriga samfälligheter<br />
var intäkterna lägre i förhållande till kostnaderna.<br />
3,0%<br />
2,5%<br />
2,0%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
0,5%<br />
0,0%<br />
99
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Personaladministration<br />
Avser resurser för att planera, genomföra<br />
och följa upp per-<br />
sonaladministrativa uppgifter. Exempel på aktiviteter är löneadministration,<br />
rekrytering, anställning, personalvård och<br />
personalutveckling.<br />
Verksamhetsansvariga chefers löne- och utvecklingssamtal<br />
med personal ingår inte i personaladministration utan i mätområdet<br />
annan administration och ledning.<br />
Motsvarar verksamhet ”06 Personaladministration” i Svenska<br />
kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för personaladministration per samfäl-<br />
lighet redovisas med följande nyckeltal.<br />
− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
Bruttokostnaderna för personaladministration varierade<br />
år<br />
<strong>2007</strong> mellan 5 900 och 16 100 kronor per medeltal antal<br />
anställda. Lägst kostnad hade Malmö och Uppsala. Här var<br />
95 procent av de redovisade kostnaderna personalkostnader.<br />
Högst kostnad hade Lerum. Här var 41 procent av de<br />
redovisade kostnaderna personalkostnader.<br />
Medelvärdet för deltagande samfälligheter uppgick till 9 700<br />
kr per anställd <strong>2007</strong> till 9 100 kr per anställd 2006.<br />
Både Lerum och Partille-Sävedalen redovisar en kraftig<br />
minskning av kostnaden per anställd mellan 2006 och <strong>2007</strong>.<br />
I bägge fallen beror det på en kombination av minskade<br />
kostnader och ökat antal anställda. Sex samfälligheter ökade<br />
sina kostnader mellan åren<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnaden för personaladministration utgjorde mellan 0,9 procent<br />
(Malmö och Uppsala) och 2,2 procent (Lerum och Partille-Sävedalen) av<br />
den totala verksamhetskostnaden. Medelvärdet var 1,5 procent år <strong>2007</strong><br />
och 1,4 procent år 2006.<br />
kr<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
6 602 kr<br />
10 105 kr<br />
9 612 kr<br />
9 308 kr<br />
12 905 kr<br />
10 856 kr<br />
Personaladministration, bruttokostnad per medeltal anställda<br />
20 917 kr<br />
16 107 kr<br />
7 147 kr<br />
8 276 kr<br />
7 373 kr<br />
5 873 kr<br />
11 747 kr<br />
12 204 kr<br />
9 158 kr<br />
10 868 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
2006 <strong>2007</strong> Andel av total verksamhetskostnad<br />
18 729 kr<br />
13 670 kr<br />
7 525 kr<br />
11 487 kr<br />
5 647 kr<br />
6 122 kr<br />
13 513 kr<br />
13 559 kr<br />
Umeå Uppsala Linköping Örebro<br />
Bruttokostnad för personaladministration, kr per medeltal antal anställda<br />
2006 och <strong>2007</strong>, samt andel av total verksamhetskostnad <strong>2007</strong>. Uppgifter<br />
för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
Externa och interna intäkter<br />
Flertalet av de medverkande samfälligheterna redovisade externa<br />
och/eller interna intäkter för personaladministration. I Lund utgjorde intäkterna<br />
42 procent och i Malmö 28 procent <strong>2007</strong> av bruttokostnaderna. I<br />
övriga samfälligheter låg intäkterna betydligt lägre i förhållande till kostnaderna.<br />
2,5%<br />
2,0%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
0,5%<br />
0,0%<br />
100
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
IT-stöd<br />
Avser resurser<br />
för att planera, anskaffa och driva samfällig-<br />
hetens informationssystem samt resurser för att ge användare<br />
stöd och hjälp. IT-stödet omfattar<br />
− den strategiska delen av IT (arbete med planering, ITstrategier,<br />
anskaffning av maskin- och programvara eller<br />
upphandling av IT-stöd)<br />
− utbildning av användare (användares deltagande läggs<br />
på egen utbildning)<br />
− drift av informationssystem inklusive kapitalkostnader,<br />
licenskostnader, etc<br />
− användarstöd, helpdesk,<br />
etc<br />
Tid som avser normal användning av<br />
IT eller tid som uppstår<br />
för användaren p g a driftavbrott eller strul ingår inte i mätområdet.<br />
Utgör del av verksamhet ”08 Särskilda servicefunktioner” i<br />
Svenska kyrkans normalförslag för verksamhetsindelning.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för IT-stöd per samfällighet redovisas<br />
med följande nyckeltal.<br />
− Bruttokostnad per datorarbetsplats<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
− Antal datorarbetsplatser per 100 anställda<br />
Med datorarbetsplats avses här antalet stationära<br />
använ-<br />
dardatorer eller arbetsstationer. I kommande <strong>Kyrkfakta</strong> före-<br />
slås att begreppet datorarbetsplats byts ut mot datoranvändare.<br />
Bruttokostnad per datorarbetsplats<br />
Bruttokostnaden per datorarbetsplats varierade<br />
år <strong>2007</strong><br />
mellan 9 000 och 45 400 kr. Lägst kostnad hade Borås och<br />
högst kostnad Lerum. Om vi bortser från den enskilda församlingen<br />
Lerum hade Lund den näst högsta kostnaden per<br />
datorarbetsplats 36 000 kr.<br />
Medelvärdet <strong>2007</strong> för deltagande samfälligheter var 17 500 kr. År 2006<br />
var medelvärdet 22 100 kr.<br />
Kommentar<br />
IT-kostnaderna påverkas av många faktorer som systemval, andel tunna<br />
klienter, avskrivningsprinciper för investeringar och bemanning med egen<br />
IT-personal. Exempelvis anlitar samfälligheterna i Partille, Lerum och<br />
Mölndal externa servicebyråer för IT-stöd.<br />
I kostnaderna för Borås ingår inte avskrivningar.<br />
Den höga kostnaden för Lerum kan delvis förklaras med att en stor del av<br />
församlingens kopieringskostnader ingår i kostnaden för IT-stöd.<br />
Lunds höga kostnad kan delvis förklaras med att samfälligheten säljer ITtjänster<br />
till externa användare. För en rättvis jämförelse bör delar av ITkostnaderna<br />
fördelas på samtliga datoranvändare.<br />
Mölndals IT-kostnader <strong>2007</strong> inkluderar samfällighetens totala IT-kostnad,<br />
vilket förklarar kostnadsökningen mellan åren.<br />
Samfälligheten i Malmö minskade sina gemensamma IT-kostnader mellan<br />
2006 och <strong>2007</strong> p g a förändrad IT-verksamhet.<br />
kr<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
17 862 kr<br />
9 042 kr<br />
11 053 kr<br />
11 070 kr<br />
25 908 kr<br />
21 970 kr<br />
Bruttokostnad per datorarbetsplats, antal datorarbetsplatser<br />
37 640 kr<br />
45 406 kr<br />
13 401 kr<br />
36 646 kr<br />
36 011 kr<br />
35 451 kr<br />
Bruttokostnad,<br />
kr per dator<br />
arbetsplats, 2006<br />
14 341 kr<br />
24 878 kr<br />
13 085 kr<br />
15 098 kr<br />
26 989 kr<br />
31 589 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
Bruttokostnad,<br />
kr per dator<br />
arbetsplats, <strong>2007</strong><br />
9 353 kr<br />
13 365 kr<br />
15 247 kr<br />
12 443 kr<br />
Antal datorarbetsplatser,<br />
<strong>2007</strong><br />
14 573 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Bruttokostnad per datorarbetsplats för IT-stöd 2006 och <strong>2007</strong>, samt antal<br />
datorarbetsplatser <strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och<br />
Örebro.<br />
65 514 kr<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
101
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
IT-stöd, forts<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
År <strong>2007</strong> utgjorde IT-kostnaderna mellan<br />
0,8 procent (Borås)<br />
och 3,6 procent (Lund) av de totala verksamhetskostnaderna.<br />
Medelvärdet uppgick till 1,8 procent (2,4 procent 2006).<br />
Antal datorarbetsplatser per 100 anställda<br />
Antalet datorarbetsplatser per 100 anställda uppgick<br />
år <strong>2007</strong><br />
till mellan 47 (Lerum) och 90 (Örebro). Medelvärdet var 69<br />
år <strong>2007</strong> och 72 år 2006. Med anställd avses medeltal antal<br />
anställda inklusive personal som inte är datoranvändare.<br />
Det finns inget tydligt samband mellan det totala antalet<br />
datorarbetsplatser och kostnaden per datorarbetsplats.<br />
Externa och interna intäkter<br />
Några av samfälligheterna redovisade<br />
år <strong>2007</strong> externa och<br />
interna intäkterna för IT-stöd. I Lund uppgick den redovisade<br />
intäkten till 21 500 kr per datorarbetsplats, vilket motsvarar<br />
60 procent av bruttokostnaden. Bland övriga samfälligheter<br />
redovisade Malmö och Umeå intäkter på 1 000-2 000 kr per<br />
datorarbetsplats.<br />
102
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Annan administration och ledning inklu-<br />
sive telefoni<br />
Avser tid och resurser<br />
för att leda samfällighetens verksam-<br />
het samt övriga resurser för att stödja verksamheten som<br />
inte specificerats i ovan angivna mätområden. Hit hör exempelvis:<br />
− Ledning och administration av kyrkofullmäktige och<br />
kyrkonämnd<br />
− Revision<br />
− Ledning av samfällda frågor<br />
− Vaktmästeri, förråd, arkiv, valadministration, etc<br />
− Telefonikostnader<br />
Med telefoni avses resurser<br />
för att planera, anskaffa och<br />
driva samfällighetens fasta och mobila telefoni samt tid för<br />
eventuellt användarstöd. Exempel på aktiviteter och kostna-<br />
der är anskaffning av system och utrustning, administration<br />
av telefonitjänster, utbildning av användare, svara i telefon<br />
vid gemensam telefonväxel eller motsvarande, annonsering i<br />
externa telefonkataloger, samtalskostnader och abonnemangsavgifter.<br />
Motsvarar verksamheterna 01 Ledning och administration,<br />
03 Allmän administration med undantag av ekonomiadministration,<br />
08 Särskilda servicefunktioner med undantag av<br />
IT-stöd, samt 09 Övrig gemensam verksamhet.<br />
Nyckeltal<br />
Den totala kostnaden<br />
för annan administration och ledning<br />
per samfällighet redovisas med följande nyckeltal:<br />
− Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
− Andel av total verksamhetskostnad<br />
Bruttokostnad per medeltal antal anställda<br />
Bruttokostnaden per anställd för annan administration<br />
och<br />
ledning inklusive telefoni, varierade år <strong>2007</strong> mellan 9 900 kr<br />
och 48 100 kr. Lägst kostnad hade Malmö och högst kostnad<br />
Mölndal.<br />
Medelvärdet <strong>2007</strong> för deltagande samfälligheter var 19 200 kr. Medelvärdet<br />
2006 var 20 800 kr.<br />
kr<br />
50 000<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
34 283 kr<br />
26 457 kr<br />
13 120 kr<br />
14 534 kr<br />
Annan administration och ledning inklusive telefoni, bruttokostnad per medeltal anställda<br />
21 715 kr<br />
23 749 kr<br />
56 313 kr<br />
34 357 kr<br />
17 770 kr<br />
22 039 kr<br />
33 577 kr<br />
17 109 kr<br />
9 864 kr<br />
32 707 kr<br />
48 110 kr<br />
17 408 kr<br />
20 761 kr<br />
Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille-<br />
Sävedalen<br />
6%<br />
2006 <strong>2007</strong> Andel av total verksamhetskostnad<br />
<strong>2007</strong><br />
20 397 kr<br />
11 802 kr<br />
18 048 kr<br />
15 019 kr<br />
39 633 kr<br />
20 311 kr<br />
28 734 kr<br />
Umeå Uppsala Örebro<br />
Bruttokostnad för annan administration och ledning inklusive telefoni, kr<br />
per medeltal antal anställda 2006 och <strong>2007</strong>, samt andel av total verksamhetskostnad<br />
<strong>2007</strong>. Uppgifter för 2006 saknas för Linköping och Örebro.<br />
Kommentar<br />
Hälften av de medverkande samfälligheterna minskade sina kostnader<br />
för annan administration och ledning jämfört med 2006, medan bl a Lund<br />
och Mölndal ökade sina kostnader. För Lund beror det bl a på att interna<br />
kostnader ingår i de redovisade kostnaderna <strong>2007</strong>.<br />
Mölndals höga kostnad kan delvis förklaras med att samfälligheten infört<br />
ett nytt telefonisystem under <strong>2007</strong> och att även församlingarnas kostnader<br />
ingår i de redovisade kostnaderna för telefoni.<br />
Lund betjänar flera externa enheter med teleanknytningar. Kostnaden per<br />
medeltal antal anställda är därför inte jämförbar med övriga samfälligheter.<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
103
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration,<br />
sammanfattning<br />
Annan administration och ledning inklu-<br />
sive telefoni, forts<br />
Andel av total verksamhetskostnad<br />
Kostnaderna utgjorde <strong>2007</strong> mellan 1,5 procent (Malmö) och<br />
5,7 procent (Mölndal) av de totala verksamhetskostnaderna.<br />
Externa och interna intäkter<br />
Flera av de medverkande samfälligheterna<br />
redovisade ex-<br />
terna och/eller interna intäkter för annan administration och<br />
ledning och telefoni. I Lund motsvarade intäkterna 62 procent<br />
av bruttokostnaden, i Norrköping 56 procent och i<br />
Malmö 39 procent. I övriga samfälligheter var intäkterna<br />
lägre i förhållande till kostnaderna.<br />
M<br />
er om gemensam administration.<br />
104
<strong>Kyrkfakta</strong> <strong>2007</strong><br />
Gemensam administration<br />
Total kostnad för<br />
Gemensam administration<br />
Personal på kansli<br />
Informationsverksamhet<br />
Ekonomiadministration<br />
Personaladministration<br />
IT-stöd<br />
Annan administration<br />
och ledning inklusive<br />
telefoni<br />
Gemensam administration, sammanfattning<br />
Information Ekonomi Personal IT-stöd Annan adm och<br />
ledning<br />
inklusive<br />
telefoni<br />
Totalt Gemensam adm<br />
Nettokostn per medlem<br />
Bruttokostn per anställd<br />
Nettokostn per anställd<br />
Bruttokostn per anställd<br />
Nettokostn per anställd<br />
medlem<br />
per Bruttokostn<br />
Samfällighet<br />
Borås 37 37 6 054 6 054 10 105 10 105 9 042 9 042 57 26 457 26 457 57 720 57 720 216 216<br />
Göteborg 18 17 5 459 4 297 9 308 8 045 11 070 11 070 73 14 534 13 059 42 755 38 656 143 129<br />
Helsingborg 2 2 12 066 9 215 10 856 9 884 21 970 21 970 67 23 749 23 693 62 099 49 313 186 148<br />
Lerum 32 32 15 252 15 252 16 107 14 829 45 406 45 406 47 34 357 34 357 95 813 94 535 351 346<br />
Lund 15 15 10 050 5 883 8 276 4 824 36 011 14 492 63 33 577 12 813 78 587 36 636 302 141<br />
Malmö 18 18 5 750 3 828 5 873 4 203 35 451 33 216 54 9 864 6 024 46 935 38 294 138 112<br />
Mölndal 13 13 9 717 9 717 12 204 12 204 24 878 24 878 60 48 110 47 945 90 989 90 605 202 201<br />
Norrköping 16 15 5 562 4 551 10 868 10 293 15 098 14 903 75 20 761 9 127 53 792 40 064 166 124<br />
Partille-Sävedalen 31 31 11 641 11 606 13 670 13 670 31 589 31 581 53 11 802 11 802 63 950 63 897 195 194<br />
Umeå 34 32 9 539 7 256 11 487 10 685 13 365 12 393 57 15 019 14 724 56 685 52 203 148 136<br />
Uppsala 13 13 8 433 7 571 6 122 5 714 12 443 12 443 78 20 311 20 311 48 805 47 536 156 152<br />
Linköping 14 14 7 260 7 260 13 513 11 190 13 401 13 401 76 17 770 17 158 52 776 49 840 188 178<br />
Örebro 19 18 18 149 2 773 13 559 13 423 14 573 14 573 90 28 734 26 242 80 322 61 840 228 175<br />
Samtliga 19 18 7 896 5 700 9 691 8 520 17 522 16 033 69 19 178 15 837 54 642 46 283 173 146<br />
Sammanfattning av nyckeltal för gemensam administration <strong>2007</strong> baserade på brutto och nettokostnader. Annan administration<br />
och ledning är inklusive telefoni.<br />
M<br />
er om gemensam administration.<br />
Bruttokostnad<br />
per datorarbetsplats<br />
Nettokostnad<br />
per datorarbetsplats<br />
Antal datorarbetsplatser<br />
per 100 anställda<br />
Bruttokostn per anställd<br />
Nettokostn per anställd<br />
Bruttokostn per anställd<br />
Nettokostn per anställd<br />
Bruttokostn per medlem<br />
Nettokostn per medlem<br />
105
Change language