årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Årsredovisning<br />
<strong>2002</strong><br />
Verksamhetsbilaga<br />
<strong>2002</strong><br />
Miljöredovisning<br />
<strong>2002</strong><br />
Personalfokus<br />
<strong>2002</strong><br />
Produktion: Franzén & Falk AB. Fotografer: H. Bjurling, B. Eliasson, S. Kronholm, L. Ternblad, P-M Persson och<br />
J. Ingerstedt/Johnér Bildbyrå, Marie Ullnert och Sofia Sabel/Kamerareportage, Peter Johansson/Skaraborgs sjukhus,<br />
Anna-Karin Larsson/Östra sjukhuset, Per-Anders Jörgensen/Memfis film, Stefan Svensson, Maj-Britt Samuelsson,<br />
Christer Seldevall/Ulricehamns Tidning samt Martin Berlin.<br />
Tryck: Linderoths, Göteborg, 2003. Papper: Gallerie Art Silk, ett Svanen-märkt papper.<br />
Årsredovisningen följer upp regionfullmäktiges<br />
mål utifrån de två huvudområdena<br />
sjukvård och regional utveckling<br />
samt ur ägarens perspektiv. Den innehåller<br />
också en <strong>för</strong>valtningsberättelse.<br />
Verksamhetsbilagan presenterar verksamheternas<br />
mål, prestationer och<br />
ekonomi.<br />
Personalfokus tar upp målen <strong>för</strong> arbetsgivarfrågorna<br />
och utgår från Personalvision<br />
2010.<br />
Miljöredovisningen visar bl.a. hur långt<br />
verksamheterna kommit mot de övergripande<br />
mål som regionfullmäktige<br />
satt upp.<br />
Ytterligare exemplar av dokumenten<br />
kan beställas hos: Anne-Marie Strandh,<br />
Regionens Hus, Mariestad<br />
Telefon: 0501-620 84<br />
Mail: anne-marie.strandh@vgregion.se<br />
www.vgregion.se<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
0521-27 57 00<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> Årsredovisning <strong>2002</strong><br />
Årsredovisning<br />
<strong>2002</strong><br />
På väg mot det goda livet
27 Omvärldsanalys<br />
34 Förvaltningsberättelse<br />
36 Resultaträkning med kommentarer<br />
47 Resultatdispositioner<br />
48 Balansräkning med kommentarer<br />
50 Kassaflödesanalys med kommentarer<br />
52 Verksamheterna i sammanställning<br />
54 Redovisningsprinciper och noter<br />
62 Revisionsberättelse<br />
63 Regionstyrelsen<br />
64 Regionala samordningsgruppen<br />
65 De fackliga organisationerna<br />
66 Adresser<br />
INNEHÅLL<br />
VERKSAMHETERNAS MÅL<br />
2 Tema: På väg mot det goda livet<br />
3 Året i korthet<br />
4 Styrelsens ord<strong>för</strong>ande och regiondirektören<br />
6 Vår region<br />
8 Hälso- och sjukvård<br />
15 Funktionshinder<br />
16 Regional utveckling<br />
22 Ägaren<br />
EKONOMISK REDOVISNING<br />
Det finns en webbversion av <strong>årsred</strong>ovisningen utlagd<br />
på Internet. Adressen är www.vgregion.se<br />
Tema: På väg mot det goda livet<br />
När vi talar om ”På väg mot det goda livet” som tema i årets <strong>årsred</strong>ovisning är det <strong>för</strong> att det goda livet <strong>för</strong> medborgarna<br />
är <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s vision. Det goda livet <strong>för</strong> medborgarna innebär att vi ska ha en bra och<br />
fungerande sjukvård. Vi ska skapa <strong>för</strong>utsättningar så att det finns ett starkt näringsliv som skapar tillväxt i regionens<br />
alla delar; tillväxt innebär ökad sysselsättning och därmed ett ökat välstånd <strong>för</strong> var och en. Visionen innebär också<br />
att skapa stimulerande mötesplatser <strong>för</strong> utbildning och forskning, ett aktivt miljöarbete och ett rikt kulturliv. Medborgarna<br />
ska känna sig delaktiga i samhällslivet och känna trygghet.<br />
Vägen till målet vill vi beskriva. Vägen är inte alltid en jämn och rak motorväg, lika ofta är det svåra hinder som ska<br />
övervinnas. Vi har i årets <strong>årsred</strong>ovisning valt att tydligare utgå från de mål, som regionfullmäktige har fastställt <strong>för</strong><br />
året, och redovisa hur långt vi hittills nått.<br />
Primär- och tandvård i<br />
Skaraborg<br />
Primärvårdens kansli<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Primär- och tandvård södra<br />
Älvsborg<br />
Ekenäsgatan 15<br />
504 55 Borås<br />
Telefon 033-616 48 00<br />
Folktandvården Fyrbodal<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Folktandvården södra<br />
Bohuslän<br />
Box 275<br />
401 24 Göteborg<br />
Telefon 031-63 05 00<br />
Folktandvården Göteborg<br />
Medicinaregatan 12<br />
413 90 Göteborg<br />
Telefon 031-61 20 20<br />
Övrig hälso- och sjukvård<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningens<br />
kansli<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Swedehealth Gothenburg<br />
Care AB<br />
Medicinaregatan 12 C<br />
413 90 Göteborg<br />
Telefon 031-342 68 00<br />
REGIONAL UTVECKLING<br />
Utbildning<br />
Gymnasienämnden<br />
Regionens Hus<br />
541 80 Skövde<br />
Telefon 0500-49 56 00<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Dingle<br />
450 52 Dingle<br />
Telefon 0524-282 00<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Nuntorp<br />
460 65 Brålanda<br />
Telefon 0521-28 28 50<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Sparresäter<br />
540 17 Lerdala<br />
Telefon 0511-800 06<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Strömma<br />
510 21 Sätila<br />
Telefon 0301-475 00<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Sötåsen<br />
545 91 Töreboda<br />
Telefon 0506-168 00<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Uddetorp<br />
532 96 Skara<br />
Telefon 0511-268 50<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Svenljunga<br />
Box 193<br />
512 24 Svenljunga<br />
Telefon 0325-477 00<br />
Billströmska folkhögskolan<br />
471 93 Kållekärr<br />
Telefon 0304-67 65 70<br />
Dalslands folkhögskola<br />
Box 30<br />
458 21 Färgelanda<br />
Telefon 0528-758 80<br />
Fristads folkhögskola<br />
Box 104<br />
513 21 Fristad<br />
Telefon 033-23 68 00<br />
Grebbestads folkhögskola<br />
Box 9<br />
457 02 Grebbestad<br />
Telefon 0525-199 20<br />
Göteborgs folkhögskola<br />
Box 12154<br />
402 42 Göteborg<br />
Telefon 031-769 76 00<br />
Vara folkhögskola<br />
Box 163<br />
534 23 Vara<br />
Telefon 0512-579 70<br />
Övrig regional utveckling<br />
Västsvenska Turistrådet AB<br />
Kungsportsavenyn 31-35, 5 tr<br />
411 36 Göteborg<br />
Telefon 031-81 83 00<br />
Almi Företagspartner Väst<br />
AB<br />
Box 8794<br />
402 76 Göteborg<br />
Telefon 031-779 79 00<br />
GöteborgsOperan AB<br />
Christina Nilssons Gata<br />
411 04 Göteborg<br />
Telefon 031-10 80 00<br />
Göteborgs Konsert AB<br />
Götaplatsen<br />
412 56 Göteborg<br />
Telefon 031-726 53 00<br />
Botaniska trädgården<br />
Carl Skottsbergs gata 22A<br />
413 19 Göteborg<br />
Telefon 031-741 11 00/06<br />
Natur- och kulturarvs<strong>för</strong>valtningen<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon: 0521-27 57 00<br />
Naturhistoriska museet<br />
Box 7283<br />
402 35 Göteborg<br />
Telefon 031-775 24 20<br />
Regionbibliotek<br />
<strong>Västra</strong> Götaland<br />
Box 856<br />
501 15 Borås<br />
Telefon 033-35 70 12<br />
Hemslöjd <strong>Västra</strong> Götaland<br />
Allégatan 49<br />
503 37 Borås<br />
Telefon 033-10 68 02<br />
Film i Väst AB<br />
Box 134<br />
461 23 Trollhättan<br />
Telefon 0520-49 09 00<br />
Västsvenska Teater och<br />
Dans AB<br />
Bohusläns teater<br />
Strömstadsvägen 41<br />
451 50 Uddevalla<br />
Telefon 0522-919 90<br />
Älvsborgsteatern<br />
Bryggaregatan 10<br />
503 38 Borås<br />
Telefon 033-29 07 90<br />
ÖVRIGT<br />
Västfastigheter<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
IT-Centrum<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Hälsan och arbetslivet<br />
Södra vägen 23<br />
411 35 Göteborg<br />
Telefon 031-778 65 50<br />
Tvätteriet Alingsås<br />
Box 583<br />
441 16 Alingsås<br />
Telefon 0322-66 98 00<br />
Westma<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Västtrafik AB<br />
Box 123<br />
541 23 Skövde<br />
Telefon 0500-46 44 00<br />
Adresser
Året i korthet<br />
10-årsjubileum<br />
Film i Väst firade under<br />
året 10-årsjubileum. Företaget<br />
har haft ett mycket<br />
framgångsrikt år med<br />
bl.a. filmen Lilja 4-ever,<br />
producerad av Memfis<br />
Film, i samproduktion med<br />
Film i Väst.<br />
Handlingsprogram<br />
<strong>för</strong> folkhälsoarbetet<br />
presenterat<br />
Handlingsprogrammet <strong>för</strong><br />
folkhälsoarbetet i <strong>Västra</strong><br />
Götaland är konkret utformat<br />
och innehåller <strong>för</strong>slag<br />
på åtgärder och aktörer <strong>för</strong><br />
att nå fram till den folkhälsopolitiska<br />
policyn där målet<br />
är ”Det goda livet”.<br />
Stressinstitut<br />
inrättat<br />
För att <strong>för</strong>söka motverka<br />
problemen med utbrändhet<br />
och andra stressrelaterade<br />
sjukdomar, har <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
och Försäkringskassan<br />
inrättat ett<br />
institut <strong>för</strong> stressmedicin.<br />
Fördelning av skatten år <strong>2002</strong> (10,25 kr) Antal anställda, december<br />
Hälso- och sjukvård 9,29<br />
Regional utveckling 0,42<br />
Kollektivtrafik/Västtrafik AB 0,30<br />
Regiongemensamt 0,24<br />
Summa 10,25<br />
Positivt årsresultat<br />
Resultatet <strong>för</strong> koncernen uppgick till 21 mkr år <strong>2002</strong>. För andra året i rad uppvisar<br />
regionen ett positivt resultat.<br />
Kökansli inrättat<br />
I början av året inrättades ett kökansli med uppgift att hjälpa patienter att utnyttja<br />
regionens behandlingsgaranti. Köande patienter kan få behandling i regionen<br />
eller någon annanstans i landet. Under året utnyttjade 1 627 personer denna<br />
möjlighet.<br />
Centrum <strong>för</strong> verksamhetsutveckling (CVU) har startat<br />
CVU är en resurs <strong>för</strong> regionens verksamheter i deras arbete med att utveckla arbetsformer,<br />
<strong>för</strong>medla kontakter och skapa mötesplatser <strong>för</strong> erfarenhetsutbyte. CVU ska samla<br />
kunskap och nya idéer, bl.a. genom samarbete med universitet och högskolor.<br />
Extrapengar till infrastrukturen<br />
Regionfullmäktige beslutade att satsa 200 miljoner kronor under de närmaste<br />
åren <strong>för</strong> att tidigarelägga planeringen av väg- och järnvägsinvesteringar i <strong>Västra</strong><br />
Götaland.<br />
Pris <strong>för</strong> miljön <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången<br />
Anders Egeskog vid primärvården i Skaraborg och Knut-Olof Lagerkvist vid Västfastigheter<br />
i Borås fick <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s miljöstipendium när det <strong>för</strong><br />
<strong>för</strong>sta gången delades ut.<br />
Regionens ambulanshelikopter lyfte<br />
I mars <strong>2002</strong> invigdes regionens ambulanshelikopter. Regionen har tecknat ett femårigt<br />
avtal med Norrlandsflyg AB och verksamheten bedrivs med medicinsk personal<br />
från regionens akutsjukhus. Det <strong>för</strong>sta året innebar 956 ambulanslarm och ett flertal<br />
livräddande insatser.<br />
Hållbar utveckling i fokus<br />
Under året har ett utvecklingsarbete bedrivits kring hållbar tillväxt och utveckling i <strong>Västra</strong><br />
50 000<br />
Götaland. Bl.a. har ett <strong>för</strong>slag till sju utmaningar <strong>för</strong> en hållbar framtid i regionen tagits<br />
fram.<br />
50 000<br />
1999<br />
46 000<br />
46 000<br />
0<br />
50 000<br />
48 000<br />
48 000<br />
0<br />
2000 2001 <strong>2002</strong><br />
1999 2000 2001<br />
<strong>2002</strong><br />
Antalet anställda var<br />
48 693 personer<br />
år <strong>2002</strong><br />
Årets resultat, mkr<br />
400<br />
200<br />
0 0<br />
-200<br />
-400<br />
-600<br />
-800<br />
-1000<br />
-1200<br />
1999 2000 2001 <strong>2002</strong><br />
1999 2000 2001<br />
2000<br />
<strong>2002</strong><br />
Resultatet uppgick till<br />
21 mkr år <strong>2002</strong>
4<br />
Regionstyrelsens<br />
ord<strong>för</strong>ande<br />
Visionen om det goda livet<br />
Regionen har <strong>för</strong> andra året nått ett positivt<br />
resultat, tack vare ett gott arbete av personalen.<br />
De många anställda har gjort ett<br />
fantastiskt jobb under det gångna året och jag<br />
vill där<strong>för</strong> <strong>för</strong>st rikta ett varmt tack till alla och<br />
envar.<br />
Regionens två huvuduppgifter är sjukvård och<br />
regional utveckling. Visionen om ett gott liv <strong>för</strong><br />
alla i <strong>Västra</strong> Götaland, kräver ett strategiskt<br />
arbete <strong>för</strong> att skapa hållbar attraktivitet och<br />
konkurrenskraft som kan komma alla till del.<br />
I det arbetet är den regionala självstyrelsen<br />
ett verkningsfullt och dynamiskt redskap <strong>för</strong> att<br />
skapa den samordning som krävs.<br />
Under det gångna året har behovet av satsningar<br />
på infrastrukturen blivit allt tydligare<br />
och det handlar om både vägar och järnvägar.<br />
Det är viktigt både som välfärdsskapande<br />
kraft och <strong>för</strong> att underlätta kontakter mellan<br />
människor i olika delar av regionen, både <strong>för</strong><br />
arbete och kultur. Kulturen fungerar som motor<br />
i regionen. Den skapar arbete och nyfikenhet,<br />
vilka båda är <strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> en god<br />
utveckling. Den bidrar till att göra vår region<br />
attraktiv både inom och utom landet. Företrädare<br />
från andra regioner i Europa har under<br />
året visat sitt intresse <strong>för</strong> vårt utvecklingsarbete<br />
i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, vilket är glädjande.<br />
Det finns anledning till oro <strong>för</strong> den ekonomiska<br />
utvecklingen inom sjukvården. Men den är inte<br />
omöjlig att hantera, om många bjuder till och<br />
bidrar till att vi får kontroll över kostnadsutvecklingen.<br />
Vi kan se att enträget arbete ger<br />
resultat. Fram<strong>för</strong>allt skapar en bättre ekonomi<br />
arbetsro och stabilitet <strong>för</strong> personalen, vilket är<br />
en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> en god utveckling inom vården.<br />
Grunden <strong>för</strong> den medicinska utvecklingen<br />
är personalens kompetens, <strong>för</strong>måga och vilja<br />
att ge den enskilda patienten den bästa möjliga<br />
vården.<br />
Under året som gått har en ny organisation<br />
<strong>för</strong>beretts <strong>för</strong> sjukvården. När tolv hälso- och<br />
sjukvårdsnämnder får ansvar <strong>för</strong> invånarnas<br />
samlade behov av vård, kommer besluten<br />
om medborgarnas sjukvård att fattas närmare<br />
dem det berör. Detta ger medborgarna bättre<br />
<strong>för</strong>utsättningar att engagera sig i sjukvårdspolitiken.<br />
<strong>2002</strong> var ett intensivt år <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
Positionerna är framflyttade på flera<br />
områden – kulturen, sjukvården och infrastrukturen.<br />
Ett lyckosamt arbete med att skapa en<br />
hållbar utveckling <strong>för</strong> alla regionens invånare<br />
sker genom ett samfällt agerande hos alla anställda<br />
och våra samarbetspartners. Genom att<br />
dra åt samma håll kommer vi en liten bit på<br />
vägen mot vår vision om ett gott liv <strong>för</strong> alla i<br />
<strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Vänersborg i mars 2003<br />
Roland Andersson, Regionstyrelsens ord<strong>för</strong>ande
Hållbar tillväxt i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s utveckling<br />
måste bäras av en hållbar tillväxt. Vi<br />
strävar efter att dagens behov ska tillgodoses<br />
utan att kommande generationers möjligheter<br />
äventyras. Människa, miljö och ekonomi<br />
måste samspela på ett klokt sätt. Regionens<br />
uppdrag är att inom sina olika ansvarsområden<br />
leverera de tjänster som efterfrågas<br />
och samtidigt bidra till en hållbar framtid. År<br />
<strong>2002</strong> blev ett av de goda åren i denna utveckling.<br />
Den ekonomiska tillväxten i regionen bedöms<br />
<strong>för</strong> närvarande vara den starkaste i Sverige.<br />
Vårt näringsliv med Göteborg som motor lyckas<br />
bättre än vad man gör på de flesta andra<br />
håll. I det långa perspektivet har det som nu<br />
utgör <strong>Västra</strong> Götaland vuxit kraftigt och stabilt<br />
i 200 år. För varje tioårsperiod har befolkningen<br />
ökat med 50 000 personer eller en<br />
miljon fler invånare på 200 år. Det finns ingen<br />
annan del av landet som har vuxit så uthålligt.<br />
Det regionala utvecklingsarbetet och arbetet<br />
med infrastrukturfrågorna driver regionen och<br />
kommunerna tillsammans. År <strong>2002</strong> började<br />
resultaten av denna samverkan att märkas mer<br />
allmänt. Ett stort antal utvecklingsprojekt sätter<br />
sina spår i regionens alla delområden. I dragkampen<br />
om investeringar i järnvägar och vägar<br />
har <strong>Västra</strong> Götaland samlat sig och uppträder<br />
kraftfullt och enat.<br />
Kulturåret gav stora konstnärliga framgångar.<br />
Filmer, samproducerade av Film i Väst, var nominerade<br />
i 15 kategorier vid Guldbaggegalan,<br />
med Lilja 4-ever som den största vinnaren.<br />
Göteborgsoperans uppsättningar befäster<br />
husets ställning som Skandinaviens ledande.<br />
Göteborgssymfonikerna håller ställningen<br />
som nationalorkester. Samtidigt binds regionen<br />
samman genom ett allt tydligare regionalt samarbete<br />
inom teater, dans, musik och museer.<br />
Hälso- och sjukvården är med sin dynamiska<br />
utveckling samhällets mest komplexa kunskapsorganisation.<br />
Ingen sjukvårdshuvudman kan<br />
finansiera all den sjukvård som skulle kunna<br />
ges och efterfrågas. Trots tillgänglighetsproblem<br />
har sjukhusen, primärvården och tandvården<br />
under <strong>2002</strong> ut<strong>för</strong>t i stort sett all den<br />
vård som planerats.<br />
Regionen har <strong>för</strong> andra året i rad klarat den<br />
svåra balansen mellan sjukvårdens behov och<br />
de ekonomiska möjligheterna. I perspektivet<br />
att hela landstingssektorn brottas med stora<br />
ekonomiska svårigheter, får vi vara nöjda med<br />
att nå ett positivt resultat. Landstingssektorn i<br />
sin helhet redovisar ett negativt resultat om ca<br />
7,3 miljarder kronor. In<strong>för</strong> 2003 står regionen<br />
in<strong>för</strong> nya utmaningar och vi måste gemensamt<br />
sträva efter en hållbar utveckling. Motsatsen<br />
– att bjuda på något som inte är betalt – väcker<br />
ingen respekt och skulle innebära en övervältring<br />
av bekymren på dem som kommer efter.<br />
Vi vill rikta ett stort tack <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> till personal<br />
och ledning på våra sjukhus, i primärvården<br />
och alla andra arbetsplatser där verksamheten<br />
bedrivs.<br />
Vänersborg i mars 2003<br />
Jan-Åke Björklund, Regiondirektör<br />
5Region–<br />
direktören
6 Regionen<br />
Detta hände varje dag i<br />
regionen under <strong>2002</strong>!<br />
Varje dag...<br />
...gjordes 10 891 besök på våra<br />
vårdcentraler (läkarbesök<br />
och besök hos sjuksköterskor<br />
m.fl.)<br />
...gjordes 6 917 besök på våra<br />
sjukhus (läkarbesök och besök<br />
hos sjuksköterskor m.fl.)<br />
...föddes 44 barn på våra<br />
sjukhus<br />
...kördes 24 000 mil med Västtrafiks<br />
fordon<br />
…kom 1 370 besökare till Botaniska<br />
trädgården<br />
Det kom i snitt 575 personer till<br />
varje <strong>för</strong>eställning som Göteborgsoperan<br />
genom<strong>för</strong>de<br />
Till varje konsert som Göteborgs<br />
symfoniker genom<strong>för</strong>de kom<br />
i snitt 768 besökare<br />
Vår region<br />
<strong>Västra</strong> Götaland består av landskapen<br />
Bohuslän, Dalsland och Västergötland.<br />
De tre landskapen är <strong>för</strong>enade i <strong>Västra</strong> Götalands<br />
län och i länet finns 49 kommuner. Göteborgs<br />
kommun vid Västerhavet är störst. Minst<br />
är Dals-Eds kommun i Dalsland, alldeles vid<br />
gränsen mot Norge.<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> har verksamhet<br />
över hela länet och svarar <strong>för</strong> service samt har<br />
ansvar <strong>för</strong> vissa frågor i alla kommuner i detta<br />
län. Främst gäller det hälso- och sjukvård vid<br />
vårdcentraler och sjukhus, men även regionövergripande<br />
utvecklingsfrågor och kultur.<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> finns representerad<br />
med administrativa kanslier, Regionens Hus,<br />
på sex orter; Borås, Göteborg, Mariestad,<br />
Skövde, Vänersborg och Uddevalla. Vänersborg<br />
är <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s huvudort.<br />
Där sammanträder regionfullmäktige och där<br />
finns både den politiska ledningen i regionstyrelsen<br />
och regionens tjänstemannaledning.<br />
Regionens roll<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är en politiskt och<br />
demokratiskt styrd organisation med två huvuduppgifter,<br />
hälso- och sjukvård och regional<br />
utveckling. Att den är politiskt styrd innebär att<br />
invånarna i allmänna val väljer representanter<br />
till regionfullmäktige som är det högsta beslutande<br />
organet.<br />
I <strong>Västra</strong> Götaland har regionen<br />
ansvaret både <strong>för</strong> hälso- och<br />
sjukvården och <strong>för</strong> den regionala<br />
utvecklingen.<br />
Den främsta uppgiften är att se till så att alla<br />
som bor i <strong>Västra</strong> Götaland får tillgång till en<br />
god hälso- och sjukvård. Regionen har också<br />
tagit över den regionala utvecklingen från länsstyrelsen.<br />
För att bidra till en positiv utveckling<br />
<strong>för</strong> länet är det viktigt att stödja kulturlivet,<br />
arbeta aktivt med miljöfrågor, och planera <strong>för</strong><br />
länets utveckling.<br />
Länsstyrelse jäm<strong>för</strong>t med landsting/region<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, som är <strong>Västra</strong> Götalands<br />
läns landsting, <strong>för</strong>växlas ibland med<br />
länsstyrelsen, ett bekymmer <strong>för</strong> såväl länsstyrelsen<br />
som regionen – och kanske även <strong>för</strong> medborgarna.<br />
Länsstyrelsens roll<br />
I varje län i Sverige finns en länsstyrelse, en<br />
statlig myndighet, som främst är riksdagens och<br />
regeringens högra hand. Det finns filialkontor<br />
i varje län och de genom<strong>för</strong> riksdagens och<br />
regeringens beslut så att besluten får önskad<br />
effekt.<br />
Länsstyrelsen i <strong>Västra</strong> Götalands län är en av<br />
landets 21 länsstyrelser och har som uppdrag<br />
att representera riksdag och regering ute i länet.<br />
Till uppgifterna hör bl.a. att utöva tillsyn<br />
genom att kontrollera att olika verksamheter<br />
följer lagar och riktlinjer, ge tillstånd och pröva<br />
överklaganden av kommunala beslut och att<br />
vara serviceorgan samt bidra med kunskap till<br />
dem som bor och arbetar i länet.<br />
Länsstyrelsen hanterar frågor inom områden<br />
som beredskap och räddningstjänst, bostadsfinansiering,<br />
djurskydd, fiske, hushållning med<br />
naturresurser, kommunikation, kulturmiljövård,<br />
körkortsfrågor, lantbruk, livsmedelskontroll, miljöskydd<br />
och naturvård.<br />
Verksamheten i länet finns på sju platser: Göteborg,<br />
Vänersborg, Mariestad, Uddevalla, Skara,<br />
Borås och Hornborgasjön.
1,5 miljoner människor bor här<br />
<strong>Västra</strong> Götaland har 1 508 230 invånare, vilket<br />
utgör 17 procent av Sveriges befolkning. På<br />
200 år har befolkningen ökat med en miljon<br />
invånare.<br />
Störst och minst<br />
Snabbfakta om<br />
<strong>Västra</strong> Götaland<br />
från december <strong>2002</strong>:<br />
Flest invånare finns i Göteborgs kommun,<br />
474 921 invånare, minst i Dals Eds kommun,<br />
5 044 invånare. Den kommun som ökar mest är<br />
Stenungsund.<br />
Fler kvinnor än män<br />
I <strong>Västra</strong> Götaland bor 748 082 män (49,6 procent)<br />
och 760 147 kvinnor (50,4 procent).<br />
Hur ser befolkningsstrukturen ut?<br />
I <strong>Västra</strong> Götaland finns det totalt 258 859 ålderspensionärer.<br />
22,9 procent av befolkningen i <strong>Västra</strong><br />
Götaland är barn 0-18 år. Störst andel barn<br />
finns i Härryda kommun, 28,4 procent. Lägst<br />
andel barn finns i Göteborgs kommun, 20,2 procent.<br />
Genomsnittet <strong>för</strong> riket är 22,7 procent.<br />
Cirka 150 nationaliteter<br />
Av <strong>Västra</strong> Götalands 1,5 miljoner invånare är ca<br />
186 000 födda i ett annat land än Sverige. Om<br />
man räknar med dem som är födda utomlands<br />
eller är födda i Sverige men har minst en <strong>för</strong>älder<br />
som är född utomlands, så är den totala siffran<br />
ca 336 000, d.v.s. 22 procent. Cirka 150 nationaliteter<br />
finns representerade i länet.<br />
Regionens riksdag<br />
Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande<br />
organ. Dess 149 ledamöter är direktvalda<br />
av invånarna i <strong>Västra</strong> Götalands län.<br />
Dess uppgift är att svara <strong>för</strong> det regionala helhetsperspektivet,<br />
styrning, policier och övergripande<br />
beslut. Fullmäktige beslutar också<br />
om landstingsskatten.<br />
Mötena som är öppna <strong>för</strong> allmänheten hålls i<br />
Vänersborg. Länets närradiostationer direktsänder<br />
från alla fullmäktiges sammanträden.<br />
Under <strong>2002</strong> höll regionfullmäktige åtta sammanträden.<br />
Ett axplock från regionfullmäktige <strong>2002</strong>:<br />
- anslog i januari 200 mkr <strong>för</strong> att under<br />
åren <strong>2002</strong>-2004 medfinansiera och underlätta<br />
<strong>för</strong> tidigareläggning av väg- och<br />
järnvägsbyggnation i länet.<br />
- fastställde i januari en lönepolicy <strong>för</strong> regionens<br />
anställda.<br />
- beslutade i mars att en ny politisk organisation<br />
ska inrättas <strong>för</strong> den kommande<br />
mandatperioden.<br />
- fastställde i april <strong>årsred</strong>ovisningen och<br />
bokslutet <strong>för</strong> år 2001.<br />
- delade i maj ut regionens <strong>för</strong>sta miljöstipendium.<br />
- tog i maj emot demokratikommitténs<br />
rapport som <strong>för</strong>eslog åtgärder <strong>för</strong> att utveckla<br />
och <strong>för</strong>djupa demokratin i regionen.<br />
- antog i maj en policy <strong>för</strong> handikappfrågor.<br />
- beslutade i juni budgeten <strong>för</strong> år 2003 och<br />
flerårsplanen <strong>för</strong> åren 2004-2005.<br />
- antog i september handlingsprogrammet<br />
<strong>för</strong> regionens folkhälsoarbete.<br />
- delade i november ut jämställdhetspris<br />
<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> till Kungälvs sjukhus och<br />
avdelningen geriatrik på Sahlgrenska<br />
universitetssjukhuset.<br />
- beslutade i december om en ny arbetsordning<br />
och nya reglementen med anledning<br />
av den nya politiska organisationen.<br />
- fastställde nya, höjda patientavgifter.<br />
- valde i december nya ledamöter till regionens<br />
nämnder och styrelser enligt resultaten<br />
från höstens val.<br />
7 Regionen<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>:<br />
...har 48 693 anställda.<br />
...ansvarar <strong>för</strong> sjukvården i <strong>Västra</strong><br />
Götalands län. Regionen har<br />
17 sjukhus, ca 140 vårdcentraler<br />
och ca 170 tandvårdsmottagningar.<br />
...har ansvar <strong>för</strong> att utveckla länet.<br />
Det görs genom att verka <strong>för</strong><br />
ett ökat samarbete kring utvecklingsfrågorna<br />
i länet och genom<br />
att ge stöd till organisationer, kultur<br />
och näringsliv.<br />
...driver <strong>för</strong>utom sjukvård även<br />
en rad andra verksamheter t.ex.<br />
Göteborgsoperan, Göteborgs<br />
Symfoniker, museer, folkhögskolor,<br />
naturbruksgymnasier och Film<br />
i Väst.<br />
...styrs av folkvalda politiker som<br />
samlas i regionfullmäktige, regionstyrelsen,<br />
hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
och en rad andra<br />
nämnder och styrelser.
8<br />
Måluppfyllelse – Hälso- och sjukvården:<br />
Hälso- och<br />
sjukvård Behoven ska styra<br />
Hälso- och sjukvård omfattas<br />
av en <strong>för</strong>eträdarorganisation<br />
(beställare) och<br />
en ut<strong>för</strong>arorganisation. Företrädare<br />
är hälso- och<br />
sjukvårdsstyrelsen och de<br />
tio hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />
(som från 2003<br />
är tolv till antalet). De ska<br />
svara <strong>för</strong> regionfullmäktiges<br />
mål.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Det <strong>för</strong>ebyggande folkhälsoarbetet<br />
är högt prioriterat i <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong>. Grunden<br />
<strong>för</strong> allt folkhälsoarbete<br />
är ett välutvecklat samarbete<br />
mellan olika aktörer i samhället.<br />
Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda medborgarna en högkvalitativ<br />
sjukvård där behoven ska vara styrande. Lika viktigt är att skapa<br />
<strong>för</strong>utsättningar så att människor inte blir sjuka.<br />
BESTÄLLARE<br />
Det <strong>för</strong>ebyggande<br />
folkhälsoarbetet<br />
Folkhälsorapport och handlingsprogram<br />
klar<br />
Utgångspunkten <strong>för</strong> <strong>2002</strong> års folkhälsoarbete<br />
har varit att färdigställa den<br />
övergripande folkhälsorapporten <strong>för</strong><br />
<strong>Västra</strong> Götaland och att presentera<br />
ett handlingsprogram. Den övergripande<br />
folkhälsorapporten som belyser<br />
angelägna folkhälsofrågor var färdig<br />
under hösten. Handlingsprogrammet<br />
fastställdes av regionfullmäktige den 10<br />
september <strong>2002</strong>.<br />
Folkhälsorapporten visar att hälsan<br />
inte är jämnt <strong>för</strong>delad bland samhällets<br />
invånare. Uppväxtvillkor, utbildning,<br />
livsstil, bostads<strong>för</strong>hållanden och den<br />
ekonomiska situationen påverkar människors<br />
hälsa, och deras möjligheter att<br />
själva kunna påverka sin hälsa i positiv<br />
riktning. För att detta <strong>för</strong>hållande ska<br />
kunna ändras krävs ett genomtänkt<br />
arbete med folkhälsofrågorna. Det är<br />
<strong>för</strong> det ändamålet som handlingsprogrammet<br />
<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
tagits fram. Handlingsplanen pekar ut<br />
de områden som ska prioriteras. Det<br />
är på dessa områden som regionen<br />
tillsammans med andra aktörer exempelvis<br />
kommuner, andra myndigheter<br />
och frivilligorganisationer samverkar<br />
<strong>för</strong> att <strong>för</strong>bättra folkhälsan.<br />
Slutrapporten <strong>för</strong> folkhälsoprojekten till<br />
utsatta grupper presenterades under<br />
året. Flertalet av de tillfälliga projekten<br />
ingår numera i kommunernas eller frivilligorganisationernas<br />
ordinarie verksamhet,<br />
vilket också var folkhälsokommitténs<br />
långsiktiga mål. Folkhälsokommittén<br />
har till uppgift att bevaka folkhälsotillståndet<br />
och stödja folkhälsoarbetet<br />
i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Stöd till frivilligorganisationer<br />
Frivilligorganisationerna, exempelvis<br />
NTF-<strong>för</strong>bunden, Röda Korset och BRIS<br />
(Barnens Rätt i Samhället) spelar en<br />
viktig roll i folkhälsoarbetet. De arbetar<br />
nära människor och har goda <strong>för</strong>utsättningar<br />
att nå ut med hälsofrämjande<br />
information och aktiviteter. Folkhälsokommittén<br />
har under året bidragit med<br />
ca 14 mkr till frivilligorganisationer vilka
genom<strong>för</strong>t ett antal verksamheter med folkhälsoinriktning.<br />
Patienten i centrum<br />
Överenskommelser <strong>för</strong> att stärka patientens<br />
ställning<br />
Att stärka patientens ställning genom att utgå<br />
ifrån alla människors lika värde innebär <strong>för</strong><br />
patienten:<br />
Ökade möjligheter till inflytande, medbestämmande<br />
och delaktighet i sin egen vård<br />
och behandling.<br />
God information om vårdprocess och alternativ,<br />
dess mål och kunskap om sin egen<br />
hälsa/sjuklighet.<br />
Ett professionellt och värdigt bemötande<br />
präglat av respekt och lyhördhet, på administrativ,<br />
vårdande och politisk nivå.<br />
I överenskommelser med regionens ut<strong>för</strong>are<br />
anger hälso- och sjukvårdsstyrelsen de gemensamma<br />
ståndpunkter som tillsammans bidrar<br />
till att stärka patientens ställning.<br />
Valfriheten ökar<br />
Remissfrihet och möjlighet att i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
fritt välja vårdgivare hos primär- och länssjukvård<br />
är prioriterad. Det fungerar ännu inte<br />
fullt ut på alla orter i <strong>Västra</strong> Götalands län. Regionens<br />
tillgänglighetsprojekt och kökansli har<br />
hjälpt 1 627 patienter med särskilt definierade<br />
diagnoser och minst ett år i vårdkö till vård och<br />
behandling under året.<br />
Efter rekommendation från Landstings<strong>för</strong>bun-<br />
det in<strong>för</strong>de regionen den nationella valfriheten,<br />
vilket innebär att patienter får vända sig till<br />
vilket sjukhus som helst i landet, på regionens<br />
bekostnad. Totalt har 3 011 personer använt<br />
sig av denna möjlighet under år <strong>2002</strong>.<br />
Kommittén <strong>för</strong> etik-, prioriterings- och vårdgarantifrågor<br />
(EPV) har under året följt upp<br />
de besöksgarantier som gäller <strong>för</strong> besök hos<br />
specialister vid sjukhus samt 14-dagarsgarantin<br />
vid ”välgrundad misstanke om cancersjukdom”.<br />
Uppföljningen visar att köerna till vissa<br />
specialistmottagningar har blivit längre. När<br />
det däremot gäller misstanke om cancersjukdom<br />
har köerna kortats.<br />
Regional handlingsplan<br />
Regional handlingsplan godkänd<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den<br />
regionala handlingsplanen <strong>för</strong> vården i slutet<br />
av år 2001. Handlingsplanens målområden<br />
är tillgänglighet, kontinuitet, samverkan, hälsofrämjande<br />
åtgärder, mångfald – alternativa<br />
driftsformer, personal<strong>för</strong>sörjning, forskning och<br />
utveckling, IT-stöd <strong>för</strong> verksamhetsutveckling<br />
samt informations<strong>för</strong>sörjning och verksamhetsuppföljning.<br />
Den regionala planen gäller <strong>för</strong><br />
åren <strong>2002</strong>-2004. De uppsatta målen ska uppnås<br />
innan planperioden är över.<br />
Tillgängligheten ökar<br />
Tre nya sjukvårdsupplysningar har startat under<br />
år <strong>2002</strong> och mätning av effekterna har<br />
påbörjats. Telefonframkomlighet har följts upp<br />
vid flera tillfällen under året, vilket kan komma<br />
att resultera i <strong>för</strong>bättringar vid en del vårdcentraler.<br />
En ny akutmottagning, Axessakuten,<br />
som är öppen 24 timmar om dygnet, öppnade<br />
i centrala Göteborg under året.<br />
Det nya ersättnings- och läkarvalssystemet i<br />
primärvården har med<strong>för</strong>t en snabb utökning<br />
av antalet privata vårdgivare i fram<strong>för</strong>allt<br />
Göteborg.<br />
Kontinuitet allt viktigare<br />
Göteborg var <strong>för</strong>st med möjligheten att erbjuda<br />
patienterna fast läkarkontakt. Övriga<br />
områden har börjat erbjuda detta i slutet av år<br />
<strong>2002</strong> och kommer att genom<strong>för</strong>a detta fullt ut<br />
under år 2003.<br />
Forskning och utveckling ingår i handlingsplanen<br />
Flera hälso- och sjukvårdsnämnder har i<br />
sina lokala handlingsplaner uppmärksammat<br />
forskning och utveckling på primärvårdsnivå.<br />
Nu pågår en diskussion om hur uppbyggnaden<br />
av forsknings- och utvecklingsresurserna<br />
ska gå till.<br />
Samverkan/hälsofrämjande åtgärder <strong>för</strong><br />
ökat stöd<br />
Ökade insatser inom psykisk hälsa har inneburit<br />
fler psykologer med inriktning mot barn och ungdomar,<br />
ökade resurser <strong>för</strong> ungdomsmottagningar<br />
samt fler kuratorer och psykiatrisjuksköterskor <strong>för</strong><br />
insatser bland vuxna. Barn- och ungdomspsykia-<br />
9 Hälso- och<br />
sjukvård<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Sjukvården ska utvecklas på<br />
ett sådant sätt att patienternas<br />
ställning i sjukvården stärks.<br />
God information om patientens<br />
rättigheter, ett bra bemötande,<br />
en god tillgänglighet<br />
och kontinuitet i vården med<br />
hög kvalitet och kompetens är<br />
viktiga inslag <strong>för</strong> att stärka patientens<br />
ställning.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Riksdagen har beslutat om en<br />
nationell handlingsplan <strong>för</strong> vården.<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
genom<strong>för</strong> ett lokalt och regionalt<br />
arbete <strong>för</strong> att kunna leva<br />
upp till handlingsplanens målsättningar.
10 Hälso- och<br />
trin<br />
sjukvård<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Samhällets resurser måste användas<br />
på ett så effektivt sätt<br />
som möjligt. En utökad och<br />
bättre samordning mellan olika<br />
huvudmän är nödvändig <strong>för</strong><br />
att <strong>för</strong>bättra situationen <strong>för</strong> utsatta<br />
grupper och <strong>för</strong> att få ut<br />
mesta möjliga av skattepengarna.<br />
samt vuxenpsykiatrin utvecklar sitt utåtriktade<br />
arbete med ett utökat samarbete med ungdomsmottagningarna.<br />
Psykiatri uppmärksammas<br />
I budgeten <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> har hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
uppmärksammat det psykiatriska<br />
området. Sjukhusen har åtagit sig att göra<br />
en särskild satsning, som syftar till att stödja<br />
och <strong>för</strong>verkliga det som anges i den nationella<br />
handlingsplanen. Det innebär bl.a. samverkan<br />
med primärvård och kommunal verksam-<br />
het och nya former av öppen psykosvård. Det<br />
finns en naturlig <strong>för</strong>dröjning mellan överenskommelse<br />
till start av verksamhet så alla avsatta<br />
medel har inte fullt ut tagits i anspråk.<br />
Arbete bedrivs <strong>för</strong> att utveckla äldrepsykiatriska<br />
team och utöka samarbetet kring de dementa<br />
patienterna. Aktivt arbete om vårdkedjor<br />
bedrivs inom demensvården. Tillsammans<br />
med primärvård, sjukhus och kommun utvecklas<br />
gemensamma lokala vårdprogram <strong>för</strong> palliativ<br />
(smärtlindrande) vård.<br />
Kortare väntetider <strong>för</strong> cancerpatienter<br />
Det pågår ett medvetet arbete <strong>för</strong> att korta väntetiderna.<br />
Exempelvis har strålbehandlingskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />
ökat tillgängligheten genom att in<strong>för</strong>a generösare öppettider. Det<br />
innebär att fler patienter kan behandlas varje dag. Ulla-Britt Strömberg från<br />
Trollhättan är en av patienterna som kan intyga att allt fungerat perfekt.<br />
- Alla var så proffsiga och det var lätt att få en tid som passade. De var<br />
oerhört flexibla och tillmötesgående när det gällde att snabbt få tid <strong>för</strong><br />
strålbehandling. Vid ett tillfälle avbröts min behandling <strong>för</strong> inläggning. Då<br />
bedömde läkaren att jag <strong>för</strong>modligen skulle få vänta cirka en vecka innan<br />
jag kunde få ny tid, men jag fick tid redan dagen efter, vilket var mycket<br />
värdefullt <strong>för</strong> mig, säger Ulla-Britt.<br />
Strålbehandlingskliniken fick dela på regionens tillgänglighetspris tillsammans<br />
med urologverksamheten vid Alingsås lasarett, ortopedverksamheten<br />
vid Sjukhuset i Falköping samt hörselvården vid Skaraborgs sjukhus. Hedersomnämnande<br />
gick till hörselvården vid Vasamottagningen i Göteborg.<br />
Samverkan mellan vårdgivare<br />
Socsam-<strong>för</strong>söken permanentas<br />
Lagen om finansiell samordning, den s.k. Socsam-lagen,<br />
gör det möjligt att politiskt och<br />
finansiellt samordna socialtjänstens, sjukvårdens<br />
och sjuk<strong>för</strong>säkringens resurser. Syftet med<br />
lagen är att pröva om samverkan mellan myndigheter<br />
ger högre kvalitet i insatserna <strong>för</strong> den<br />
enskilde medborgaren och effektivare användning<br />
av samhällets resurser. I landet pågår sex<br />
Socsam-<strong>för</strong>sök, tre av dem i <strong>Västra</strong> Götaland:<br />
5S i Grästorp (Samordning av Socialtjänst,<br />
Sjukvård, Social<strong>för</strong>säkring och Sysselsättning),<br />
4S i Stenungsund (Samverkan mellan Sjukvård,<br />
Social<strong>för</strong>säkring och Social<strong>för</strong>säkring)<br />
och Delta på Hisingen i Göteborg.<br />
Parterna i de tre Socsam-<strong>för</strong>söken gjorde en<br />
gemensam utvärdering till riksdagen under år<br />
2001. Av utvärderingen framgår bl.a. att den<br />
finansiella samordningen lett till ett gemensamt<br />
ansvarstagande <strong>för</strong> den enskilde medborgarens<br />
rehabilitering. För medborgaren blir det<br />
enklare eftersom antalet myndighetskontakter<br />
minskar. Riksdagen gav därefter regeringen<br />
i uppdrag att under våren <strong>2002</strong> återkomma<br />
med ett lag<strong>för</strong>slag med en riksomfattande och<br />
permanent lösning, där även arbetsmarknadsverket<br />
ska ingå. På grund av att lagstiftningsarbetet<br />
<strong>för</strong>senats har <strong>för</strong>söksperioden <strong>för</strong>längts<br />
till årsskiftet 2003/2004.<br />
För de tre <strong>för</strong>söken har året präglats dels av<br />
avvaktan på vad den permanenta lagstiftningen<br />
mellan fyra parter ska innebära, dels övergång<br />
från <strong>för</strong>sök till permanent läge.
Läkemedel<br />
Kostnadsökningstakten dämpas<br />
Läkemedelskostnaderna har ökat men ökningstakten<br />
har dämpats. Arbetet på läkemedelsområdet<br />
utgår från att läkemedel ska vara en<br />
samordnad del av hälso- och sjukvården och<br />
syftet är att läkemedelsanvändningen ska bli<br />
effektivare. I sin granskningsplan <strong>för</strong> år <strong>2002</strong><br />
har hälso- och sjukvårdsstyrelsen angett decentraliserat<br />
kostnadsansvar respektive andelen<br />
arbetsplatskodade recept som uppföljningsmått<br />
<strong>för</strong> läkemedel.<br />
Ett decentraliserat kostnadsansvar <strong>för</strong> läkemedel<br />
innebär att kostnadsansvaret finns hos den<br />
<strong>för</strong>valtning/motsvarande som utfärdat receptet.<br />
Som ett led i in<strong>för</strong>andet av decentraliserat<br />
kostnadsansvar från år 2003 har respektive<br />
<strong>för</strong>valtning under år <strong>2002</strong> erhållit en skuggbudget<br />
baserad bl.a. på läkemedelskonsumtionen<br />
under <strong>för</strong>sta halvåret 2001.<br />
En <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> att decentralisera kostnads-<br />
ansvaret är att det finns arbetsplatskoder på<br />
alla recept. Vid början av år <strong>2002</strong> var andelen<br />
okodade recept relativt stor (19 procent),<br />
medan den i slutet av året endast var 0,5 procent.<br />
Arbetet med arbetsplatskoder har underlättats<br />
av att riksdagen lagstiftat om obligatorisk<br />
streckkod. De två målen har uppnåtts,<br />
men fortfarande återstår mycket arbete <strong>för</strong> att<br />
upprätthålla och utveckla <strong>för</strong>ändringen.<br />
Utöver arbetet mot de två huvudmålen har flera<br />
andra åtgärder vidtagits <strong>för</strong> att effektivisera<br />
läkemedelsanvändningen. Strävan är att öka<br />
engagemanget i verksamheten. Flera <strong>för</strong>valtningar<br />
har redan på ett konstruktivt sätt ökat<br />
sitt engagemang genom att t.ex. utveckla ITstödet,<br />
se över Apodosverksamheten (portions<strong>för</strong>packning<br />
av mediciner gjord av apoteket)<br />
och <strong>för</strong>söka få rabatter från leverantörer av<br />
strategiskt viktiga preparat.<br />
Sjukhusens verksamhet<br />
och struktur<br />
Lokala <strong>för</strong>eträdare ska även beställa<br />
sjukhusvården<br />
Politikerna i de tio lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />
har hittills beställt primärvård och<br />
tandvård. Nämnderna som från 2003 är tolv<br />
till antalet, ska under 2003 även beställa sjukhusvården.<br />
Redan under <strong>2002</strong> har hälso- och sjukvårdsnämnden<br />
i mellersta Bohuslän medverkat i beställningen<br />
av vård vid Kungälvs sjukhus genom<br />
att de haft ansvaret <strong>för</strong> uppföljningen av<br />
diabetesvården.<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnden i mittenälvsborg<br />
har påbörjat ett närsjukvårdsprojekt i samver-<br />
kan med Alingsås lasarett, primärvården och<br />
kommunen. En av uppgifterna i projektet är<br />
att kartlägga den palliativa (smärtlindrande)<br />
vården <strong>för</strong> att sedan kunna lägga en beställning<br />
av en sammanhållen vårdkedja.<br />
Strukturen mellan sjukhusen ändras<br />
Den medicinska utvecklingen, med sina krav<br />
på specialkompetens, med<strong>för</strong> att vissa verksamheter<br />
koncentreras till något eller några av<br />
regionens sjukhus.<br />
Personalbrist har med<strong>för</strong>t svårigheter att upprätthålla<br />
delar av den planerade vården inom<br />
några områden vid en del sjukhus. Reumatologin<br />
är ett område där det varit svårt att bemanna<br />
med specialistläkare och där verksamheten<br />
har centraliserats. Bl.a. har reumatologiverksamheten<br />
vid Kungälvs sjukhus avvecklats.<br />
En översyn av all reumatologivård i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
pågår.<br />
Den medicinska utvecklingen gör det också<br />
möjligt att sprida nya metoder till fler sjukhus.<br />
Ett exempel är ballongsprängning vid <strong>för</strong>trängning<br />
av hjärtats kärl (PTCA). Från att verksamheten<br />
tidigare enbart funnits vid Sahlgrenska<br />
universitetssjukhuset finns den nu vid ytterligare<br />
tre sjukhus i <strong>Västra</strong> Götaland; på Skaraborgs<br />
sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och<br />
NU-sjukvården.<br />
Akutvårdens utbud utökades i Göteborg då<br />
Axessmottagningen etablerades under året.<br />
Som en följd av detta har en viss minskning<br />
av besöken vid sjukhusens mottagningar i Göteborgsområdet<br />
konstaterats. Samtidigt har totala<br />
antalet besök ökat, d.v.s. fler patienter har<br />
fått vård.<br />
11<br />
Hälso- och<br />
sjukvård<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> läkemedel<br />
ökar och där<strong>för</strong> är arbetet<br />
med att minska kostnadsökningstakten<br />
<strong>för</strong> receptläkemedel<br />
en av de viktigaste frågorna<br />
<strong>för</strong> regionen under <strong>2002</strong>.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />
är de lokala medborgar<strong>för</strong>eträdarna.<br />
I beställningsarbetet<br />
<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> måste de lokala<br />
nämnderna ges betydligt<br />
större möjligheter att vara delaktiga<br />
i hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />
beställningsarbete<br />
gentemot sjukhusen. Sjukhusens<br />
struktur och verksamhet<br />
ska vara organiserad så, att<br />
kvaliteten och den medicinska<br />
säkerheten ska vara så hög<br />
som möjligt.
12<br />
Hälso- och<br />
sjukvård<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Funktionshindrade ska ha<br />
samma tillgänglighet till hälso-<br />
och sjukvården som alla<br />
andra. De har rätt att ställa<br />
samma krav och har rätt till<br />
samma behandling som alla<br />
andra.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Den palliativa vården ska vara<br />
högt prioriterad i sjukvården<br />
och ska tillgodose fysiska,<br />
psykiska, sociala och andliga<br />
behov. Effektiv smärtlindring<br />
är ett viktigt inslag vid vård i<br />
livets slutskede.<br />
Sjukvårdens utmaningar ställer krav på<br />
nya metoder<br />
Var sjukvården bättre <strong>för</strong>r? Nej, det är en myt som snabbt kan avlivas. Tack vare bättre<br />
medicinska och tekniska framsteg kan sjukvården ständigt göra mer och mer.<br />
Den medicinska utvecklingen med<strong>för</strong> säkrare och skonsammare metoder <strong>för</strong> såväl diagnos som<br />
behandling. Det finns metoder som gör att läkemedel ersätter operation eller att öppna vårdformer<br />
ersätter slutenvård.<br />
– Under hela <strong>för</strong>ra seklet skedde en enorm medicinsk utveckling. Tänk bara på upptäckten av alla vacciner,<br />
mediciner och antibiotika, säger Johan Calltorp, regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Eller<br />
på psykiatrins framväxt, transplantationskirurgin, cancervården, provrörsbefruktningar, titthålskirurgi,<br />
laserteknik, genteknik… Ja, listan kan göras hur lång som helst.<br />
– Detta dynamiska <strong>för</strong>lopp kommer att fortsätta och till och med accelerera. Vi kan göra operationer<br />
vi aldrig tänkt oss tidigare. Gråstarroperationer är i dag en självklarhet <strong>för</strong> patienter som <strong>för</strong>r fick<br />
acceptera att se dåligt.<br />
– Behandlingar ut<strong>för</strong>s i allt högre åldrar och mer sjukvård kan ut<strong>för</strong>as i hemmet, säger Calltorp.<br />
Tillgänglighet <strong>för</strong> funktionshindrade<br />
Förutsättningar <strong>för</strong> enskilda <strong>för</strong>bättras<br />
På hörselvårdsområdet har beställningarna till<br />
de offentligt drivna hörcentralerna ökat samtidigt<br />
som en upphandling med<strong>för</strong>t nyetableringar<br />
av externa vårdgivare. Väntetiderna till<br />
hörselrehabilitering har i vissa områden minskat.<br />
Regionen har tecknat avtal med Bräcke Östergård<br />
i Göteborg <strong>för</strong> boende med särskild service<br />
och habilitering <strong>för</strong> barn och ungdomar.<br />
Syftet är att erbjuda detta boende till de som<br />
behöver habiliterande insatser utan<strong>för</strong> det<br />
egna hemmet.<br />
Arbetet med att skapa <strong>för</strong>bättrade och likvärdiga<br />
möjligheter till rehabiliteringsvistelser,<br />
läger- och anpassningskurser samt klimatvård<br />
utomlands har fortsatt.<br />
Både enskilda patienter och deras organisationer<br />
har ut<strong>tryck</strong>t önskemål om tillgång till<br />
alternativa vårdformer. För att tillgodose dessa<br />
behov har regionen slutit avtal om kvalificerad<br />
sjukvård och rehabilitering med antroposofisk<br />
inriktning (livs- och världsåskådning).<br />
Hjälpmedelsgarantin har <strong>för</strong>bättrats och innebär<br />
att brukarna/patienterna ska få sina anpassade<br />
hjälpmedel levererade utan dröjsmål.<br />
Regionens regelverk <strong>för</strong> hjälpmedel kommer<br />
att ses över både vad gäller produktgrupper,<br />
<strong>för</strong>skrivningsrätt och ansvarsgränser.<br />
Regionen har på uppdrag av socialdepartementet<br />
tagit över kostnadsansvaret <strong>för</strong> alternativ<br />
telefoni till hörselskadade och talskadade<br />
personer boende i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Palliativ (smärtlindrande) vård<br />
och vård i livets slutskede<br />
Team har utvecklats<br />
Kommittén <strong>för</strong> etik-, prioriterings- och vårdgarantifrågor<br />
(EPV) har Hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />
uppdrag att utforma regiongemensamma<br />
övergripande riktlinjer <strong>för</strong> värdig vård<br />
vid livets slut.<br />
Palliativa team har utvecklats <strong>för</strong> patienter vilka<br />
befinner sig i livets slutskede. För att den<br />
sena palliativa vården ska fungera bra måste<br />
ett bra samarbete mellan regionens sjukvård<br />
och kommunernas hemsjukvård vara etablerat.
UTFÖRARE<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset består av<br />
enheterna Sahlgrenska, Östra sjukhuset och<br />
Mölndals sjukhus. SU är tillsammans med Sahlgrenska<br />
akademin vid Göteborgs universitet ett<br />
internationellt ledande sjukhus och medicinskt<br />
kunskapscentrum. Sjukhuset arbetar med fyra<br />
huvuduppgifter; bassjukvård, specialistsjukvård,<br />
högspecialiserad sjukvård samt forskning,<br />
utveckling och utbildning. I universitetssjukhusets<br />
roll ingår att över<strong>för</strong>a kunskap och<br />
metodik till övriga sjukhus i regionen.<br />
NU-sjukvården<br />
NU-sjukvården består av enheterna NÄL (Norra<br />
Älvsborgs Länssjukhus) och sjukhusen i Uddevalla,<br />
Strömstad, Bäckefors samt Lysekil.<br />
NÄL och Uddevalla sjukhus har båda såväl<br />
planerad vård som akutsjukvård. Lokalsjukhusen<br />
är mer inriktade på specialiserad öppenvård<br />
och dagsjukvård, men har i Bäckefors och<br />
Strömstad även viss sluten vård.<br />
Södra Älvsborgs sjukhus<br />
Södra Älvsborgs sjukhus består av enheterna<br />
Borås lasarett och Skene lasarett. Sjuhuset bedriver<br />
bassjukvård <strong>för</strong> invånarna i närområdet,<br />
länssjukvård inom alla specialiteter och till<br />
delar även regionsjukvård inom onkologi och<br />
strålbehandling.<br />
Skaraborgs sjukhus<br />
Skaraborg sjukhus omfattar Kärnsjukhuset i<br />
Skövde och sjukhusen i Lidköping, Falköping<br />
och Mariestad. Det primära uppdraget är att<br />
ansvara <strong>för</strong> befolkningens behov av specialistsjukvård<br />
inom närområdet samt i samverkan<br />
med övriga sjukhus i regionen utveckla spetsfunktioner<br />
inom specifika områden.<br />
Kungälvs sjukhus<br />
Kungälvs sjukhus har huvudsakligen i uppdrag<br />
att ta hand om bassjukvården, såväl den akuta,<br />
som den planerade vården, <strong>för</strong> boende inom<br />
kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och<br />
Ale.<br />
Alingsås lasarett<br />
Alingsås lasarett har medicinsk, kirurgisk och<br />
ortopedisk sjukvård som är öppen dygnet<br />
runt.<br />
Frölunda specialistsjukhus<br />
Frölunda specialistsjukhus bedriver öppen<br />
vård <strong>för</strong> närområdet och sluten specialistsjukvård<br />
<strong>för</strong> hela länet.<br />
Primärvård och tandvård<br />
Primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtningen bildades<br />
2001 och har två verksamhetsgrenar; primärvård<br />
och tandvård. Verksamheten är geografiskt<br />
indelad i fem områden: Skaraborg,<br />
södra Älvsborg, Göteborg, södra Bohuslän<br />
och Fyrbodal (Fyrstad, norra Bohuslän och<br />
Dalsland). Verksamheten är utspridd på ett<br />
stort antal enheter, bl.a. 140 vårdcentraler och<br />
170 tandvårdskliniker.<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningen<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningens verksamhetsidé är<br />
att genom en samlad tvärprofessionell kunskap<br />
ge människor med funktionshinder möjlighet<br />
till ökad delaktighet i samhället.<br />
I <strong>för</strong>valtningen bedrivs habiliteringsverksamhet,<br />
tolkverksamhet, hörsel- och dövverksamhet,<br />
synverksamhet och övrig verksamhet så<br />
som Handikappcentrum, Klangfärg samt Råd-<br />
och stöd.<br />
Swedehealth Gothenburg Care AB<br />
Bolaget bedriver vård av utländska patienter,<br />
såväl nordiska som icke-nordiska. Bolaget ägs<br />
till 100 procent av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
För mer information om verksamheterna hänvisas till<br />
verksamhetsbilagan.<br />
13<br />
Hälso- och<br />
sjukvård<br />
Hälso- och sjukvård omfattas<br />
av en <strong>för</strong>eträdarorganisation<br />
(beställare) och av<br />
en ut<strong>för</strong>arorganisation.<br />
Ut<strong>för</strong>are är regionens sjukhus,<br />
primär- och tandvård,<br />
handikapp<strong>för</strong>valtningen och<br />
Swedehealth Gotenburg<br />
Care AB.
14<br />
Hälso- och<br />
sjukvård<br />
Produktion Antal Sjukhusvård- Case Mix Index Vårddagar inkl Besök<br />
DRG-poäng tillfällen färdigbehandlade inkl dagkirurgi<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset 117 540 115 833 100 098 100 446 1,17 1,15 165 215 173 204 1 122 269 1 140 124<br />
NU-sjukvården 42 120 37 897 44 070 41 818 0,96 0,91 88 190 85 106 501 493 499 969<br />
Södra Älvsborgs sjukhus 27 375 27 569 26 782 28 154 1,02 0,98 27 474 28 260 332 858 362 959<br />
Skaraborgs sjukhus 36 812 36 349 37 350 39 465 0,99 0,92 59 218 66 683 361 414 367 094<br />
Kungälvs sjukhus 9 266 8 793 8 921 8 897 1,04 0,99 13 267 13 297 78 672 79 318<br />
Alingsås lasarett 6 174 5 608 6 051 5 863 1,02 0,96 1 555 1 698 55 503 41 230<br />
Frölunda specialistsjukhus - - - - - - 1 704 1 329 72 520 68 919<br />
Totalt 239 287 232 049 223 272 224 643 1,07 1,03 356 623 369 577 2 524 729 2 559 613<br />
Nyckeltal Intäkter Kostnader Resultat Investeringar Anställda Årsarbetare<br />
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (antal) (antal)<br />
Verksamheter <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset 8 097 7 715 -8 478 -7 986 -380 -271 207 259 17 600 17 505 16 055 15 892<br />
NU-sjukvården 2 780 2 643 -2 817 -2 721 -36 -78 50 57 5 903 5 840 5 207 5 127<br />
Södra Älvsborgs sjukhus 2 125 2 049 -2 119 -2 027 6 21 59 54 4 479 4 478 4 024 4 052<br />
Skaraborgs sjukhus 2 310 2 240 -2 318 -2 209 -8 31 87 67 4 426 4 378 4 004 3 954<br />
Kungälvs sjukhus 507 481 -511 -501 -3 -20 19 7 1 125 1 117 971 949<br />
Alingsås lasarett 302 272 -304 -270 -2 2 11 7 575 587 525 500<br />
Frölunda specialistsjukhus 107 88 -107 -91 1 -3 3 7 185 187 170 160<br />
Primärvård/Tandvård 4 618 4 446 -4 605 -4 438 13 8 65 59 8 975 9 056 7 802 7 727<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningen 414 392 -422 -410 -8 -18 5 13 828 843 768 781<br />
Swedehealth Gothenburg Care AB 23 12 -22 -12 1 0 0 0 12 7 5 4<br />
Totalt 21 283 20 337 -21 701 -20 666 -417 -329 506 531 44 108 43 998 39 531 39 146<br />
Intäkter är inkl finansiella intäkter och kostnader är inkl finansiella kostnader.<br />
För mer information om verksamheterna hänvisas till verksamhetsbilagan.
Måluppfyllelse – Funktionshinder:<br />
Viktigt att öka<br />
tillgängligheten<br />
Människors lika värde är den grundläggande<br />
utgångspunkten <strong>för</strong> samhällets utformning.<br />
Det är en gemensam angelägenhet<br />
att samhället utvecklas så att orättvisor<br />
undanröjs, att människor får jämlika<br />
levnadsvillkor och att alla kan medverka<br />
i utvecklingen och vara delaktiga<br />
i samhällsgemenskapen. Personer med<br />
funktionshinder är en av flera naturliga<br />
variationer hos en befolkning.<br />
Handikappolitiken syftar till att personer<br />
med funktionshinder ska ha samma rätt<br />
som andra till självbestämmande, att vara<br />
aktiva, att få använda sina kunskaper och<br />
erfarenheter. Den övergripande målsättningen<br />
är full delaktighet och jämlikhet i<br />
samhället.<br />
Handikappolitiken har två huvudspår. Det<br />
ena är att utforma samhället och verksamheterna<br />
så tillgängliga som möjligt<br />
och det andra är att stärka den enskilde<br />
individen med individuella stödinsatser.<br />
Handikappkommittén har uppdraget att<br />
<strong>för</strong>eträda människor med varaktiga funktionshinder<br />
och har ett ansvar <strong>för</strong> att stödja<br />
utvecklingen av att handikapperspektivet<br />
integreras i egna och andras verksamheter<br />
i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Handikappkommitténs uppgift är bl.a. att<br />
påverka andra att bli medvetna om handikappolitiken.<br />
Kommittén har i det sammanhanget<br />
träffat 35 av 39 kommunala<br />
handikappråd, nio av tio lokala hälso-<br />
och sjukvårdsnämnder, styrelsen <strong>för</strong> Västtrafik<br />
och ett antal andra nämnder och<br />
beredningar.<br />
Kommittén har också regelbundet träffat<br />
unga med funktionshinder samt samverkat<br />
med brukarrepresentanter i Handikapprådet.<br />
Hos kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden,<br />
fastighetsnämnden och regionstyrelsen<br />
är handikapperspektivet inom<br />
vissa områden systematiskt planerat<br />
samt verktyg och metoder utarbetade.<br />
Arbetet fortsätter nu tillsammans med<br />
Västsvenska turistrådet, de lokala hälso-<br />
och sjukvårdsnämnderna samt hälso- och<br />
sjukvårdsstyrelsen.<br />
Kunskaperna om levnadsvillkor och behov<br />
finns redovisade och kartlagda i rapporten<br />
”Levnadsvillkor <strong>för</strong> människor med<br />
funktionshinder - en beskrivning av levnadsvillkoren<br />
i <strong>Västra</strong> Götaland”. Den<br />
gjordes 2001 och har uppdaterats under<br />
året. Samverkan mellan aktörer inom<br />
handikappforskningen, är under utveckling.<br />
15<br />
Funktionshinder<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Det är ett gemensamt ansvar<br />
i samhället att <strong>för</strong>verkliga inriktningen<br />
i handikappolitiken.<br />
Det är viktigt att tillgängligheten<br />
ökar inom hälso-<br />
och sjukvården, kollektivtrafiken,<br />
regionens fastigheter och<br />
kulturinstitutioner.<br />
Det är viktigt att regionens<br />
information kan anpassas efter<br />
funktionshindrades behov.<br />
Handikapperspektivet ska beaktas<br />
inom regionens alla<br />
verksamhetsområden. Regionen<br />
ska fortsatt arbeta med att<br />
<strong>för</strong>bättra bemötandet av personer<br />
med funktionshinder.
16 Regional<br />
utveckling<br />
Fullmäktiges mål:<br />
<strong>Västra</strong> Götaland ska långsiktigt<br />
ha en tillväxt i den bästa fjärdedelen<br />
av europeiska regioner<br />
(en av de 50 bästa av 200 regioner<br />
i Europa). Befolkningsutvecklingen<br />
ska vara positiv i<br />
alla regiondelar. En ekologisk<br />
grundsyn ska vägleda<br />
utvecklingsarbetet.<br />
Måluppfyllelse – Regional utveckling:<br />
En stark region<br />
som vill ännu mer<br />
Verksamhetsområdet regional utveckling har till uppgift att<br />
bidra till hållbar tillväxt och utveckling i <strong>Västra</strong> Götaland -<br />
näringslivsutveckling, infrastruktur, kompetensutveckling,<br />
kultur, turism och miljö.<br />
I början av <strong>2002</strong> fattade riksdagen beslut om<br />
att <strong>för</strong>söksverksamheten med regionalt självstyre<br />
över de regionala utvecklingsfrågorna i<br />
<strong>Västra</strong> Götaland skulle övergå i ett nytt uppdrag<br />
med utvärdering 2006.<br />
Regionfullmäktige antog hösten 1999 en regional<br />
utvecklingsstrategi, RUS. Den innehåller<br />
tio långsiktiga mål och åtgärder <strong>för</strong> länets utveckling.<br />
Till grund ligger regionens vision "Det<br />
goda livet". Det regionala utvecklingsarbetet<br />
berör många intressen och bedrivs i samarbete<br />
mellan regionen, kommuner, kommun<strong>för</strong>bund,<br />
statliga organ, näringsliv, högskolor, organisationer<br />
och EU-organ. Här <strong>för</strong>delas såväl regionens<br />
som statens medel <strong>för</strong> regional utveckling.<br />
Genom<strong>för</strong>andet sker till stor del via tillväxtprogrammen.<br />
Under <strong>2002</strong> har ett ramverk <strong>för</strong> ett långsiktigt<br />
hållbart utvecklingsarbete arbetats fram. På<br />
näringslivsområdet har insatser <strong>för</strong> entrepre-<br />
nörskap och ny<strong>för</strong>etagande prioriterats, bl.a. i<br />
samarbete med regionens universitet och högskolor.<br />
Kommunikationsområdet har dominerats<br />
av investeringsplaneringen <strong>för</strong> infrastrukturen.<br />
Arbetet på miljösidan har utgått från<br />
handlingsprogrammen <strong>för</strong> energi, trafik, miljö<br />
och livsmedel. En ledstjärna <strong>för</strong> kulturarbetet<br />
har varit att skapa vitala strukturer inom kulturens<br />
alla områden.<br />
Mål 1 – En hållbar tillväxt<br />
God måluppfyllelse<br />
<strong>Västra</strong> Götalands tillväxttakt bedöms tillhöra<br />
den starkaste fjärdedelen i Europa. <strong>Västra</strong><br />
Götaland har tillsammans med Skåne landets<br />
snabbaste tillväxt i ekonomi och sysselsättning,<br />
men utvecklingen <strong>2002</strong> var samtidigt den svagaste<br />
under den senaste femårsperioden. <strong>Västra</strong><br />
Götaland är attraktivt <strong>för</strong> näringslivets investerare<br />
och Göteborgsregionen går i täten.<br />
Deltagandet i arbetslivet ökar men stora grup-<br />
per, främst invandrargrupper, står fortfarande<br />
utan<strong>för</strong>. Miljö och ekologisk grundsyn vinner<br />
ökat insteg.<br />
Folkmängden i <strong>Västra</strong> Götaland ökade <strong>2002</strong><br />
med drygt 7 400 personer och flyttnings- och<br />
födelsetal visar en positiv utveckling. Befolkningen<br />
ökade i 29 av 49 kommuner och i alla<br />
fyra kommun<strong>för</strong>bundsområden. Göteborgsregionen<br />
visar den starkaste utvecklingen. Svagast<br />
utveckling har mindre kommuner med<br />
längre avstånd till större arbetsmarknadscentra.<br />
Dalsland och norra Bohuslän var regiondelar<br />
med negativ befolkningsutveckling.<br />
Människa, miljö och ekonomi<br />
Ett särskilt programarbete avseende hållbar<br />
tillväxt har bedrivits under <strong>2002</strong>. Det bygger<br />
på de tre dimensionerna människa, miljö och<br />
ekonomi.
Jordbrukaren Stig Fagersson är en av de nya<br />
bredbandsanvändarna i Ulricehamn.<br />
Mål 2 - Ledande i kunskapsutveckling<br />
och kompetens<br />
För få går vidare till högskolestudier<br />
Utvecklingen går åt rätt håll när det gäller<br />
utbildningskapaciteten inom högskolan. Dock<br />
går endast drygt 40 procent av en årskull gymnasister<br />
i landet vidare till högre studier. Andelen<br />
<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> Götaland är 3-4 procent lägre<br />
än riksgenomsnittet. Dessutom är skillnaderna<br />
mellan kommunerna stora. Nivån är väsentligt<br />
lägre än det nationella målet på 50 procent.<br />
Med en sådan utveckling kan RUS-målet inte<br />
uppnås. Det är oroande eftersom kompetensutveckling<br />
och kompetens<strong>för</strong>sörjning är fundamentala<br />
begrepp <strong>för</strong> regionens utveckling.<br />
En utökad samverkan behövs mellan högskolan<br />
och gymnasieskolan, innefattande såväl<br />
kvalificerad yrkesutbildning som yrkesteknisk<br />
högskoleutbildning.<br />
Ulricehamns kommun bygger<br />
bredband <strong>för</strong> alla<br />
Ett av regionens mål i den regionala utvecklingsstrategin<br />
är att <strong>Västra</strong> Götaland inom en<br />
tioårsperiod ska vara en IT-region i europeisk<br />
tätposition.<br />
Bredbandsnät ger invånare och <strong>för</strong>etag större<br />
möjligheter att använda den nya tekniken. <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong> administrerar de statliga<br />
stöden <strong>för</strong> utbyggnaden.<br />
Totalt har 35 av länets 49 kommuner lämnat in<br />
ett program <strong>för</strong> hur IT-infrastrukturen ska byggas<br />
upp och Ulricehamn var <strong>för</strong>st ut. Bidragen<br />
gäller <strong>för</strong> 19 mindre orter i kommunen och<br />
Stärker det långsiktiga lärandet<br />
Samarbete har bedrivits med Göteborgs universitet<br />
om utbildningens och forskningens regionala<br />
roll. Regionen medverkar i ”European<br />
Association of Regional and Local Authorities<br />
for Lifelong Learning” (EARLALL) <strong>för</strong> att stärka<br />
det livslånga lärandet. Stöd har givits från region<br />
och stat <strong>för</strong> etablering av utbildning och<br />
forskning (i biologisk mångfald/hotade arter)<br />
vid Nordens Ark.<br />
Mål 3 - IT-region i europeisk<br />
tätposition<br />
På väg – men IT-nedgången bromsar<br />
En analys av regionens styrkor och svagheter<br />
inom IT, som gjorts av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />
visar att <strong>Västra</strong> Götaland ligger mycket<br />
väl till internationellt vad gäller IT-användning.<br />
Fem områden har studerats – privatpersoners<br />
och näringslivets IT-användning, näringslivets<br />
IT-produktion och FoU, IT-användning i offent-<br />
bredbanden är färdiga <strong>för</strong> några av orterna,<br />
bl.a. orten Trädet.<br />
- Hela familjen skaffar information via nätet.<br />
Barnen och frun <strong>för</strong> sina studier och jag själv<br />
<strong>för</strong> mitt jordbruk. Det blir allt mer avancerade<br />
uppgifter som skickas över nätet och som kräver<br />
snabb hantering.<br />
- Förut tog det väldigt lång tid att ladda ner<br />
material men nu går det mycket bättre.<br />
- Jag har ingått i en grupp som har undersökt<br />
behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden<br />
och vi har presenterat vårt material i hopp<br />
om att fler kommuner ska följa efter, säger Stig<br />
Fagersson, en av de <strong>för</strong>sta användarna av det<br />
nya bredbandet i Trädet.<br />
lig sektor och IT-relaterad akademisk forskning.<br />
Bredbandsutvecklingen, både när det<br />
gäller infrastruktur och tjänster, befinner sig<br />
dock i sin linda.<br />
Det kommer att ta tid innan RUS-mål 3 är uppfyllt.<br />
De senaste två åren har IT- och telekomsektorn<br />
gått ner kraftigt. Det svala intresset från<br />
marknadens aktörer i kombination med låga<br />
statliga stöd kan med<strong>för</strong>a att det <strong>för</strong> många<br />
kommuner blir svårt att ekonomiskt klara en<br />
utbyggnad av bredbandsnät.<br />
Regeringen har efter valet i höstas aviserat en<br />
översyn av målen <strong>för</strong> den nationella IT-politiken.<br />
Stödjer bredbandsutbyggnad<br />
Regionen har beviljat statligt stöd till tre kommuner<br />
<strong>för</strong> utbyggnad av bredbandsnät. Hittills<br />
har 35 kommuner tagit fram IT-infrastrukturprogram.<br />
17 Regional<br />
utveckling<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Obalanserna på arbetsmarknaden<br />
ska begränsas. Varannan<br />
vuxen ska ha någon form av<br />
högskoleutbildning, 15 000 nya<br />
högskoleplatser inom fem år, en<br />
stark forskning och minst en<br />
högskola ska utvecklas till universitet.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Infrastrukturen <strong>för</strong> IT ska byggas<br />
ut med högsta hastighet och<br />
kapacitet till alla hushåll och arbetsplatser.<br />
Användningen av IT<br />
bland <strong>för</strong>etag och medborgare<br />
ska öka och forskning och utveckling<br />
kring IT stärkas så att<br />
<strong>Västra</strong> Götaland inom en tioårsperiod<br />
är en ledande IT-region i<br />
Europa.
18<br />
Regional<br />
utveckling<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Investeringar på 50 miljarder<br />
kronor ska genom<strong>för</strong>as i infrastrukturen<br />
i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
under en tioårsperiod <strong>för</strong> ett<br />
transportsystem som främjar<br />
tillväxt, trafiksäkerhet och god<br />
miljö.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Kundkraven på miljöanpassning<br />
av produkter och tjänster<br />
blir allt starkare globalt. Ett<br />
hållbart samhälle <strong>för</strong>utsätter<br />
att vi använder resurssnål och<br />
miljövänlig teknik. Här ska<br />
<strong>Västra</strong> Götaland vara ledande i<br />
Europa.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
<strong>Västra</strong> Götaland är redan idag<br />
en region med tydlig kulturprofil.<br />
Målet är att öka detta<br />
<strong>för</strong>språnget. Kulturarvet ger<br />
regionen identitet. Vi har ett<br />
flertal kulturinstitutioner av nationell<br />
och internationell betydelse<br />
och ett musikliv med<br />
djup och bredd. Regionen är<br />
ledande inom filmen och har<br />
en stark ställning inom arkitektur,<br />
form och design.<br />
Mål 4 - 50 miljarder till trafikens<br />
infrastruktur på tio år<br />
Tufft mål men situationen <strong>för</strong>bättras<br />
50-miljardersmålet innebär att nuvarande utbyggnadstakt<br />
behöver öka trefalt. Det <strong>för</strong>utsätter<br />
en kraftsamling och samverkan mellan region,<br />
kommuner, näringsliv och fackliga organisationer.<br />
Prognosen är att <strong>Västra</strong> Götalands<br />
position <strong>för</strong>bättras väsentligt – klarhet nås i slutet<br />
av 2003.<br />
Riksdagens beslut om 100 miljarder kronor<br />
till järnvägar ger viss optimism när det gäller<br />
<strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Ramen <strong>för</strong> stamvägar, d.v.s. nationella vägar<br />
som ingår i Vägverkets plan, är väsentligt mindre,<br />
39 miljarder kronor. Den ramen är alldeles<br />
<strong>för</strong> låg – i relation till <strong>Västra</strong> Götalands behov.<br />
Ramen <strong>för</strong> regional infrastruktur (regionens<br />
beslutsansvar) är 3,3 miljarder kronor.<br />
Regionen <strong>för</strong>skotterar pengar till vägar<br />
Förslag till en regional infrastrukturplan<br />
2004 – 2015 har tagits fram i samarbete<br />
med bl.a. kommun<strong>för</strong>bunden. Regionen har<br />
beslutat om 200 miljoner kronor bl.a. <strong>för</strong> <strong>för</strong>skottering<br />
och utredningar. Medel har gått till<br />
landsbygdsvägar och till väg 48, Borgunda-<br />
Skövde, väg 27 Aplared-Kråkered, väg 172<br />
Skällsäter-Bäckefors, E 20 Lundsbrunn-Holmestad<br />
och del av järnvägen i Götaälvdalen.<br />
Mål 5 - Ledande i Europa inom<br />
resurssnål och miljövänlig teknik<br />
God måluppfyllelse<br />
En analys, gjord av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />
visar att <strong>Västra</strong> Götaland kan ses som en<br />
av de ledande regionerna i Europa på området<br />
miljövänlig och resurseffektiv teknik.<br />
Det finns en mycket god kunskap i Västsverige<br />
- närmare hälften av de svenska forskningsresurserna<br />
inom miljötekniken finns här. Regionen<br />
kan fungera som en samlande kraft till<br />
stöd <strong>för</strong> små och medelstora <strong>för</strong>etag inom miljöområdet,<br />
t.ex. inom teknikutveckling, mässor<br />
och marknads<strong>för</strong>ing.<br />
Den internationella marknaden <strong>för</strong> miljöteknik<br />
värderas till mellan 4 000 och 10 000 miljarder<br />
kronor årligen. Trots hög kompetens och<br />
snabb utveckling, importerar Sverige fortfarande<br />
mer miljöteknik än vad landet exporterar.<br />
Stöd till innovativa miljölösningar<br />
Regionen har medverkat på miljöteknikmässan<br />
i Göteborg, givit stöd till innovativa miljölösningar<br />
och produktutveckling samt främjat<br />
export av miljövänlig och resurseffektiv teknik.<br />
Man vill också verka <strong>för</strong> ett nationellt centrum<br />
som länk mellan svensk miljökompetens och<br />
internationell marknad.<br />
Mål 6 - Öka <strong>för</strong>språnget som<br />
Sveriges ledande kulturregion<br />
Ett framgångsrikt <strong>2002</strong><br />
Målet är snarare en utmaning, en vision. I <strong>Västra</strong><br />
Götaland ska finnas kompletta, vitala strukturer<br />
inom kulturens alla sektorer och kulturen<br />
ska bidra till att binda samman regionen. Utvecklingen<br />
går i rätt riktning. För detta talar<br />
bl.a. Göteborgsoperans och Göteborgs Symfonikers<br />
framgångar internationellt, hälften av<br />
den svenska filmproduktionen i Västsverige<br />
och ny struktur <strong>för</strong> arbetet med natur- och kulturarvet.<br />
Överenskommelse har träffats med<br />
statens kulturråd om kulturens utveckling.<br />
Opera och teater går samman<br />
Göteborgsoperan och Länsteatern i Skaraborg<br />
har gått samman. Fria konstnärer och politiker<br />
har inlett en dialog av experimentkaraktär.<br />
Genom Konstfästen skapas ett nät av aktörer<br />
från institutioner, fria verksamheter och organisationer.<br />
Internationellt arbetar regionen nu<br />
fram ett gästateljéprogram och aktuella <strong>för</strong> utbyte<br />
är Skottland, Kina och Tyskland.
Regionen och kommunen<br />
skyndar på ny väg öster om Skultorp<br />
Mål 7 - Tydlig ledning som Skandinaviens<br />
mest besökta turistregion<br />
<strong>Västra</strong> Götaland snart i ledningen<br />
För år <strong>2002</strong> kunde <strong>Västra</strong> Götaland redovisa<br />
nära 7 miljoner gästnätter, en ökning med<br />
0,5 miljoner eller drygt 7 procent. Det innebär<br />
att <strong>Västra</strong> Götaland knappat in på Stockholm,<br />
som nådde drygt 7,2 miljoner gästnätter år<br />
<strong>2002</strong>. År 2001 var differensen 0,7 miljoner.<br />
När det gäller camping har <strong>Västra</strong> Götaland<br />
flest besökare i Skandinavien.<br />
Mätt i gästnätter svarar sommarturismen <strong>för</strong> två<br />
tredjedelar av årsvolymen i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Länet är också sommartid Sveriges mest besökta<br />
område. Sommaren <strong>2002</strong> ökade antalet<br />
gästnätter med 8,7 procent. Långsiktigt växer<br />
privatresandet, men med mer tyngdpunkt på<br />
upplevelser och aktiviteter.<br />
Lockar fler turister<br />
Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co<br />
har bildat Turismens Utredningsinstitut – ett<br />
nationellt och nordiskt kunskapscentrum <strong>för</strong><br />
turismutveckling. Sweden Active Holidays är<br />
ett nybildat dotterbolag till Västsvenska Turistrådet<br />
med syfte att locka hit utländska besökare.<br />
Regionfullmäktige beslutade <strong>2002</strong> att satsa 200 miljoner kronor<br />
under de närmaste åren <strong>för</strong> att tidigarelägga byggstarter och<br />
skynda på planeringen av väg- och järnvägsinvesteringar i <strong>Västra</strong><br />
Götaland.<br />
En av dessa åtgärder är att väg 48 får en helt ny sträckning<br />
mellan Borgunda och Skövde. Tack vare ett samarbete mellan <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong> och Skövde kommun kunde vägbygget starta i<br />
september <strong>2002</strong>.<br />
Mellan 10 000 och 15 000 fordon kör rakt igenom Skultorps samhälle<br />
per dygn och ungefär 15 procent av dem är lastbilar. Nuvarande<br />
väg genom samhället är en flaskhals både <strong>för</strong> den lokala<br />
industrin och <strong>för</strong> nationell godstrafik som passerar.<br />
- Med den här lösningen vill vi aktivt driva på utbyggnaden av<br />
regionens infrastruktur. Totalt beräknas den nya vägen kosta 480<br />
miljoner kronor. Genom att kommunen och regionen tar fram en del<br />
av pengarna kan vägbygget tidigareläggas, vilket gynnar trafikanterna<br />
och sparar liv, säger Kent Johansson, regionråd i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Mål 8 - Internationellt känd och erkänd<br />
som samarbetspartner<br />
Ökat beroende av omvärlden<br />
<strong>Västra</strong> Götaland är starkt beroende av utvecklingen<br />
i omvärlden. Regionerna får ett större<br />
inflytande i internationell politik. Det är angeläget<br />
att profilera <strong>Västra</strong> Götaland och ta tillvara<br />
internationaliseringens möjligheter samt<br />
driva projekt och bygga upp nätverk med internationella<br />
partners. Regionstyrelsen har antagit<br />
en handlingsplan <strong>för</strong> det internationella arbetet.<br />
Internationalisering ska genomsyra allt<br />
arbete i regionen.<br />
19 Regional<br />
utveckling<br />
Fullmäktiges mål:<br />
<strong>Västra</strong> Götaland har en mångfald<br />
och profilering när det<br />
gäller besöksmål som har få,<br />
om ens någon, motsvarighet i<br />
Skandinavien. Turismens innehåll<br />
tas fram och konsumeras<br />
i regionen och den kan därmed<br />
bidra till tillväxt i regionens<br />
olika delar. <strong>Västra</strong> Götaland<br />
ska vara den mest besökta<br />
regionen i Skandinavien.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Internationellt samarbete och<br />
kontakter blir allt viktigare. För<br />
<strong>Västra</strong> Götaland är det lika<br />
naturligt att söka samarbete<br />
med regioner i andra länder<br />
som inom landets gränser.<br />
Vårt geografiska läge ger oss<br />
en unik chans att bredda<br />
det internationella samarbetet.<br />
<strong>Västra</strong> Götaland ska vara en<br />
känd och erkänd samarbetspartner.
20<br />
Regional<br />
utveckling<br />
Fullmäktiges mål:<br />
<strong>Västra</strong> Götaland ska under en<br />
tioårsperiod bli en <strong>för</strong>egångsregion<br />
när det gäller jämställdhet<br />
inom alla samhällssektorer.<br />
Att ta vara på resurser hos både<br />
kvinnor och män innebär<br />
större möjligheter till nytänkande<br />
och utveckling.<br />
Fullmäktiges mål:<br />
Vi måste mer aktivt ta vara<br />
på den kunskap och erfarenhet<br />
som varje individ med en<br />
annorlunda bakgrund besitter.<br />
Tendenser till ökad segregering<br />
måste motarbetas.<br />
Demokratiprojekt drivs i Lettland<br />
Regionen medverkar i ett flertal internationella<br />
organisationer <strong>för</strong> ökad samverkan mellan regioner<br />
i Europa och med syfte att stärka tillväxt<br />
och utveckling. Ett demokratiprojekt drivs i Lettland<br />
och ett samarbete med en region i Tjeckien<br />
har inletts. Regionen har utvecklat samarbetet<br />
med de skandinaviska grannregionerna.<br />
Mål 9 - Föregångare i jämställdhet<br />
<strong>Västra</strong> Götaland på väg att bli <strong>för</strong>egångare<br />
Arbetet <strong>för</strong> jämställdhet är långsiktigt. Jämställdhetsindex,<br />
jämställda tillväxtavtal, användning<br />
av budgetprocess <strong>för</strong> jämställdhetsintegrering<br />
och jämställdhetssatsningen på<br />
Kungälvs sjukhus bidrar till att <strong>Västra</strong> Götaland<br />
kan räknas som <strong>för</strong>egångsregion. Visionen om<br />
ett jämställt samhälle är emellertid långt ifrån<br />
uppfylld.<br />
För att bryta de maktstrukturer som rangordnar<br />
efter kön krävs att makt och inflytande <strong>för</strong>delas<br />
jämnt mellan kvinnor och män. Mycket har<br />
hänt på detta område. Exempelvis finns efter<br />
höstens val 47 procent kvinnor och 53 procent<br />
män i regionfullmäktige. Det är detsamma som<br />
genomsnittssiffran <strong>för</strong> samtliga landstings- och<br />
regionfullmäktige.<br />
Utbildning och undersökning<br />
Regionen har utbildat ett 80-tal personer i<br />
jämställdhetsintegrering inom tillväxtprogram-<br />
Ali Neoroz, från Kurdistan,<br />
bor i Angered.<br />
Han är en av många<br />
med utländsk bakgrund<br />
på en svår arbetsmarknad.<br />
Han har gått<br />
Konsthögskolan Valand<br />
och därefter jobbat som<br />
vikarierande lärare i<br />
ämnet bild.<br />
men och en undersökning har gjorts av små<br />
och medelstora <strong>för</strong>etags jämställdhetsarbete<br />
<strong>för</strong> ökad lönsamhet. Regionen har i samarbete<br />
med SCB utvecklat ett jämställdhetsindex.<br />
Mål 10 - Föredöme i integration<br />
För tidigt att mäta måluppfyllelse<br />
Arbetet med integrationsmålet har långsiktig<br />
inriktning och det tar tid att nå resultat. Ett samarbete<br />
har startats <strong>för</strong> att klarlägga effekten<br />
av åtgärder och deras samhällsekonomiska<br />
betydelse.<br />
Flykting- och anhöriginvandrare har svårt att<br />
få arbete. Ungdomar med utländsk bakgrund<br />
har sämre resultat i skolan än svenska ungdomar.<br />
Det <strong>för</strong>svårar integrationen på arbetsmarknaden<br />
och i samhället i övrigt. Arbetet<br />
med mål 10 har haft fokus på inträdet på<br />
arbetsmarknaden. Nationellt bedöms vi ha en<br />
arbetskraftsreserv på 100 000 personer.<br />
Nätverk <strong>för</strong> <strong>för</strong>etagare<br />
Regionen har bildat ett nätverk <strong>för</strong> internationella<br />
<strong>för</strong>etagare och har deltagit i ett större<br />
EU-projekt i nordöstra Göteborg. Samarbete<br />
bedrivs med IFS – Internationella Företagar<strong>för</strong>eningen<br />
i Sverige och arbetet med att etablera<br />
en ny kulturtolkutbildning pågår.
Måluppfyllelse – Ägarperspektivet<br />
Ägarna sätter upp mål<br />
och ställer krav<br />
Ägaren som representeras av regionfullmäktige, regionstyrelse<br />
och den regionala samordningsgruppen har till<br />
uppgift att se till helheten.<br />
Regionen har kommit en bra bit på väg i sin<br />
korta historia, med att hitta formerna <strong>för</strong> ledning<br />
och styrning. Arbetet med att in<strong>för</strong>a<br />
ledningsstödsystem till hjälp <strong>för</strong> verksamheternas<br />
målarbete (bl.a. balanserade styrkort) har<br />
kommit igång eller in<strong>för</strong>ts på merparten av regionens<br />
enheter.<br />
Policyer har arbetats fram på olika områden,<br />
<strong>för</strong> att alla ska arbeta mot gemensamma<br />
mål. Ur ett koncernperspektiv är det viktigt att<br />
det sker en samverkan mellan verksamheterna<br />
och ägaren. Det är också viktigt att den personalresurs<br />
och ekonomi som står till <strong>för</strong>fogande<br />
används effektivt.<br />
Personalvision 2010 – grunden är lagd<br />
Grunden <strong>för</strong> personal- och utvecklingsarbetet<br />
i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är Personalvision<br />
2010 och de policydokument som hör till visio-<br />
nen. Under <strong>2002</strong> beslutade regionfullmäktige<br />
om ytterligare två strategiska dokument; Kompetensutvecklingspolicy<br />
och Lönepolicy.<br />
Tidigare beslutade dokument är Jämställdhetspolicy<br />
och Policy <strong>för</strong> etnisk mångfald. Därmed<br />
är grunden <strong>för</strong> regionens övergripande personalstrategiska<br />
arbete fastlagd.<br />
Under året utarbetades även en samtalsguide,<br />
ett studiematerial i broschyrform. Guiden ska<br />
användas som stöd i arbetet med att <strong>för</strong>djupa<br />
diskussionerna kring policydokumenten på alla<br />
arbetsplatserna.<br />
Under <strong>2002</strong> har arbetet med att <strong>för</strong>verkliga<br />
Personalvision 2010 fortsatt. Den regionala<br />
samordningsgruppen har i dialog med <strong>för</strong>valtningsledningarna<br />
diskuterat vikten av helhetssyn<br />
när det gäller verksamhet, ekonomi och<br />
personal. Verksamheterna har i sina personalpolitiska<br />
handlingsplaner markerat inom vilka<br />
områden man vill göra sina strategiska satsningar.<br />
För att i framtiden kunna mäta måluppfyllelsen<br />
av visionsarbetet i regionen har en<br />
regiongemensam enkät utarbetats. Enkätundersökningar<br />
med denna målsättning kommer<br />
att genom<strong>för</strong>as år 2003, 2006 och 2009.<br />
Mångfald – utbildning pågår<br />
Som ett led i att omsätta mångfaldspolicyn<br />
i praktiken, startades <strong>2002</strong> ett projekt kring<br />
mångfaldsorienterad rekrytering. Ett tjugotal<br />
medarbetare har utbildats till handledare.<br />
Dessa har i sin tur genom<strong>för</strong>t utbildningar med<br />
chefer och personaladministratörer som stimulerats<br />
till ett aktivt <strong>för</strong>hållningsätt <strong>för</strong> en ökad<br />
etnisk mångfald på arbetsplatserna.<br />
21<br />
Ägaren
22<br />
Ägaren<br />
Jämställdhet – planer har tagits fram<br />
Jämställdhetsarbetet i regionen integreras alltmer<br />
i den ordinarie verksamheten. Under året har<br />
samtliga verksamheter tagit fram en jämställdhetsplan.<br />
Dessa planer är grunden <strong>för</strong> ett mycket<br />
ambitiöst arbete att lyfta fram jämställdhetsarbetet<br />
i <strong>för</strong>grunden inom alla verksamhetsområdena.<br />
Regionfullmäktige har också under året fattat beslut<br />
om att regionens budgetprocess ska jämställdhetsintegreras.<br />
Beslutet kommer att påverka<br />
budgetarbetet <strong>för</strong> regionen. Under hösten <strong>2002</strong><br />
påbörjades arbetet med tre seminarier i syfte att<br />
lyfta fram jämställdhetsaspekterna i budgetarbetet.<br />
Arbetsmiljö – strategi framtagen<br />
I budgeten <strong>för</strong> <strong>2002</strong> belystes vikten av ett regiongemensamt<br />
arbete kring arbetsmiljöfrågorna.<br />
En partsammansatt arbetsmiljödelegation har<br />
inrättats. Grunden <strong>för</strong> delegationens arbete<br />
är Personalvision 2010 och ett tvärfackligt<br />
arbetsmiljöinitiativ.<br />
Delegationen har under året tagit fram <strong>för</strong>slag<br />
till arbetsmiljöstrategi <strong>för</strong> regionen.<br />
Kompetensutveckling/Personal<strong>för</strong>sörjning<br />
– olika insatser görs<br />
För att minska den akuta bristen på specialistläkare<br />
och andra personalkategorier, har<br />
regionen genom<strong>för</strong>t rekryteringskampanjer i<br />
andra länder. På så sätt har ett 70-tal specialistläkare<br />
inom främst allmänmedicin, radiologi,<br />
anestesi, patologi, internmedicin och<br />
ögon kunnat rekryteras från bl.a. Tyskland,<br />
Spanien och Ungern. Ett <strong>för</strong>sök att rekrytera<br />
tandläkare i Tyskland har under <strong>2002</strong> hittills<br />
resulterat i nio kontrakt.<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> har tillsammans<br />
med länsarbetsnämnden i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
och ett antal kommuner också drivit Projekt<br />
Utländska Legitimationsyrken med syfte att<br />
underlätta och <strong>för</strong>korta vägen mot svensk<br />
legitimation <strong>för</strong> invandrare med utländsk<br />
högskoleexamen. I det projektet ingick bl.a.<br />
ett 50-tal läkare, 50-talet sjuksköterskor, 13<br />
tandläkare och 5 apotekare.<br />
Fortsatta satsningar har gjorts <strong>för</strong> att underlätta<br />
framtida personal<strong>för</strong>sörjning. Särskilda medel<br />
avsattes <strong>för</strong> Allmäntjänstgörande läkare (AT)<br />
och <strong>för</strong> Specialistutbildade läkare (ST). Även<br />
satsningar <strong>för</strong> att säkerställa <strong>för</strong>sörjningen av<br />
psykologer och tandläkare fortsatte liksom ambitionen<br />
att få välutbildade sjuksköterskor till<br />
ambulansverksamheten.<br />
För att markera vikten av ledarnas betydelse<br />
inom alla verksamheter inrättades under året<br />
ett chefsråd under ledning av regiondirektören.<br />
Rådet ska leda och <strong>för</strong>eslå åtgärder inom området.<br />
Under <strong>2002</strong> avslutades ett trainee-program <strong>för</strong><br />
personalvetare och ekonomer. Under 16 månader<br />
har 14 personer genom<strong>för</strong>t ett program<br />
som berört de flesta områden av regionens<br />
övergripande administration.
EKONOMISKA MÅL<br />
I regionens övergripande målarbete har nedanstående<br />
ekonomiska mål särskilt betonats:<br />
• Ekonomi i balans<br />
• Resultat<strong>för</strong>bättring<br />
• Alternativ finansiering<br />
Från och med år 2000 gäller kommunallagens<br />
krav på ekonomisk balans i kommuner,<br />
regioner och landsting. Balanskravet innebär<br />
att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje<br />
år. Ett eventuellt negativt resultat ska regleras<br />
inom en tvåårsperiod. Balanskravet syftar till<br />
en god ekonomisk hushållning som på lång sikt<br />
ska säkra verksamheten.<br />
Ekonomi i balans är uppnådd<br />
Målet Ekonomi i balans är av största strategiska<br />
betydelse och är grundläggande <strong>för</strong> att<br />
regionens olika verksamheter långsiktigt ska<br />
klara sina mål. Ett led i att nå målet är att genom<br />
effektiviseringar <strong>för</strong>bättra verksamhetens<br />
resultat, fram<strong>för</strong>allt i hälso- och sjukvården.<br />
Regionens ekonomiska resultat <strong>för</strong> år <strong>2002</strong><br />
Ett led i att nå regionfullmäktiges mål "Ekonomi i balans" är att genom effektiviseringar <strong>för</strong>söka<br />
<strong>för</strong>bättra verksamhetens resultat, fram<strong>för</strong>allt i hälso- och sjukvården.<br />
visar på ett överskott på 21 mkr. Målet avseende<br />
ekonomi i balans kan därmed sägas vara<br />
uppnått. Under året har kostnadskontroll varit<br />
en övergripande restriktion <strong>för</strong> regionens verksamheter.<br />
Trots att regionens verksamheter har<br />
lagt ner stora ansträngningar på att begränsa<br />
kostnaderna under året har kostnaderna ändå<br />
ökat mer än planerat, vilket är oroande. Tack<br />
vare ökade skatteintäkter klarar regionen årets<br />
verksamhet. För att långsiktigt kunna bedriva<br />
verksamheten med en ekonomi i balans krävs<br />
att arbetet med kostnadskontroll fullföljs och<br />
att kostnadsökningarna minskas rejält.<br />
Att ha en ekonomi i balans är ett av de viktigare<br />
medlen i arbetet med att åstadkomma en god<br />
verksamhet <strong>för</strong> invånarna i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> kan nu redovisa en<br />
ekonomi i balans <strong>för</strong> de senaste två åren.<br />
Resultat<strong>för</strong>bättring krävs<br />
Exempel på regionövergripande projekt som<br />
syftar till resultat<strong>för</strong>bättringar är projektet kring<br />
produktivitetsanalys samt projekten inköp/<br />
lager och elektronisk handel.<br />
Produktivitetsprojektet inom hälso- och sjukvården<br />
har genom<strong>för</strong>ts i samarbete mellan beställarorganisationen,<br />
ut<strong>för</strong>arna och ägarna.<br />
Samarbetet har hittills resulterat i en uppmärksammad<br />
studie över regionens produktivitet <strong>för</strong><br />
åren 1998 – 2001 samt en <strong>för</strong>sta analys. Det<br />
23<br />
Ägaren
24<br />
Ägaren<br />
är den <strong>för</strong>sta studien av detta slag som gjorts i<br />
Sverige. Produktivitetsstudien visar att produktiviteten<br />
<strong>för</strong>sämrats med ca 10 procent under<br />
den senaste fyraårsperioden (1998-2001).<br />
Under 2003 görs en jäm<strong>för</strong>ande studie mellan<br />
NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus samt<br />
jäm<strong>för</strong>elser inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.<br />
I början av 90-talet <strong>för</strong>bättrades produktiviteten<br />
genom kraftiga ekonomiska åtstramningar.<br />
Under den senare delen av 90-talet och in på<br />
2000-talet har dock kostnaderna per prestation<br />
ökat igen.<br />
Det andra projektet rörande inköp/lager startades<br />
2001 och syftar till att sänka regionens<br />
kostnader <strong>för</strong> inköp av material samt till att<br />
in<strong>för</strong>a en regiongemensam effektiv lagerstyrning.<br />
Viss effekt från lagerstyrningen har redan<br />
uppmätts under <strong>2002</strong>. Målet är att regionen<br />
successivt ska effektivisera sina beställningsrutiner<br />
med <strong>för</strong>brukningsstyrt uttag d.v.s. kostnaden<br />
bok<strong>för</strong>s när <strong>för</strong>rådsvaran används och inte<br />
när inköpet görs. Gentemot regionens leverantörer<br />
ska e-fakturor in<strong>för</strong>as, vilket innebär att<br />
fakturorna skickas elektroniskt i stället <strong>för</strong> att<br />
skickas i pappersformat.<br />
Målet om resultat<strong>för</strong>bättring är ännu inte uppnått,<br />
utan kräver fortsatt omfattande insatser<br />
under de kommande åren. De kostnadsjäm<strong>för</strong>elser<br />
som gjorts mellan regionens sjukhus<br />
En alternativ finasiering av regionens verksamhet har delvis uppnåtts genom<br />
den goda kreditvärdighet som regionen har idag.<br />
samt arbetet med inköp/lager bildar en bra<br />
plattform <strong>för</strong> det fortsatta arbetet <strong>för</strong> att åstadkomma<br />
resultat<strong>för</strong>bättringar.<br />
En alternativ finansiering<br />
är delvis uppnådd<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> är en av landets<br />
större organisationer med många olika typer<br />
av verksamheter, där hälso- och sjukvård är<br />
den dominerande. I regionen ryms även annan<br />
verksamhet som kultur, utbildning, regional utveckling,<br />
m.m. Som en stor aktör på marknaden<br />
är regionen intressant <strong>för</strong> andra som t.ex.<br />
leverantörer, banker, institutioner, organisationer<br />
och kommuner.<br />
Regionen har hittills genom sin finansstrategi<br />
och sin goda kreditvärdighet (AA stabilt; samma<br />
betyg som konungariket Sverige) kommit<br />
ett bra stycke på väg mot att uppnå en mångfald<br />
i finansieringen. Hit hör t.ex. syndikerade<br />
lån (låneprogram) hos svenska och utländska<br />
banker och certifikatprogram (löpande skuldebrev)<br />
till andra placerare.<br />
Regionen ser nu över sin finanspolicy och kommer<br />
även att se till ytterligare möjligheter att<br />
finansiera sig med egna medel i såväl omsättningstillgångar<br />
som anläggningstillgångar.<br />
Även andra utredningar och aktiviteter pågår,<br />
som att bredda möjligheterna till bl.a. projektfinansiering<br />
samt möjligheter till sponsring <strong>för</strong><br />
vissa av regionens bolag.<br />
Målet att på olika sätt öka alternativen i finansieringen<br />
är därmed delvis uppnått.
Regionens <strong>för</strong>sta mandatperiod<br />
ur ett fullmäktigeperspektiv<br />
Vid skapandet av den politiska organisationen in<strong>för</strong> regionbildningen framhölls<br />
särskilt regionfullmäktiges roll och betydelse <strong>för</strong> det demokratiska och<br />
politiska arbetet.<br />
De viktigaste motiven <strong>för</strong> att bilda den västsvenska<br />
regionen var att den regionala demokratin<br />
och det regionala inflytandet över politiken<br />
skulle stärkas. Genom att ta över ansvaret<br />
<strong>för</strong> den regionala utvecklingen från den statliga<br />
länsstyrelsen kan västsvenskarna genom sina<br />
valda representanter i fullmäktige själva fatta<br />
de beslut som behövs <strong>för</strong> gynnsam utveckling<br />
och framtid i <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Mandatperioden har innehållit en hel del politisk<br />
dramatik. Regionen har under mandatperioden<br />
haft tre olika politiska ledningar. Detta<br />
har helt naturligt påverkat det politiska arbetet<br />
i såväl regionens nämnder och styrelser som i<br />
fullmäktige. Trots det har fullmäktige klarat av<br />
uppgiften att i demokratisk ordning fatta <strong>för</strong><br />
regioninvånarna viktiga beslut om regionens<br />
utveckling och framtid.<br />
De flesta besluten har fattats med breda politiska<br />
majoriteter. Ett av de viktigare besluten<br />
under denna mandatperiod var beslutet om den<br />
regionala utvecklingsstrategin vilket togs i full-<br />
ständig politisk enighet. Detta dokument ligger<br />
till grund <strong>för</strong> det regionala utvecklingsarbetet.<br />
Fullmäktiges arbetsformer<br />
När det gäller att <strong>för</strong>nya och vitalisera demokratin<br />
har fullmäktige en viktig roll. Under<br />
mandatperioden har ett arbete påbörjats <strong>för</strong><br />
att ge fullmäktige ökat inflytande i beslutsprocessen<br />
och <strong>för</strong> att stärka dess roll som forum<br />
<strong>för</strong> strategiska beslut i viktiga framtidsfrågor<br />
<strong>för</strong> <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Mycket av detta har genom<strong>för</strong>ts av en särskilt<br />
tillsatt demokratikommitté. Som ett led i arbetet<br />
anordnades en temadag om demokrati,<br />
dit alla <strong>för</strong>troendevalda var inbjudna. Vidare<br />
genom<strong>för</strong>des en demokratidag i fullmäktige.<br />
Demokratikommitténs <strong>för</strong>slag har sedan överlämnats<br />
till de politiska partierna <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>ande<br />
och vissa delar har resulterat i <strong>för</strong>slag<br />
till ändrad arbetsordning <strong>för</strong> fullmäktige.<br />
Samverkan med kommuner<br />
I olika sammanhang har det framhållits att regionen<br />
ska vara ”kommunernas region”. I detta<br />
ligger att regionen ska samordna och lösa<br />
frågor som är gemensamma <strong>för</strong> kommunerna<br />
och som behöver lyftas till en regionövergripande<br />
nivå. Detta <strong>för</strong>utsätter goda kontakter<br />
med de 49 kommuner som finns i <strong>Västra</strong> Götalands<br />
län. Som ett led i detta har regionfullmäktiges<br />
presidium bjudit in till överläggningar<br />
med samtliga kommuners fullmäktigepresidier.<br />
I överläggningarna har 47 av regionens<br />
49 kommuner deltagit.<br />
Utgångspunkten <strong>för</strong> överläggningarna har varit<br />
fullmäktige<strong>för</strong>samlingarnas roll i såväl regionen<br />
som kommunerna. Fullmäktiges presidium<br />
har som det direktvalda organets främsta<br />
<strong>för</strong>eträdare ett särskilt ansvar <strong>för</strong> demokratifrågorna.<br />
Ett ömsesidigt utbyte av olika insatser<br />
<strong>för</strong> ökad demokrati i fullmäktige har varit ett<br />
viktigt inslag i träffarna.<br />
25<br />
Ägaren<br />
Hans Aronsson<br />
Regionfullmäktiges ord<strong>för</strong>ande
26<br />
Ägaren<br />
Programmet har dessutom innehållit en presentation<br />
av <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> och det<br />
arbete som bedrivs i regionfullmäktige.<br />
Representation och internationellt arbete<br />
Fullmäktige har som det högsta beslutande organet<br />
i regionen en roll att i olika nationella<br />
och internationella sammanhang <strong>för</strong>eträda regionen<br />
utåt. Detta har genom<strong>för</strong>ts av fullmäktiges<br />
presidium i samråd med regionstyrelsens<br />
presidium.<br />
Bland större representationsuppgifter under<br />
mandatperioden kan nämnas <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
och Region Skånes information<br />
om regionbildning <strong>för</strong> ambassaderna i Stock-<br />
Fortsatt <strong>för</strong>troende <strong>för</strong> s, fp och c<br />
De partier som ledde regionen under den senare delen av <strong>för</strong>sta mandatperioden i <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong> fick fortsatt <strong>för</strong>troende i valet i september. Majoriteten består av socialdemokraterna,<br />
folkpartiet och centern.<br />
Valresultat i Mandat-<br />
Parti procent <strong>för</strong>delning<br />
Socialdemokratiska Arbetarpartiet 35,54 55<br />
Folkpartiet Liberalerna 13,07 20<br />
Centerpartiet 6,28 10<br />
Moderata Samlingspartiet 15,61 24<br />
Kristdemokraterna 9,43 15<br />
Vänsterpartiet 8,73 13<br />
Miljöpartiet de Gröna 4,08 6<br />
Sjukvårdspartiet Folkets Vilja 3,79 6<br />
Övriga 3,47 -<br />
Totalt 100,00 149<br />
holm, samt värdskapet <strong>för</strong> UD:s årliga resa i<br />
landet <strong>för</strong> den konsulära kåren.<br />
Samverkan med andra regioner<br />
<strong>Västra</strong> Götaland är en av fyra regioner, där<br />
<strong>för</strong>sök med att pröva en ny demokratisk modell<br />
med större och självständiga regioner pågår. I<br />
detta ligger också att utveckla en demokratisk<br />
beslutsprocess med stor regional delaktighet.<br />
Här kan regionfullmäktige spela en viktig roll<br />
när det gäller att <strong>för</strong>nya och vitalisera demokratin.<br />
Ett utbyte med övriga <strong>för</strong>söksregioner<br />
och dess presidier är i detta sammanhang<br />
betydelsefullt.<br />
Kd<br />
M<br />
V<br />
Mp<br />
SFV<br />
C<br />
Fp<br />
S<br />
S<br />
Fp<br />
C<br />
M<br />
Kd<br />
V<br />
Mp<br />
SFV
Omvärlden påverkar<br />
Regionen påverkas av en mängd faktorer,<br />
allt från världspolitiska och<br />
ekonomiska skeenden till enskilda<br />
medborgares agerande.<br />
Konjunkturuppgång – var god dröj<br />
Återigen kan det konstateras att den globala<br />
konjunkturuppgången tycks dröja. Osäkerheten<br />
om när världskonjunkturen kommer att<br />
vända uppåt består. Flera av konjunkturinstituten<br />
<strong>för</strong>väntar sig en fortsatt stagnation under<br />
vintern/våren 2003.<br />
Trots stora stimulansåtgärder fram<strong>för</strong>allt i USA<br />
som syftar till att få igång industriproduktionen<br />
och hålla privatkonsumtionen på hög nivå, har<br />
tillväxten inte tagit fart. Kvartal av hög tillväxt<br />
har följts direkt av kvartal med låg tillväxt.<br />
Det är flera faktorer som är orsaken till att konjunktursvackan<br />
<strong>för</strong>längts.<br />
Den ökade krigsrisken i Irak har med<strong>för</strong>t<br />
kraftiga svängningar i oljepriset och<br />
en allmän ökad osäkerhet.<br />
De återkommande terrorhändelserna<br />
runt om i världen påverkar också människors<br />
beteende.<br />
Den upptrappade konflikten på koreanska<br />
halvön.<br />
Ökad pessimism hos såväl hushållen<br />
som <strong>för</strong>etagare genom lägre ställda <strong>för</strong>väntningar<br />
på ekonomin. Pessimismen<br />
gäller såväl USA som andra länder,<br />
fram<strong>för</strong>allt Tyskland.<br />
Börsfallen under de senaste två åren<br />
och fram<strong>för</strong>allt efter sommaren/hösten<br />
<strong>2002</strong> har troligen dämpat framtids<strong>för</strong>väntningarna.<br />
Hushållen kan <strong>för</strong>väntas<br />
hålla tillbaka sina utgifter något mer än<br />
vad de annars skulle ha gjort.<br />
Introduktionen av tredje generationens<br />
mobiltelefoni är ytterligare <strong>för</strong>senad,<br />
vilket betyder mycket <strong>för</strong> länder som<br />
Sverige och Finland.<br />
Sammantaget har dessa faktorer lett till en svag<br />
produktionsutveckling, vilket i sin tur gett effekter<br />
på sysselsättningen. Den <strong>för</strong>svagade produktionstillväxten<br />
gör också att det dröjer ytterligare<br />
innan investeringarna kommer igång.<br />
Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande lågt, vilket<br />
även innebär att en sysselsättningsökning<br />
<strong>för</strong>dröjs ytterligare efter en konjunkturvändning.<br />
Flera europeiska länder brottas dessutom<br />
med strukturella problem som bromsar utvecklingen.<br />
27<br />
Omvärlden<br />
"De ledande indikatorerna<br />
i såväl USA,<br />
Tyskland och Sverige<br />
<strong>för</strong>stärker osäkerheten<br />
när konjunkturuppgången<br />
kan komma<br />
att ske."<br />
Mats Friberg,<br />
Ekonomidirektör,<br />
<strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong><br />
Månadsskiftet<br />
februari-mars, 2003
28<br />
Omvärlden<br />
BNP = Bruttonationalprodukt.<br />
Det sammanlagda värdet av de<br />
varor och tjänster <strong>för</strong> slutlig<br />
användning som produceras i<br />
ett land under ett år.<br />
BRP = Bruttoregionalprodukt.<br />
Det sammanlagda värdet av de<br />
varor och tjänster <strong>för</strong> slutlig<br />
användning som produceras i<br />
en region under ett år.<br />
USA:s räntenivå – den lägsta på 41 år<br />
Den amerikanska styrräntan är nere på rekordlåga<br />
1,25 procent, den lägsta nivån på<br />
41 år. Den amerikanska centralbanken överraskade<br />
med att i november sänka räntan<br />
med hela 50 räntepunkter. Det finns i denna<br />
sänkning likheter med de extra ordinära sänkningarna<br />
efter terrordåden den 11 september<br />
2001. Syftet var att underlätta <strong>för</strong> den finansiella<br />
sektorn. Det som sannolikt utlöste den<br />
senaste sänkningen var att hushållens <strong>för</strong>väntningar<br />
rasade och att inköpschefernas index<br />
fallit ned under normalnivån (50). Den amerikanska<br />
centralbanken pekade även på<br />
”ökade geopolitiska risker”, d.v.s att<br />
sannolikheten <strong>för</strong> krig i Irak ökat. Den<br />
amerikanska centralbanken anser därefter<br />
att riskerna är ”balanserade”, vilket<br />
ger en tydlig signal om att marknaden<br />
inte ska <strong>för</strong>vänta sig ytterligare<br />
sänkningar, även om den ekonomiska<br />
utvecklingen blir fortsatt svag.<br />
Om konjunkturuppgången i världsekonomin<br />
tar fart är det dags <strong>för</strong> centralbankerna<br />
i såväl USA som Europa att<br />
återställa den senaste räntesänkningen.<br />
Andra centralbanker <strong>för</strong>väntas följa efter.<br />
Den senaste tidens <strong>för</strong>svagning av dollarkursen<br />
gentemot euron kan bl.a. ses mot bakgrund av<br />
de ränte<strong>för</strong>ändringar som skett. Man kan anta<br />
att konjunkturuppgången framöver kommer att<br />
ledas av USA, vilket kommer att gynna dollarn<br />
i <strong>för</strong>hållande till andra valutor.<br />
Stagnation i euroområdet<br />
Tillväxten i euroområdet är beroende av USA:s<br />
ekonomiska utveckling, eftersom området saknar<br />
egen större kraft <strong>för</strong> tillväxt.<br />
BNP-tillväxten <strong>2002</strong> bedöms bli låga 0,8 procent,<br />
stödd av exporten men samtidigt påverkad<br />
negativt av byggnadsindustrin. Sensommarens<br />
översvämningar dämpade dessutom<br />
konjunkturen kraftigt i flera länder. De mest<br />
betydelsefulla euro-länderna har svaga offentliga<br />
finanser som begränsar möjligheten <strong>för</strong><br />
finanspolitiska stimulanser.<br />
En svagare dollar, jäm<strong>för</strong>t med euron, kommer<br />
att leda till minskad export. Arbetsmarknadsläget<br />
är ytterligare en faktor som gör att<br />
återhämtningen i ekonomin inte kommer att<br />
öka som tänkt. Läget som helhet kan ge negativa<br />
psykologiska effekter med <strong>för</strong>dröjd konsumtionstillväxt<br />
och investeringsvilja som följd.<br />
Fokus på Tyskland<br />
Bland EU-länderna står Tyskland i fokus. Den<br />
dyra åter<strong>för</strong>eningen gör att Tyskland inte kan<br />
fortsätta som europeiskt konjunkturlokomotiv.<br />
BNP-tillväxten i landet var under året blygsamma<br />
0,2 procent och hölls uppe av en positiv<br />
utveckling av exporten och stagnation av arbetskraftskostnaderna.<br />
Ett minskat <strong>för</strong>troende<br />
<strong>för</strong> världsekonomin ger en svag inhemsk efterfrågan<br />
avseende konsumtion och investeringar.<br />
Överkapaciteten i byggnadsindustrin<br />
(fram<strong>för</strong>allt sedan åter<strong>för</strong>eningen) kommer<br />
att leda till krav på en reducering av<br />
arbetskraften. Denna faktor tillsammans<br />
med höjda skatter fortsätter att påverka<br />
den privata konsumtionen negativt. Det<br />
enda positiva med detta är att inflationen<br />
stävjas.<br />
För att ge fart till den tyska ekonomin hade<br />
bl.a. styrräntan behövt sänkas i höstas.<br />
Den "EU-vägda" räntan, som är en<br />
genomsnittsränta <strong>för</strong> EMU-länderna, var<br />
<strong>för</strong> Tyskland inte tillräckligt låg.<br />
Svag tillväxt även i Sverige<br />
2001 och <strong>2002</strong> har varit år med svag ekonomisk<br />
utveckling även om Sverige haft en högre<br />
tillväxt än flera andra OECD-länder. BNP-tillväxten<br />
uppgick till 1,1 procent under 2001<br />
och 1,9 procent under <strong>2002</strong>, att jäm<strong>för</strong>a med<br />
3,6 procent år 2000. Återhämtningen bedöms<br />
bli långsam med en prognos om fortsatt svag<br />
tillväxt <strong>för</strong> år 2003.
Under år <strong>2002</strong> har hushållens disponibla inkomster<br />
ökat starkt till följd av bl.a. statliga<br />
skattesänkningar och in<strong>för</strong>ande av maxtaxan<br />
i barnomsorgen. Detta har hållit uppe den privata<br />
konsumtionen och haft positiv inverkan på<br />
den ekonomiska tillväxten. In<strong>för</strong> 2003 har ett<br />
sjuttiotal kommuner och fyra landsting beslutat<br />
om skattehöjningar. För hushållen innebär<br />
detta att de disponibla inkomsterna minskar<br />
med åtta miljarder kronor, vilket kommer att få<br />
en dämpande effekt på den privata konsumtionen.<br />
Den långsamma internationella tillväxten tillsammans<br />
med en starkare svensk krona hämmar<br />
exporttillväxten. Den <strong>för</strong>dröjda konjunkturuppgången<br />
påverkar även investeringarna<br />
i industrin negativt.<br />
Arbetsmarknaden har varit relativt stabil under<br />
de senaste åren. Den tidigare ökningen av sysselsättningen<br />
har stannat av, men någon markant<br />
minskning av sysselsättningen eller ökning<br />
av arbetslösheten har inte konstaterats. En <strong>för</strong>skjutning<br />
av sysselsättningen har skett från den<br />
privata sektorn till kommuner och landsting.<br />
För 2003 bedöms i stort sett sysselsättningen<br />
vara o<strong>för</strong>ändrad.<br />
Sjukfrånvaron ökar varje dag<br />
Sjukfrånvaron kostade staten ca 110 miljarder<br />
kronor under <strong>2002</strong>. Kostnaden ökade med<br />
ca 25 mkr per dag men ökningstakten avtog<br />
något under slutet av året. Kvinnor har en<br />
högre sjukfrånvaro än män och kvinnor äldre<br />
än 50 år har den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron<br />
över 60 dagar ökar mest. Arbetsplatser<br />
med fler än 50 anställda per chef har<br />
i genomsnitt en högre sjukfrånvaro än mindre<br />
arbetsplatser. Kommuner och landsting ligger<br />
högst. Se figur 1 och 2.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Arbetsplatser med fler än 50 anställda per chef har i genomsnitt en högre sjukfrånvaro än<br />
mindre arbetsplatser. Kommuner och landsting ligger högst.<br />
För <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> minskade ökningstakten<br />
något under <strong>2002</strong>. I <strong>för</strong>hållande<br />
<br />
till andra landsting ligger regionen strax under<br />
genomsnittet<br />
<br />
i riket.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
29<br />
Omvärlden<br />
Sjuktal = Antal utbetalda<br />
sjukpenningsdagar per registrerad<br />
person.<br />
Fig. 1 Sjuktalet <strong>för</strong> kvinnor<br />
efter åldersklass<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Fig. 2 Sjuktalet <strong>för</strong> män<br />
efter åldersklass<br />
<br />
<br />
<br />
Källa: Riks<strong>för</strong>säkringsverket<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Källa: Riks<strong>för</strong>säkringsverket
30<br />
Omvärlden<br />
Regionala effekter av lågkonjunkturen<br />
Intresset <strong>för</strong> den regionala ekonomin har varit<br />
påtagligt under <strong>2002</strong>. Flera prognosinstitut<br />
ger en bild av en stabil ekonomisk utveckling<br />
i Västsverige.<br />
Den ekonomiska tillväxten i Sverige har koncentrerats<br />
till storstadsregionerna under de senaste<br />
åren. Den nuvarande lågkonjunkturen<br />
slår olika hårt. Mälardalen drabbas hårdare<br />
medan Västsverige och Skåne klarar sig bättre.<br />
Se figur 3.<br />
En stor del av skillnaderna i regional tillväxt<br />
beror på olikheter i näringslivsstrukturen. I<br />
Fig. 3 Utvecklingen av<br />
bruttoregionprodukten (BRP)<br />
BRP-volym<strong>för</strong>ändring, %<br />
2001 <strong>2002</strong> 2003 2004<br />
(progn.) (progn.) (progn.) (progn.)<br />
Västsverige 1,7 3,1 2,4 3,3<br />
Mälardalen 1,3 1,5 2,0 3,1<br />
Skåne 1,5 2,3 2,2 2,8<br />
Övriga riket 0,8 0,8 1,4 2,2<br />
BNP i Sverige 1,2 1,6 1,9 2,8<br />
Källa: Nordea<br />
Västsverige är verkstadsindustrin viktig liksom<br />
handel och transport även om en <strong>för</strong>ändring<br />
skett mot en mer kunskapsintensiv industri.<br />
Konjunkturen i Västsverige var i normalläge<br />
under hösten, relativt jämn över hela regionen<br />
och något ljusare än i övriga Sverige.<br />
Mälardalen har en hög andel sysselsatta inom<br />
finansiell verksamhet och <strong>för</strong>etagstjänster inkluderande<br />
konsultverksamhet. Där finns också<br />
en stor del av landets elektronik- och teleindustri.<br />
Återhämtningen dröjer då det bedöms ta<br />
tid innan teleproduktsektorn stärkts på allvar.<br />
Inom finanssektorn <strong>för</strong>väntas effektiviseringar<br />
och strukturella <strong>för</strong>ändringar vid en internationalisering<br />
av kapital<strong>för</strong>valtningen liksom vid ett<br />
EMU-medlemskap.<br />
I Skåne är industristrukturen mer diversifierad<br />
än i de andra storstadsregionerna,<br />
med ett stort inslag av konjunkturokänsliga<br />
branscher, som livsmedel<br />
och kemi. Även samarbetet i Öresunds-<br />
regionen på områdena medicin, bioteknologi<br />
och livsmedel m.m. främjar utvecklingen.<br />
Sysselsättningen i <strong>Västra</strong> Götaland bättre<br />
än i riket<br />
Arbetsmarknaden i <strong>Västra</strong> Götalands län utvecklades<br />
under <strong>2002</strong> mer positivt än riket i övrigt.<br />
Industrikonjunkturen kännetecknades av<br />
en ökad orderingång och därmed ökad produktion.<br />
Endast 16 procent av <strong>för</strong>etagen märkte<br />
en minskad efterfrågan på sina produkter.<br />
Flertalet övriga näringsgrenar har ökat antalet<br />
sysselsatta vilket med<strong>för</strong>t att den totala sysselsättningsökningen<br />
sedan 2001 uppgått till<br />
7 000 personer.<br />
Det är främst inom telekomindustrin som en<br />
kraftig nedgång kan märkas, vilket följer<br />
samma trend som riket i övrigt. Beroendet av<br />
IT- och telekomindustrin i <strong>Västra</strong> Götalands län<br />
är däremot mindre än i många andra län.<br />
Fig. 4 Arbetslösheten december <strong>2002</strong>, i procent av arbetskraften<br />
<strong>Västra</strong> Götaland Riket<br />
2000 2001 <strong>2002</strong> 2000 2001 <strong>2002</strong><br />
Arbetslösa 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,7<br />
Personer i arbetsmarknadspolitiska<br />
program 2,9 2,3 2,3 3,0 2,6 2,6<br />
Totalt 7,5 6,9 6,8 7,5 7,0 7,3<br />
Källa: Länsarbetsnämnden
Under <strong>2002</strong> nyanmäldes i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
ca 74 500 arbetstillfällen, två procent fler än<br />
under år 2001. Arbetskraftsbehovet minskade<br />
på områdena teknik och datavetenskap samt i<br />
vård och omsorg. Däremot ökade behovet av<br />
process- och maskinoperatörer.<br />
<strong>Västra</strong> Götaland drabbades av varsel i mindre<br />
omfattning än andra län. Varslen har dock<br />
ökat. År <strong>2002</strong> varslades knappt 10 300 personer<br />
om uppsägning, vilket är en ökning med<br />
17 procent. Drygt hälften av årets varsel rörde<br />
tillverkningsindustrin. I november varslade<br />
Saab Automobile ca 1 300 anställda.<br />
Arbetslösheten i <strong>Västra</strong> Götaland fortsatte att<br />
minska. I slutet av december <strong>2002</strong> var ca<br />
33 900 personer öppet arbetslösa. Därutöver<br />
var drygt 17 700 personer verksamma i någon<br />
form av arbetsmarknadspolitiska program.<br />
Den sammanlagda arbetslösheten uppgick<br />
i december till nära 51 600 personer,<br />
en marginell minskning. Trots signaler om<br />
en allt sämre konjunktur fortsätter obalansen<br />
att minska om än i ett allt långsammare tempo.<br />
Relativt sett är obalansen högst bland<br />
utomnordiska medborgare, därefter följer ungdomsgruppen<br />
18-24 år. Ungdomsarbetslösheten<br />
har ökat med sex procent.<br />
Andelen öppet arbetslösa och personer verksamma<br />
i arbetsmarknadspolitiska program var<br />
i länet lägre än i riket som helhet. Se figur 4.<br />
Flyttningsnettot står <strong>för</strong> hela befolkningstillväxten<br />
Folkmängden i <strong>Västra</strong> Götaland uppgick vid<br />
utgången av år <strong>2002</strong> till drygt 1 508 000<br />
invånare. Det är en ökning med närmare<br />
21 000 invånare sett över den senaste fyraårsperioden.<br />
Ökningen <strong>för</strong>klaras helt med ett<br />
Folkmängden ökade med 21 000 personer i regionen. Ökningen beror helt på att<br />
fler har valt att komma hit, d.v.s ett positivt flyttningsnetto.<br />
positivt flyttningsnetto, varav en fjärdedel kommer<br />
från övriga Sverige och tre fjärdedelar från<br />
utlandet.<br />
Befolkningstillväxten i <strong>Västra</strong> Götaland har<br />
varit särskilt stark i göteborgsområdet, medan<br />
den minskat i Skaraborg och Fyrbodal. Göteborgsregionen<br />
ökade med ca 24 000 invånare<br />
31<br />
Omvärlden
32<br />
Omvärlden<br />
Fig. 5 Befolkningsutveckling,<br />
regionen 1999 – <strong>2002</strong><br />
25 000<br />
<br />
15 000 <br />
<br />
5 000 <br />
0 <br />
-5 000 <br />
<br />
Göteborgs- Skaraborg<br />
regionen<br />
Fyrbodal Sjuhärad<br />
Källa: SCB<br />
Fig. 6 Befolkningsutveckling,<br />
riket<br />
1999 – <strong>2002</strong><br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
-20 000<br />
-40 000<br />
<strong>Västra</strong> <br />
Götaland<br />
Skåne <br />
Stockholms län<br />
Källa: SCB<br />
Skogslänen<br />
Övriga<br />
<br />
län<br />
under perioden och Sjuhärad med ca 1 400<br />
invånare. Skaraborg minskade med ca 3 500<br />
invånare och Fyrbodal med ca 300 invånare.<br />
Se figur 5.<br />
En intressant iakttagelse: När göteborgarna<br />
flyttar från staden är kranskommunerna populärast.<br />
I topp finns Mölndal, följt av Kungsbacka,<br />
Partille och Härryda. Statistiken visar<br />
emellertid att Stenungsund, Kungälv och Borås<br />
på senare år blivit allt mer attraktiva <strong>för</strong> göteborgarna.<br />
Stenungsund är den kommun i <strong>Västra</strong> Götaland<br />
vars befolkning ökat mest under fyraårsperioden,<br />
8,8 procent. Den kommun som har<br />
minskat mest är Bengtsfors, med 6,1 procent.<br />
Under den senaste fyraårsperioden har Stockholms<br />
län ökat sin befolkning med 3,8 procent,<br />
Skåne med 2,2 procent och <strong>Västra</strong> Götaland<br />
med 1,4 procent. De tre storstadslänen ökade<br />
under perioden sammantaget sin befolkning<br />
med ca 113 000 invånare – att jäm<strong>för</strong>a med<br />
hela rikets ökning på närmare 86 000 invånare.<br />
År <strong>2002</strong> bodde omkring hälften av hela<br />
Sveriges befolkning i de tre storstadslänen. Se<br />
figur 6.<br />
Hela landstingssektorns ekonomiska resultat uppgick till - 7,3 miljarder kronor <strong>för</strong>ra året. Fler anställda, inte<br />
minst i vården, ökade löner och priser, samtidigt som skatteunderlaget inte ökat i samma takt, är några av<br />
<strong>för</strong>klaringarna till att kostnaderna överstiger intäkterna.<br />
En annan intressant iakttagelse: Under år <strong>2002</strong><br />
ökade Stockholms län sin befolkning med 0,6<br />
procent. I början av den senaste fyraårsperioden<br />
låg ökningen på 1,1 procent per år.<br />
Landstingens och regionernas ekonomi<br />
Landstingssektorns ekonomiska resultat uppgick<br />
<strong>2002</strong> till –7,3 miljarder kronor. Det är en<br />
<strong>för</strong>sämring från 2001 med ca 3,8 miljarder<br />
kronor. Nära 900 mkr avser engångsnedskrivningar<br />
av aktier. Resultat<strong>för</strong>sämringen<br />
<strong>för</strong>klaras i övrigt av att kostnaderna fortsatt<br />
att stiga snabbt till följd av utökad verksamhet,<br />
fler anställda samt ökade löner och priser.<br />
Samtidigt <strong>för</strong>svagas tillväxten i det kommunala<br />
skatteunderlaget.<br />
En långsiktigt hållbar utveckling av landstingssektorns<br />
ekonomi kräver både ytterligare<br />
intäkts<strong>för</strong>stärkningar och <strong>för</strong>bättrad kostnadskontroll.<br />
Några landsting, främst Stockholms<br />
läns landsting och Region Skåne, har höjt<br />
skattesatserna in<strong>för</strong> 2003. Totalt ökar den<br />
genomsnittliga landstingsskatten med 48 öre<br />
till 10,53. Detta motsvarar ökade skatteintäkter<br />
med ca 6 miljarder kronor. Under 2003 <strong>för</strong>väntas<br />
sysselsättningen öka endast marginellt<br />
och skatteunderlagsökningen bedöms ligga<br />
kvar på 5,4 procent, samma nivå som <strong>för</strong><br />
<strong>2002</strong>.
Regionala nyckeltal <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>, Region Skåne och Stockholms läns landsting <strong>för</strong> <strong>2002</strong><br />
I tabellen nedan redovisas nyckeltal <strong>för</strong> att möjliggöra en översiktlig jäm<strong>för</strong>else mellan de tre stora regioner som bl.a svarar <strong>för</strong> hälften<br />
av all sjukvård i Sverige. Nyckeltalen utgår från gemensamma definitioner så långt som det är möjligt. Mindre avvikelser i organisation<br />
m.m. kan dock påverka jäm<strong>för</strong>barheten något. Jäm<strong>för</strong>elsen görs på koncernnivå.<br />
Övergripande nyckeltal <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> Region Skåne Stockholms läns landsting<br />
Befolkning <strong>2002</strong>-12-31 1 508 230 1 145 090 1 850 467<br />
Andel 80 år och äldre, % 5,3 5,4 4,4<br />
Befolknings<strong>för</strong>ändring 1992-12-31 – <strong>2002</strong>-12-31, % 3,6 5,4 10,8<br />
Skattesats <strong>för</strong> år <strong>2002</strong>, kr 10,25 9,39 10,32<br />
Justerad skattesats 1) , kr 10,53 9,38 9,66<br />
Årets resultat, mkr 21 -1 748 -4 076<br />
Verksamhetens nettokostnader per invånare, kr/inv 15 278 15 382 17 971<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,0 20,4 14,3<br />
Långfristiga skulder och pensionsavsättningar<br />
(inkl ansvars<strong>för</strong>bindelser) per invånare, kr/inv 13 223 13 488 21 996<br />
Hälso- och sjukvård och tandvård<br />
Sjukvårdens nettokostnader per invånare, kr inv 13 271 13 901 15 218<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,1 19,6 15,3<br />
Tandvårdens nettokostnader per invånare, kr/inv 543 396 308<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 11,3 6,0 8,2<br />
Andel privatproducerad vård, % 7,0 12,1 26,3<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 1,3 1,6 5,2<br />
Läkemedels<strong>för</strong>mån kostnad per invånare, kr/inv 2 128 2 168 2 047<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 15,1 17,3 15,8<br />
Kollektivtrafik inkl sjötrafik<br />
Kollektivtrafikens nettokostnader per invånare, kr/inv 2) 928 445 1 837<br />
<strong>för</strong>ändring från år 2000, % 20,0 -4,3 12,4<br />
Skattefinansieringsgrad, % 41,2 32,9 48,9<br />
Kostnad <strong>för</strong> månadskort, kr 3) 420 850 500<br />
1) De tre regionerna har olika innehåll och<br />
nivå på sitt verksamhetsutbud. Stockholms<br />
läns landsting har t.ex. större utbud och högre<br />
kostnad <strong>för</strong> kollektivtrafik beroende på att regionens<br />
struktur kräver en större kollektivtrafikapparat<br />
<strong>för</strong> att fungera. Dessutom svarar<br />
landstinget <strong>för</strong> färdtjänsten i länet, till skillnad<br />
från övriga län, där kommunerna står<br />
<strong>för</strong> denna service. Region Skåne och Stockholms<br />
läns landsting ger bidrag till kommu-<br />
nerna i respektive region i form av inomregional<br />
skatteutjämning.<br />
I nyckeltalet ”Justerad skattesats” har den faktiska<br />
skattesatsen justerats <strong>för</strong> sådana olikheter<br />
i verksamhetsutbudet. Beräkningarna har<br />
gjorts av Landstings<strong>för</strong>bundet och återfinns<br />
i Ekonominytt 24/02. Utöver olikheter i verksamhetsutbud<br />
kan skillnader i kostnadsnivåer<br />
även <strong>för</strong>klaras av t.ex. skilda nivåer vad avser<br />
löner och fastighetskostnader. Även skillnader<br />
i sjukvårdsmönster och konsumtionsmönster<br />
påverkar naturligtvis kostnadsnivån.<br />
2) <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s andel av kollektivtrafiken<br />
uppgår till 50 procent, regionens<br />
kommuner svarar <strong>för</strong> resterande 50 procent.<br />
För jäm<strong>för</strong>barhetens skull redovisas här<br />
100 procent av kostnaderna.<br />
3) I Stockholms län kostar ett månadskort<br />
i sjötrafiken 550 kronor. Inom <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
finns ett antal månadskort med<br />
varierande kostnader. Här redovisas kostnaden<br />
<strong>för</strong> ett genomsnittligt månadskort. Detta<br />
kort gäller dock inte i hela regionen.<br />
33<br />
Omvärlden
34<br />
Förvaltnings-<br />
Förvaltningsberättelse<br />
berättelse Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
I koncernen ingår <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s <strong>för</strong>valtningar, bolag och<br />
kommunal<strong>för</strong>bund. Med <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s <strong>för</strong>valtningar avses<br />
i huvudsak den skattefinansierade verksamheten.<br />
Fig. 1: Koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s legala organisation<br />
Regionen<br />
FÖRVALTNINGAR<br />
Hälso- och sjukvård<br />
Regional utveckling<br />
Serviceverksamheter<br />
Regiongemensamt<br />
Översiktlig utveckling<br />
Resultatet <strong>för</strong> <strong>2002</strong> uppgår till 21 mkr<br />
(218 mkr). För andra året i rad har resultatet<br />
varit positivt. Resultatet på 21 mkr <strong>för</strong>delar sig<br />
på hälso- och sjukvård -877 mkr, regional<br />
utveckling 42 mkr, regiongemensamt (inkl serviceverksamheter)<br />
132 mkr, centrala finansiella<br />
poster (skatt, statsbidrag m.m.) 724 mkr.<br />
Den senaste treårsperioden ökade nettokostnaderna<br />
med 15 procent och skatteintäkterna<br />
och generella statsbidrag m.m. med 22 procent.<br />
Ökningen <strong>för</strong>klaras fram<strong>för</strong>allt av skattehöjningen<br />
på 75 öre och <strong>för</strong>bättringen av<br />
skatteunderlagets utveckling. För <strong>2002</strong> ökade<br />
kostnaderna något snabbare än intäkterna.<br />
Swedehealth Gothenburg Care AB<br />
Västsvenska Turistrådet AB<br />
Almi Företagspartner Väst AB<br />
GöteborgsOperan AB<br />
Göteborg Konsert AB<br />
Film i Väst AB<br />
Västsvenska Teater och Dans AB<br />
Västtrafik AB<br />
Bolag Stiftelser och<br />
kommunal<strong>för</strong>bund<br />
Kommunal<strong>för</strong>bundet<br />
Stretered<br />
Nettokostnadsökningen <strong>för</strong> <strong>2002</strong> var 6,2 procent<br />
(exklusive verksamhets<strong>för</strong>ändringar) och<br />
intäktsökningen uppgår till 5,4 procent. En<br />
ekonomi i balans framöver kräver fortsatt kostnadsanpassning.<br />
Regionens volym<strong>för</strong>ändring, d.v.s. nettokostnadsutvecklingen<br />
under <strong>2002</strong> jäm<strong>för</strong>t med<br />
2001 i fasta priser när löne- och pris<strong>för</strong>ändringar<br />
borträknas uppgick till 2,5 procent eller<br />
563 mkr.<br />
Från hösten 2000 har regionen haft en likviditets<strong>för</strong>stärkning.<br />
Den externa nettolåneskulden<br />
uppgick till 2 088 mkr per <strong>2002</strong>-12-31, en<br />
minskning med 592 mkr jäm<strong>för</strong>t med 2001<br />
och 1 249 mkr jäm<strong>för</strong>t med 2000.<br />
Investeringarna uppgick till 1 116 mkr, en<br />
ökning med 103 mkr jäm<strong>för</strong>t med år 2001.<br />
Investeringarna har finansierats utan ny upplåning<br />
<strong>för</strong> andra året i rad.<br />
Soliditeten <strong>för</strong> koncernen är 11 procent<br />
(14 procent). Trots ett positivt resultat minskar<br />
soliditeten och anledningen är <strong>för</strong>ändrade<br />
redovisningsprinciper där bl.a. pensionsavsättning<br />
redovisas inkl särskild löneskatt.<br />
Förändringen redovisas över eget kapital.<br />
Vårdkonsumtionen är i stort sett o<strong>för</strong>ändrad<br />
<strong>för</strong> regionens invånare. Totalt har den öppna<br />
vården ökat. Läkarbesöken är på samma nivå<br />
som tidigare år, medan vårdtillfällen i sluten<br />
vård minskat något. En <strong>för</strong>skjutning har dock<br />
skett mot mer vårdtunga patienter.<br />
Regionen är nettosäljare av sjukvård, d.v.s säljer<br />
fler vårdtillfällen och besök än vad regionen<br />
köper från andra regioner/landsting. Främst<br />
är det Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU),<br />
som regionsjukhus med högspecialiserad<br />
vård, som svarar <strong>för</strong> en <strong>för</strong>säljning utan<strong>för</strong><br />
regionen.<br />
Fig. 2: Resultatutvecklingen <strong>för</strong> 1999-<strong>2002</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
-1 092 -1 040<br />
<br />
<br />
218<br />
<br />
21
Balanskravet och strategi <strong>för</strong> att uppnå<br />
ekonomisk balans<br />
Från och med 2000 gäller kommunallagens<br />
krav på ekonomisk balans i kommuner, regioner<br />
och landsting. Balanskravet definieras<br />
med att ett positivt resultat ska uppnås med<br />
pensionskostnaderna beräknade enligt den<br />
s.k. blandmodellen.<br />
Regionen har genom en utdebiteringshöjning<br />
år 2001 på 75 öre <strong>för</strong>stärkt sina intäkter.<br />
Detta tillsammans med skärpt verksamhets-<br />
och ekonomistyrning med<strong>för</strong>de att regionen<br />
uppvisade ett positivt resultat <strong>för</strong> <strong>2002</strong> på<br />
21 mkr (218 mkr).<br />
Dessutom har en strategi <strong>för</strong> ekonomisk balans<br />
fastställts av regionfullmäktige som avser<br />
2003 och framåt, vilken har formulerats enligt<br />
följande: ”Att långsiktigt upprätthålla en stabil<br />
ekonomi är nödvändigt <strong>för</strong> att ge de olika<br />
verksamheterna <strong>för</strong>utsättningar att kunna fullgöra<br />
sina uppdrag. För att klara detta krävs<br />
en effektiv verksamhet med kontroll över kostnaderna<br />
och som är beredd att pröva och ompröva<br />
organisation och arbetssätt. Regionen<br />
måste hela tiden pröva om de resurser som<br />
invånarna ställer till <strong>för</strong>fogande genom skatter<br />
används på bästa sätt.<br />
Målet <strong>för</strong> regionens ekonomiska politik är att:<br />
• Balanskravet ska uppfyllas varje enskilt år<br />
under budget- och planperioden<br />
• Långsiktiga, stabila och realistiska ekonomiska<br />
<strong>för</strong>utsättningar ges <strong>för</strong> att regionens<br />
verksamheter ska klara sina uppgifter<br />
• Aktivt verka <strong>för</strong> en positiv regional utveckling<br />
• Förnyelseåtgärder och effektiviseringar i<br />
verksamheten ska genom<strong>för</strong>as<br />
• Om<strong>för</strong>delningar av resurser kan behöva<br />
göras <strong>för</strong> att invånarna ska få vård och<br />
annan service på lika villkor oavsett var i<br />
regionen man bor<br />
• Fortsatt fokus på kostnadskontroll och krav<br />
på snabb och kontinuerlig uppföljning gäller<br />
• Inga beslut om nya åtaganden får fattas<br />
utan att finansiering är angiven<br />
• Ekonomistyrning utgår från grundsynen att<br />
budget, uppföljning/resultat måste ses som<br />
en helhet med en tydlig koppling mellan<br />
verksamhet, personal och ekonomi<br />
Fig. 3: Beställar-ut<strong>för</strong>armodellen<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
Regionen som<br />
producent,<br />
<strong>för</strong>valtningar/bolag<br />
Beställar-ut<strong>för</strong>armodellen<br />
Regionen<br />
finansiär och ägare<br />
Regionen är internt organiserad i fyra verksamhetsområden:<br />
hälso- och sjukvård, regional utveckling,<br />
serviceverksamheter samt regiongemensamt. Verksamheterna<br />
på dessa huvudområden styrs med<br />
utgångspunkt från tre olika roller.<br />
Dessa roller är uppdelade i<br />
* ägarens roll<br />
* beställarens roll<br />
* ut<strong>för</strong>arens roll.<br />
Ägare/Finansiär:<br />
Ägaren är finansiär och arbetsgivare <strong>för</strong> samtliga<br />
av regionens verksamheter och har även det<br />
samlade ansvaret <strong>för</strong> dessa. Regiongemensamt<br />
representeras här av regionfullmäktige och regionstyrelsen.<br />
• Decentralisering av befogenheter och ansvar<br />
i enlighet med gällande spelregler”.<br />
Den ekonomiska situationen <strong>för</strong> regionens<br />
verksamheter visar vid utgången av <strong>2002</strong> en<br />
<strong>för</strong> hög kostnadsnivå jäm<strong>för</strong>t med de möjligheter<br />
regionen har att öka intäkterna framöver.<br />
En anpassning av kostnadsnivån genom<br />
fortsatt fokusering på kostnadskontroll och<br />
genom<strong>för</strong>ande av rationaliseringsåtgärder,<br />
är avgörande <strong>för</strong> att den planerade positiva<br />
resultatutvecklingen <strong>för</strong> 2003 ska uppnås och<br />
att god ekonomisk hushållning kan vidmakthållas.<br />
Beställare<br />
Regionen som<br />
<strong>för</strong>eträdare<br />
Externa<br />
Bolag och andra organisationer på marknaden<br />
Beställare/Företrädare:<br />
Utifrån tillgängliga resurser bestämmer beställaren,<br />
den politiska nämnden, ”vad” som ska<br />
levereras och ”vem” som ska leverera. Beställarfunktion<br />
finns på områdena hälso- och sjukvård<br />
och regional utveckling. Regional utveckling är<br />
uppdelad i tre delar; regionutveckling, miljö och<br />
kultur.<br />
Ut<strong>för</strong>are/Producent:<br />
Utifrån tilldelade resurser i budget och beställarens<br />
krav, verkställer ut<strong>för</strong>aren beställningarna<br />
och ansvarar även <strong>för</strong> hur de genom<strong>för</strong>s.<br />
35<br />
Förvaltnings-<br />
berättelse
36<br />
Resultaträkning<br />
Resultaträkning<br />
Mkr Not Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Verksamhetens intäkter 2 8 959 8 609 7 416 7 102<br />
Verksamhetens kostnader inkl regionbidrag 3, 4 -30 763 -29 106 -29 044 -27 449<br />
Avskrivningar 5 -1 011 -979 -979 -949<br />
Resultat 1 Verksamhetens nettokostnader -22 814 -21 476 -22 607 -21 297<br />
Skatteintäkter 6 20 865 19 855 20 865 19 855<br />
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 7 2 151 1 989 2 151 1 989<br />
Finansiella intäkter 8 115 77 96 59<br />
Finansiella kostnader 9 -294 -227 -292 -225<br />
Resultat 2 Resultat <strong>för</strong>e extraordinära poster 22 218 213 381<br />
Ovillkorat aktieägartillskott 10 0 0 -206 -163<br />
Skatt 0 0 0 0<br />
Minoritetsintressen -1 0 0 0<br />
Resultat 3 Årets resultat 21 218 7 219<br />
Fig. 4. Intäkter <strong>2002</strong>, totalt 32 090 Fig. 5. Nettokostnadsutveckling<br />
2000-<strong>2002</strong><br />
Fig. 6. Kostnader <strong>2002</strong>, totalt 32 069<br />
Övriga driftintäkter, 11,7%<br />
3 754 mkr Finansiella intäkter, 0,4%<br />
Patientintäkter, 2,9%<br />
919 mkr<br />
Övr statsbidr, 3,6%<br />
1 158 mkr<br />
Statsbidr, läkem, 9,7%<br />
3 128 mkr<br />
Gen. statsbidr utj, 6,7% 2 151 mkr<br />
65% Skatteintäkter, 20 865 mkr<br />
25000<br />
115 mkr 20000<br />
Övriga driftskostnader, 28%<br />
Personalkostnader, 53%<br />
9 033 mkr<br />
16 831 mkr<br />
15000<br />
6,7% Generella statsbidrag, utjämning, 10000 2 151 mkr<br />
9,7% Statsbidrag, läkemedel, 3 128 mkr<br />
5000<br />
3,6% Övriga statsbidrag, 1 158 mkr<br />
2,9% Patientintäkter, 919 mkr<br />
0<br />
11,7% Övriga driftintäkter, 3 754 mkr<br />
0,4% Finansiella intäkter, 115 mkr<br />
Skatteintäkter, 65%<br />
20 865 mkr<br />
2000<br />
2001<br />
<strong>2002</strong><br />
Nettokostnad Skatteintäkter och statsbidrag<br />
Nettokostnadsutveckling jäm<strong>för</strong>t med skatteintäkter och<br />
statsbidragsutveckling<br />
Lokalkostnader, 4%<br />
1 216 mkr<br />
Avskrivningar, 3%<br />
1 011 mkr<br />
Läkemedel, 11%<br />
3 684 mkr<br />
Finasiella kostnader, 1%<br />
294 mkr
Kommentarer till resultaträkningen<br />
Resultatet var positivt <strong>för</strong> andra året i rad.<br />
Resultatet <strong>för</strong> <strong>2002</strong> var positivt och uppgick till<br />
21 mkr, en <strong>för</strong>sämring med 197 mkr jäm<strong>för</strong>t<br />
med 2001.<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Av verksamhetens intäkter på 8 959 mkr<br />
utgjorde de specialdestinerade statsbidragen<br />
4 286 mkr (4 024 mkr). Statsbidraget <strong>för</strong><br />
receptläkemedel på 3 128 mkr var det största.<br />
Övriga statsbidrag, 1 158 mkr, gick till hälso-<br />
och sjukvård <strong>för</strong> bl.a. tillgänglighetssatsningar,<br />
läkar- och tandläkarutbildning. Statsbidraget<br />
till bolagen uppgick till 145 mkr, varav det<br />
största statsbidraget, 83 mkr, avsåg GöteborgsOperan<br />
AB.<br />
Övriga driftintäkter svarade liksom år 2001,<br />
<strong>för</strong> 12 procent av de totala intäkterna. Häri ingår<br />
intäkter från sålda tjänster bl.a. vård, laboratorie-<br />
och röntgenservice samt biljettintäkter<br />
från GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert<br />
AB och Västtrafik AB.<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Personalkostnadsökningen mellan 2001 och<br />
<strong>2002</strong> har uppgått till 892 mkr (tas hänsyn till<br />
att social verksamhet har gått över till annan<br />
huvudman år 2001 är ökningen 944 mkr)<br />
vilket motsvarar 5,9 procent.<br />
De olika delarna av personalkostnadsökningen<br />
framgår av figur 7.<br />
Kostnadsökningen <strong>för</strong> löner och andra ersättningar<br />
kan till största delen hän<strong>för</strong>as till att<br />
medellönen under året ökat med 4,4 procent.<br />
Av medellöneökningen beror 3,2 procent på<br />
löneöversynen <strong>2002</strong>. Övrig ökning har <strong>för</strong>anletts<br />
av lönesättningar utan<strong>för</strong> löneöversynen<br />
(s.k. löneglidning). I jäm<strong>för</strong>else med tidigare<br />
år har andelen av löneökningen som beror<br />
på ”löneglidning” minskat. Även totalt sett<br />
har personalkostnaden ökat betydligt mindre<br />
än 2001. Antalet anställda fortsätter att öka.<br />
Ökningen var 400 anställda under <strong>2002</strong>. Fördelning<br />
på personalstruktur m.m. se sid 39.<br />
De totala pensionskostnaderna uppgick till<br />
1 508 mkr (1 289 mkr) inkl. ränta på pensionsskulden<br />
87 (64 mkr). Ökningen beror på<br />
följande:<br />
– Förändring i pensionsavtalet <strong>för</strong> timanställda<br />
och vissa anställda med rätt till s.k. särskild<br />
ålderspension<br />
– Löneskatt på hela pensionsavsättningen<br />
– Högre lönekostnader vilket ökar individuell<br />
del och kompletterande ålderspension<br />
– Ökade räntekostnader<br />
Den totala läkemedelskostnaden var<br />
3 684 mkr, varav kostnaden <strong>för</strong> receptläkemedel<br />
(inkl cytostatika) uppgick till 3 232 mkr.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med år 2001 ökade kostnaderna <strong>för</strong><br />
receptläkemedel med 8,6 procent (6,9 procent).<br />
I riket ökade kostnaderna med 8,9 procent<br />
(7,3 procent). <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
redovisar <strong>för</strong> andra året en lägre ökningstakt<br />
än riket, vilket är en <strong>för</strong>ändring mot tidigare år<br />
då ökningstakten var högre än rikets.<br />
Fig. 7<br />
Personalkostnadsökning Procent<br />
Överhäng från 2001 (helårseffekt) 1,0<br />
Löneökning och andra ersättningar 3,0<br />
Volymökning 0,7<br />
Förändring i pensionskostnader m.m. 1,2<br />
Totalt 5,9<br />
37<br />
Resultaträkning
38 Resultaträkning<br />
Övriga<br />
driftkostnader var liksom år 2001,<br />
28 procent av de totala kostnaderna. I övriga<br />
driftkostnader inräknas kostnaderna <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag.<br />
Övriga kostnadsökningar<br />
jäm<strong>för</strong>t med 2001 bestod bl.a. i högre kostnader<br />
<strong>för</strong> medicinskt <strong>för</strong>brukningsmaterial, och<br />
ökade kostnader <strong>för</strong> den köpta utomregionala<br />
vården, nationella valfriheten samt <strong>för</strong> sjukresor.<br />
Verksamhetens nettokostnader blev <strong>för</strong> koncernen<br />
-22 814 mkr och ska tillsammans med<br />
räntenettot finansieras med skatteintäkter och<br />
generella statsbidrag. Den senaste treårsperioden<br />
ökade nettokostnaderna med 15 procent<br />
och skatteintäkter och generella statsbidrag<br />
m.m. med 22 procent. Ökningen beror bl.a.<br />
på skattehöjningen med 75 öre år 2001. För<br />
år <strong>2002</strong> ökade kostnaderna snabbare än<br />
intäkterna. Nettokostnadsökningen var 6,2<br />
procent, vilket innebar att kostnaderna ökade<br />
med 0,8 procent mer än intäkterna. Detta trots<br />
det <strong>för</strong> året tillkommande sysselsättningsstödet.<br />
Nettokostnaderna ökade med 7,1 procent om<br />
hänsyn tas till verksamhets<strong>för</strong>ändringar. För<br />
att ha en ekonomi i balans framöver krävs en<br />
fortsatt kostnadsanpassning.<br />
Skatter och generella statsbidrag<br />
Intäkter från skatter, generella statsbidrag<br />
och utjämning uppgick till 22 847 mkr<br />
(21 844 mkr) och blev därmed 1 003 mkr<br />
högre än år 2001. Avvikelsen beror på den<br />
positiva utvecklingen av skatteunderlaget. Riksskatteverkets<br />
sammanställning över det slutliga<br />
taxeringsutfallet redovisar en ökning av skatteunderlaget<br />
i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> med<br />
6,42 procent, vilket kan jäm<strong>för</strong>as med rikets<br />
6,36 procent. Även utfallet <strong>för</strong> kostnadsutjämningen<br />
<strong>för</strong>bättrades jäm<strong>för</strong>t med 2001.<br />
Kostnadsutjämningen påverkades positivt<br />
med 40 kr per invånare. De finansiella kostnaderna/<br />
intäkterna (finansnettot) uppgick till<br />
-179 mkr, vilket är en <strong>för</strong>sämring med 29 mkr.<br />
Ökningen kan främst härledas till ökade räntor<br />
på pensionsskulden.<br />
Fig. 8. Nettokostnader (mkr)<br />
År 2000 och 2001 justerat <strong>för</strong> social verksamhet<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Verksamhetens intäkter 8 959 8 542 8 141<br />
Personalkostnader -16 831 -15 887 -15 087<br />
Kostnader receptläkemedel -3 160 -2 998 -2 825<br />
Övriga driftskostnader -10 771 -10 162 -9 099<br />
Avskrivningar -1 011 -978 -956<br />
Summa -22 814 -21 483 -19 826<br />
Nettokostnadsökning 6,2% 8,4% 6,3%<br />
Fig. 9. Skatteintäkter, generella statsbidrag m.m. (mkr)<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Skatteintäkter 20 865 19 855 17 104<br />
Generella statsbidrag m.m. 1 982 1 989 1 820<br />
Sysselsättningsstödet 169<br />
Från och med <strong>2002</strong> kostnads<strong>för</strong>s löneskatt<br />
på pensioner, vilket innebar att resultatet har<br />
belastats med -74 mkr. Förändrade redovisningsprinciper<br />
avseende semesterskuld <strong>för</strong><br />
partiellt lediga, hjälpmedel och cirkulationstextilier<br />
tillsammans med utökad lagerhållning<br />
av bl.a. läkemedel och ortopediska implantat<br />
påverkade resultatet med 115 mkr. Resultatet<br />
påverkades totalt med sammanlagt 41 mkr.<br />
Summa 23 016 21 844 18 924<br />
Intäktsökning 5,4% 15,4% 7,0%<br />
År 2001 höjdes skatten från 9:50 till 10:25 vilket <strong>för</strong>klarar den stora intäktsökningen
Personal<br />
Antalet anställda i koncernen <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
uppgick i december <strong>2002</strong> till<br />
48 693 (48 265). Detta är en ökning med<br />
drygt 400 anställda. Med hänsyn tagen till<br />
verksamhetsövergångar som skett under 2001<br />
är det en halvering av ökningstakten jäm<strong>för</strong>t<br />
mellan åren 01/00 och 00/99.<br />
Bland de anställda är andelen kvinnor 81<br />
procent (81 procent). De anställdas <strong>för</strong>delning<br />
på personalkategorigrupper framgår av figur<br />
11 och den procentuella <strong>för</strong>delningen mellan<br />
kvinnor och män beskrivs i figur 12.<br />
Medelåldern uppgår till 45 år (45 år) både<br />
<strong>för</strong> kvinnor och män. Av de anställda är 36,7<br />
procent över 50 år och 31,7 procent under 40<br />
år. Se figur 13.<br />
Andelen heltidsanställda har ökat från 70,1<br />
procent år 2000 till 72,3 procent år <strong>2002</strong>.<br />
Fig. 12. Personalstruktur <strong>för</strong>delat på kön, <strong>2002</strong>, %<br />
Hälso o sjukvård Vård<strong>för</strong>bundet<br />
Hälso o sjukvård Kommunal<br />
Paramedicinsk personal<br />
Läkare<br />
Tandvårdspersonal<br />
Administrativ personal<br />
Läkarsekreterare<br />
Teknisk personal<br />
Utbildning/fritidspersonal<br />
Omsorg/social personal<br />
Ekonomi/transport personal<br />
Personal i bolag<br />
Totalt<br />
15 000<br />
Män<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Kvinnor<br />
15 000<br />
Män<br />
12 000<br />
Kvinnor<br />
Se figur 14. Bland kvinnorna är 70 procent<br />
heltidsarbetande medan det bland männen är<br />
84 procent som är heltidsarbetande. Den genomsnittliga<br />
sysselsättningsgraden <strong>för</strong> hel- och<br />
deltidsanställda är 93 procent (heltid motsvarar<br />
100 procent).<br />
Västa <strong>Götalandsregionen</strong> har liksom övriga<br />
landet en ökning av sjukfrånvaron <strong>för</strong> <strong>2002</strong>.<br />
Det största ökningen var under årets <strong>för</strong>sta<br />
kvartal, därefter har ökningstakten avtagit.<br />
Sjukfrånvaron ut<strong>tryck</strong>t i kalenderdagar/<br />
anställd uppgår år <strong>2002</strong> till 28,7 (27,1).<br />
Kvinnornas sjukfrånvaro är högre och ökar<br />
70<br />
mer än männens. Se nedanstående tabell<br />
Kalenderdagar/anställd <strong>2002</strong> 2001<br />
40<br />
Kvinnor<br />
Män<br />
31,2<br />
17,4<br />
29,4 30<br />
16,5 20<br />
Totalt 28,7 27,1 10<br />
9 000<br />
6 000<br />
12 000<br />
9 000<br />
Fig. 13. Anställda per åldersgrupp, <strong>2002</strong>, antal<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
15 000<br />
12 000<br />
9 000<br />
6 000<br />
3 000<br />
0<br />
80<br />
60<br />
50<br />
0<br />
18-29 år<br />
Heltid<br />
Fig 11. Personalstruktur<br />
Fig. 14. Sysselsättningsgrad<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Deltid Heltid<br />
30-39 Män år 40-49 år<br />
Kvinnor<br />
Timanst Deltid<br />
50-69 år<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
60 år-<br />
Timanst<br />
<strong>2002</strong><br />
2001<br />
2000<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
<strong>2002</strong><br />
2001<br />
2000<br />
39<br />
Resultaträkning<br />
Fig. 10. Anställda<br />
kvinnor/män, <strong>2002</strong>, %<br />
Män 19%<br />
Fig. 15. Anställningsform<br />
10%<br />
Visstidsanställning<br />
Tillsvidareanställning<br />
Timanställning<br />
Kvinnor 81%<br />
7%<br />
83%
40<br />
Resultaträkning<br />
Budget – Ansvarsperspektiv<br />
Budget <strong>2002</strong><br />
Resultatet <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> budgeterades enligt<br />
regionfullmäktiges beslut i juni 2001 till 240<br />
mkr. Regionfullmäktige beslutade senare, i<br />
januari <strong>2002</strong>, om ytterligare 50 mkr till regionutvecklingsnämnden<br />
<strong>för</strong> strategiska insatser<br />
inom infrastrukturområdet. Det budgeterade<br />
årsresultatet uppgick efter tilläggsbeslutet i<br />
januari till 190 mkr. Jäm<strong>för</strong>t med reviderad<br />
budget innebar resultatet 21 mkr, en avvikelse<br />
med -169 mkr.<br />
Budgetföljsamhet<br />
Budgetutfallet <strong>2002</strong> blev negativt i motsats till<br />
<strong>för</strong>egående år. Både <strong>för</strong> år 2001 och år <strong>2002</strong><br />
var avvikelsen totalt <strong>för</strong> koncernen mindre än<br />
en procent i <strong>för</strong>hållandet till koncernens nettokostnader.<br />
Däremot redovisar verksamheterna<br />
och bolagen både positiva och negativa avvikelser.<br />
Se figur16.<br />
Resultatet kan härledas på följande sätt:<br />
Budgeterat årsresultat 190<br />
Verksamheterna -703<br />
• varav hälso- och sjukvård -877<br />
Centrala finansiella poster<br />
• varav skatteintäkter<br />
och statsbidrag inkl<br />
534<br />
sysselsättningstöd 614<br />
Resultat <strong>2002</strong> 21<br />
Fig. 16<br />
Resultatsammanställning <strong>för</strong> verksamheterna 2000-<strong>2002</strong> samt budget <strong>2002</strong><br />
mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall<br />
<strong>2002</strong> <strong>2002</strong> <strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Hälso- och sjukvård<br />
Beställare<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inkl HSN<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
-460 0 -460 -46 47<br />
Sjukhus -423 0 -423 -318 60<br />
Primärvård/tandvård 13 0 13 8 -9<br />
Övrig hälso- och sjukvård -7 0 -7 -18 10<br />
Summa hälso- och sjukvård -877 0 -877 -374 108<br />
Regional utveckling 42 0 42 13 2<br />
Kollektivtrafik/Västtrafik AB 0 0 0 0 0<br />
Serviceverksamheter<br />
Västfastigheter 15 0 15 11 45<br />
Service<strong>för</strong>valtningar 45 0 45 -8 7<br />
Summa serviceverksamheter 61 0 61 3 52<br />
Regiongemensamt 71 0 71 21 49<br />
Centrala finansiella poster 724 190 534 555 -1251<br />
Totalt 21 190 -169 218 -1040
Under <strong>2002</strong> har underskottet <strong>för</strong> hälso- och<br />
sjukvården mer än <strong>för</strong>dubblats jäm<strong>för</strong>t med<br />
2001 och avvikelsen mot budget uppgick till<br />
-877 mkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarade<br />
tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna<br />
(HSN) <strong>för</strong> -460 mkr. Ut<strong>för</strong>arnas<br />
sammanlagda resultat uppgick till -417 mkr,<br />
där SU svarade <strong>för</strong> det största underskottet,<br />
-380 mkr. Övriga verksamheter redovisade<br />
sammantaget ett positivt resultat på 174 mkr<br />
gentemot budget. Avvikelsen <strong>för</strong> centralt<br />
finansiella poster (Moder<strong>för</strong>valtningen och<br />
Koncernbanken) uppgick till 534 mkr, varav<br />
skatteintäkter och generella statsbidrag svarade<br />
<strong>för</strong> 445 mkr. Detta är främst en följd av en<br />
mer gynnsam utveckling av skatteunderlaget<br />
än vad som prognosticerades vid upprättandet<br />
av budgeten. För <strong>2002</strong> tillkom det tillfälliga<br />
sysselsättningsstödet från staten med 169 mkr<br />
vilket inte var budgeterat.<br />
Beställare/<strong>för</strong>eträdare<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
Nedanstående tabell visar hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />
kostnader och intäkter <strong>för</strong><br />
perioden 2000-<strong>2002</strong>.<br />
mkr Utfall Utfall Utfall<br />
Verksamhetens<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000<br />
intäkter 1) 3 711 3 511 3 301<br />
Kostnader -23 591 -22 180 -20 965<br />
Regionbidrag 19 408 18 595 17 692<br />
Finansnetto 13 29 20<br />
Resultat -460 -45 47<br />
1) Intäkterna 2000 och 2001 har justerats med statsbidraget<br />
<strong>för</strong> läkemedel<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens intäkter ökade<br />
under perioden med 410 mkr eller 12,4 procent.<br />
Ökningen beror främst på ett nytt statsbidrag<br />
<strong>för</strong> tillgänglighetssatsningar och ökade<br />
statsbidrag <strong>för</strong> receptläkemedel. Däremot har<br />
bl.a. det s.k. Dagmarstatsbidraget minskat.<br />
Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
har under perioden ökat med 1 716 mkr<br />
eller 9,7 procent. Ökningen har <strong>för</strong>utom<br />
indexuppräkning främst använts till utökad<br />
ram <strong>för</strong> att konsolidera hälso- och sjukvårdens<br />
ekonomi samt till satsningar på kökortning,<br />
arbetsmiljö, nationella handlingsplanen och<br />
primärvård/folktandvård.<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kostnader har<br />
ökat med 12,5 procent eller drygt 2 600<br />
mkr. Resurserna till sjukvården ökade med ca<br />
1 700 mkr. Kostnaderna <strong>för</strong> receptläkemedel<br />
ökade med cirka 450 mkr (inkl cytostatika),<br />
varav staten bidragit med 346 mkr <strong>för</strong> åren<br />
2000-2001. Fr.o.m. <strong>2002</strong> har regionerna/<br />
landstingen tagit över kostnadsansvaret <strong>för</strong><br />
receptläkemedel från staten.<br />
Kostnaderna <strong>för</strong> utomregional vård, nationell<br />
valfrihet och sjukresor ökade kraftigt under<br />
perioden.<br />
Under perioden har resultatet <strong>för</strong>sämrats med<br />
drygt 500 mkr.<br />
Årets resultat <strong>för</strong> hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
uppgick till -460 mkr. Resultatet <strong>för</strong> olika områden<br />
framgår av tabellen nedan.<br />
mkr Resultat per område<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnder -94<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i övrigt<br />
• Receptläkemedel m.m. -111<br />
• Nationella valfriheten -68<br />
• Utomregional vård -61<br />
• Sjukreseverksamhet -77<br />
• Hjälpmedel och asylsökande -57<br />
• ”Dagmarstatsbidraget” -48<br />
• Ersättning till sjukhus 85<br />
• Övrigt<br />
41<br />
Resultaträkning<br />
Receptläkemedel:<br />
Läkemedel som patienten<br />
får på recept.<br />
Kostnader <strong>för</strong> receptläkemedel:<br />
Regionens kostnader <strong>för</strong> de<br />
läkemedel som patienterna<br />
får på recept och som tas ut<br />
på apotek.<br />
4S:<br />
Den s.k. Socsamlagen,<br />
gör det möjligt att politiskt<br />
och finansiellt samordna<br />
socialtjänstens, sjukvårdens<br />
och sjuk<strong>för</strong>säkringens<br />
resurser. 4S är ett av tre<br />
Socsam<strong>för</strong>sök som pågår<br />
i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.
42 Resultaträkning<br />
Hälso-<br />
Vårddagar (vdg):<br />
Antal dagar då patient varit<br />
inlagd på sjukhus (sluten<br />
vård).<br />
Vårdtillfällen (vtf):<br />
Ett vård-tillfälle räknas <strong>för</strong><br />
varje patient när denne blir<br />
inlagd på sjukhus (sluten<br />
vård). Ett vårdtillfälle kan<br />
avse flera vårddagar.<br />
och sjukvårdsnämndernas negativa<br />
resultat beror till största delen på att nämnden<br />
i Göteborg haft högre kostnader än beräknat<br />
<strong>för</strong> sin överenskommelse med primärvården i<br />
Göteborg, privata vårdgivare samt <strong>för</strong> Axessakuten.<br />
Förutom SU och SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus)<br />
nådde övriga sjukhus i stort sett upp till<br />
fastställt ersättningsutrymme.<br />
Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett har fått<br />
extra ersättning <strong>för</strong> åtgärder inom de särskilda<br />
tillgänglighetsområdena.<br />
Till de sjukhus som bedriver psykiatrisk vård<br />
har styrelsen avsatt medel <strong>för</strong> särskilda satsningar<br />
enligt nationella handlingsplanen. Sjukhusen<br />
har inte fullt ut kunnat utnyttja medlen på<br />
grund av att planerade satsningar inte hunnit<br />
komma igång.<br />
Sammantaget var det 85 mkr av ersättningsutrymmet<br />
som inte togs i anspråk <strong>2002</strong>.<br />
Konsumtion<br />
Figur 17: Nämndinvånarnas utnyttjande av vårdtillfällen och läkarbesök per 1 000 invånare.<br />
Procent<br />
130 Vårdtillfällen<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
Norra Bohuslän<br />
Dalsland<br />
Trestad<br />
M Bohuslän och Ale<br />
4S Stenungsund<br />
Göteborg<br />
Mitten Älvsborg<br />
Södra Bohuslän<br />
Sjuhärad<br />
<strong>Västra</strong> Skaraborg<br />
Östra Skaraborg<br />
Med konsumtion avses den vård som erbjuds<br />
regioninvånarna vid regionens sjukhus, regionens<br />
primärvård/tandvård och hos privata<br />
vårdgivare i regionen samt utan<strong>för</strong> regionen<br />
enligt riksavtal, samverkansavtal och nationell<br />
valfrihet m.m.<br />
Av figur 17 framgår den samlade vårdkonsumtionen<br />
<strong>för</strong> år <strong>2002</strong> per nämnd samt 4S<br />
Läkarbesök<br />
Regionens genomsnitt är 100. Materialet är inte åldersstandardiserat. Vårdkonsumtionen är t. ex. högre i kommuner<br />
med hög andel äldre i befolkningen.
avseende vårdtillfällen och läkarbesök (exkl<br />
mödravårds/barnavårdscentral).<br />
Totalt sett ökade regioninvånarnas besök i<br />
den öppna vården medan besöken hos läkare<br />
gjordes i ungefär samma utsträckning som år<br />
2001. Allmänläkarbesöken ökade medan besöken<br />
hos övriga specialister minskade, vilket<br />
är i linje med regionens satsningar på primärvården.<br />
Invånarnas utnyttjande av vårdtillfällen<br />
i sluten vård minskade med ca en procent,<br />
när hänsyn tagits till att den geriatriska vården<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
0<br />
fr.o.m. <strong>2002</strong> är DRG-ersatt. Inom den DRGersatta<br />
och psykiatriska vården har en <strong>för</strong>skjutning<br />
skett mot färre och mer vårdtunga<br />
patienter.<br />
Vårdutnyttjandet varierar mellan nämnderna.<br />
I Mitten Älvsborg genom<strong>för</strong>s 2 149 läkarbesök<br />
per 1 000 invånare och i Göteborg 2 858<br />
besök, en skillnad på cirka 25 procent. Högst<br />
antal vårdtillfällen per invånare redovisas i<br />
Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad medan<br />
Södra Bohuslän ligger lägst.<br />
Fig.18. Regioninvånarnas vårdutnyttjande per sjukhus <strong>2002</strong> jäm<strong>för</strong>t med beställning.<br />
Procent<br />
150<br />
120<br />
90<br />
60<br />
30<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
SU NU SÄS Skas Kungälv Alingsås Totalt<br />
Invånarnas konsumtion vid regionens<br />
sjukhus jäm<strong>för</strong>t med beställning år <strong>2002</strong><br />
Invånarnas samlade konsumtion vid regionens<br />
sjukhus har i det närmaste nått upp till<br />
beställningen. Den totala slutna somatiska vården<br />
vid regionens sjukhus, som mäts i DRGpoäng,<br />
utgör 55 procent av ersättningsutrymmet.<br />
Denna vård ökade med 1 procent jäm<strong>för</strong>t<br />
med beställningen medan den psykiatriska<br />
vården, besök och dagkirurgiska ingrepp<br />
minskade. Sjukhusen har nått upp till beställningen<br />
i varierande grad. Se figur 18.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
43<br />
Resultaträkning<br />
Case-Mix (CMI) Index<br />
och DRG-poäng:<br />
DRG och Case-Mix Index är två<br />
kvalitativa mått som beskriver<br />
sjukvårdens produktion och<br />
innehåll. Metoden bygger på<br />
ca 10 000 diagnoser indelade<br />
i 500 diagnosgrupper. Varje<br />
grupp har en vikt som speglar<br />
resursinsatsen och därmed<br />
kostnaden <strong>för</strong> behandling av<br />
diagnosen. En hjärttransplantation<br />
har vikten 31,28, medan<br />
en normal <strong>för</strong>lossning har vikten<br />
0,65. Hjärttransplantationen<br />
kräver således 48 gånger<br />
mer resurser än en normal<br />
<strong>för</strong>lossning.<br />
Case Mix Index anger <strong>för</strong>hållandet<br />
mellan DRG-poäng och<br />
antalet vårdtillfällen. Indexet<br />
ger därmed en beskrivning<br />
av hur resursintensiva vårdtillfällena<br />
är. Ju högre tal desto<br />
tyngre vård.
44<br />
Resultaträkning<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
Sjukhusen, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning<br />
samt handikapp<strong>för</strong>valtning<br />
Årets resultat <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom<br />
hälso- och sjukvård (sjukhus, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning,<br />
handikapp<strong>för</strong>valtning och<br />
Swedehealth Gothenburg Care AB) uppgick<br />
till -417 mkr, en <strong>för</strong>sämring mot <strong>för</strong>egående år<br />
med -88 mkr. Huvuddelen av det <strong>för</strong>sämrade<br />
resultatet, -105 mkr, avser regionens sjukhus.<br />
I nedanstående tabell framgår resultatet <strong>för</strong><br />
2001 och <strong>2002</strong>.<br />
Resultat Utfall Utfall<br />
(mkr) <strong>2002</strong> 2001<br />
Sjukhus - 423 - 318<br />
PV/TV 13 8<br />
Övriga * - 7 - 18<br />
S:a resultat - 417 - 329<br />
* Handikapp<strong>för</strong>valtningen och Swedehealth Gothenburg<br />
Care AB<br />
För ut<strong>för</strong>arenheterna ökade ägarbidraget<br />
(ersättning <strong>för</strong> såld vård m.m.) med totalt<br />
748 mkr, eller 4,5 procent, jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående<br />
år. Utfallet var ungefär lika jäm<strong>för</strong>t<br />
med budget.<br />
Nettokostnaderna vid ut<strong>för</strong>arenheterna ökade<br />
med 4,9 procent jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />
Personalkostnaderna ökade med 5,4 procent<br />
mot <strong>för</strong>egående år och med 1,4 procent mot<br />
budget. Svårigheten att rekrytera personal<br />
inom vissa bristyrken innebar att personal från<br />
bemannings<strong>för</strong>etag hyrdes in. Kostnaderna <strong>för</strong><br />
dessa ökade med drygt 86 mkr eller 30 procent.<br />
Om kostnaden <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag<br />
räknas in i de totala personalkostnaderna<br />
<strong>för</strong> hälso- och sjukvårdens ut<strong>för</strong>are, utgjorde<br />
dessa ca 2,6 procent, mot 2,1 procent <strong>för</strong>egående<br />
år.<br />
Jäm<strong>för</strong>else 2000-<strong>2002</strong><br />
Utvecklingen under de tre senaste åren visar<br />
att nettokostnaderna ökat med 13,6 procent.<br />
Nettokostnaderna är redovisade i löpande<br />
priser inkl korrigering <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar,<br />
bl.a. vårdcentraler som har övergått i<br />
annan regi. Största ökningen <strong>för</strong>ekom mellan<br />
åren 2000-2001. Se figur 20.<br />
Sedan år 2000 har ägarbidraget ökat med<br />
1 645 mkr. Ökningen har använts till bl.a.<br />
konsolidering av sjukhusens ekonomi samt till<br />
satsningar på arbetsmiljön, primärvården och<br />
tandvården. Dessutom ingår satsningarna <strong>för</strong><br />
kökortning i vården.<br />
Satsningarna på primärvården med<strong>för</strong>de att<br />
nettokostnaderna det senaste året ökade med<br />
265 mkr eller med 8,5 procent. En regional<br />
handlingsplan har upprättats och primärvården<br />
har bl.a. startat sjukvårdsupplysningar,<br />
<strong>för</strong>stärkt s.k. teammottagningar och utvecklat<br />
sjuksköterskebaserade mottagningar. Under<br />
perioden har ca 110 mkr tilldelats primärvården<br />
<strong>för</strong> genom<strong>för</strong>andet av den regionala<br />
handlingsplanen.<br />
Bland sjukhusen noteras störst nettokostnadsökning<br />
under perioden <strong>för</strong> SU och<br />
Fig. 19: Nettokostnadsutveckling <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom hälso- och<br />
sjukvård i löpande priser korrigerad <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar (mkr)<br />
mkr Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall <strong>2002</strong> Budget <strong>2002</strong><br />
Intäkter, exkl ägarbidrag 3 402 3 520 3 765 3 424<br />
Personalkostnader - 12 981 - 13 787 - 14 610 - 14 404<br />
Övriga kostnader - 6 141 - 6 662 - 7 029 - 6 512<br />
Finansiellt netto - 45 - 12 - 31 - 47<br />
Nettokostnad - 15 765 - 16 940 - 17 905 - 17 539<br />
Ägarbidrag 15 841 16 638 17 486 17 539
NU-sjukvården. Uppbyggnad och <strong>för</strong>ändrad<br />
inriktning <strong>för</strong> Alingsås lasarett resp Frölunda<br />
specialistsjukhus med<strong>för</strong>de att nettokostnaderna<br />
under perioden ökade med 23 resp<br />
28 procent (53 resp 19 mkr). För Alingsås lasarett<br />
övertogs ansvaret bl.a. <strong>för</strong> vissa specialistmottagningar<br />
i Alingsås från SÄS. Frölunda<br />
specialistsjukhus har fått ökad beställning<br />
fram<strong>för</strong> allt gällande kökortningssatsningar<br />
samt behandlingsgarantipatienter inom ögon,<br />
kirurgi och ortopedi. Operationskapaciteten<br />
har genom ombyggnad år 2000 ökat med<br />
ca 30 procent.<br />
Sammantaget har personalkostnaderna <strong>för</strong><br />
sektorn under perioden ökat med drygt 12<br />
procent. Trots ökat antal anställda i vården har<br />
rekryteringsproblemen inneburit att personal<br />
fått hyras in. Inhyrningen av personal har ökat<br />
från 1,9 procent av den totala personalkostnaden<br />
2000 till 2,6 procent <strong>2002</strong>. År <strong>2002</strong><br />
uppgick inhyrningen totalt till 376 mkr.<br />
Fig. 20: Nettokostnadsutveckling hälso- och sjukvårdens ut<strong>för</strong>arenheter<br />
2000-<strong>2002</strong> löpande priser (%)<br />
Procent<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
SU<br />
NU<br />
SÄS<br />
SkaS<br />
Kungälv Alingsås<br />
Frölunda<br />
PV/FTV SUMMA<br />
Perioden 2000-<strong>2002</strong><br />
2001-<strong>2002</strong><br />
2000-2001<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset<br />
SU:s nettokostnadsutveckling <strong>för</strong> åren 2000-<br />
<strong>2002</strong> visar på en ökning med drygt 14,8 procent<br />
(880 mkr), att jäm<strong>för</strong>a med genomsnittet<br />
<strong>för</strong> regionens sjukhus totalt på 12,6 procent.<br />
Personalkostnadsökningen uppgick <strong>för</strong> perioden<br />
till drygt 680 mkr eller drygt 13 procent<br />
men ökningstakten dämpades något under år<br />
<strong>2002</strong>. Satsningarna på arbetsmiljö och tillgänglighet<br />
är ytterligare några <strong>för</strong>klaringar till<br />
ökningen. Kostnaden <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag<br />
ökade under perioden med 29 mkr, främst<br />
p.g.a. svårigheten att rekrytera sjuksköterskor.<br />
Andelen inhyrd personal ökade under<br />
perioden från 0,6 procent till 1,0 procent av<br />
de totala personalkostnaderna.<br />
Ägarbidraget ökade med 7,9 procent, vilket<br />
var under genomsnittet <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>arenheterna.<br />
Även övriga intäkter låg under genomsnittet<br />
och ökade med 8,3 procent under perioden.<br />
NU-sjukvården<br />
Nettokostnadsutvecklingen vid NU-sjukvården<br />
uppvisar en ökning på drygt 260 mkr eller<br />
knappt 12 procent <strong>för</strong> perioden 2000-<strong>2002</strong>.<br />
Denna ökning ligger något under genomsnittet<br />
<strong>för</strong> regionens sjukhus. Ägarbidraget har under<br />
perioden ökat med drygt 220 mkr eller knappt<br />
10 procent.<br />
Personalkostnaderna ökade under perioden<br />
med ca 200 mkr eller knappt 12 procent.<br />
45<br />
Resultaträkning
46 Resultaträkning<br />
Kostnaden<br />
Fig. 21: Utvecklingen av<br />
Case-Mix Index 2000-<strong>2002</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>för</strong> inhyrning av personal har<br />
under perioden ökat med 28 mkr. Av de totala<br />
personalkostnaderna har andelen inhyrd<br />
personal ökat från 3,0 till 4,1 procent. Övriga<br />
kostnader, exkl kostnaderna <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag,<br />
ökade under perioden med ca 110<br />
mkr eller 15 procent. Bl.a. har satsningarna<br />
<strong>för</strong> att korta vårdköer med<strong>för</strong>t ökade material-,<br />
läkemedels- och hjälpmedelskostnader.<br />
Produktion<br />
Med produktion menas den vård som regionens<br />
sjukhus och primärvård/folktandvård<br />
ut<strong>för</strong> åt regionens invånare samt invånare<br />
utan<strong>för</strong> regionen. Vårddagar avseende utskrivningsklara<br />
patienter ingår.<br />
Sjukhusen Utfall Utfall Budget<br />
totalt<br />
DRG-ersatt vård<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong><br />
Sjukhusvtf 223 272 224 643 234 491<br />
DRG-poäng 239 287 232 049 234 946<br />
CMI 1,07 1,03 1,00<br />
Övriga<br />
vårddagar 356 623 369 577 364 469<br />
Besök inkl<br />
dagkirurgi 2 524 729 2 559 613 2 544 780<br />
Case-Mix index ökade jäm<strong>för</strong>t med både<br />
budget (7 procent) och utfall 2001 (4 procent).<br />
Se figur 4. Detta indikerar att vårdtillfällena<br />
i genomsnitt blivit mer resurskrävande. De<br />
lättare vårdtillfällena minskar vid sjukhusen<br />
och en <strong>för</strong>skjutning sker mot färre och mer<br />
vårdtunga patienter. Minskningen av övriga<br />
vårddagar skedde fram<strong>för</strong>allt i den psykiatriska<br />
vården och till viss del av utskrivningsklara<br />
patienter. Den öppna vården minskade med<br />
cirka 1 procent jäm<strong>för</strong>t med både budget och<br />
utfall <strong>för</strong>egående år.<br />
Primärvård Utfall <strong>2002</strong> Utfall 2001<br />
Läkarbesök 1 612 754 1 707 180<br />
Övr besök 2 445 954 2 446 950<br />
S:a besök 4 058 708 4 154 130<br />
Läkarbesöken minskade med ca 5 procent mellan<br />
åren 2001 och <strong>2002</strong> bl.a. beroende på<br />
att några vårdcentraler privatiserades. Övriga<br />
besök överensstämmer i stort sett med utfallet<br />
2001.<br />
Regionen är netto<strong>för</strong>säljare av sjukvård. Totalt<br />
säljer regionen cirka 5 000 vårdtillfällen och<br />
29 000 besök mer än vad regionen köper<br />
från andra regioner/landsting. SU är det<br />
sjukhus som säljer mest vård utan<strong>för</strong> regionen<br />
beroende på att det är ett regionsjukhus med<br />
högspecialiserad vård.<br />
Regional utveckling<br />
Regional utveckling omfattar regionutvecklingsnämnden,<br />
miljönämnden och kulturnämnden<br />
och verksamheterna på området. Under <strong>2002</strong><br />
till<strong>för</strong>des nämnderna <strong>för</strong> regional utveckling<br />
resurser utöver index med 45 mkr. Dessutom<br />
tillkom efter ett tilläggsbeslut i januari ytterligare<br />
50 mkr till infrastruktursatsningar. Totalt<br />
har 78 mkr kostnads<strong>för</strong>ts <strong>för</strong> infrastruktursatsningar<br />
under <strong>2002</strong>. Sammanlagt uppgick<br />
budgeten till 955 mkr.<br />
Resultatet <strong>för</strong> år <strong>2002</strong> uppgick sammanlagt<br />
<strong>för</strong> regional utveckling till 42 mkr, en ökning<br />
jäm<strong>för</strong>t med år 2001 på 29 mkr. Regionutvecklingsnämnden,<br />
miljönämnden och kulturnämnden<br />
svarade <strong>för</strong> 36 mkr av överskottet, främst<br />
hän<strong>för</strong>bart till projektmedel vilka inte utnyttjats<br />
under året.<br />
Kollektivtrafik/Västtrafik AB<br />
Västtrafik AB redovisar ett nollresultat. Bolaget<br />
återredovisade 11 mkr till ägarna, vardera<br />
50 procent till regionen och kommunerna.<br />
Resandet har ökat med 1,3 procent. Trafikintäkterna<br />
ökade med 13,5 procent p.g.a. det<br />
ökade resandet och på biljettprishöjningar.<br />
Kostnaderna ökade med 10,1 procent, vilket<br />
till en stor andel hän<strong>för</strong>s till att avtal med vissa<br />
av entrepenörerna om<strong>för</strong>handlats. I vissa fall<br />
har kostnadsökningen varit 15-40 procent.<br />
Serviceverksamheter<br />
Västfastigheter redovisade ett resultat om<br />
15,3 mkr, vilket var en <strong>för</strong>bättring på 4,6 mkr
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående års resultat. Lägre<br />
personalkostnader, ökade hyresintäkter och<br />
<strong>för</strong>bättrat finansnetto var de främsta orsakerna<br />
till resultatet.<br />
Servicenämnden redovisade ett resultat<br />
om 45,3 mkr, en <strong>för</strong>bättring med 52,6 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående års resultat på -7,3<br />
mkr. Samtliga verksamheter redovisade resultat<strong>för</strong>bättringar<br />
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />
Ca 27 mkr av resultatet kom från ändrade<br />
redovisningsprinciper avseende <strong>för</strong>råd <strong>för</strong><br />
hjälpmedelsverksamheten.<br />
Regiongemensamt<br />
Av de centrala nämnderna och styrelserna var<br />
det främst regionstyrelsen som redovisade ett<br />
positivt resultat, om 58,4 mkr. Detta var en <strong>för</strong>bättring<br />
med ca 40 mkr jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående<br />
år. Resultatet beror på att regionstyrelsens<br />
anslag <strong>för</strong> o<strong>för</strong>utsett gav överskott med 13 mkr<br />
och regionstyrelsens administration med ca<br />
17 mkr. Det personalpolitiska anslaget har<br />
inte använts fullt ut och visade på ett överskott<br />
om 29 mkr.<br />
Resultatdisposition<br />
Ut<strong>för</strong>arstyrelsen vid SU har i sin <strong>årsred</strong>ovisning<br />
<strong>2002</strong> hemställt om att den ingående<br />
obalansen på 175 mkr beaktas som en godkänd<br />
budgetavvikelse <strong>för</strong> <strong>2002</strong> och att hänsyn<br />
ska tas till detta i samband med <strong>2002</strong> års<br />
bokslutsdispositioner. Styrelsen har dessutom<br />
hemställt om att resultatpåverkan <strong>för</strong>anledd<br />
av en lägre produktion än budget godkänns<br />
som budgetavvikelse <strong>för</strong> <strong>2002</strong> utifrån den<br />
överordnade restriktionen om kostnadskontroll<br />
och att detta beaktas i samband med <strong>2002</strong><br />
års bokslut.<br />
De spelregler som gäller i regionen utgår från<br />
ett resultatansvar inom ramen <strong>för</strong> de ekonomiska<br />
<strong>för</strong>utsättningarna.<br />
Vi <strong>för</strong>eslår följande resultatdispositioner:<br />
Obalansen på 175 mkr betraktas den som en<br />
godkänd budgetavvikelse, vilket inte innebär<br />
täckning av det egna kapitalet.<br />
Hemställan om ersättning <strong>för</strong> ej fullgjord<br />
produktion om 58 mkr hänvisas till nämnda<br />
spelregler i regionen och sjukhusets hemställan<br />
avslås.<br />
För ytterligare <strong>för</strong>tydligande, se verksamhetsbilagan<br />
på sidan xx.<br />
47<br />
Resultaträkning
48 Balansräkning<br />
Mkr<br />
Soliditet:<br />
Soliditet är ett mått på betalnings<strong>för</strong>mågan<br />
på lång sikt<br />
och visar hur stor andel av<br />
tillgångarna som är finansierade<br />
med eget kapital.<br />
Självfinansieringsgrad:<br />
Anger hur många procent<br />
av verksamhetens internt<br />
till<strong>för</strong>da medel som finansierar<br />
nettoinvesteringar<br />
i anläggningstillgångar.<br />
Lånefinansieringsgrad:<br />
Anger låneskulden i <strong>för</strong>hållande<br />
till anläggningstillgångarna.<br />
Balansräkning<br />
Not Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Tillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar 11 78 113 77 112<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader och mark 12 6 154 6 225 6 099 6 172<br />
Maskiner och inventarier 13 2 036 2 039 1 894 1 906<br />
Pågående investeringar 14 356 242 287 223<br />
Finansiella anläggningstillgångar 15 31 38 193 200<br />
Summa anläggningstillgångar 8 655 8 656 8 549 8 614<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 312 126 303 122<br />
Kortfristiga fordringar 16 3 004 2 871 2 913 2 807<br />
Kortfristiga placeringar 196 215 4 2<br />
Likvida medel 182 269 50 117<br />
Summa omsättningstillgångar 3 694 3 481 3 270 3 048<br />
Summa tillgångar 12 349 12 137 11 820 11 662<br />
Eget kapital, avsättningar och skulder<br />
Eget kapital 17<br />
Bundet eget kapital 5 6 0 0<br />
Fritt eget kapital 1 675 1 457 1 677 1 457<br />
Förändring av redovisningsprincip -259 0 -259 0<br />
Upp- och nedskrivning -29 1 -30 1<br />
Årets resultat 21 218 7 219<br />
Summa eget kapital 1 413 1 681 1 395 1 677<br />
Minoritetsintressen 3 2 0 0<br />
Avsättningar<br />
Avsättning pensioner 18 2 138 1 495 2 138 1 491<br />
Avsättning patient<strong>för</strong>säkring m.m. 19 724 600 721 595<br />
Latent skatt 0 0 0 0<br />
Summa avsättningar 2 862 2 096 2 859 2 086<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder 20 909 1 229 909 1 229<br />
Kortfristiga skulder 21 7 161 7 129 6 656 6 670<br />
Summa skulder 8 070 8 358 7 565 7 899<br />
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 12 349 12 137 11 820 11 662<br />
Ställda panter Inga Inga Inga Inga<br />
Ansvars<strong>för</strong>bindelser (inkl borgens<strong>för</strong>bindelser) 22 17 001 16 636 17 001 16 636
Kommentarer till balansräkningen<br />
Balansomslutningen uppgår till 12<br />
349 mkr <strong>för</strong> <strong>2002</strong> och har <strong>för</strong>ändrats<br />
marginellt sedan 2000.<br />
Översiktlig utveckling<br />
Anläggningstillgångarna har <strong>för</strong>ändrats marginellt<br />
under den senaste treårsperioden. Värdet<br />
av <strong>för</strong>råden har ökat jäm<strong>för</strong>t med 2001, detta<br />
som en följd av en utökad <strong>för</strong>rådsredovisning<br />
under året. De likvida medlen har minskat<br />
något jäm<strong>för</strong>t med tidigare år. Pensionsavsättningarna<br />
har ökat markant beroende på<br />
att löneskatten fr.o.m. <strong>2002</strong> ingår i pensionsskulden.<br />
Soliditeten har minskat jäm<strong>för</strong>t med<br />
tidigare år och är en effekt av <strong>för</strong>ändrade<br />
redovisningsprinciper.<br />
Investeringar<br />
Investeringarna uppgick till 1 116 mkr (exkl<br />
bolagen 1 030 mkr). Investeringsnivån <strong>för</strong><br />
<strong>2002</strong> var 103 mkr högre i jäm<strong>för</strong>else med<br />
år 2001 och 308 mkr högre jäm<strong>för</strong>t med år<br />
2000. Investeringarna år <strong>2002</strong> var 84 mkr<br />
lägre än budgeterade 1 200 mkr.<br />
Årets avskrivningar uppgick till 1 011 mkr, ca<br />
100 mkr mindre än investeringarna.<br />
Figur 22: Nyckeltal, %<br />
Fastighetsinvesteringarna uppgick till 443<br />
mkr. Större investeringar gjordes vid SU med<br />
144 mkr, SÄS med 67 mkr och SKAS (Skaraborgs<br />
sjukhus) med 41 mkr. Regionens andel<br />
av fastighetsinvesteringar vid Västtrafik AB<br />
uppgick till 56 mkr. Utrustningsinvesteringarna<br />
uppgick till 673 mkr varav ca 430 mkr avser<br />
sjukhusen; SU ca 200 mkr, NU-sjukvården<br />
50 mkr, SÄS ca 60 mkr och SKAS 87 mkr.<br />
En del av investeringarna har gällt en särskild<br />
satsning om 50 mkr på digitalisering<br />
av röntgenverksamheten. Försäljningen av<br />
anläggningstillgångar uppgick till 86 mkr, varav<br />
fastigheter utgjorde 77 mkr och utrustning<br />
9 mkr. Detta är en ökning med 51 mkr jäm<strong>för</strong>t<br />
med <strong>för</strong>egående år och 11 mkr mer än vad<br />
som budgeterats <strong>för</strong> <strong>2002</strong>.<br />
Avsättningar <strong>för</strong> pensionsskuld<br />
Regionens pensionsskuld redovisas enligt den<br />
s.k. blandmodellen. Den innebär att pensions<strong>för</strong>måner<br />
intjänade fr.o.m. 1998 ingår i<br />
pensionsskulden. Pensions<strong>för</strong>måner intjänade<br />
t.o.m. 1997 redovisas enligt lag som ansvars<strong>för</strong>bindelse<br />
utan<strong>för</strong> balansräkningen.<br />
Fr.o.m. <strong>2002</strong> redovisas löneskatt på samtliga<br />
pensionskostnader och på ansvars<strong>för</strong>bindel-<br />
Koncernen Regionen<br />
Tillgångar <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Soliditet (exkl ansvars- o borgens<strong>för</strong>bindelser) 11 14 12 14<br />
Soliditet (inkl ansvars- o borgens<strong>för</strong>bindelser) -126 -123 -132 -128<br />
Självfinansieringsgrad 132 144 142 148<br />
Lånefinansieringsgrad 24 31 24 31<br />
* Soliditeten <strong>för</strong> 2001 är justerad med hänsyn till löneskatt pensioner, se vidare not 22.<br />
sen. Löneskatten på pensionsavsättningen<br />
t.o.m. 2001 har direkt på<strong>för</strong>ts balansräkningen<br />
och finansierats med motsvarande<br />
minskning av eget kapital, 318 mkr. Pensionsavsättningarna<br />
uppgick per <strong>2002</strong>-12-31 till<br />
2 138 mkr, vilket är en ökning med 325 mkr<br />
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år när hänsyn tagits<br />
till särskild löneskatt. Avsättningen består av<br />
följande poster<br />
Individuell del <strong>för</strong> åren 1998-99 749 mkr<br />
Kompletterande ålderspension 1 091 mkr<br />
Garanti- och visstidspensioner 130 mkr<br />
Övr (efterlevandepension m.m.) 168 mkr<br />
Ansvars<strong>för</strong>bindelsen uppgick vid årsskiftet till<br />
16 897 mkr. 2001 uppgick den till 16 540 mkr<br />
inkl. löneskatt.<br />
Soliditeten<br />
<br />
För <strong>2002</strong> är koncernens soliditet 11 procent.<br />
Trots det positiva resultatet är detta en minskning<br />
med 3 procentenheter jäm<strong>för</strong>t med<br />
<strong>för</strong>egående år. Anledningen är <strong>för</strong>ändringen<br />
<br />
av det egna kapitalet, se nedan. Om hänsyn<br />
<br />
tas till ansvars<strong>för</strong>bindelsen <strong>för</strong> pensions<strong>för</strong>-<br />
<br />
pliktelser uppgår soliditeten till -126 procent,<br />
<br />
också det en <strong>för</strong>sämring med 3 procentenheter<br />
<br />
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />
Förändring av eget kapital<br />
<br />
Under året har det egna kapitalet <strong>för</strong>sämrats<br />
med 288 mkr. Förändrade redovisningsprinciper<br />
har <strong>för</strong>anlett dels en nedskrivning av<br />
eget kapital avseende särskild löneskatt, dels<br />
%<br />
en uppskrivning avseende semesterskuld 30<br />
<strong>för</strong><br />
partiellt lediga samt <strong>för</strong>ändrade 0 principer<br />
<strong>för</strong> hjälpmedel och cirkulationstextilier -30 – totalt<br />
-259 mkr. I övrigt har det -60 egna kapitalet<br />
<strong>för</strong>sämrats till följd av justering -90 av ingående<br />
balans <strong>för</strong> jourskuld samt nedskrivning -120 av lån<br />
med totalt -29 mkr.<br />
-150<br />
<br />
1999<br />
2000<br />
<br />
2001<br />
<br />
<strong>2002</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
49<br />
Balansräkning<br />
Fig. 23<br />
<br />
%<br />
30<br />
0<br />
-30<br />
-60<br />
-90<br />
-120<br />
-150<br />
<br />
Fig. 24<br />
1999<br />
<br />
<br />
<br />
2000<br />
Soliditet exkl ansv <strong>för</strong>b<br />
Soliditet inkkl ansv <strong>för</strong>b<br />
<br />
2001<br />
<br />
<strong>2002</strong>
50 Kassaflödesanalys<br />
Kassaflödes-<br />
analys<br />
Finanspolicyns riskmått:<br />
Refinansieringsrisk:<br />
Risken att inte kunna tillgodose<br />
kapitalbehovet på kort och<br />
lång sikt. I syfte att möta eventuella<br />
svårigheter att uppta<br />
eller omsätta lån ska den långfristiga<br />
låneskulden ha en över<br />
åren spridd <strong>för</strong>fallostruktur.<br />
Likviditetsrisk:<br />
Risken att inte ha tillgång till<br />
likvida medel <strong>för</strong> att kunna fullgöra<br />
betalnings<strong>för</strong>pliktelserna.<br />
Ränterisk:<br />
Risken <strong>för</strong> en resultatpåverkan<br />
genom <strong>för</strong>ändringar i<br />
räntenivåerna på de finansiella<br />
marknaderna.<br />
Valutarisk:<br />
Risken <strong>för</strong> en resultatpåverkan<br />
vid valutakurs<strong>för</strong>ändringar.<br />
Placeringsrisk:<br />
Risken att en placering minskar<br />
i värde.<br />
Engagemangsrisk:<br />
Risken att en motparts obestånd<br />
eller o<strong>för</strong>måga att<br />
fullgöra sina åtaganden skall<br />
<strong>för</strong>sätta regionen i en akut<br />
likviditetsbrist.<br />
Mkr Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Löpande verksamhet, internt till<strong>för</strong>da medel<br />
Resultat efter finansiella poster 21 218 7 219<br />
Avskrivningar 1 011 979 979 949<br />
Reavinster/-<strong>för</strong>luster sålda anläggningstillgångar -13 -22 -4 -22<br />
Utrangering anläggningstillgångar 6 6 6 6<br />
Avsättningar 448 280 455 279<br />
Kassaflöde från löpande verksamhet <strong>för</strong>e <strong>för</strong>ändring av rörelsekapital 1 473 1 461 1 443 1 431<br />
Förändring rörelsekapital<br />
Ökning-/minskning+ <strong>för</strong>råd -186 0 -180 3<br />
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -114 -108 -109 -96<br />
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 32 376 -13 327<br />
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 61 17 61 0<br />
Kassaflöde från löpande verksamhet inkl <strong>för</strong>ändring av rörelsekapital 1 267 1 746 1 202 1 665<br />
Investeringsverksamhet<br />
Investeringar -1 116 -1 013 -1 016 -964<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 86 35 73 35<br />
Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 030 -978 -943 -929<br />
Finansieringsverksamhet<br />
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar 7 -2 7 -12<br />
Ökning+/minskning- långfristiga skulder -320 -714 -320 -599<br />
Finansiering av nedskrivning av lån via eget kapital -12 0 -12 0<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -325 -716 -325 -611<br />
Årets kassaflöde -87 52 -67 125<br />
Ingående likvida medel 269 217 117 -8<br />
Utgående likvida medel 182 269 50 117
Kommentarer till kassaflödesanalysen<br />
Kassaflödet från årets löpande verksamhet har i likhet med <strong>för</strong>egående år<br />
varit positivt. Nettolåneskulden har under året minskat med 592 mkr, från<br />
2 680 till 2 088 mkr.<br />
Kassaflödesanalys<br />
Kassaflödesanalysen visar kassaflödet från<br />
verksamheten, <strong>för</strong>ändringar av rörelsekapitalet,<br />
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten.<br />
Summan av dessa delar<br />
utgör <strong>för</strong>ändringen av koncernens likvida<br />
medel.<br />
Kassaflödet från löpande verksamhet, även<br />
ut<strong>tryck</strong>t som internt till<strong>för</strong>da medel, är i likhet<br />
med fjolåret positivt och uppgick till<br />
1 473 mkr.<br />
Årets <strong>för</strong>ändring av rörelsekapitalet är en<br />
följd av att <strong>för</strong>rådsredovisningen utökats samt<br />
att kortfristiga fordringar ökat. De korta skulderna<br />
minskade marginellt. Förändringen av<br />
redovisningsprinciper avseende semesterskuld<br />
<strong>för</strong> partiellt lediga och hjälpmedel samt justering<br />
av ingående balans <strong>för</strong> jourskuld påverkade<br />
rörelsekapitalet med 61 mkr.<br />
Årets investeringar uppgick till 1 116 mkr vilket<br />
var 103 mkr mer än <strong>för</strong>egående år. Försäljningsbeloppet<br />
<strong>för</strong> sålda anläggningstillgångar<br />
uppgick till 86 mkr. Finansieringsbehovet <strong>för</strong><br />
investeringsverksamheten uppgick således till<br />
1 030 mkr vilket har finansierats inom ramen<br />
<strong>för</strong> internt till<strong>för</strong>da medel. Aktuella planer in<strong>för</strong><br />
kommande år visar höjda investeringsnivåer.<br />
De långfristiga skulderna har amorterats<br />
med 320 mkr, vilket har med<strong>för</strong>t ett negativt<br />
kassaflöde från finansieringsverksamheten på<br />
325 mkr. Föregående år uppgick amorteringarna<br />
på de långfristiga skulderna till 714 mkr.<br />
Årets totala kassaflöde med<strong>för</strong>de en minskning<br />
av koncernens likvida medel med 87 mkr, vilket<br />
jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år är en <strong>för</strong>sämring<br />
med 139 mkr. Koncernens framtida <strong>för</strong>måga<br />
att finansiera investeringar och amorteringar<br />
av lån är beroende av en fortsatt positiv resultatutveckling.<br />
Finansiell verksamhet<br />
Den finansiella verksamheten <strong>för</strong> samtliga<br />
<strong>för</strong>valtningar och helägda bolag bedrivs i en<br />
centraliserad finansfunktion, koncernbanken.<br />
Uppdraget är att trygga kapitalbehovet på<br />
såväl kort som lång sikt. Detta ska ske inom<br />
ramen <strong>för</strong> finanspolicyn, vilken reglerar risktagandet<br />
<strong>för</strong> den finansiella verksamheten.<br />
Finanspolicyn bygger på ett lågt risktagande<br />
utan spekulativa inslag. Finanspolicyns riskmått<br />
har under året uppfyllts.<br />
Finansiell strategi<br />
Regionen är <strong>för</strong> närvarande nettolåntagare,<br />
vilket innebär att likviditet i <strong>för</strong>sta hand används<br />
till att minska skulderna. Anledningen<br />
till detta är att intäktsräntan alltid är lägre än<br />
utgiftsräntan.<br />
Nettolåneskulden<br />
Nettolåneskulden definieras som koncernbankens<br />
upplåning, kort- såväl som långfristig,<br />
minskad med den likviditet som tillfälligt placerats<br />
på marknaden.<br />
Den positiva trend <strong>för</strong> nettolåneskulden som inleddes<br />
under senare delan av 2000 har fortsatt<br />
och <strong>för</strong>stärkts under år <strong>2002</strong>. Efter att vid ut-<br />
gången av år 2001 uppgått till 2 680 mkr uppgick<br />
nettolåneskulden vid utgången av år <strong>2002</strong><br />
till 2 088 mkr, en minskning med 592 mkr.<br />
Skulden till Göteborgs Stad har under året<br />
amorterats med 320 mkr. Denna skuld kommer<br />
att slutamorteras under 2003 med 320 mkr.<br />
Volymen på emitterade certifikat har minskat<br />
med 98 mkr och det kortfristiga lånet till SEB<br />
har amorterats i sin helhet under <strong>2002</strong>.<br />
Fig. 25<br />
mkr<br />
Kortfristiga skulder<br />
2000 2001 <strong>2002</strong><br />
Certifikat -1 636 -994 -896<br />
SEB 0 -150 0<br />
Postgirot Bank -200 0 0<br />
Göteborgs Stad -320 -320 -320<br />
Summa kortfr skulder -2 156 -1 464 -1 216<br />
Långfristiga skulder<br />
Göteborgs Stad -640 -320 0<br />
DGZ DekaBank -400 -400 -400<br />
Nordea -200 -200 -200<br />
Spintab -14 -8 -8<br />
Rheinhyp Bank 0 -301 -301<br />
Summa långfr skulder -1 254 -1 229 -909<br />
Tillgodohavande banker 73 13 19<br />
Div utlämnade lån 0 0 18<br />
Nettolåneskuld -3 337 -2 680 -2 088<br />
mkr<br />
-1000<br />
-2000<br />
-3000<br />
-4000<br />
99-01<br />
00-01<br />
Fig. 26<br />
Utveckling av nettolåneskuld 1999-<strong>2002</strong> (mkr)<br />
Medeltal<br />
01-01<br />
År/månad<br />
02-01<br />
51<br />
Kassaflödes-<br />
analys
52<br />
Verksamheterna<br />
i sammandrag<br />
Verksamheternas resultat, eget kapital och investeringar<br />
Hälso- och sjukvård<br />
Resultat Eget kapital Investeringar<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Beställare<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen -365,3 -104,9 6,0 -447,8 -87,4 16,0 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Norra Bohuslän 5,4 5,0 7,8 18,8 13,4 8,4 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Dalsland 0,0 1,6 2,8 4,3 4,4 2,8 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Trestad 0,4 10,9 7,4 18,7 18,3 7,4 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Mellersta Bohuslän inkl Ale -3,2 -3,2 -0,2 -6,6 -3,4 -0,2 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Göteborg -90,6 23,4 19,0 -48,2 42,4 19,0 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Mitten Älvsborg 0,1 3,4 -1,4 2,1 2,0 -1,4 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Södra Bohuslän -8,9 -1,3 0,3 -9,8 -0,9 0,3 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Sjuhäradsbygden -0,3 12,7 1,3 13,8 14,1 1,3 0,0 0,0 0,0<br />
HSN <strong>Västra</strong> Skaraborg -1,8 2,1 2,2 2,5 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0<br />
HSN Östra Skaraborg 4,8 4,6 1,8 11,2 6,5 1,8 0,0 0,0 0,0<br />
Summa beställare -459,5 -45,5 47,0 -441,0 13,6 57,7 0,0 0,0 0,0<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset -380,3 -271,1 11,8 -607,3 -256,2 11,8 207,5 258,5 178,6<br />
NU-sjukvården -36,3 -78,1 7,1 -103,5 -70,3 7,1 49,7 57,3 46,1<br />
Södra Älvsborgs sjukhus 6,3 21,3 19,8 52,5 43,2 19,8 59,3 54,1 38,7<br />
Skaraborgs sjukhus -7,7 31,1 25,3 51,7 57,2 25,4 86,6 67,3 53,3<br />
Kungälvs sjukhus -3,5 -19,7 -5,1 -11,2 -21,6 -1,9 18,6 6,9 12,0<br />
Alingsås lasarett -1,7 1,6 2,2 2,6 3,8 2,2 11,2 7,2 -<br />
Frölunda specialistsjukhus 0,6 -3,2 -1,6 -4,1 -4,7 -1,6 3,3 7,2 4,5<br />
PV/TV-<strong>för</strong>valtningen 12,6 7,7 -8,5 37,3 23,5 15,9 65,1 59,0 50,3<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningen -7,8 -18,3 10,2 -0,4 6,8 25,2 5,1 13,2 22,4<br />
SwedeHealth Gothenburg Care AB 0,6 -0,1 -0,1 4,7 4,1 4,2 0,2 0,1 0,1<br />
Summa ut<strong>för</strong>are -417,2 -328,8 61,1 -577,7 -214,2 108,1 506,5 530,9 406,0<br />
Summa hälso- och sjukvård -876,7 -374,3 108,1 -1 018,7 -200,6 165,7 506,5 530,9 406,0<br />
Regional utveckling<br />
Beställare<br />
Regionutvecklingsnämnd 15,2 10,1 14,4 43,9 28,7 18,6 0,0 0,0 0,0<br />
Miljönämnd/beredning och kansli 17,0 0,3 1,1 21,8 4,8 4,5 0,0 0,0 0,0<br />
Kulturnämnd/beredning 3,6 1,5 -3,6 6,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Summa beställare 35,8 11,9 11,9 72,3 36,5 23,1 0,0 0,0 0,0<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
Naturbruk/Gymnasienämnd 3,2 4,6 -3,1 9,7 6,5 1,7 5,2 4,8 4,2<br />
Västsvenska Turistrådet AB 0,1 0,2 2,0 5,2 5,1 4,2 0,3 0,1 0,3<br />
Almi Företagspartner Väst AB 3,3 -1,9 1,1 9,7 6,5 8,3 0,2 0,5 0,2<br />
Göteborgs folkhögskola 0,4 -0,1 -0,3 0,0 -0,4 -0,3 0,5 0,5 0,2<br />
Grebbestads folkhögskola 0,8 -1,1 0,5 0,3 -0,6 0,5 0,4 0,4 0,2<br />
Billströmska folkhögskolan 0,1 0,9 1,3 5,2 5,1 4,2 0,4 0,2 0,8
Resultat Eget kapital Investeringar<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000 <strong>2002</strong> 2001 2000<br />
Vara folkhögskola -0,7 -0,3 0,1 -0,9 -0,2 0,1 0,1 0,2 0,1<br />
Fristads folkhögskola -0,1 0,3 0,0 0,8 0,9 0,6 0,1 0,7 0,2<br />
Dalslands folkhögskola 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4<br />
Regionbibliotek 0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Hemslöjd 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0<br />
Botaniska Trädgården -0,5 -1,2 -0,6 -2,3 -1,8 -0,6 2,0 1,7 0,9<br />
GöteborgsOperan AB 0,1 0,1 -10,2 21,6 20,8 20,6 5,2 3,8 4,0<br />
Göteborgs Konsert AB-0,8 0,0 -0,5 7,7 8,5 8,5 5,0 26,1 5,5<br />
Film i Väst AB -0,6 0,0 -0,5 10,1 10,7 10,8 0,2 0,3 1,0<br />
Västsvenska Teater och Dans AB 0,0 0,1 0,0 3,3 3,3 0,0 0,7 0,1 -<br />
Summa ut<strong>för</strong>are 5,6 1,5 -9,8 70,9 64,5 59,0 20,5 39,7 18,1<br />
Summa regional utveckling 41,5 13,4 2,0 143,2 101,0 82,1 20,5 39,7 18,1<br />
Kollektivtrafik<br />
Västtrafik AB 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 88,0 34,4 24,0<br />
Serviceverksamheter<br />
Fastighetsnämnd<br />
Västfastigheter 15,3 10,7 45,4 81,1 65,8 55,0 378,9 304,7 247,0<br />
Servicenämnden<br />
Westma inkl servicenämnd 4,2 2,8 3,3 14,3 10,1 6,4 1,8 0,7 0,9<br />
Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen 30,9 6,2 1,0 45,2 9,6 1,4 67,6 68,9 47,7<br />
IT-Centrum 0,4 0,2 3,9 6,2 5,7 5,5 0,0 0,0 0,0<br />
Tvätteriet i Alingsås 4,5 -12,1 -3,6 23,8 -12,3 -0,6 16,8 8,8 5,0<br />
Hälsan och arbetslivet 5,3 -4,4 -1,0 0,5 -4,8 -0,4 0,5 0,7 0,4<br />
Summa serviceverksamheter 60,6 3,3 49,0 171,1 74,1 67,3 465,5 383,9 301,0<br />
Regiongemensamt<br />
Regionfullmäktige 1,9 1,1 1,7 6,5 4,6 3,5 0,0 0,0 0,0<br />
Regionstyrelsen 58,4 19,1 43,3 118,0 58,5 35,9 35,5 40,5 58,3<br />
Patientnämnder 0,6 0,2 0,1 2,8 2,2 2,0 0,0 0,0 0,0<br />
Revisorskollegiet -0,9 -1,0 2,8 3,4 4,3 5,2 0,0 0,0 0,0<br />
Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 11,1 2,0 1,0 27,3 16,2 14,2 0,0 0,1 0,0<br />
Social verksamhet Bohuslän - 0,0 -1,5 - 0,0 3,1 - 0,0 0,0<br />
Sociala enheten i Älvsborg - 0,0 2,2 - 0,0 17,1 - 0,2 0,6<br />
Individ-och familjevård Skaraborg - 0,0 2,5 - 0,0 2,7 - 0,0 0,0<br />
Summa regiongemensamt 71,2 21,3 52,2 157,9 85,7 83,7 35,6 40,8 58,9<br />
Centrala finansiella poster<br />
Koncernbank -82,8 -101,2 -122,2 -318,5 -223,4 -122,2 0,0 0,0 0,0<br />
Moder<strong>för</strong>valtning 807,2 657,4 -1 122,1 2 349,6 1 892,6 1 251,3 0,0 0,0 0,3<br />
Elimineringspost <strong>för</strong> bolagen 0,0 0,0 0,0 -171,4 -171,4 -169,5 0,0 0,0 0,0<br />
Koncernjusteringspost 0,0 -1,4 -6,4 0,0 22,7 2,9 0,0 -17,0 0,0<br />
Summa centrala finansiella poster 724,4 554,8 -1 250,7 1 859,7 1 520,4 962,5 0,0 -17,0 0,3<br />
TOTALT KONCERNEN 21,0 218,3 -1 039,5 1 413,2 1 680,6 1 461,3 1 116,0 1 012,7 808,3<br />
53<br />
Verksamheterna<br />
i sammandrag
54 Noter<br />
Noter<br />
1 Redovisningsprinciper<br />
Konsolideringsprinciper<br />
Koncernbokslutet har upprättats enligt <strong>för</strong>värvsmetoden<br />
och med proportionell konsolideringsmetod.<br />
Regionens bok<strong>för</strong>da värden på<br />
aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens<br />
egna kapital. Tillgångar och skulder<br />
samt intäkter och kostnader har upptagits till så<br />
stor del som motsvarar ägd andel. Därefter har<br />
interna mellanhavanden eliminerats.<br />
Sammanställd redovisning<br />
Enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen<br />
ska <strong>årsred</strong>ovisningen även<br />
omfatta den verksamhet som bedrivs i <strong>för</strong>etagsform.<br />
Syftet med koncernredovisningen är att<br />
ge en sammanfattande och rättvisande bild av<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s totala ekonomiska<br />
ställning och resultat oavsett om verksamheten<br />
bedrivs i <strong>för</strong>valtnings- eller <strong>för</strong>etagsform.<br />
Koncernens avgränsning<br />
Den sammanställda redovisningen omfattar<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> och övriga juridiska<br />
personer där <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
har ett betydande inflytande. Betydande inflytande<br />
är minst 20 procent av rösterna, där omsättning<br />
och/eller tillgångar är av betydelse i<br />
<strong>för</strong>hållande till <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s<br />
resultat- eller balansräkning eller till<strong>för</strong> ytterligare<br />
väsentlig information. I redovisningen av<br />
koncernen <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> ingår<br />
nedanstående hel- och delägda aktiebolag<br />
och kommunal<strong>för</strong>bund.<br />
Konsoliderade <strong>för</strong>etag Procent<br />
GöteborgsOperan AB 100<br />
Göteborgs Konsert AB 100<br />
Film i Väst AB 100<br />
Västsvenska Turistrådet AB 100<br />
SwedeHealth Gothenburg Care AB 100<br />
Västsvenska Teater och Dans AB 91<br />
Västtrafik AB 50<br />
Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 43<br />
Almi Företagspartner Väst AB 28<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärdet<br />
med avdrag <strong>för</strong> eventuella<br />
investeringsbidrag och ackumulerade avskrivningar.<br />
Avskrivningsperioderna är normalt:<br />
Immateriella tillgångar 3-5 år<br />
Maskiner och inventarier 3-10 år<br />
Byggnader 10-30 år<br />
Fordringar<br />
Kortfristiga fordringar har upptagits till de<br />
belopp varmed de beräknas inflyta.<br />
Förråd<br />
Förråden har värderats enligt lägsta värdets<br />
princip, d.v.s. det lägsta av anskaffningsvärdet<br />
respektive verkligt värde.<br />
Under året har inventeringar av sjukhus<strong>för</strong>råd<br />
m.m. utökats. Detta innebär att utgifterna<br />
upptagits i balansräkningen som omsättningstillgång.<br />
Påverkan på årets resultat framgår i<br />
not 17.<br />
Förändrade redovisningsprinciper<br />
Särskild löneskatt på pensionskostnader <strong>för</strong><br />
åren 1998-<strong>2002</strong>, d.v.s. den del av pensionsavsättningen<br />
som redovisas under avsättningar<br />
har i enlighet med rekommendation från Rådet<br />
<strong>för</strong> kommunal redovisning bok<strong>för</strong>ts som avsättning.<br />
Detta med<strong>för</strong> såväl <strong>för</strong>ändring av eget<br />
kapital som påverkan på årets resultat. Se<br />
vidare not 17.<br />
Semesterlöneskulden <strong>för</strong> anställda med partiell<br />
ledighet har beräknats efter nya principer. Påverkar<br />
såväl eget kapital som årets resultat. Se<br />
vidare not 17.<br />
Redovisningsprinciper <strong>för</strong> hjälpmedel har<br />
under året setts över. Detta innebär dels att<br />
vissa utgifter som tidigare kostnads<strong>för</strong>ts nu<br />
redovisas som omsättningstillgångar, dels att<br />
vissa tillgångar har omklassificerats från anläggningstillgångar<br />
till omsättningstillgångar.<br />
Påverkar såväl eget kapital som årets resultat.<br />
Se vidare not 17.<br />
Tvätteriet i Alingsås har under året klassificerat<br />
cirkulationstextilier som anläggningstillgång.<br />
Tidigare år har inköp av cirkulationstextilier<br />
kostnads<strong>för</strong>ts. Påverkar såväl eget kapital som<br />
årets resultat. Se vidare not 17.
RESULTATRÄKNINGEN<br />
2 Verksamhetens intäkter, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Patientavgift m.m. 919 884 919 884<br />
Såld vård m.m. 802<br />
Försäljning av övriga<br />
757 819 762<br />
tjänster och material 935 972 935 970<br />
Hyresintäkter 237<br />
Specialdestinerade<br />
219 237 218<br />
statsbidrag 1 158<br />
Statliga bidrag <strong>för</strong><br />
1 026 1 013 917<br />
läkemedels<strong>för</strong>månen 3 128 2 998 3 128 2 998<br />
Övriga bidrag 506 467 125 95<br />
Övriga intäkter 1 274 1 286 240 258<br />
Totalt 8 959 8 609 7 416 7 102<br />
4 Anställda och personalkostnader<br />
Koncernen Regionen<br />
varav varav varav varav<br />
Antalet anställda <strong>2002</strong> kvinnor 2001 kvinnor <strong>2002</strong> kvinnor 2001 kvinnor<br />
Antalet anställda per 31 december 48 693 81% 48 265 81% 47 391 82% 46 990 82%<br />
Personalkostnader Koncernen Regionen<br />
Löner, övriga ersättningar<br />
och sociala kostnader, mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Bolagsstyrelser och VD 9 8 0 0<br />
Övriga anställda* 11 120 10 577 10 844 10 316<br />
Totalt 11 129 10 585 10 844 10 316<br />
Sociala kostnader 5 237 4 873 5 129 4 768<br />
(varav pensionskostnader) 1 421 1 224 1 393 1 194<br />
*Justerat 2001 övriga ersättningar, 39 mkr koncernen, 38 mkr regionen<br />
3 Verksamhetens kostnader, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Personalkostnader 16 831 15 939 16 418 15 551<br />
Köpt vård 1 861 1 564 1 861 1 564<br />
Läkemedelskostnader 3 684 3 460 3 684 3 460<br />
Lämnade bidrag 738 1 226 1 436 1 559<br />
Lokalkostnader 1 216 1 129 1 192 1 113<br />
Övriga kostnader 6 433 5 788 4 453 4 202<br />
Totalt 30 763 29 106 29 044 27 449<br />
55 Noter
56 Noter<br />
5<br />
Avskrivningar, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Immateriella<br />
anläggningstillgångar 49 44 48 43<br />
Byggnader och<br />
markanläggningar 386 379 384 377<br />
Maskiner och inventarier 576 556 547 529<br />
Totalt 1 011 979 979 949<br />
6 Skatteintäkter, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Preliminärt utbetald<br />
regionskatt m.m.<br />
<strong>för</strong> året 20 545 19 265 20 545 19 265<br />
Beräknad slutavräkning<br />
regionskatt <strong>för</strong> året 159 338 159 338<br />
Definitiv slutavräkning<br />
regionskatt <strong>för</strong>egående år 160 252 160 252<br />
Totalt 20 865 19 855 20 865 19 855<br />
7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Generellt statsbidrag 3 158 3 239 3 158 3 239<br />
Utjämningsbidrag <strong>för</strong><br />
inkomstutjämning 572 484 572 484<br />
Utjämningsbidrag <strong>för</strong><br />
kostnadsutjämning 278 212 278 212<br />
In<strong>för</strong>andetillägg/nivåjustering -281 -412 -281 -412<br />
Avgift till mervärdeskattekonto<br />
(Ludvikamoms) -1 575 -1 534 -1 575 -1 534<br />
Totalt 2 151 1 989 2 151 1 989<br />
8 Finansiella intäkter, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ränteintäkter 102 60 87 42<br />
Övriga finansiella intäkter 13 17 10 17<br />
Totalt 115 77 96 59
9 Finansiella kostnader, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Räntekostnader 195 149 193 147<br />
Räntekostnader pensionsskuld 87 64 87 64<br />
Övriga finansiella kostnader 12 14 12 14<br />
Totalt 294 227 292 225<br />
10 Ovillkorat aktieägartillskott<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
GöteborgsOperan AB 0 0 131 121<br />
Göteborgs Konsert AB 0 0 48 42<br />
Film i Väst AB* 0 0 10 0<br />
Västsvenska Dans & Teater AB* 0 0 16 0<br />
Totalt 0 0 206 163<br />
* Redovisades som lämnade bidrag under 2001, men betraktas som ovillkorat<br />
aktieägartillskott.<br />
BALANSRÄKNINGEN<br />
11 Immateriella anläggningstillgångar, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början 219 121 215 117<br />
Nyanskaffningar 14 26 14 25<br />
Omklassificeringar 0 72 0 72<br />
Försäljning/utrangering -18 0 -18 0<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 215 219 211 214<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets början 106 26 103 23<br />
Årets avskrivning enligt plan 49 44 48 44<br />
Omklassificeringar 0 36 0 36<br />
Försäljning/utrangering -17 0 -17<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar 138 106 134 103<br />
Utgående planenligt restvärde 78 113 77 112<br />
57 Noter
58 Noter<br />
12<br />
Byggnader och mark mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början 11 079 10 975 11 006 10 901<br />
Nyanskaffningar 228 164 223 164<br />
Omklassificeringar 151 -34 151 -34<br />
Försäljning/utrangering -140 -26 -140 -25<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 11 318 11 079 11 240 11 006<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets början 4 855 4 492 4 834 4 474<br />
Årets avskrivning enligt plan 386 380 384 377<br />
Försäljning/utrangering -76 -17 -75 -17<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar 5 165 4 855 5 143 4 834<br />
Utgående planenligt<br />
restvärde 6 154 6 225 6 099 6 172<br />
13 Maskiner och inventarier, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början 5 410 4 421 4 928 3 952<br />
Justering ingående<br />
anskaffningsvärde 0 609 0 605<br />
Nyanskaffningar 577 615 534 583<br />
Omklassificeringar 41 -71 41 -70<br />
Försäljning/utrangering -220 -165 -215 -143<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 5 808 5 409 5 288 4 927<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets början 3 371 2 379 3 022 2 054<br />
Justering ingående<br />
anskaffningsvärde 0 609 0 605<br />
Årets avskrivning enligt plan 575 556 547 529<br />
Omklassificeringar 31 -36 31 -36<br />
Försäljning/utrangering -206 -138 -206 -131<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar 3 771 3 370 3 394 3 021<br />
Utgående planenligt<br />
restvärde 2 036 2 039 1 894 1 906<br />
14 Pågående investeringar, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början 242 0 223 0<br />
Nyanskaffningar 296 208 245 191<br />
Omklassificeringar -182 35 -182 32<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 356 242 287 223
15 Finansiella anläggningstillgångar<br />
Koncernen Regionen<br />
Aktier och andelar, mkr <strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Aktier i hel- och delägda bolag 0 0 173 173<br />
Övriga aktier och andelar 10 10 3 4<br />
Långfristiga fordringar 22 28 17 23<br />
Totalt aktier, andelar och<br />
långfristiga fordringar 31 38 193 200<br />
Specifikation av regionens<br />
innehav av aktier i hel- och Antal Andel % Bok<strong>för</strong>t<br />
delägda bolag aktier värde<br />
GöteborgsOperan AB 10 000 100 10<br />
GöteborgsOperan AB,<br />
aktieägartillskott 21<br />
Göteborgs Konsert AB 4 000 100 8<br />
Göteborgs Konsert AB,<br />
aktieägartillskott 2<br />
Film i Väst AB 1 000 100 0<br />
Film i Väst AB,<br />
aktieägartillskott 11<br />
Västsvenska Turistrådet AB 10 000 100 1<br />
Västsvenska Turistrådet AB,<br />
aktieägartillskott 1<br />
Swedehealth Gothenburg<br />
Care AB 400 100 4<br />
Västsvenska Teater och<br />
Dans AB 2 730 91 3<br />
Västtrafik AB 10 000 50 100<br />
Kommunal<strong>för</strong>bundet Stretered 43 10<br />
Almi Företagspartner<br />
Väst AB 10 505 28 2<br />
Summa konsoliderade <strong>för</strong>etag 173<br />
16 Kortfristiga fordringar, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Kundfordringar 565 515 451 421<br />
Förutbetalda kostnader<br />
och upplupna intäkter 1 706 1 699 1 802 1 812<br />
Övriga fordringar 733 657 660 574<br />
Totalt 3 004 2 871 2 913 2 807<br />
59 Noter
60 Noter<br />
17 Eget kapital<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Bundet eget kapital<br />
Vid årets ingång 6 4 0 0<br />
Justering <strong>för</strong>skjutning mellan<br />
bundet och fritt eget kapital -1 2 0 0<br />
Vid årets utgång 5 6 0 0<br />
Fritt eget kapital<br />
Vid årets ingång 1 675 1 457 1 677 1 457<br />
Justering <strong>för</strong>skjutning mellan<br />
bundet och fritt eget kapital 1 -2<br />
Upp- och nedskrivning<br />
under året 1) -288 1 -289 1<br />
Årets resultat 2) 21 218 7 219<br />
Vid årets utgång 1 408 1 675 1 395 1 677<br />
Summa eget kapital 1 413 1 681 1 395 1 677<br />
Specifikation 1) Förändring 2) Påverkan på<br />
av EK årets resultat<br />
Förändring av redovisningsprinciper<br />
– Särskild löneskatt. Beloppet<br />
avser perioden 1998-2001<br />
och <strong>för</strong>delar sig med 218 mkr 1998-99,<br />
56 mkr 2000 och 44 mkr 2001 -318 -74<br />
– Semesterskuld partiell ledighet 15 23<br />
– Hjälpmedel 12 29<br />
– Cirkulationstextilier 32 3<br />
Övrigt<br />
– Utökning av lagerredovisning 60<br />
– Justering av IB <strong>för</strong> jourskuld -18<br />
– Nedskrivning av lån -12<br />
Totalt -289 41<br />
18 Avsättningar <strong>för</strong> pensioner, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Avsättningar <strong>för</strong> pensioner 2 008 1 317 2 008 1 313<br />
Avsättningar <strong>för</strong><br />
garantipensioner 130 178 130 178<br />
Totalt 2 138 1 495 2 138 1 491<br />
19 Övriga avsättningar, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Avsättning till Landstingens<br />
Ömsesidiga<br />
Försäkringsbolag 533 469 533 469<br />
Övriga avsättningar 191 131 188 126<br />
Totalt 724 600 721 595<br />
20 Långfristiga skulder, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Regleringspost Göteborgs stad 0 320 0 320<br />
DGZ DekaBank 400 400 400 400<br />
Nordea 200 200 200 200<br />
Spintab 8 8 8 8<br />
Rheinhyp Bank Europé plc 301 301 301 301<br />
Totalt 909 1 229 909 1 229
21 Kortfristiga skulder, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 2001<br />
Leverantörsskulder 1 830 1 795 1 692 1 692<br />
Emitterade certifikat 896 994 896 994<br />
SEB 0 150 0 150<br />
Göteborgs stad<br />
(kortfr. del av långfr. skuld) 320 320 320 320<br />
Övriga skulder 1 032 1 236 942 1 208<br />
Upplupna kostnader och<br />
<strong>för</strong>utbetalda intäkter 3 083 2 634 2 806 2 306<br />
Totalt 7 161 7 129 6 656 6 670<br />
23 Stiftelser och beställar<strong>för</strong>bund som ej ingår i koncernredovisningen <strong>2002</strong><br />
Regionen är engagerad i följande enheter, men beroende på att de inte<br />
till<strong>för</strong> väsentlig information till koncernen, är de ej med i koncernredovis-<br />
22 Ansvars- och borgens<strong>för</strong>bindelser, mkr<br />
Koncernen Regionen<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ansvars<strong>för</strong>bindelser<br />
Pensioner 13 598 13 311 13 598 13 311<br />
Löneskatt pensioner* 3 299 3 229 3 299 3 229<br />
Summa ansvars<strong>för</strong>bindelser 16 897 16 540 16 897 16 540<br />
Borgens<strong>för</strong>bindelser<br />
Stiftelsen Carlanderska<br />
sjukhemmet 6 5 6 5<br />
Göteborgs Konsert AB 3 2 3 2<br />
Göteborgs friidrotts<strong>för</strong>bund 6 6 6 6<br />
Stiftelsen länsmuseum i Göteborg<br />
och Bohuslän 1 1 1 1<br />
Västtrafik AB 88 80 88 80<br />
Övriga 1 2 1 2<br />
Summa borgens<strong>för</strong>bindelser 104 96 104 96<br />
Totalt 17 001 16 636 17 001 16 636<br />
* Redovisades ej 2001. Justerat <strong>för</strong> jäm<strong>för</strong>barhet<br />
ningen. Angiven omsättning och balansomslutning avser enheten, alltså<br />
inte enbart regionens andel.<br />
Röstandel Omsätt- Balans- Regionen<br />
ning omslutning bidrag<br />
i % mkr mkr mkr<br />
Stiftelsen Regionmuseum <strong>Västra</strong> Götaland 100 31 5 21<br />
Stiftelsen Bohusläns museum 53 55 41 11<br />
Stiftelsen Västergötlands museum 56 35 12 8<br />
Stiftelsen Stenebyskolan 43 25 36 7<br />
Stiftelsen Musik i Väst 100 51 6 9<br />
Stiftelsen Västsvenska fritidsområden 63 19 13 7<br />
Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén 60 8 3 3<br />
Stiftelsen Skaraborgsinstitutet 100 9 19 7<br />
Stiftelsen Läckö slott 27 12 7 3<br />
Stiftelsen <strong>för</strong> Dalslands kanals framtida bestånd 17 5 2 2<br />
Beställar<strong>för</strong>bundet 4S (Stenungssund) 16 411 56 63<br />
Beställar<strong>för</strong>bundet Delta (Hisingen) 33 61 21 20<br />
Beställar<strong>för</strong>bundet 5S (Grästorp) 13 102 3 13<br />
61 Noter
62<br />
Revisionsberättelse<br />
Revisionsberättelse<br />
Till Regionfullmäktige i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
Vi har granskat regionstyrelsens verksamhet och de verksamheter som sorterar under<br />
regionstyrelsen, regiongemensamma funktioner i övrigt, regionens <strong>årsred</strong>o-visning och<br />
bok<strong>för</strong>ing samt koncernredovisningen <strong>för</strong> <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Vi avlämnar sammantaget<br />
ytterligare 16 revisionsberättelser, en <strong>för</strong> varje nämnd och styrelse eller grupp<br />
av nämnder och styrelser enligt separat <strong>för</strong>teckning. I dessa tillstyrks ansvarsfrihet <strong>för</strong><br />
samtliga styrelser och nämnder.<br />
Genom utsedda lekmannarevisorer i GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert AB,<br />
Västsvenska Turistrådet AB, Swedehealth Gothenburg Care AB, Film i Väst AB och<br />
Västsvenska Teater och Dans AB har även verksamheten i dessa <strong>för</strong>etag grans-kats<br />
under år 2001.<br />
Granskningen har ut<strong>för</strong>ts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet<br />
och regionens reglemente <strong>för</strong> revisorskollegiet.<br />
Granskningen har skett i form av dialog med representanter <strong>för</strong> nämnder och styrelser<br />
med fokus på intern styrning och kontroll, som <strong>för</strong>djupade granskningar samt som<br />
granskning av <strong>årsred</strong>ovisning och löpande redovisning. Vår samlade kommentar från<br />
granskningen under året framgår av revisorernas årspromemoria.<br />
Vänersborg den 19 mars 2003<br />
Wimar Sundeen Birgitta Eriksson<br />
Ord<strong>för</strong>ande Vice ord<strong>för</strong>ande<br />
Regionstyrelsen har driftansvar <strong>för</strong> ett antal verksamheter. Vi har noterat att det<br />
redovisade ekonomiska resultatet <strong>för</strong> 2001 visar ett underskott <strong>för</strong> Kungälvs sjukhus,<br />
Frölunda specialistsjukhus och regionbiblioteket. De har dessutom negativt eget<br />
kapital per den 31 december 2001. Enligt regionens regler <strong>för</strong> resultatansvar skall<br />
underskott i bokslut täckas inom en tvåårsperiod. Ytterligare åtgärder måste vidtas<br />
<strong>för</strong> att bedriva verksamheten inom de ramar som står till <strong>för</strong>fogande.<br />
Regionen redovisade <strong>för</strong> 2000 ett underskott på 1 040 miljoner kronor. För att<br />
uppfylla lagens balanskrav skall underskottet täckas under 2001 – <strong>2002</strong>. År 2001<br />
täcks 218 miljoner kronor genom årets överskott. Balanskravet <strong>för</strong> 2000 är enligt<br />
nu gällande lagstiftning ej uppfyllt. Det saknas en plan över hur underskottet skall<br />
åtgärdas 2001 – <strong>2002</strong>, och några hänvisningar till synnerliga skäl att underlåta<br />
regleringen lämnas inte.<br />
I vår årspromemoria redovisas en rad områden där regionstyrelsen har ett särskilt<br />
ansvar <strong>för</strong> att tillsammans med övriga nämnder och styrelser <strong>för</strong>bättra situationen.<br />
Vi har granskat regionens <strong>årsred</strong>ovisning och koncernredovisning och funnit att<br />
de fyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.<br />
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas <strong>för</strong> regionstyrelsen.<br />
Mona-Lisa Dahlberg Bengt Fernström Ingrid Isaksson<br />
Per-Åke Larsson Jan Ruda Mats Simonson<br />
R Ingemar Eriksson Lennart Frennemo Peter Österberg<br />
Till denna revisionsberättelse hör: Förteckning över de 16 separata revisionsberättelser som avlämnas * De sakkunnigas rapporter i olika granskningar * Revisorernas årspromemoria<br />
* Granskningsrapporter från fem helägda och ett delägt bolag och revisionsberättelser från dessa
Roland Andersson, (s)<br />
ord<strong>för</strong>ande<br />
Ingela Bergendahl, (s)<br />
Anneli Stark, (s)<br />
Presidium<br />
Lars Bergsten, (m),<br />
vice ord<strong>för</strong>ande<br />
Leif Blomqvist, (s)<br />
Regionstyrelsen<br />
efter höstens val <strong>2002</strong><br />
Karin Engdahl, (s)<br />
Jan-Åke Simonsson, (s)<br />
Eva Eriksson, (fp) Lars-Gerhard Westberg,<br />
(fp)<br />
Kent Johansson, (c)<br />
Mikael Cederbratt, (m)<br />
Ulrik Nilsson, (m) Anders Fast, (kd)<br />
Monica Selin, (kd)<br />
Regionstyrelsen bereder ärenden till regionfullmäktige och verkställer fullmäktiges<br />
beslut. Styrelsen <strong>för</strong>eträder regionen och har huvudansvaret <strong>för</strong> att syftet med <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong> uppfylls.<br />
Johnny Nilsson, (s)<br />
Carina Åström, (v)<br />
Stefan Kristiansson, (mp)<br />
63<br />
Region–<br />
styrelsen
64<br />
Regionala<br />
samordningsgruppen<br />
Regionala<br />
samordningsgruppen <strong>2002</strong><br />
Regionala samordningsgruppen består, <strong>för</strong>utom av regiondirektören av funktionsansvariga<br />
chefstjästemän direkt underställda regiondirektören. Gruppen<br />
ansvarar <strong>för</strong> koncernledings-, ägar- och utvecklingsfrågor samt policyfrågor.<br />
Övre raden fr vänster: Johan Calltorp, hälso- och sjukvårdsdirektör, Birgit Bratt, chefsjurist, Jan-Åke Björklund, regiondirektör,<br />
Leif Andersson, controller, Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, Nils-Gunnar Ernstson, direktör ägarutskottet,<br />
Mats Friberg, ekonomidirektör.<br />
Nedre raden fr vänster: Göran Ekstedt, informationsdirektör, Åsa Larsson, chefssekreterare, Lennart Hagwall, controller,<br />
Lena Larsson, personaldirektör, Olle Stenström, direktör strategiska utvecklingsprojekt, Bodil Warolin, kanslidirektör.<br />
Saknas på bilden gör Gösta Malmer, IT-direktör.
Inflytande, delaktighet<br />
och utveckling<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s centrala fackliga<br />
<strong>för</strong>eträdare representerar de anställda vid<br />
MBL-gruppens sammanträden. Vid dessa möten<br />
står informationsfrågor och MBL-<strong>för</strong>handlingar<br />
på dagordningen, bl. a. om ärenden<br />
som ska behandlas i regionstyrelse och<br />
regionfullmäktige.<br />
Överst fr vänster: Kjell Sunnerdahl, SKTF,<br />
Åke Mjölnevik, Kommunal,<br />
Liselotte Petersson, Kommunal,<br />
Åsa Kullvik, Vård<strong>för</strong>bundet.<br />
Undre raden fr vänster: Christina Berntsson, SACO<br />
Inger Ericsson, SACO,<br />
Christina Lindberg, SKTF.<br />
På bilden saknas Marina Olsson, Vård<strong>för</strong>bundet.<br />
65<br />
Fackliga<br />
<strong>för</strong>eträdare
Adresser<br />
REGIONSTYRELSEN<br />
OCH REGIONENS HUS<br />
Regionstyrelsen<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Besöksadress:<br />
Residenset, Torget<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Regionstyrelsens kansli<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Besöksadress:<br />
Östergatan 1<br />
Telefon 0521- 27 57 00<br />
Regionens Hus Borås<br />
Box 1726<br />
501 17 Borås<br />
Besöksadress:<br />
Solhem, Ekenäsgatan<br />
Telefon 033-17 48 00<br />
Regionens Hus Göteborg<br />
405 44 Göteborg<br />
Besöksadress:<br />
Norra Hamngatan 14<br />
Lillhagsparken 5<br />
Kämpegatan 7<br />
Svangatan 4<br />
Telefon 031-63 05 00<br />
Regionens Hus Mariestad<br />
542 87 Mariestad<br />
Besöksadress:<br />
Drottninggatan 1<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Regionens Hus Skövde<br />
541 80 Skövde<br />
Besöksadress:<br />
Hertig Johans gata 6<br />
Telefon 0500-49 56 00<br />
Regionens Hus Uddevalla<br />
Box 764<br />
451 26 Uddevalla<br />
Besöksadress:<br />
Kilbäcksgatan 32<br />
Telefon 0522-67 08 00<br />
POLITISKA ORGANISATIONEN<br />
Handikappkommittén<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens<br />
kansli<br />
Regionens Hus<br />
541 80 Skövde<br />
Telefon 0500-49 56 00<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />
1–3<br />
Regionens Hus, Box 764<br />
451 26 Uddevalla<br />
Telefon 0522-67 08 00<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />
4–5, 7, 11-12<br />
Regionens Hus<br />
405 44 Göteborg<br />
Telefon 031-63 05 00<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />
6, 8<br />
Regionens Hus, Box 1726<br />
501 17 Borås<br />
Telefon 033-17 48 00<br />
Hälso- och sjukvårdsnämnd<br />
9–10<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Sjukreseenheten<br />
Regionens Hus<br />
541 80 Skövde<br />
Telefon 0500-49 56 91<br />
EPV-kommittén<br />
Regionens Hus<br />
541 80 Skövde<br />
Telefon 0500-49 56 00<br />
Folkhälsokommittén<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Tel 0501-620 00<br />
Regionutvecklingsnämnden<br />
Box 1091<br />
405 23 Göteborg<br />
Telefon 031-63 05 00<br />
Kulturnämnden<br />
Regionens Hus<br />
Box 764<br />
451 26 Uddevalla<br />
Telefon 0522-67 08 00<br />
Miljönämnden<br />
Regionens Hus<br />
Box 1726<br />
501 17 Borås<br />
Telefon 033-17 48 00<br />
Fastighetsnämnden<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Servicenämnden<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Patientnämnd 1<br />
Regionens Hus, Box 764<br />
451 26 Uddevalla<br />
Telefon 0522-67 08 60<br />
Patientnämnd 2<br />
Box 11273<br />
404 26 Göteborg<br />
Telefon 031-61 11 89<br />
Patientnämnd 3<br />
Regionens Hus, Box 1726<br />
501 17 Borås<br />
Telefon 033-17 48 50<br />
Patientnämnd 4<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Revisorskollegiet<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 52 59<br />
Arkivnämnden <strong>för</strong><br />
Göteborgs stad och <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong><br />
Region- och stadsarkivet<br />
Box 2154<br />
403 13 Göteborg<br />
Telefon 031-17 95 45<br />
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD<br />
Sahlgrenska universitetssjukhuset/<br />
SU<br />
Sahlgrenska<br />
universitetssjukhuset/SU<br />
413 45 Göteborg<br />
Telefon 031-342 10 00<br />
Mölndals sjukhus/SU<br />
431 80 Mölndal<br />
Telefon 031-343 10 00<br />
Östra sjukhuset/SU<br />
416 85 Göteborg<br />
Telefon 031-343 40 00<br />
NU-sjukvården<br />
NU-sjukvårdens kansli<br />
Box 277<br />
462 23 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 60 00<br />
NÄL<br />
461 85 Trollhättan<br />
Telefon 0520-910 00<br />
Uddevalla sjukhus<br />
451 80 Uddevalla<br />
Telefon 0522-920 00<br />
Lysekils sjukhus<br />
Box 203<br />
453 25 Lysekil<br />
Telefon 0523-180 00<br />
Strömstads sjukhus<br />
452 83 Strömstad<br />
Telefon 0526-180 00<br />
Dalslands sjukhus<br />
668 88 Bäckefors<br />
Telefon 0530-666 00<br />
Södra Älvsborgs sjukhus<br />
Borås lasarett<br />
501 82 Borås<br />
Telefon 033-616 10 00<br />
Skene lasarett<br />
511 81 Skene<br />
Telefon 0320-77 80 00<br />
Skaraborgs sjukhus<br />
Kärnsjukhuset i Skövde<br />
541 85 Skövde<br />
Telefon 0500-43 10 00<br />
Sjukhuset i Falköping<br />
521 85 Falköping<br />
Telefon 0515-870 00<br />
Sjukhuset i Lidköping<br />
531 85 Lidköping<br />
Telefon 0510-850 00<br />
Sjukhuset i Mariestad<br />
Box 411<br />
542 24 Mariestad<br />
Telefon 0501-625 00<br />
Fristående sjukhus<br />
Kungälvs sjukhus<br />
442 83 Kungälv<br />
Telefon 0303-980 00<br />
Alingsås lasarett<br />
441 83 Alingsås<br />
Telefon 0322-22 60 00<br />
Frölunda specialistsjukhus<br />
421 22 <strong>Västra</strong> Frölunda<br />
Telefon 031-342 50 00<br />
Primär- och tandvård<br />
Primärvården södra Bohuslän<br />
Strandvägen 37<br />
444 31 Stenungssund<br />
Tel 0303-72 85 50<br />
Primärvården Göteborg<br />
Lillhagsparken 6<br />
422 50 Hisings Backa<br />
Telefon 031-343 78 60<br />
Primärvården Fyrbodal<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00
Primär- och tandvård i Skaraborg<br />
Primärvårdens kansli<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Primär- och tandvård södra<br />
Älvsborg<br />
Ekenäsgatan 15<br />
504 55 Borås<br />
Telefon 033-616 48 00<br />
Folktandvården Fyrbodal<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Folktandvården södra<br />
Bohuslän<br />
Box 275<br />
401 24 Göteborg<br />
Telefon 031-63 05 00<br />
Folktandvården Göteborg<br />
Medicinaregatan 12<br />
413 90 Göteborg<br />
Telefon 031-61 20 20<br />
Övrig hälso- och sjukvård<br />
Handikapp<strong>för</strong>valtningens<br />
kansli<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Swedehealth Gothenburg<br />
Care AB<br />
Medicinaregatan 12 C<br />
413 90 Göteborg<br />
Telefon 031-342 68 00<br />
REGIONAL UTVECKLING<br />
Utbildning<br />
Gymnasienämnden<br />
Regionens Hus<br />
541 80 Skövde<br />
Telefon 0500-49 56 00<br />
Naturbruksgymnasiet Dingle<br />
450 52 Dingle<br />
Telefon 0524-282 00<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Nuntorp<br />
460 65 Brålanda<br />
Telefon 0521-28 28 50<br />
Naturbruksgymnasiet Sparresäter<br />
540 17 Lerdala<br />
Telefon 0511-800 06<br />
Naturbruksgymnasiet<br />
Strömma<br />
510 21 Sätila<br />
Telefon 0301-475 00<br />
Naturbruksgymnasiet Sötåsen<br />
545 91 Töreboda<br />
Telefon 0506-168 00<br />
Naturbruksgymnasiet Uddetorp<br />
532 96 Skara<br />
Telefon 0511-268 50<br />
Naturbruksgymnasiet Svenljunga<br />
Box 193<br />
512 24 Svenljunga<br />
Telefon 0325-477 00<br />
Billströmska folkhögskolan<br />
471 93 Kållekärr<br />
Telefon 0304-67 65 70<br />
Dalslands folkhögskola<br />
Box 30<br />
458 21 Färgelanda<br />
Telefon 0528-758 80<br />
Fristads folkhögskola<br />
Box 104<br />
513 21 Fristad<br />
Telefon 033-23 68 00<br />
Grebbestads folkhögskola<br />
Box 9<br />
457 02 Grebbestad<br />
Telefon 0525-199 20<br />
Göteborgs folkhögskola<br />
Box 12154<br />
402 42 Göteborg<br />
Telefon 031-769 76 00<br />
Vara folkhögskola<br />
Box 163<br />
534 23 Vara<br />
Telefon 0512-579 70<br />
Övrig regional utveckling<br />
Västsvenska Turistrådet AB<br />
Kungsportsavenyn 31-35, 5 tr<br />
411 36 Göteborg<br />
Telefon 031-81 83 00<br />
Almi Företagspartner Väst<br />
AB<br />
Box 8794<br />
402 76 Göteborg<br />
Telefon 031-779 79 00<br />
GöteborgsOperan AB<br />
Christina Nilssons Gata<br />
411 04 Göteborg<br />
Telefon 031-10 80 00<br />
Göteborgs Konsert AB<br />
Götaplatsen<br />
412 56 Göteborg<br />
Telefon 031-726 53 00<br />
Botaniska trädgården<br />
Carl Skottsbergs gata 22A<br />
413 19 Göteborg<br />
Telefon 031-741 11 00/06<br />
Natur- och kulturarvs<strong>för</strong>valtningen<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon: 0521-27 57 00<br />
Naturhistoriska museet<br />
Box 7283<br />
402 35 Göteborg<br />
Telefon 031-775 24 20<br />
Regionbibliotek<br />
<strong>Västra</strong> Götaland<br />
Box 856<br />
501 15 Borås<br />
Telefon 033-35 70 12<br />
Hemslöjd <strong>Västra</strong> Götaland<br />
Allégatan 49<br />
503 37 Borås<br />
Telefon 033-10 68 02<br />
Film i Väst AB<br />
Box 134<br />
461 23 Trollhättan<br />
Telefon 0520-49 09 00<br />
Västsvenska Teater och<br />
Dans AB<br />
Bohusläns teater<br />
Strömstadsvägen 41<br />
451 50 Uddevalla<br />
Telefon 0522-919 90<br />
Älvsborgsteatern<br />
Bryggaregatan 10<br />
503 38 Borås<br />
Telefon 033-29 07 90<br />
ÖVRIGT<br />
Västfastigheter<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Hjälpmedels<strong>för</strong>valtningen<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
IT-Centrum<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
Telefon 0521-27 57 00<br />
Hälsan och arbetslivet<br />
Södra vägen 23<br />
411 35 Göteborg<br />
Telefon 031-778 65 50<br />
Tvätteriet Alingsås<br />
Box 583<br />
441 16 Alingsås<br />
Telefon 0322-66 98 00<br />
Westma<br />
Regionens Hus<br />
542 87 Mariestad<br />
Telefon 0501-620 00<br />
Västtrafik AB<br />
Box 123<br />
541 23 Skövde<br />
Telefon 0500-46 44 00<br />
Adresser
Årsredovisning<br />
<strong>2002</strong><br />
Verksamhetsbilaga<br />
<strong>2002</strong><br />
Miljöredovisning<br />
<strong>2002</strong><br />
Personalfokus<br />
<strong>2002</strong><br />
Produktion: Franzén & Falk AB. Fotografer: Hans Bjurling/Johnér Bildbyrå, Marie Ullnert och Sofia Sabel/Kamerareportage,<br />
Peter Johansson/Skaraborgs sjukhus, Anna-Karin Larsson/Östra sjukhuset, Per-Anders Jörgensen/Memfis film, Stefan Svensson,<br />
Maj-Britt Samuelsson, Christer Seldevall/Ulricehamns Tidning, Martin Berlin.<br />
Tryck: Linderoths, Göteborg, 2003. Papper: Gallerie Art Silk, ett Svanen-märkt papper.<br />
Årsredovisningen följer upp regionfullmäktiges<br />
mål utifrån de två huvudområdena<br />
sjukvård och regional utveckling<br />
samt ur ägarens perspektiv. Den innehåller<br />
också en <strong>för</strong>valtningsberättelse.<br />
Verksamhetsbilagan presenterar verksamheternas<br />
mål, prestationer och ekonomi.<br />
Personalfokus tar upp målen <strong>för</strong> arbetsgivarfrågorna<br />
och utgår från Personalvision<br />
2010.<br />
Miljöredovisningen visar bl.a. hur långt<br />
verksamheterna kommit mot de övergripande<br />
mål som regionfullmäktige satt<br />
upp.<br />
Ytterligare exemplar av dokumenten<br />
kan beställas hos: Anne-Marie Strandh,<br />
Regionens Hus, Mariestad<br />
Telefon: 0501-620 84<br />
Mail: anne-marie.strandh@vgregion.se<br />
www.vgregion.se<br />
Regionens Hus<br />
462 80 Vänersborg<br />
0521-27 57 00