Kallelse miljö- och samhällsnämnden 17 december 2012

§ 5, MSN 2012-12-17 08:30
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 5
2012-11-28 Dnr 1042-2012
Inom avdelningen finns en miljöchef, 15,5 miljö- och hälsoskyddsinspektörer
samt 1,5 registratorer/assistenter. Tjänst som Agendasamordnare inom
avdelningen finansieras genom tjänsteköp från kommunstyrelsen. Även
personal för miljöledning ligger under avdelningens budgetansvar.
Kostnaderna hänför sig till personal (10.033), utbildning (232), information
inkl Agenda (142) samt övriga kostnader (703). Intäkterna hänför sig till
tillsyn och tillstånd varav miljöskydd (1.934), hälsoskydd (1.556), livsmedel
(2.545) samt energieffektiviseringsprojekt (315) samt för tjänsteköpen
miljöledningssystem (244), miljöstrategiska uppgifter (112) och Agenda
(515).
För avdelningen Trafik och Park budgeteras kostnader med 155.820 tkr
och intäkter med 24.432 tkr, netto 131.388 tkr.
Förslaget innebär att kostnaderna och intäkterna har justerats i enlighet med
kommunstyrelsens anvisningar. Kapitaltjänstkostnaderna har justerats netto
med en minskning på 1.512 tkr. Kompensation erhålls för ökad kostnad för
kollektivtrafiken med 400 tkr, driftskostnaderna till följd av gjorda investeringar
har justerats upp med 240 tkr.
Ramen har justerats ned till följd av investeringar i energisnålare armaturer
för gatubelysning med 103 tkr samt för sänkta elpriser med 625 tkr (10 öre
per kwh) men utökats för ambitionsökning för tänd gatubelysning på 315
tkr. Ramen för underhållsbeläggning har utökats med 1 000 tkr och ytterligare
3.254 tkr i extra satsningar vart tredje år. Ramen för vinterväghållning
har utökats med 900 tkr. Ytterligare ramminskning för höjda avgifter för
felparkering och anpassning mynthantering på sammanlagt 450 tkr, prioritering
av skogsskötsel 125 tkr, prioritering fontäner 35 tkr, prioritering isbanor
150 tkr, putsning gräsytor 240 tkr samt effektivisering av administration
100 tkr. Utöver det omfördelas ram från förvaltningsledning för datakostnader
på 51 tkr.
Egenavgifter med sammanlagt 5.500 tkr erhålls för färdtjänsten. Ersättning
erhålls från Jämtkraft för framtida underhåll av gator och vägar samt ledningsrätter
med sammanlagt 2.400 tkr.
Avdelningen hanterar frågor i egenskap av gatu- och väghållare, färdtjänst,
kollektivtrafik, parker, naturreservat mm. Tjänsterna upphandlas av interna
eller externa utförare. Avdelningen har också huvudansvaret för projekten
Grön Trafik, Vinterstaden m fl. Avdelningen ansvarar för planerings-, tillstånds-
och tillsynsfrågor inom trafikområdet.
Inom avdelningen finns en gatuingenjör (avd chef), 1 trafikplanerare, 2 trafikingenjör,
1 entreprenadingenjör, 1 stadsträdgårdsmästare, 1 landskapsingenjör,
1,5 färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggare, 1 registrator/assistent
samt 2 klimatsamordnare.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se
MSN: 1042/2012