Kallelse miljö- och samhällsnämnden 17 december 2012

More documents

Recommendations

Info

§ 5, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2012-11-28 Dnr 1042-2012 Ramtillskott med 400 tkr för ökade kostnader för kollektivtrafiken Ramtillskott med 240 tkr för ökade driftskostnader p g a investeringar Ramtillskott med 3 254 tkr för underhållsbeläggning (extra tillägg vart 3:e år) Ramtillskott med 900 tkr för kostnad för vinterväghållning vid ”normalvinter” Ramtillskott med 1 000 tkr för underhållsbeläggning Ramtillskott med 315 tkr för ambitionsökning gällande gatubelysning Ramtillskott med 315 tkr för löneökningar utöver ram 2012 Minskad ram med 187 tkr för sänkt PO-påslag från 39,08% till 38,46% Minskad ram med 3 232 tkr för sänkt internränta från 4,2% till 2,9% Minskad ram med 103 tkr för rationalisering gatubelysning. Minskad ram med 625 tkr för sänkt elpris med 10 öre per kwh Minskad ram med 32 tkr för minskade kostnader för SF (telefoni- och datakostnader) Minskad ram med 150 tkr för prioritering antal isbanor (besparing) Minskad ram med 240 tkr för prioritering putsning gräsytor (besparing) Minskad ram med 125 tkr för prioritering skogsskötsel (besparing) Minskad ram med 35 tkr för prioritering fontäner (besparing) Minskad ram med 1 050 tkr för effektivisering av administration (besparing) Minskad ram med 100 tkr för ökade intäkter gällande mynthantering (besparing) Minskad ram med 350 tkr för höjda felparkeringsavgifter (besparing) Minskad ram med 500 tkr för höjd taxa Plan- och Bygg (besparing) Minskad ram med 300 tkr för höjd taxa på Miljö- och Hälsa (besparing) Minskad ram med 150 tkr för höjd taxa på Kart- och Lantmäteriet (besparing) Totalt har miljö- och samhällsnämndens budgetram för drift fastställts till netto 148 265 tkr för 2013 i kommunbidrag varav kapitalkostnad uppgår till 25 364 tkr och kostnad för kollektivtrafiken beräknas till 41 600 tkr. För investeringar har sammanlagt 32 900 tkr anvisats för 2013. Denna summa inkluderar begärda ombudgeteringar från 2012 års budget med sammanlagt 7 900 tkr. Förslaget innehåller kostnader och intäkter för tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen avseende fysisk planering, agenda-samordning, miljöledning samt destinationsutveckling på samma nivå som 2012 uppräknat med index. Slutligt avtal har ej upprättats ännu. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också avtal med Trafikverket och Teknisk förvaltning för att stärka arbetet med Grön Trafik. Energimyndigheten ger också nämnden bidrag med 315 tkr för energirådgivning samt 315 tkr för energieffektivisering. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se MSN: 1042/2012
§ 5, MSN 2012-12-17 08:30 DRIFTBUDGET TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 2012-11-28 Dnr 1042-2012 Totalt budgeteras 1.135 tkr för nämndens kostnader. I summan ingår kostnader för arvoden (1 000), utbildning/studieresor (94), datakostnader (41). För samhällsbyggnads ledning budgeteras kostnader med 8.154 tkr. Förslaget innebär att prisjusteringar för tjänsteköp av datakostnader och porto har justerats utifrån kommunstyrelsens anvisning liksom kostnader för personal. Ram omfördelas till övriga avdelningar inom förvaltningen för datakostnader. Budget för utbildning ligger på samma nivå som 2012 medan budget för övriga kostnader sänkts något för att kompensera för högre kostnader för nämnden. Kostnaderna hänför sig till personal (2 450), utbildning (87), kapitaltjänst (545), interna köp (4282) samt övriga kostnader (790). Under ledningens budgetansvar ligger alla gemensamma kostnader för kontoret, såsom förvaltningschef, sekretariat, personalvårdsfrågor, lokalfrågor, vaktmästeri, arkivvård, vissa datafrågor, fakturahantering samt ekonomisk redovisning, lönehantering, telefontjänster, förbrukningsmateriel, kopieringstjänster, tjänstebilar mm. Personalen omfattar förvaltningschef, nämndens sekreterare, chefssekreterare samt controller. Genom tjänsteköp finns dessutom personal för webb-hantering. För avdelningen Kart och lantmäteri budgeteras kostnader med 10.173 tkr och intäkter med 9.210 tkr, netto 964 tkr. Förslaget innebär att uppräkning av kostnader följer kommunstyrelsens anvisningar. Ramminskning kommer att ske med 400 tkr för effektivisering administration samt och 150 tkr för ökade intäkter. Ramökning görs pga högre löneökningar, 66 tkr. Utöver det omfördelas ram från förvaltningsledning för datakostnader på 306 tkr. Avdelningen är ansvarig för lantmäterifrågor enligt särskilt avtal med staten samt för kartframställning, GIS-anpassningar och mätuppdrag. Taxan för lantmäteriförrättningar föreslås följa den statliga taxan. Inom avdelningen finns avdelningschef och i gruppen för kart- och mätuppdrag finns 6 mätningsingenjörer samt 2 GIS-ingenjörer. Inom gruppen för lantmäteri finns stadsingenjör, 4 förrättningslantmätare samt en kartingenjör. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se MSN: 1042/2012
Page 1 and 2:
§ -3, MSN 2012-12-17 08:30 Kallels
Page 3 and 4:
§ -2, MSN 2012-12-17 08:30 Ruth Ka
Page 5 and 6:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 7 and 8:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 9 and 10:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 11 and 12:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 13 and 14:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 15 and 16:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 17 and 18:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 19 and 20:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 21 and 22:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 23 and 24:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 25 and 26:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 27 and 28:
§ 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 29 and 30: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 31 and 32: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 33 and 34: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 35 and 36: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 37 and 38: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 39 and 40: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 41 and 42: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 43 and 44: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 45 and 46: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 47 and 48: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 49 and 50: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 51 and 52: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 53 and 54: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 55 and 56: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 57 and 58: § 2, MSN 2012-12-17 08:30 Agneta J
Page 59 and 60: § 2, MSN 2012-12-17 08:30 3. Laga
Page 61 and 62: § 2, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 63 and 64: § 2, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 67 and 68: § 3, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 69 and 70: § 3, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 73 and 74: § 4, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNSTE
Page 75 and 76: § 4, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 77 and 78: § 4, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 79: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 Lars And
Page 83 and 84: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNSTE
Page 85 and 86: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 87 and 88: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 89 and 90: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 91 and 92: § 6, MSN 2012-12-17 08:30 Alvar Ed
Page 93 and 94: § 6, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 97 and 98: § 7, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 99 and 100: § 7, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 101 and 102: § 7, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 105 and 106: § 8, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 107 and 108: § 8, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 109 and 110: § 8, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 113 and 114: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 115 and 116: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 117 and 118: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 119 and 120: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 121 and 122: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 123 and 124: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 125 and 126: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 127 and 128: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 129 and 130: § 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 131 and 132:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 133 and 134:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 135 and 136:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 137 and 138:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 139 and 140:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 141 and 142:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 143 and 144:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 145 and 146:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 147 and 148:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 149 and 150:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 151 and 152:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 153 and 154:
§ 9, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s b
Page 155 and 156:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 Agneta
Page 157 and 158:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 159 and 160:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 161 and 162:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 163 and 164:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 165 and 166:
§ 10, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 167 and 168:
§ 11, MSN 2012-12-17 08:30 Svante
Page 169 and 170:
§ 11, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 171 and 172:
§ 11, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 173 and 174:
§ 11, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 175 and 176:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 Nicole
Page 177 and 178:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 179 and 180:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 181 and 182:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 183 and 184:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 185 and 186:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 187 and 188:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 189 and 190:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 191 and 192:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 193 and 194:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 195 and 196:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 197 and 198:
§ 12, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 199 and 200:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 N. Lind
Page 201 and 202:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 203 and 204:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 205 and 206:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 207 and 208:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 209 and 210:
§ 13, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 211 and 212:
§ 14, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 213 and 214:
§ 15, MSN 2012-12-17 08:30 Rickard
Page 215 and 216:
§ 15, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 217 and 218:
§ 15, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 219 and 220:
§ 15, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 221 and 222:
§ 16, MSN 2012-12-17 08:30 Alvar E
Page 223 and 224:
§ 16, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 225 and 226:
§ 16, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 227 and 228:
§ 16, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 229 and 230:
§ 16, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 231 and 232:
§ 17, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 233 and 234:
§ 17, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 235 and 236:
§ 17, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 237 and 238:
§ 17, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 239 and 240:
§ 18, MSN 2012-12-17 08:30 Jenny J
Page 241 and 242:
§ 18, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 243 and 244:
§ 18, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 245 and 246:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 Bakgrun
Page 247 and 248:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 249 and 250:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 251 and 252:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 253 and 254:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 255 and 256:
§ 19, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 257 and 258:
§ 20, MSN 2012-12-17 08:30 Torun J
Page 259 and 260:
§ 20, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 261 and 262:
§ 20, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 263 and 264:
§ 20, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 265 and 266:
§ 20, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 267 and 268:
§ 21, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 269 and 270:
§ 21, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 271 and 272:
§ 21, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 273 and 274:
§ 22, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 275 and 276:
§ 22, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 277 and 278:
§ 22, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 279 and 280:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 Handlä
Page 281 and 282:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 283 and 284:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 285 and 286:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 287 and 288:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 289 and 290:
§ 23, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 291 and 292:
§ 24, MSN 2012-12-17 08:30 Tidplan
Page 293 and 294:
§ 24, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 295 and 296:
§ 24, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 297 and 298:
§ 24, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 299 and 300:
§ 25, MSN 2012-12-17 08:30 David E
Page 301 and 302:
§ 25, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 303 and 304:
§ 25, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 305 and 306:
§ 26, MSN 2012-12-17 08:30 Upplysn
Page 307 and 308:
§ 26, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 309 and 310:
§ 26, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 311 and 312:
§ 26, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 313 and 314:
§ 28, MSN 2012-12-17 08:30 Mikael
Page 315 and 316:
§ 29, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 317 and 318:
§ 29, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 319 and 320:
§ 29, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 321 and 322:
§ 29, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 323 and 324:
§ 29, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 325 and 326:
§ 30, MSN 2012-12-17 08:30 Svante
Page 327 and 328:
§ 30, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 329 and 330:
§ 30, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 331 and 332:
§ 30, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 333 and 334:
§ 30, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 335 and 336:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 Försla
Page 337 and 338:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 339 and 340:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 341 and 342:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 343 and 344:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 345 and 346:
§ 31, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 347 and 348:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 Monica
Page 349 and 350:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 351 and 352:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 353 and 354:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 355 and 356:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 357 and 358:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 359 and 360:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 361 and 362:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 363 and 364:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 365 and 366:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 367 and 368:
§ 34, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 369 and 370:
§ 34, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 371 and 372:
§ 34, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 373 and 374:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 375 and 376:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 377 and 378:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 379 and 380:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 381 and 382:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 383 and 384:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 Bakgrun
Page 385 and 386:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 387 and 388:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 389 and 390:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 391 and 392:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 393 and 394:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 395 and 396:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 397 and 398:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 399 and 400:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 401 and 402:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 403 and 404:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 Rickard
Page 405 and 406:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 407 and 408:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 409 and 410:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 411 and 412:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 413 and 414:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 415 and 416:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 417 and 418:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 419 and 420:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 421 and 422:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 423 and 424:
§ 40, MSN 2012-12-17 08:30 Anne S
Page 425 and 426:
§ 40, MSN 2012-12-17 08:30 Statist
Page 427 and 428:
§ 40, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 429 and 430:
§ 40, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 431 and 432:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 Kerstin
Page 433 and 434:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 435 and 436:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 437 and 438:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 439 and 440:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 441 and 442:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
Page 443:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s
show all

Kallelse miljö- och samhällsnämnden 17 december 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?