Kallelse miljö- och samhällsnämnden 17 december 2012

§ 17, MSN 2012-12-17 08:30 / §:s bilaga:
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3
2012-11-19 Dnr 2135-2012
Ett nettoavtal är en större affärsmässig risk för entreprenören än ett bruttoavtal.
Minskade intäkter innebär en sämre lönsamhet för entreprenören,
medan ökade biljettintäkter ökar lönsamheten.
Entreprenören har i nettoavtalet stor frihet att bestämma taxan och full frihet
att ge rabatter till olika kundkategorier. För närvarande ges ungdomsrabatt
på kontantresa, tankkort och 30-dagarskort. Pensionärsrabatt ges inte
och har avseende kontanttaxan historiskt sett heller aldrig funnits i tätortstrafiken.
Entreprenören har möjlighet att på frivillig väg ge pensionärer rabatt på taxan.
Med anledning av att man är beroende av sina biljettintäkter har
entreprenören avvisat detta.
Kommunen kan besluta att avgiftsfritt resande för +65 införs. En förutsättning
är då att kommunen ersätter entreprenören ekonomiskt för de minskade
biljettintäkter detta medför.
Det finns ingen idag kunskap om hur många +65 som reser eller skulle
kunna resa med tätortstrafiken. Man kan därför inte med säkerhet beräkna
intäktsbortfallet.
Hur många som skulle nyttja möjligheten att resa avgiftsfritt och vilka ekonomiska
effekter det skulle få vet vi inte men man kan göra ett enkelt räkneexempel.
I Östersunds kommuns kollektivtrafik görs totalt ca 3 550 000 resor per år,
varav drygt 3 000 000 i tätortstrafiken. Beroende på hur stor andel av dessa
som görs av personer som fyllt 65 år kan kostnaden grovt kalkyleras. Vid
ett antagande av olika nivåer på andelen resor, samt med ett antagande av
att snittintäkten per resa lågt räknat är 15 kr får man följande resultat:
Antaget
andel resande Antal resor Snittpris Bortfall
=>65 år per år kr/resa biljettintäkt, kr/år
5 % 177 500 15 2 662 500
10 % 355 000 15 5 325 000
15 % 532 500 15 7 987 500
20 % 710 000 15 10 650 000
Tabellen visar att kostnaden för kommunen är betydande även vid ett förhållandevis
lågt nyttjande.
Även om andelen resande som fyllt 65 år är så liten som 5 % blir alltså borfallet
av biljettintäkter betydande, drygt 2,5 milj kr.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se