och samhällsnämnden december 2012 - Östersunds kommun

§ 5, MSN 2012-12-17 08:30
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 4
2012-11-28 Dnr 1042-2012
Kostnaderna hänför sig till personal (7.381), utbildning (210), förrättningsmätningar
(883) samt övriga kostnader (1.699). Intäkterna för kart-
och mätverksamheten budgeteras till (4.693) och för KLM till (4.517).
För avdelningen Plan och Bygg budgeteras kostnader med 12.429 tkr
och intäkter med 9.696 tkr, netto 2.733 tkr.
Förslaget innebär att kostnaderna har justerats i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar. Intäkterna för bygglov beräknas öka med 500 tkr jämfört
med 2012, vilket ger en minskning i ram med motsvarande belopp. Effektivisering
av administration ger en ramminskning på 250 tkr, högre löneökningar
ger en ramökning på 50 tkr. Utöver det omfördelas ram från
förvaltningsledning för datakostnader på 132 tkr.
Vad avser energirådgivning innehåller förslaget kostnader och intäkter enligt
särskilt avtal med Energimyndigheten.
Avdelningen hanterar planerings-, tillstånds- och tillsynsfrågor enligt bl a
plan- och bygglagen, dvs ansvarar för fysiska planfrågor, bygglov, byggnadsinspektion
samt energirådgivning.
Inom avdelningen finns stadsarkitekt, 7,5 bygglovhandläggare/byggnadsinspektörer,
en bygglovtekniker, 6 planhandläggare, 2 plantekniker,
2 registratorer/assistenter samt 0,5 energirådgivare.
En stor del av arbetet avseende fysisk planering sker genom tjänsteköp från
kommunstyrelsen avseende översiktlig planering. Totalt omfattar detta intäkter
motsvarande preliminärt 2.010 tkr.
Kostnaderna hänför sig till personal (10.751), utbildning (269), interna köp
(121), planarbete (701), bygglovhantering (550), energirådgivning information
(58) samt övriga kostnader (101). Intäkterna hänförs till fysisk planering
(4.285), bygglov (5.016), planbesked (81) samt energirådgivning (315).
För avdelningen Miljö och Hälsa budgeteras kostnader med 11.110 tkr
och intäkter med 7.221 tkr, netto 3.889 tkr.
Kostnader har justerats i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar om
uppräkning av kostnader och intäkter. Intäkterna förväntas öka med 300 tkr,
vilket ger en motsvarande ramminskning. Effektivisering av administration
ger en ramminskning på 300 tkr, högre löneökningar ger en ramökning på
68 tkr. Utöver det omfördelas ram från förvaltningsledning för datakostnader
på 116 tkr.
Avdelningen hanterar planerings-, tillstånds- och tillsynsfrågor enligt bl a
miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se
MSN: 1042/2012