och samhällsnämnden december 2012 - Östersunds kommun

More documents

Recommendations

Info

§ 5, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2012-11-28 Dnr 1042-2012 Ramtillskott med 400 tkr för ökade kostnader för kollektivtrafiken Ramtillskott med 240 tkr för ökade driftskostnader p g a investeringar Ramtillskott med 3 254 tkr för underhållsbeläggning (extra tillägg vart 3:e år) Ramtillskott med 900 tkr för kostnad för vinterväghållning vid ”normalvinter” Ramtillskott med 1 000 tkr för underhållsbeläggning Ramtillskott med 315 tkr för ambitionsökning gällande gatubelysning Ramtillskott med 315 tkr för löneökningar utöver ram 2012 Minskad ram med 187 tkr för sänkt PO-påslag från 39,08% till 38,46% Minskad ram med 3 232 tkr för sänkt internränta från 4,2% till 2,9% Minskad ram med 103 tkr för rationalisering gatubelysning. Minskad ram med 625 tkr för sänkt elpris med 10 öre per kwh Minskad ram med 32 tkr för minskade kostnader för SF (telefoni- och datakostnader) Minskad ram med 150 tkr för prioritering antal isbanor (besparing) Minskad ram med 240 tkr för prioritering putsning gräsytor (besparing) Minskad ram med 125 tkr för prioritering skogsskötsel (besparing) Minskad ram med 35 tkr för prioritering fontäner (besparing) Minskad ram med 1 050 tkr för effektivisering av administration (besparing) Minskad ram med 100 tkr för ökade intäkter gällande mynthantering (besparing) Minskad ram med 350 tkr för höjda felparkeringsavgifter (besparing) Minskad ram med 500 tkr för höjd taxa Plan- och Bygg (besparing) Minskad ram med 300 tkr för höjd taxa på Miljö- och Hälsa (besparing) Minskad ram med 150 tkr för höjd taxa på Kart- och Lantmäteriet (besparing) Totalt har miljö- och samhällsnämndens budgetram för drift fastställts till netto 148 265 tkr för 2013 i kommunbidrag varav kapitalkostnad uppgår till 25 364 tkr och kostnad för kollektivtrafiken beräknas till 41 600 tkr. För investeringar har sammanlagt 32 900 tkr anvisats för 2013. Denna summa inkluderar begärda ombudgeteringar från 2012 års budget med sammanlagt 7 900 tkr. Förslaget innehåller kostnader och intäkter för tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen avseende fysisk planering, agenda-samordning, miljöledning samt destinationsutveckling på samma nivå som 2012 uppräknat med index. Slutligt avtal har ej upprättats ännu. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också avtal med Trafikverket och Teknisk förvaltning för att stärka arbetet med Grön Trafik. Energimyndigheten ger också nämnden bidrag med 315 tkr för energirådgivning samt 315 tkr för energieffektivisering. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se MSN: 1042/2012
§ 5, MSN 2012-12-17 08:30 DRIFTBUDGET TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 2012-11-28 Dnr 1042-2012 Totalt budgeteras 1.135 tkr för nämndens kostnader. I summan ingår kostnader för arvoden (1 000), utbildning/studieresor (94), datakostnader (41). För samhällsbyggnads ledning budgeteras kostnader med 8.154 tkr. Förslaget innebär att prisjusteringar för tjänsteköp av datakostnader och porto har justerats utifrån kommunstyrelsens anvisning liksom kostnader för personal. Ram omfördelas till övriga avdelningar inom förvaltningen för datakostnader. Budget för utbildning ligger på samma nivå som 2012 medan budget för övriga kostnader sänkts något för att kompensera för högre kostnader för nämnden. Kostnaderna hänför sig till personal (2 450), utbildning (87), kapitaltjänst (545), interna köp (4282) samt övriga kostnader (790). Under ledningens budgetansvar ligger alla gemensamma kostnader för kontoret, såsom förvaltningschef, sekretariat, personalvårdsfrågor, lokalfrågor, vaktmästeri, arkivvård, vissa datafrågor, fakturahantering samt ekonomisk redovisning, lönehantering, telefontjänster, förbrukningsmateriel, kopieringstjänster, tjänstebilar mm. Personalen omfattar förvaltningschef, nämndens sekreterare, chefssekreterare samt controller. Genom tjänsteköp finns dessutom personal för webb-hantering. För avdelningen Kart och lantmäteri budgeteras kostnader med 10.173 tkr och intäkter med 9.210 tkr, netto 964 tkr. Förslaget innebär att uppräkning av kostnader följer kommunstyrelsens anvisningar. Ramminskning kommer att ske med 400 tkr för effektivisering administration samt och 150 tkr för ökade intäkter. Ramökning görs pga högre löneökningar, 66 tkr. Utöver det omfördelas ram från förvaltningsledning för datakostnader på 306 tkr. Avdelningen är ansvarig för lantmäterifrågor enligt särskilt avtal med staten samt för kartframställning, GIS-anpassningar och mätuppdrag. Taxan för lantmäteriförrättningar föreslås följa den statliga taxan. Inom avdelningen finns avdelningschef och i gruppen för kart- och mätuppdrag finns 6 mätningsingenjörer samt 2 GIS-ingenjörer. Inom gruppen för lantmäteri finns stadsingenjör, 4 förrättningslantmätare samt en kartingenjör. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se MSN: 1042/2012
Page 1 and 2: § 1, MSN 2012-12-17 08:30 Agneta J
Page 3 and 4: § 2, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNSTE
Page 11: § 5, MSN 2012-12-17 08:30 Lars And
Page 17 and 18: § 6, MSN 2012-12-17 08:30 Alvar Ed
Page 23 and 24: § 10, MSN 2012-12-17 08:30 Agneta
Page 25 and 26: § 12, MSN 2012-12-17 08:30 Nicole
Page 27 and 28: § 13, MSN 2012-12-17 08:30 N. Lind
Page 29 and 30: § 13, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 31 and 32: § 15, MSN 2012-12-17 08:30 Rickard
Page 33 and 34: § 16, MSN 2012-12-17 08:30 Alvar E
Page 37 and 38: § 17, MSN 2012-12-17 08:30 Alvar E
Page 41 and 42: § 18, MSN 2012-12-17 08:30 Jenny J
Page 43 and 44: § 19, MSN 2012-12-17 08:30 Bakgrun
Page 45 and 46: § 21, MSN 2012-12-17 08:30 Maria B
Page 49 and 50: § 24, MSN 2012-12-17 08:30 Handlä
Page 51 and 52: § 25, MSN 2012-12-17 08:30 David E
Page 53 and 54: § 26, MSN 2012-12-17 08:30 David E
Page 55 and 56: § 27, MSN 2012-12-17 08:30 Torun J
Page 57 and 58: § 28, MSN 2012-12-17 08:30 Monica
Page 59 and 60: § 30, MSN 2012-12-17 08:30 Monica
Page 63 and 64:
§ 32, MSN 2012-12-17 08:30 Jenny S
Page 65 and 66:
§ 33, MSN 2012-12-17 08:30 Monica
Page 67 and 68:
§ 34, MSN 2012-12-17 08:30 Monica
Page 69 and 70:
§ 34, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 71 and 72:
§ 35, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 73 and 74:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 75 and 76:
§ 36, MSN 2012-12-17 08:30 Bengt S
Page 77 and 78:
§ 37, MSN 2012-12-17 08:30 Bakgrun
Page 79 and 80:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 Mikael
Page 81 and 82:
§ 38, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 83 and 84:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 Zoninde
Page 85 and 86:
§ 39, MSN 2012-12-17 08:30 Öppett
Page 87 and 88:
§ 40, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 89 and 90:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 Bakgrun
Page 91 and 92:
§ 41, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
Page 93:
§ 42, MSN 2012-12-17 08:30 TJÄNST
show all

och samhällsnämnden december 2012 - Östersunds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?