och samhällsnämnden december 2012 - Östersunds kommun

§ 5, MSN 2012-12-17 08:30
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2
2012-11-28 Dnr 1042-2012
Ramtillskott med 400 tkr för ökade kostnader för kollektivtrafiken
Ramtillskott med 240 tkr för ökade driftskostnader p g a investeringar
Ramtillskott med 3 254 tkr för underhållsbeläggning (extra tillägg vart
3:e år)
Ramtillskott med 900 tkr för kostnad för vinterväghållning vid ”normalvinter”
Ramtillskott med 1 000 tkr för underhållsbeläggning
Ramtillskott med 315 tkr för ambitionsökning gällande gatubelysning
Ramtillskott med 315 tkr för löneökningar utöver ram 2012
Minskad ram med 187 tkr för sänkt PO-påslag från 39,08% till 38,46%
Minskad ram med 3 232 tkr för sänkt internränta från 4,2% till 2,9%
Minskad ram med 103 tkr för rationalisering gatubelysning.
Minskad ram med 625 tkr för sänkt elpris med 10 öre per kwh
Minskad ram med 32 tkr för minskade kostnader för SF (telefoni- och
datakostnader)
Minskad ram med 150 tkr för prioritering antal isbanor (besparing)
Minskad ram med 240 tkr för prioritering putsning gräsytor (besparing)
Minskad ram med 125 tkr för prioritering skogsskötsel (besparing)
Minskad ram med 35 tkr för prioritering fontäner (besparing)
Minskad ram med 1 050 tkr för effektivisering av administration (besparing)
Minskad ram med 100 tkr för ökade intäkter gällande mynthantering
(besparing)
Minskad ram med 350 tkr för höjda felparkeringsavgifter (besparing)
Minskad ram med 500 tkr för höjd taxa Plan- och Bygg (besparing)
Minskad ram med 300 tkr för höjd taxa på Miljö- och Hälsa (besparing)
Minskad ram med 150 tkr för höjd taxa på Kart- och Lantmäteriet (besparing)
Totalt har miljö- och samhällsnämndens budgetram för drift fastställts till
netto 148 265 tkr för 2013 i kommunbidrag varav kapitalkostnad uppgår
till 25 364 tkr och kostnad för kollektivtrafiken beräknas till 41 600 tkr.
För investeringar har sammanlagt 32 900 tkr anvisats för 2013. Denna
summa inkluderar begärda ombudgeteringar från 2012 års budget med sammanlagt
7 900 tkr.
Förslaget innehåller kostnader och intäkter för tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen
avseende fysisk planering, agenda-samordning, miljöledning
samt destinationsutveckling på samma nivå som 2012 uppräknat
med index. Slutligt avtal har ej upprättats ännu.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också avtal med Trafikverket och Teknisk
förvaltning för att stärka arbetet med Grön Trafik. Energimyndigheten
ger också nämnden bidrag med 315 tkr för energirådgivning samt 315 tkr
för energieffektivisering.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se
MSN: 1042/2012