Budget_2010-2012 - Mölndal

Planåren innehåller volymökningar
I tabellen redovisas en sammanfattning av volymförändringarna
i plan samt de förstärkningar, som i jämförelse
med vårens beslut om utgiftstak, sker redan 2010.
Volymförändring jämfört med utgiftstak 2010
mnkr
Åtgärd 2010 2011 2012
Förstärkning
Arbets- och familjestödsnämnden 4,0 4,0 4,0
Lokaler, ombyggnad, miljöförbättringar,
utemiljö, Actionplan-avfall m.m. 0,9 1,8
Brandlarm skolor o förskolor 0,6 1,1
Förskola utbyggnad 3,1 11,0
Skollokaler, om- och tillbyggnad
Förändrat elevantal; skola, förskoleklass
8,1 19,1
och fritidshem 2,5 4,0
Allmän förskola från 3 år 1,0 1,0
Skolbarnomsorg 11-12 år 1,7
Utökad elevhälsa 1,0
Förstärkning
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden,
inkl kompensation för tillkommande
kommunala uppdrag, ex. vaccination. 8,0 8,0 8,0
Ökning, bostadsanpassningsärenden 0,3 0,3
Flöjebergsbron, underhållsarbeten 8,0
Förstärkning inom gator och park t.ex.
beläggningar, kapitalkostnader och ytor 3,1 5,1
Linjetrafik 3,0 5,0
Interkommunala ersättningar - gymnasieskolan
Neddragning av organisationen p.g.a.
-2,2 -7,0
färre elever i gymnasieskolan -2,2 -7,0
Valnämnden, allmänna val -0,4 -0,4
Överförmyndarn. förvaltaruppdrag 0,5 0,5 0,5
Räddningstjänst 0,5 1,2
Centrumsamordnare -0,5 -0,5
Projekt Leaderområdet, Gbg insjörike 0,6 0,6 0,6
Åby ishall, om- och tillbyggnad 1,5 1,5
Åby simhall, ventilation, värme 0,4 0,7
Aktiviteten, ventilation 0,2 0,2
Näridrottsplats i Kållered 0,2
Krokslätts idrottsområde upprustning 0,5
Västra området, gymnastikhall 0,6
Förstärkning, förutsätter bibehållen
bidragsnivå till föreningar och studieförbund
1,5 1,0 1,0
Nya bostäder med särskild service 4,0 8,0
Förstärkning
Vård- och omsorgsnämnden 9,0 8,0 7,0
Nettoeffekt av tekniska justeringar
(intern hyresmodell, ändrade arbetsgivaravgifter
m.m.) -12,4 -12,4 -12,4
Summa 11,2 33,6 65,8
Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 6
Ekonomisk översikt
Budgetberedningen 2009-10-06
Kommunstyrelsen 2009-10-21
Kommunfullmäktige 2009-11-11
I plan för 2011-2012 ingår bedömningar av volymförändringar
på grund av investeringar, förändrat behov hos vissa
brukar- /åldersgrupper men även tillskott i form av utökad
verksamhet och kvalitet. Avgående belopp uppstår på
grund av förändringar i demografiska behov, omdisponeringar
eller genom att en engångsinsats under budgetåret
utgår i plan.
Den upprättade planen innehåller, utöver volymförändringar,
en schablonmässig uppräkning av nettokostnaderna
exklusive kapitalkostnader med 49,1 mnkr år 2011 och
ytterligare 51,2 mnkr 2012. Hur det utrymmet kommer att
disponeras avgörs i samband med fördelningen av utgiftstak
för respektive år.
Förändring av verksamhetsutrymme per år i plan
mnkr 2011 2012
Volymförändring 22,4 32,2
Kompensation pris o löneökningar 49,1 51,2
Summa inlagd nettoökning 71,5 83,4
Notera att i ovanstående tabell redovisas förändringarna
för respektive år till skillnad från den föregående tabellen
där volymförändringarna redovisas i förhållande till ursprungligt
utgiftstak 2010.
Det slutliga ställningstagandet till förändringarna som har
beaktats i plan sker i samband med fördelningen av utgiftstak
för respektive budgetår. Avsikten är dock att planen
ska vara starkt styrande för utgiftstaken för att därmed
skapa goda planeringsförutsättningar för nämnderna.