Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Planåren innehåller volymökningar<br />
I tabellen redovisas en sammanfattning av volymförändringarna<br />
i plan samt de förstärkningar, som i jämförelse<br />
med vårens beslut om utgiftstak, sker redan <strong>2010</strong>.<br />
Volymförändring jämfört med utgiftstak <strong>2010</strong><br />
mnkr<br />
Åtgärd <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Förstärkning<br />
Arbets- och familjestödsnämnden 4,0 4,0 4,0<br />
Lokaler, ombyggnad, miljöförbättringar,<br />
utemiljö, Actionplan-avfall m.m. 0,9 1,8<br />
Brandlarm skolor o förskolor 0,6 1,1<br />
Förskola utbyggnad 3,1 11,0<br />
Skollokaler, om- och tillbyggnad<br />
Förändrat elevantal; skola, förskoleklass<br />
8,1 19,1<br />
och fritidshem 2,5 4,0<br />
Allmän förskola från 3 år 1,0 1,0<br />
Skolbarnomsorg 11-12 år 1,7<br />
Utökad elevhälsa 1,0<br />
Förstärkning<br />
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden,<br />
inkl kompensation för tillkommande<br />
kommunala uppdrag, ex. vaccination. 8,0 8,0 8,0<br />
Ökning, bostadsanpassningsärenden 0,3 0,3<br />
Flöjebergsbron, underhållsarbeten 8,0<br />
Förstärkning inom gator och park t.ex.<br />
beläggningar, kapitalkostnader och ytor 3,1 5,1<br />
Linjetrafik 3,0 5,0<br />
Interkommunala ersättningar - gymnasieskolan<br />
Neddragning av organisationen p.g.a.<br />
-2,2 -7,0<br />
färre elever i gymnasieskolan -2,2 -7,0<br />
Valnämnden, allmänna val -0,4 -0,4<br />
Överförmyndarn. förvaltaruppdrag 0,5 0,5 0,5<br />
Räddningstjänst 0,5 1,2<br />
Centrumsamordnare -0,5 -0,5<br />
Projekt Leaderområdet, Gbg insjörike 0,6 0,6 0,6<br />
Åby ishall, om- och tillbyggnad 1,5 1,5<br />
Åby simhall, ventilation, värme 0,4 0,7<br />
Aktiviteten, ventilation 0,2 0,2<br />
Näridrottsplats i Kållered 0,2<br />
Krokslätts idrottsområde upprustning 0,5<br />
Västra området, gymnastikhall 0,6<br />
Förstärkning, förutsätter bibehållen<br />
bidragsnivå till föreningar och studieförbund<br />
1,5 1,0 1,0<br />
Nya bostäder med särskild service 4,0 8,0<br />
Förstärkning<br />
Vård- och omsorgsnämnden 9,0 8,0 7,0<br />
Nettoeffekt av tekniska justeringar<br />
(intern hyresmodell, ändrade arbetsgivaravgifter<br />
m.m.) -12,4 -12,4 -12,4<br />
Summa 11,2 33,6 65,8<br />
Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 6<br />
Ekonomisk översikt<br />
<strong>Budget</strong>beredningen 2009-10-06<br />
Kommunstyrelsen 2009-10-21<br />
Kommunfullmäktige 2009-11-11<br />
I plan för 2011-<strong>2012</strong> ingår bedömningar av volymförändringar<br />
på grund av investeringar, förändrat behov hos vissa<br />
brukar- /åldersgrupper men även tillskott i form av utökad<br />
verksamhet och kvalitet. Avgående belopp uppstår på<br />
grund av förändringar i demografiska behov, omdisponeringar<br />
eller genom att en engångsinsats under budgetåret<br />
utgår i plan.<br />
Den upprättade planen innehåller, utöver volymförändringar,<br />
en schablonmässig uppräkning av nettokostnaderna<br />
exklusive kapitalkostnader med 49,1 mnkr år 2011 och<br />
ytterligare 51,2 mnkr <strong>2012</strong>. Hur det utrymmet kommer att<br />
disponeras avgörs i samband med fördelningen av utgiftstak<br />
för respektive år.<br />
Förändring av verksamhetsutrymme per år i plan<br />
mnkr 2011 <strong>2012</strong><br />
Volymförändring 22,4 32,2<br />
Kompensation pris o löneökningar 49,1 51,2<br />
Summa inlagd nettoökning 71,5 83,4<br />
Notera att i ovanstående tabell redovisas förändringarna<br />
för respektive år till skillnad från den föregående tabellen<br />
där volymförändringarna redovisas i förhållande till ursprungligt<br />
utgiftstak <strong>2010</strong>.<br />
Det slutliga ställningstagandet till förändringarna som har<br />
beaktats i plan sker i samband med fördelningen av utgiftstak<br />
för respektive budgetår. Avsikten är dock att planen<br />
ska vara starkt styrande för utgiftstaken för att därmed<br />
skapa goda planeringsförutsättningar för nämnderna.