Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SAMMANTRADESPROTOKOLL<br />
Sammanträdesdatum<br />
MoindaPs stad 2009-11-11<br />
Sida 11(24)<br />
Kommunfullmäktige<br />
Beslutsexpediering: § 135 Dnr KS 332/09 Handling 2009:77<br />
Samtliga nämnder <strong>Budget</strong> <strong>2010</strong> samt ekonomisk plan 2011 — <strong>2012</strong> samt investeringsbudget<br />
Kommunstyrelsens<br />
utskott Sammanfattning<br />
Ekonomiavdelningen Utgzftstak beslutade ijuni 2009<br />
Kommunfullmäktige fastställde den 17 juni 2009 (~ 81) de kommunala<br />
nämndernas utgiftstak för <strong>2010</strong> enligt följande (mnkr):<br />
• Arbets- och familjestödsnämnden -191,0<br />
• Bamomsorgs- och utbildningsnämnden -977,0<br />
• Byggnadsnämnden -9,6<br />
• Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet -142,6<br />
• Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet 3,3<br />
• Gymnasienämnden -293,6<br />
• Kommunfullmäktige -8,6<br />
• Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet -108,6<br />
• Kommunstyrelsen, serviceutskottet 13,0<br />
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7,9<br />
• Nämnden för kultur och fritid -112,2<br />
• Vard- och omsorgsnämnden -767,2<br />
Totalt -2 602,0<br />
Resp. nämnd har till den 11 september 2009 lämnat förslag till fördelning av<br />
nämndens utgiftstak mellan de gällande kommunbidragsomradena inom nämn<br />
den.<br />
Ekonomiavdelningen redovisar under budgetberedningens höstprocess nya<br />
totalsammanställningar för budget plan för perioden <strong>2010</strong> - <strong>2012</strong> med hänsyn<br />
till kända förutsättningar i olika skeden.<br />
<strong>Budget</strong>beredningen uppdrog den 6 oktober 2009 (~ 18) at ekonomiavdel<br />
ningen att omarbeta inlämnat underlag till budgethandlingen för innehalls<br />
mässig balans, omfattning och detalj eringsgrad och i överensstämmelse med<br />
beslutat budgetförslag.<br />
<strong>Budget</strong>beredningen uppdrog samtidigt at ekonomiavdelningen att upprätta ett<br />
beslutsunderlag till kommunstyrelsen i form av en samlad budgethandling med<br />
budgetskrivelse, ekonomiska totalsammanställningar, drifibudget/plan för resp.<br />
nämnd samt investerings- och exploateringsbudget/plan. Vidare fick ekonomiavdelningen<br />
i uppdrag att undersöka med förvaltningarna och lämna förslag pa<br />
fördelningen mellan olika kommunbidragsomraden av tillskott pa 22,5 mnkr<br />
till <strong>2010</strong> av statsbidrag i form av konjunkturstöd.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Change language