Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Totalt Förbr tom Ber förbr Texthänvisning anslag 2008 2009 2010 2011 2012 2013- 113 Kvarnbyvallen -43 000 -22 000 10 000 -31 000 anläggningskostnad 19 000 3 000 10 000 6 000 gatukostnadsersättning -16 000 -5 000 -11 000 täckningsbidrag -11 000 -5 000 -6 000 försäljning -35 000 -15 000 -20 000 114 Åby Stallbacken 2 000 -2 000 anläggningskostnad 69 600 2 000 2 000 20 000 25 600 20 000 gatukostnadsersättning mark försäljning -69 600 -2 000 -22 000 -25 600 -20 000 115 Lilla Fässbergdalen -54 500 12 100 -11 700 -24 900 -30 000 fastighetsbildning 500 100 300 100 anläggningskostnad 28 000 7 000 17 000 4 000 gatukostnadsersättning -28 000 -9 000 -9 000 -10 000 mark 5 000 5 000 försäljning -60 000 -20 000 -20 000 -20 000 Katrineberg, Åby centrum 150 150 anläggningskostnad försäljning 150 150 Hexion 9 500 950 1 000 7 550 gata och park 4 500 200 2 500 1 800 bussgata 10 000 500 1 000 8 500 anläggningskostnad 2 500 250 500 1 750 gatukostnadsersättning -7 500 -3 000 -4 500 116 Lindenhof -1 500 -1 500 anläggningskostnad 1 500 1 500 täckningsbidrag -1 500 -1 500 gatukostnadsersättning -1 500 -1 500 117 Kängurun 21 -400 -400 anläggningskostnad 4 200 500 2 500 1 200 gatukostnadsersättning -400 -400 försäljning -4 200 -500 -2 500 -1 200 118 Matildeberg -750 -750 anläggningskostnad 1 600 200 1 400 täckningsbidrag -750 -750 gatukostnadsersättning -1 600 -200 -1 400 Ormåsgatan, flyttning 2 100 2 100 anläggningskostnad 2 100 2 100 Summa exploateringsverksamhet -276 157 343 59 950 -53 700 -39 500 -39 250 -204 000 Totalsumma 886 268 24 633 129 789 221 455 165 075 205 025 140 291 varav nettoinvesteringar 1 359 468 24 633 146 789 296 955 237 575 280 225 373 291 varav försäljning av anl.tillgångar -473 200 -17 000 -75 500 -72 500 -75 200 -233 000 1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadskontorets prövning erfordras före igångsättning 2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark Kolumnerna "Förbr tom 2008" och "Ber förbr 2009" innehåller endast de investeringsprojekt som även har utgifter år 2009 eller senare. 53
Kommentarer investeringsbudget Kommentarer till investeringsbudget/plan 2010-2012 Inventarieanslag 1 Arbets- och familjestödsnämnden Arbets- och familjestödsnämnden har ett inventarieanslag på 0,15 mnkr årligen. Barnomsorgs- och utbildningsnämnden 2 Miljöförbättringar, skolmatsalar En planmässig satsning på miljöförbättrande åtgärder i skolmatsalar innebär ett årligt inventarieanslag med 0,2 mnkr per år för åren 2010-2011 och 0,3 mnkr 2012. 3 Västra området, skola Inventarier till ombyggd skola med 2,4 mnkr, fördelat på 1,4 mnkr 2010, 1,0 mnkr 2012. 4 Lackarebäck 1:7 m fl, 3+1 avdelningar Inventarier till ny förskola i Lackarebäck med en första etapp klar 2012, fördelat på 0,75 mnkr 2012 och 0,1 mnkr 2013 och senare. 5 Fågelsten, förskola 4 avdelningar Resterande anslag på 2010 är 0,1 mnkr som avser inventarier till ny förskola i Fågelsten, med start 2009. 6 Heljered, förskola 2+3 avdelningar Anslaget avser inventarier till förskola i Heljered. Resterande anslag finns 2010 med 0,2 mnkr. 7 Hallenskolan Inventarier till Hallenskola som byggs ut i etapper. Totalt finns 3,5 mnkr, fördelade med 3 mnkr 2011 och med 0,5 mnkr 2012. 8 Kängerun, förskola 5 avdelningar Inventarier till förskolan Kängerun med 1,2 mnkr. 9 Kvarnbyvallen, förskola 3 avdelningar Inventarier till förskola Kvarnbyvallen med 0,7 mnkr. 10 Lackarebäcksskolan, tillbyggnad Lackarebäcksskolan byggs till i etapper med start 2009. I samband med tillbyggnaden finns inventarieanslag på 2,4 mnkr fördelade på 1,5 mnkr 2010, 0,5 mnkr 2012, 11 Åby Stallbacken 3+5 avdelningar Inventarier till förskolor i Åby, Stallbacken, varav den första avdelningen är klar 2013. Totalt anslag 1,7 mnkr. 54 12 Östergårdsskolan, gymnastiksal Östergårdsskolans nuvarande gymnastiksal byggs till 2012 och kompletteras med inventarier på 0,15 mnkr. 13 Utemiljö förskolor/skolor och upprustning För upprustning av utemiljön kring förskole- och skolgårdar finns i investeringsbudget/plan ett årligt anslag på 0,9 mnkr. 14 Ombyggnad av äldre skolor i samband med planerat underhåll, inventarier 2011 och 2012 finns medel avsatta för ombyggnad av äldre skolor för anpassning till modern pedagogik och organisation. Inventarier för 0,2 mnkr respektive 0,5 mnkr finns i plan. 15 Profilskolor Någon/några skolor profilerar sig varje år exempelvis inom musik och idrott. För investeringar vid start finns 0,1 mnkr årligen 2010-2012. 16 Övriga inventarier, generellt inventarieanslag Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har, utöver ovanstående anslag, ett generellt årligt anslag att fördela inom sin verksamhet på 2,5 mnkr för vardera året 2009-2010 och 3,4 mnkr under 2012.. 17 Byggnadsnämnden I investeringsbudgeten finns för 2010 avsatt 0,5 mnkr till inventarier. Gatunämnden 18 Inventarier, skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten inom gatunämnden förfogar över ett generellt anslag till investeringar i fordon, maskiner, inventarier, datorer, mätinstrument med mera. Anslaget är 2 mnkr årligen. 19 Inventarier, taxefinansierad verksamhet För vatten- och avlopps- respektive renhållningsverksamheten förfogar gatunämnden över ett generellt årligt anslag på 3 mnkr att användas till investeringar i fordon, maskiner, inventarier, datorer, mätinstrument och dylikt. Gymnasienämnden 20 Gymnasienämnden, övriga inventarier Gymnasienämnden har för inventarier ett årligt anslag på 2,3 mnkr.
Page 1 and 2:
www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3 and 4:
Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 5 and 6: Ekonomisk översikt Budget 2010 och
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23 and 24: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 25 and 26: Verksamhetsmått, fortsättning Utf
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43 and 44: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 45 and 46: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 47 and 48: Verksamhetsförändringar i budget
Page 49 and 50: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 53 and 54: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 55: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 59 and 60: 37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62: 71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 69: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031
show all

Budget_2010-2012 - Mölndal

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?