Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsförändringar 2011–2012 i förhållande till 2010 (netto) mnkr 2010 års pris 2011 2012 Nya bostäder med särskild service 4,0 8,0 Effektivisering -1,0 -2,0 (Nedtrappning tillskott från tillfälligt konjunkturstöd 2010) Summa 3,0 6,0 Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Försäkringskassans förändrade tolkning av Lass innebär att brukare med omfattande stöd- och serviceinsatser enbart ges möjlighet till insatsen personlig assistans i ordinärt boende. Ny lag om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning föreslås där staten får ett samlat ansvar för personlig assistans och reglerna blir tydligare för hur behovet av insatsen ska bedömas. Vidare ska en ny insats i LSS ge rätt till ökat stöd i eget boende och rätten till daglig verksamhet utökas till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. Förändringen kan medföra behov av förändrad organisation kring verksamhet som ger stöd till enskilda i eget boende. Beskrivning av nämndens arbete med verksamhetens mål, prestationer och kvalitet Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet. Ytterligare information om verksamhet, styrning och mål finns bland annat i verksamhetsplanen. Verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden har betydande bredd och är i hög grad styrd av lagar och förordningar. Nämndens övergripande långsiktiga mål är att den samlade kvaliteten på vården och omsorgen ska öka. Nämnden ska arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheterna. Brukarnas synpunkter Brukarundersökningar genomförs regelbundet för att öka kunskapen om brukarnas upplevelse av verksamhetens kvalitet. Resultaten av brukarundersökningarna jämförs med ett antal andra kommuners resultat. Synpunkter och klagomål som lämnas av brukare eller deras anhöriga är ytterligare ett underlag för utveckling av verksamheten. 45 Vård- och omsorgsnämnden Biståndsbeslut och uppföljning på individnivå Biståndsbeslutet ska tydligt ange vilken rätt till stöd den enskilde har. Den enskilde ska ges utrymme att påverka genomförandet. Genomförandet och samverkan med den enskilde dokumenteras i en genomförandeplan. God kvalitet i den fortlöpande dokumentationen i planen underlättar uppföljningen på individnivå. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter under 2010. Utveckling av kvalitetssystem Nämnden ska utveckla det systematiska arbetet med uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheten i relation till fastställda mål. Kvalitetskrav ska tydliggöras och omfatta såväl intern som extern drift. Nämndens mål för 2010 ska tydliggöras och följas upp med hjälp av kvalitetsmått. Nämnden följer arbetet med nationella jämförelser och framtagandet av nationella indikatorer inom såväl kommunal hälso- och sjukvård som socialtjänst. Jämförelser med andra kommuner bidrar till utveckling och utgör underlag för prioriteringar. Information och kvalitetsdeklarationer Nämnden fortsätter utvecklingen av information med syftet att ge medborgarna tydlighet kring vilken service och omsorg de kan förvänta sig. Arbetet pågår med att ta fram kvalitetsdeklarationer för biståndshandläggning, hemtjänst, daglig verksamhet, äldreboende och boende för funktionshindrade. Kvalitetsdeklarationer är ett sätt att tydliggöra innehåll och kvalitet i insatserna och de utgör ett viktigt underlag för utförande och uppföljning av verksamheten. Medarbetare och ledarskap En viktig komponent i strävan mot att ge brukarna tjänster av god kvalitet är att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten är en viktig utgångspunkt för det hälsofrämjande arbetet och gör det möjligt att ta fram individuella hälsoprofiler. Genom enkäten ges också ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet och inställningen till arbetsgivaren. Resultatet jämförs med motsvarande utfall bland ett stort antal andra arbetsgivare. Nämnden har som målsättning att sänka sjukfrånvaron.
Verksamhetsmått Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 FUNKTIONSHINDER Antal årsplatser Bostäder funktionshinder 170 187 196 Daglig verksamhet 173 183 193 Köpt boende LSS 9,8 9,0 9,0 Bruttokostnad per årsplats, tkr Bostäder funktionshinder 660 702 730 Daglig verksamhet 210 207 201 Köpt boende LSS 788 800 816 Antal personer, snitt per månad Personlig assistans enligt Lass 79 79 70 Antal timmar per månad Personlig assistans enligt Lass 13 252 8 878 9 400 Personlig assistans enligt LSS/SoL 2 544 2 154 2 600 ÄLDREOMSORG Antal årsplatser Äldreboende, i egen regi 462 444 424 Äldreboende, extern regi 73 67 67 Omsättning som andel av årsplatser Samtliga platser inkl extern regi 34 % Bruttokostnad per årsplats, tkr Äldreboende, i egen regi 554 564 570 Äldreboende, extern regi 456 490 500 Antal personer som mottagit insatser Hälso- och sjukvård 1 417 1 000 990 Boservice inom hemtjänsten 423 450 450 Antal personer i snitt per månad Hemtjänst i egen regi 742 700 700 Korttidsvård 51 45 35 Antal planerade timmar/månad Hemtjänst i egen regi 29 793 28 600 30 200 Boservice (extern regi) 2 058 1 970 1 970 Antal årsplatser Korttidsvård i egen regi 40 40 20 Bruttokostnad per årsplats, tkr Korttidsvård i egen regi 654 649 650 Antal årsplatser Utskrivningsklara 6,2 1,0 3,0 Köpt vård äldreomsorg 1 5,3 4,5 4,5 Bruttokostnad per årsplats, tkr Utskrivningsklara 1 134 1 200 1 210 Köpt vård äldreomsorg 1 926 889 891 1) Äldreboende i extern regi samt hospicevård. picevård. Kommentarer kring kvalitetsmått Kvalitetsmåtten är kopplade till nämndens mål för 2010 och är verktyg för att styra och följa upp kvaliteten i verksamheten. Avsikten är att måtten ska redovisas regelbundet till nämnden tillsammans med ekonomiuppföljningen. Brukarna ska uppleva god kvalitet i tjänsterna när det gäller bemötande, delaktighet, tillgänglighet, tydlighet, kompetens och trygghet. Uppföljning görs genom brukarenkäter. 46 Kvalitetsmått Vård- och omsorgsnämnden Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 FUNKTIONSHINDER OCH ÄLDRE- OMSORG Andel av brukarna som är nöjda med verksamheten 80 % 80 % 80 % Andel av brukarna som är nöjda med bemötandet 79 % 80 % 80 % Antal biståndsbeslut ej verkställda inom 3 mån 9 0 0 Handläggningstid från ansökan till Beslut, dagar i genomsnitt enligt SoL < 30 < 30 enligt LSS < 90 < 90 Andel t.v. anställd omv.personal med adekvat gymnasieutb. 71 % 71 % 1 75 % ÄLDREOMSORG Antal dagar från ansökan till erbj om lägenhet i äldreboende 42 < 90 < 50 Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med personalkontinuiteten 65 % 70 % 70 % FUNKTIONSHINDER Andel arbetstagare i daglig verks Med plats på ordinär arb.plats 9 % 10 % 12 % SAMTLIGA KOMMUNBIDRAGSOMRÅDEN Sjukfrånvaro, andel Personal 9,83 % 8,75 % 1 7,7 % Medarbetares inställning till VoO som arbetsgivare, medelvärde för alla medarbetare 2 60 60 Medarbetares nöjdhet med sin närmaste chef, medelvärde för alla medarbetare 2 66 66 1) Utfall första halvåret 2009 2) Grundat på medarbetarenkät. Beslut om tidpunkt ej fattat För att bidra till den enskildes personliga utveckling och delaktighet i samhället samt utveckla den enskildes möjlighet till arbete är ett utvecklingsområde att fler brukare kan erbjudas daglig verksamhet på ordinära arbetsplatser. För att den enskilde ska ges en rättssäker handläggning observeras bland annat handläggningstiden från ansökan till beslut och tiden från beslut till verkställighet. Att säkerställa att medarbetarna har minst gymnasial omvårdnadsutbildning eller annan adekvat gymnasial utbildning ökar möjligheterna till god kvalitet i verksamheten. Nationellt pågår diskussioner om certifierad yrkeskompetens inom äldreomsorgen.
Page 1 and 2: www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3 and 4: Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 5 and 6: Ekonomisk översikt Budget 2010 och
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23 and 24: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 25 and 26: Verksamhetsmått, fortsättning Utf
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43 and 44: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 45 and 46: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 47: Verksamhetsförändringar i budget
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 57 and 58: Kommentarer investeringsbudget Komm
Page 59 and 60: 37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62: 71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 69: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031

Budget_2010-2012 - Mölndal

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?