Budget_2010-2012 - Mölndal

Verksamhetsförändringar i budget 2010
Volymökning i hemvården
Den målgrupp som idag har omfattande hemtjänstinsatser
dygnet runt, kommer att öka under budgetåret på grund av
att brukare i större utsträckning bor kvar i sitt ordinarie
boende samt av att vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare.
Detta ställer krav på en utvecklad hemvård. Hemvården
tillförs av kommunfullmäktige 4,3 mnkr för att möta volymökningen
under 2010.
Utveckling av boendestöd
Behovet av boendestöd för personer med psykiska och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Ett väl
fungerande boendestöd är för staden ett kostnadseffektivt
sätt att ge fler möjlighet att leva ett gott liv i ordinarie
boende. Verksamheten tillförs av kommunfullmäktige 1,7
mnkr för att möta volymökningen under 2010.
Förändrat behov av äldreboendeplatser
Under de närmaste åren kommer antalet personer som är
80 år eller äldre i Mölndal endast att öka marginellt. Därtill
visar nationell statistik att Mölndal har fler lägenheter i
äldreboende i förhållande till antalet 80-åringar än riket i
stort. För att anpassa verksamheten till gällande ekonomiska
förutsättningar och förändrade behov minskas därför
antalet äldreboendeplatser med 20, vilket ger en kostnadsminskning
med 8,6 mnkr år 2010.
Minskning av antal korttidsplatser
Bifrost korttidsboende minskar antalet platser med 20 och
verksamheten flyttas till Fässbergs äldreboende, där lokalerna
möjliggör tillfälliga utökningar om behov uppkommer.
Sammanlagt väntas förändringen ge effekt i form av
minskade kostnader med 10,7 mnkr under 2010.
Lägre platskostnad på äldreboende
Som en del i anpassningarna till den ekonomiska ramen
ska platskostnaderna på äldreboende i egen regi sänkas
med 3,0 mnkr. Kvaliteten på givna insatser kommer att
följas kontinuerligt.
Kostnader för utskrivningsklara
Omställningen till färre korttidsplatser förväntas medföra
ökade kostnader för utskrivningsklara med 2,4 mnkr, det
vill säga två årsplatser. Budgeten stärks med motsvarande
belopp genom omfördelningar inom nämnden.
Prioriteringar inom hemsjukvården
Omprioriteringar avseende resurser inom den kommunala
hälso- och sjukvården medför mindre utrymme för intern
handledning och utbildning till omvårdnadspersonal. Åtgärderna
motsvarar 2,0 mnkr i kostnadsminskning.
Utveckling av förebyggande arbete
En anhörigcentral har startat där anhöriga som vårdar närstående
kan ges stöd utan biståndsprövning i form av avlösning,
korttidsboende, dagverksamhet och träffpunkter.
Utveckling pågår också av volontärverksamhet och fixartjänster.
Avvecklingen av anhörigbidraget ger helårseffekt
och därmed ytterligare 0,9 mnkr i minskade kostnader.
44
Vård- och omsorgsnämnden
Införande av valfrihetssystem i hemtjänsten (Lov)
Kf beslutade 16 september, 2009, § 104, att lagen om
valfrihetssystem, Lov, ska tillämpas och genomföras inom
hemtjänsten. För att förbereda hemtjänst och övriga verksamheter
för konkurrensutsättning avsätter nämnden 2,25
mnkr för omställningskostnader samt kostnader för utveckling
av uppföljning och stödsystem.
Entreprenader (LOU)
Äldreboende och daglig verksamhet inom funktionshinder
förbereds för en konkurrensutsättning med syfte att öka
kvalitet och valmöjligheter för brukarna. Under 2010 förbereds
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling,
LOU, av daglig verksamhet och även äldreboenden kan bli
aktuellt för upphandling.
Personalfrämjande åtgärder och strategier för omstrukturering
Förändringarna i budget 2010 innebär att antalet tjänster
kommer att minska. För närvarande pågår ett arbete som
syftar till att lindra effekterna och samtidigt tillgodose
strategiska behov av kompetens inom förvaltningen.
Omformning av Resursenheten
Nämndens bemanningspool, Resursenheten, omstruktureras
genom att den fastanställda delen av personalen avvecklas.
Förändringen väntas innebära minskade kostnader
med 1,7 mnkr. Resursenheten har kvar uppdraget att sköta
förvaltningens strategiska vikarieanskaffning
Förändring av arbetssätt och organisation
En ny förvaltningsorganisation skapades i augusti 2009.
Ambitionen är att förtydliga roller och ansvar och att korta
informationsvägarna. Stödet till första linjens chefer utvecklas
genom tillskapandet av stabsfunktioner och ett
mellanchefsled utgår. En beställarenhet utvecklas som
ansvarar för myndighetsutövning, beställningar till verksamheten
samt uppföljning. De nya kommunbidragsområdena
blir tre stycken uppdelade i Äldreomsorg, Funktionshinder
samt Nämnd, förvaltningsledning och stab. Förändringarna
medför 2,5 mnkr i kostnadsminskningar i form av
färre chefstjänster.
Nya bostäder för funktionshindrade
År 2010 har 8,3 mnkr tillförts till nya bostäder för personer
med funktionsnedsättningar, alternativt andra åtgärder som
kommer målgruppen till godo. Genom kartläggningar på
individnivå tydliggörs att det finns behov av en ny boendeenhet
under 2010 och uppstart av en boendeenhet per år
under planperioden. För ändamålet tillförs 4 mnkr år 2011
och ytterligare 4 mnkr år 2012.