Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Vård- och omsorgsnämnden Resultaträkning mnkr Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 Avgifter 32,7 32,5 31,5 Bidrag 57,0 39,7 40,8 Övriga intäkter 58,7 65,1 64,6 Summa intäkter 148,4 137,3 136,9 Material -17,4 -16,4 -16,8 Personal -613,8 -617,3 -627,4 Lokaler -80,6 -86,6 -87,5 Kapitalkostnader -5,2 -5,1 -5,1 Övrigt -174,3 -167,7 -170,3 Summa kostnader -891,3 -893,1 -907,1 Verksamhetens netto- kostnader -742,9 -755,8 -770,2 Kommunbidrag Nämnd, förvaltningsledn och stab 50,7 47,8 50,1 Funktionshinder 241,0 268,1 283,5 Äldreomsorg 454,2 439,9 436,6 Summa 745,9 755,8 770,2 ÅRETS RESULTAT 3,0 0 0 Nämndens kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 7,0 mnkr. Kommunbidragsområdena har förändrats. Omräkning har skett av utfall 2008 och budget 2009 för att möjliggöra jämförelser. Nämndens fördelning per verksamhet mnkr Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 Vård- o omsorgsnämnd 0,9 1,1 1,1 Förvaltningsledning o stab 34,0 34,8 36,3 Beställarenhet 11,6 11,9 12,7 Gemensamt funktionshinder 4,7 5,8 3,9 Bostäder funktionshinder 104,2 121,4 135,1 Daglig verksamhet 34,4 37,2 38,0 Daglig sysselsättning 5,7 5,9 6,0 Boendestöd o kontaktpersoner 12,7 17,9 20,0 Korttidsvistelse, korttidstillsyn 16,6 17,7 18,3 Personlig assistans 30,5 28,4 27,5 Ledsagning, avlösarservice, personligt stöd 7,1 7,2 7,4 Köpt verksamhet funktionshinder 26,4 23,8 24,4 Kooperativ 2,6 2,8 2,9 Gemensamt äldreomsorg 3,2 7,3 6,6 Äldreboende 217,5 209,4 205,8 Hemtjänst 93,8 94,8 101,0 Hemsjukvård 37,5 38,1 36,1 Rehab, hjälpmedel 19,7 21,5 21,9 Träffpunkter o närståendestöd 3,3 5,1 5,2 Dagverksamhet 3,7 3,0 3,1 Korttidsboende äldre 20,9 17,6 11,0 Boservice 6,9 6,7 6,8 Köpt verksamhet äldreomsorg 13,5 4,9 7,3 Entreprenader 31,5 31,5 31,8 Summa 742,9 755,8 770,2 Planåren 2011 - 2012 mnkr 2010 års pris 2011 2012 Planerat totalt kommunbidrag 773,2 776,2 Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten. 43 Uppdrag Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens huvuduppdrag är, enligt reglementet, kf 21 oktober, 1998, § 145, att fullgöra stadens uppgift vad gäller hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om assistansersättning samt socialtjänstlagen, med undantag för de uppgifter som utförs av arbets- och familjestödsnämnden. Därtill kommer ansvaret för hälso- och sjukvård som regleras i lagstiftningen och i den regionalpolitiska överenskommelse som gjorts med Västra Götalandsregionen. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för viss psykiatrisk hemsjukvård, dagverksamhet för personer med psykiska problem samt stöd i boendet. Kommunfullmäktiges ansvarsfördelning för insatser till personer med funktionsnedsättningar består i huvudsak av insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få insatser enligt LSS förutsätts en så kallad personkretstillhörighet som erhålls om den enskilde uppfyller en rad kriterier, såsom bland annat ett varaktigt och omfattande svårt funktionshinder. Vård och omsorg bedriver i princip endast insatser riktade för målgruppen LSS och insatser enligt nio av de tio verksamhetsområden som lagen reglerar. Dessutom bedrivs verksamhet enligt Lass, lagen om assistansersättning, samt insatser inom socialtjänstlagen i form av boendestöd. Inom LSS-området arbetar nämnden specifikt med lagens insatser. Familjer med behov av stöd i vidare social mening ingår inte i nämndens kompetensområde i nuläget. Politiskt prioriterade mål Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget. För 2010 gäller därutöver följande mål: • Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med verksamheten (2008: 80 %) • Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med bemötandet (2008: 79 %) • Minst 70 procent av brukarna med hemtjänst är nöjda med personalkontinuiteten (2008: 65 %) • Sjukfrånvaron inom vård och omsorg ska minska med minst en procentenhet jämfört med 2009
Verksamhetsförändringar i budget 2010 Volymökning i hemvården Den målgrupp som idag har omfattande hemtjänstinsatser dygnet runt, kommer att öka under budgetåret på grund av att brukare i större utsträckning bor kvar i sitt ordinarie boende samt av att vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare. Detta ställer krav på en utvecklad hemvård. Hemvården tillförs av kommunfullmäktige 4,3 mnkr för att möta volymökningen under 2010. Utveckling av boendestöd Behovet av boendestöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Ett väl fungerande boendestöd är för staden ett kostnadseffektivt sätt att ge fler möjlighet att leva ett gott liv i ordinarie boende. Verksamheten tillförs av kommunfullmäktige 1,7 mnkr för att möta volymökningen under 2010. Förändrat behov av äldreboendeplatser Under de närmaste åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre i Mölndal endast att öka marginellt. Därtill visar nationell statistik att Mölndal har fler lägenheter i äldreboende i förhållande till antalet 80-åringar än riket i stort. För att anpassa verksamheten till gällande ekonomiska förutsättningar och förändrade behov minskas därför antalet äldreboendeplatser med 20, vilket ger en kostnadsminskning med 8,6 mnkr år 2010. Minskning av antal korttidsplatser Bifrost korttidsboende minskar antalet platser med 20 och verksamheten flyttas till Fässbergs äldreboende, där lokalerna möjliggör tillfälliga utökningar om behov uppkommer. Sammanlagt väntas förändringen ge effekt i form av minskade kostnader med 10,7 mnkr under 2010. Lägre platskostnad på äldreboende Som en del i anpassningarna till den ekonomiska ramen ska platskostnaderna på äldreboende i egen regi sänkas med 3,0 mnkr. Kvaliteten på givna insatser kommer att följas kontinuerligt. Kostnader för utskrivningsklara Omställningen till färre korttidsplatser förväntas medföra ökade kostnader för utskrivningsklara med 2,4 mnkr, det vill säga två årsplatser. Budgeten stärks med motsvarande belopp genom omfördelningar inom nämnden. Prioriteringar inom hemsjukvården Omprioriteringar avseende resurser inom den kommunala hälso- och sjukvården medför mindre utrymme för intern handledning och utbildning till omvårdnadspersonal. Åtgärderna motsvarar 2,0 mnkr i kostnadsminskning. Utveckling av förebyggande arbete En anhörigcentral har startat där anhöriga som vårdar närstående kan ges stöd utan biståndsprövning i form av avlösning, korttidsboende, dagverksamhet och träffpunkter. Utveckling pågår också av volontärverksamhet och fixartjänster. Avvecklingen av anhörigbidraget ger helårseffekt och därmed ytterligare 0,9 mnkr i minskade kostnader. 44 Vård- och omsorgsnämnden Införande av valfrihetssystem i hemtjänsten (Lov) Kf beslutade 16 september, 2009, § 104, att lagen om valfrihetssystem, Lov, ska tillämpas och genomföras inom hemtjänsten. För att förbereda hemtjänst och övriga verksamheter för konkurrensutsättning avsätter nämnden 2,25 mnkr för omställningskostnader samt kostnader för utveckling av uppföljning och stödsystem. Entreprenader (LOU) Äldreboende och daglig verksamhet inom funktionshinder förbereds för en konkurrensutsättning med syfte att öka kvalitet och valmöjligheter för brukarna. Under 2010 förbereds upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, av daglig verksamhet och även äldreboenden kan bli aktuellt för upphandling. Personalfrämjande åtgärder och strategier för omstrukturering Förändringarna i budget 2010 innebär att antalet tjänster kommer att minska. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att lindra effekterna och samtidigt tillgodose strategiska behov av kompetens inom förvaltningen. Omformning av Resursenheten Nämndens bemanningspool, Resursenheten, omstruktureras genom att den fastanställda delen av personalen avvecklas. Förändringen väntas innebära minskade kostnader med 1,7 mnkr. Resursenheten har kvar uppdraget att sköta förvaltningens strategiska vikarieanskaffning Förändring av arbetssätt och organisation En ny förvaltningsorganisation skapades i augusti 2009. Ambitionen är att förtydliga roller och ansvar och att korta informationsvägarna. Stödet till första linjens chefer utvecklas genom tillskapandet av stabsfunktioner och ett mellanchefsled utgår. En beställarenhet utvecklas som ansvarar för myndighetsutövning, beställningar till verksamheten samt uppföljning. De nya kommunbidragsområdena blir tre stycken uppdelade i Äldreomsorg, Funktionshinder samt Nämnd, förvaltningsledning och stab. Förändringarna medför 2,5 mnkr i kostnadsminskningar i form av färre chefstjänster. Nya bostäder för funktionshindrade År 2010 har 8,3 mnkr tillförts till nya bostäder för personer med funktionsnedsättningar, alternativt andra åtgärder som kommer målgruppen till godo. Genom kartläggningar på individnivå tydliggörs att det finns behov av en ny boendeenhet under 2010 och uppstart av en boendeenhet per år under planperioden. För ändamålet tillförs 4 mnkr år 2011 och ytterligare 4 mnkr år 2012.
Page 1 and 2: www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3 and 4: Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 5 and 6: Ekonomisk översikt Budget 2010 och
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23 and 24: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 25 and 26: Verksamhetsmått, fortsättning Utf
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43 and 44: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 45: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 49 and 50: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 57 and 58: Kommentarer investeringsbudget Komm
Page 59 and 60: 37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62: 71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 69: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031

Budget_2010-2012 - Mölndal

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?