Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsförändringar 2011–2012 i förhållande till 2010 (netto) mnkr 2010 års pris 2011 2012 Åby ishall - om- och tillbyggnad 1,5 1,5 Åby simhall - ventilation, värme 0,4 0,7 Aktiviteten - ventilation 0,2 0,2 Näridrottsplats i Kållered 0,2 Krokslätts idrottsområde upprustning 0,5 Gymnastikhall, västra Mölndal 0,6 Effektivisering -0,5 -0,5 (Nedtrappning tillskott från tillfälligt konjunkturstöd 2010) Summa 1,6 3,2 Fler idrottsanläggningar planeras Under år 2012 färdigställs en näridrottsplats i Kållered och en gymnastikhall i västra Mölndal. Samma år upprustas idrottsområdet i Krokslätt. Beskrivning av nämndens arbete med verksamhetens mål, prestationer och kvalitet Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet. Utifrån nämndens mål fastställs inriktningsmål, effektmål och produktionsmål för respektive verksamhet. Utgångspunkten i inriktningsmålen är brukarnas behov. De effekter som ska nås när det gäller målgrupp, behovstillfredsställelse, tillgänglighet, resursutnyttjande och effektivitet samt volym preciseras i verksamhetsplanen. Effekterna värderas sedan bland annat genom brukarenkäter och översätts till nyckeltal. Nyckeltalens förändring över tid anger hur verksamheten utvecklas i förhållande till de politiska målen. Ett förändringsarbete har påbörjats för att utveckla flera av de mål- och uppföljningsmetoder som används. I verksamhetsplanen ingår dessutom ett antal övergripande mål inom områdena mångfald, handikapp, jämställdhet, arbetsmiljö, säkerhet, miljö och internationellt samarbete. Biblioteken - mötesplatser för mölndalsborna Biblioteken ska bland annat ge invånarna tillgång till källor för kunskap och information och tjäna som mötesplatser för alla oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund och ålder. Besökarna ska erbjudas verktyg för att kunna delta i den demokratiska processen. 41 Nämnden för kultur och fritid Historisk och kulturell förankring främjas av museet Museiverksamheten ska bland annat ge invånarna tillgång till deras historia och kulturarv och ge dem emotionell och intellektuell stimulans. Den ska tjäna som en arena för samhällsdebatt och främja förståelse för samtiden utifrån historien och de sammanhang som styr utvecklingen. Motion och gemenskap på idrottsanläggningarna Inriktningsmålen för lokalbokning/drift av idrottsanläggningar/bidrag och service till ideella föreningar är att tillgodose invånarnas behov av fysiska och kulturella aktiviteter samt att sprida kunskap om hur man bildar ideella och demokratiska organisationer. Åbybadet ska möjliggöra motion, rörelse och social gemenskap och i detta arbete särskilt uppmärksamma medborgare med funktionshinder. Fördelningen av föreningsbidragen sammanställs och granskas utifrån åldrar, geografisk spridning och kön. Som komplement ordnas föreningsträffar med såväl enskilda som grupper. På fritidsgårdarna förmedlas positiva förväntningar på våra ungdomar Några av målsättningarna för fritidsgårdsverksamheten är att ungdomar ska få uppleva positiva förväntningar, ges möjligheter att uttrycka sig och ta ansvar och ges stöd i utvecklingen av en egen identitet. Den primära målgruppen för fritidsgårdarna är högstadieungdomar vars resurser och intressen inte tas tillvara på annat sätt och/eller som behöver detta stöd i sin socialisationsprocess. Delaktighet stimuleras genom teater och scenkonst Verksamheterna offentlig scenkonst och film riktas främst till personer över 18 år. Tillgång till goda arenor för scenkonst är tänkt att ge emotionell och intellektuell stimulans och möjlighet till delaktighet i kulturlivet. Teaterverksamheten ska bland annat bidra till föreningsmedlemmarnas personliga utveckling och erbjuda social gemenskap. Kulturverkstaden ger ungdomar konstupplevelser Kulturverkstaden/KULF – Skolkulturrådet riktar sig till ungdomar i åldrarna 9-13 år. Verksamheterna ska erbjuda möten med olika konstformer och ge målgruppen möjlighet att delta i och uppleva kulturaktiviteter och därigenom stimulera dem att finna uttryck för tankar, erfarenheter och känslor. Fritidsintressen kan utvecklas på loven Stadens invånare ska genom nämndens lovverksamheter få möjlighet att delta i och uppleva idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter och ges tillfälle att utveckla fritidsintressen.
Verksamhetsmått Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 BIBLIOTEK, MUSEUM Antal besök Bibliotek 399 700 400 000 350 000 Museum 45 300 35 000 42 000 Antal webbesök Bibliotek 328 500 450 000 330 000 Museum 14 100 15 000 20 000 Nettokostnad per invånare, kr Bibliotek 392 408 392 Museum 113 118 114 FÖRENINGSBIDRAG Antal med bidrag Föreningar 115 115 95 Studieorganisationer 9 9 9 Direkt bidrag per invånare, kr Samtliga mottagare av bidrag 174 171 171 FRITIDSGÅRDAR Antal besök Fritidsgårdar 67 000 60 000 60 000 Nettokostnad per invånare, kr Fritidsgårdar 264 278 269 IDROTTSANLÄGGNINGAR Antal besök Simhall 265 000 260 000 268 000 Isanläggningar 170 000 175 000 165 000 Fotbollsplaner 220 000 240 000 250 000 Aktiviteten o idrottshallar 590 000 620 000 610 000 Nettokostnad per invånare, kr Simhall 103 130 112 Isanläggningar 127 232 239 Fotbollsplaner 96 106 117 Aktiviteten o idrottshallar 175 125 119 VERKSAMHETS- OCH FÖRENINGSSERVICE, KONSTNÄRLIG VERKSAMHET Antal besök Mölndals teaterhus 13 900 12 000 14 000 Övriga offentliga arrangemang, t.ex. Kulturnatt, Musik på vattn. 10 600 7 000 9 000 Pedagogisk verksamhet 21 300 19 000 21 000 Nettokostnad per invånare, kr Samtliga konstnärliga verksamheter 62 69 62 42 Kvalitetsmått Nämnden för kultur och fritid Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 FRITIDSGÅRDAR Prioriterade målgrupper, andel av besökande ungdomar Flickor 44 % Med utländsk bakgrund 28 % Med myndighetskontakt 6 % Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt Trygghet 4,5 Trivsel och miljö 4,5 Socialt behov 4,5 Utbud och tillgänglighet 4,4 Sammanvägning, samtliga enkätsvar 4,5 4,5 4,5 Nyckeltal totalt (basår 2005 = 1,00) 1,17 1,15 1,17 BIBLIOTEK Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt Brukarens behov av service 4,7 4,7 4,7 Trygg o stimulerande miljö 4,0 4,1 4,1 Tillgänglighet öppettider 4,2 4,2 3,5 Mediaurval, rikt, brett, kvalitet 4,3 4,3 4,3 IDROTTSANLÄGGNINGAR Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt Trygghet i simhallen 4,1 4,2 4,2 Tillgänglighet öppettider simhall 3,8 3,9 3,9 Rena säkra funktionella lokaler 3,4 3,8 3,8 Tillgång till idrottslokaler 2,8 2,8 2,8 Nyttjandegrad is, gräs, sportanl. 95 % Andel uthyrda timmar flickor 43 % Kommentarer till kvalitetsmått Fritidsgårdsverksamheten genomför inom ramen för ungdomsenkäten en årlig mätning av kvaliteten där besökarna får svara på frågor rörande trygghet, trivsel och miljö, delaktighet och inflytande, sociala behov samt utbud och tillgänglighet. Resultatet av denna mätning ställs sedan i relation till verksamhetens kostnader, besöksstatistik etc och genererar därigenom nyckeltal som speglar den samlade utvecklingen över tid. Uppföljning av biblioteken sker årligen genom att ett antal besökare tillfrågas om hur de upplever verksamheten. Besökarna betygsätter hur nöjda de är med servicen, dagens besök, utbudet av media, öppettider och lokaler. Idrottsanläggningarnas kvalitet och funktionalitet följs upp och granskas genom bokningsstatistik, brukarenkäter, brukarråd och intervjuundersökningar. Brukarna får bland annat svara på om idrottsanläggningarna är säkra, rena och funktionella. De får också svara på om de upplever möjligheter till delaktighet och ansvarstagande.
Page 1 and 2: www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3 and 4: Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 5 and 6: Ekonomisk översikt Budget 2010 och
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23 and 24: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 25 and 26: Verksamhetsmått, fortsättning Utf
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 47 and 48: Verksamhetsförändringar i budget
Page 49 and 50: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 57 and 58: Kommentarer investeringsbudget Komm
Page 59 and 60: 37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62: 71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 69: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031

Budget_2010-2012 - Mölndal

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?