Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsmått<br />
Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
BIBLIOTEK, MUSEUM<br />
Antal besök<br />
Bibliotek 399 700 400 000 350 000<br />
Museum 45 300 35 000 42 000<br />
Antal webbesök<br />
Bibliotek 328 500 450 000 330 000<br />
Museum 14 100 15 000 20 000<br />
Nettokostnad per invånare, kr<br />
Bibliotek 392 408 392<br />
Museum 113 118 114<br />
FÖRENINGSBIDRAG<br />
Antal med bidrag<br />
Föreningar 115 115 95<br />
Studieorganisationer 9 9 9<br />
Direkt bidrag per invånare, kr<br />
Samtliga mottagare av bidrag 174 171 171<br />
FRITIDSGÅRDAR<br />
Antal besök<br />
Fritidsgårdar 67 000 60 000 60 000<br />
Nettokostnad per invånare, kr<br />
Fritidsgårdar 264 278 269<br />
IDROTTSANLÄGGNINGAR<br />
Antal besök<br />
Simhall 265 000 260 000 268 000<br />
Isanläggningar 170 000 175 000 165 000<br />
Fotbollsplaner 220 000 240 000 250 000<br />
Aktiviteten o idrottshallar 590 000 620 000 610 000<br />
Nettokostnad per invånare, kr<br />
Simhall 103 130 112<br />
Isanläggningar 127 232 239<br />
Fotbollsplaner 96 106 117<br />
Aktiviteten o idrottshallar 175 125 119<br />
VERKSAMHETS- OCH FÖRENINGSSERVICE,<br />
KONSTNÄRLIG VERKSAMHET<br />
Antal besök<br />
<strong>Mölndal</strong>s teaterhus 13 900 12 000 14 000<br />
Övriga offentliga arrangemang,<br />
t.ex. Kulturnatt, Musik på vattn. 10 600 7 000 9 000<br />
Pedagogisk verksamhet 21 300 19 000 21 000<br />
Nettokostnad per invånare, kr<br />
Samtliga konstnärliga verksamheter 62 69 62<br />
42<br />
Kvalitetsmått<br />
Nämnden för kultur och fritid<br />
Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
FRITIDSGÅRDAR<br />
Prioriterade målgrupper, andel av besökande ungdomar<br />
Flickor 44 %<br />
Med utländsk bakgrund 28 %<br />
Med myndighetskontakt 6 %<br />
Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt<br />
Trygghet 4,5<br />
Trivsel och miljö 4,5<br />
Socialt behov 4,5<br />
Utbud och tillgänglighet 4,4<br />
Sammanvägning,<br />
samtliga enkätsvar 4,5 4,5 4,5<br />
Nyckeltal totalt<br />
(basår 2005 = 1,00) 1,17 1,15 1,17<br />
BIBLIOTEK<br />
Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt<br />
Brukarens behov av service 4,7 4,7 4,7<br />
Trygg o stimulerande miljö 4,0 4,1 4,1<br />
Tillgänglighet öppettider 4,2 4,2 3,5<br />
Mediaurval, rikt, brett, kvalitet 4,3 4,3 4,3<br />
IDROTTSANLÄGGNINGAR<br />
Upplevd kvalitet, enkät med betygsskala 1-5, snitt<br />
Trygghet i simhallen 4,1 4,2 4,2<br />
Tillgänglighet öppettider simhall 3,8 3,9 3,9<br />
Rena säkra funktionella lokaler 3,4 3,8 3,8<br />
Tillgång till idrottslokaler 2,8 2,8 2,8<br />
Nyttjandegrad is, gräs, sportanl. 95 %<br />
Andel uthyrda timmar flickor 43 %<br />
Kommentarer till kvalitetsmått<br />
Fritidsgårdsverksamheten genomför inom ramen för ungdomsenkäten<br />
en årlig mätning av kvaliteten där besökarna<br />
får svara på frågor rörande trygghet, trivsel och miljö,<br />
delaktighet och inflytande, sociala behov samt utbud och<br />
tillgänglighet. Resultatet av denna mätning ställs sedan i<br />
relation till verksamhetens kostnader, besöksstatistik etc<br />
och genererar därigenom nyckeltal som speglar den samlade<br />
utvecklingen över tid.<br />
Uppföljning av biblioteken sker årligen genom att ett antal<br />
besökare tillfrågas om hur de upplever verksamheten.<br />
Besökarna betygsätter hur nöjda de är med servicen, dagens<br />
besök, utbudet av media, öppettider och lokaler.<br />
Idrottsanläggningarnas kvalitet och funktionalitet följs upp<br />
och granskas genom bokningsstatistik, brukarenkäter,<br />
brukarråd och intervjuundersökningar. Brukarna får bland<br />
annat svara på om idrottsanläggningarna är säkra, rena och<br />
funktionella. De får också svara på om de upplever möjligheter<br />
till delaktighet och ansvarstagande.