Budget_2010-2012 - Mölndal

Nämnden för kultur och fritid
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 11,7 9,2 10,3
Bidrag 7,4 7,8 8,0
Övriga intäkter 18,0 17,3 19,5
Summa intäkter 37,1 34,3 37,8
Material -6,4 -5,9 -5,5
Personal -57,5 -58,6 -57,6
Lokaler -43,5 -50,7 -52,7
Kapitalkostnader -3,8 -4,1 -4,0
Övrigt -30,4 -28,3 -30,5
Summa kostnader -141,6 -147,6 -150,3
Verksamhetens nettokostnader
-104,5 -113,3 -112,5
Kommunbidrag
Bibliotek, museum 29,4 31,5 30,6
Fritidsgårdar 16,0 17,1 16,7
Föreningsbidrag 12,0 12,2 12,3
Idrottsanläggningar 33,3 35,2 35,8
Verksamhets- och föreningsservice,
konstnärlig verksamhet,
administration, nämnd 16,8 17,3 17,1
Summa 107,5 113,3 112,5
ÅRETS RESULTAT 3,0 0 0
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 3,0 mnkr.
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Bibliotek 23,5 24,5 23,7
Museum 6,8 7,0 6,9
Fritidsgårdar 15,8 17,1 16,7
Föreningsbidrag 12,0 12,2 12,3
Idrottsanläggningar 29,0 35,2 35,8
Verksamhets- och föreningsservice 9,4 9,9 9,8
Konst, gemensamma kostnader,
nämnd, administration 8,0 7,4 7,3
Summa 104,5 113,3 112,5
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 114,1 115,7
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.
40
Uppdrag
Nämnden för kultur och fritid
Nämndens huvuduppgift är att främja kulturlivet enligt
stadens kulturpolitiska mål och skapa förutsättningar för en
differentierad idrotts- och fritidsverksamhet. Barn och ungdomar
ska prioriteras.
Nämnden svarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet
med kulturmiljövård, fritidsgårdsverksamhet, idrottsverksamhet,
de konstnärliga områdena konst, teater, musik,
film och dans, stöd till föreningar och folkbildning
samt samhällsarbeten i bostadsområden. Biblioteksverksamheten
styrs av bibliotekslag och kulturmiljövården av
fornminneslag.
Politiskt prioriterade mål
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.
För 2010 gäller därutöver följande mål:
• Antalet besökare till simhall och upplevelsebad
ska öka med minst 10 procent jämfört med 2009.
• Öka flickors upplevelse av delaktighet och inflytande
i fritidsgårdsverksamheten (Mätes genom
enkätundersökningar)
• Antalet besökare till museet ska minst uppgå till
samma nivå som 2009
(2008: 45 300, 2009: prognos 49 800)
Verksamhetsförändringar i budget 2010
Riktade tillskott för drift av idrottsanläggningar
Budgeten innehåller 0,9 mnkr för tillkommande drift av
om- och tillbyggnad av Åby ishall samt ventilationen i
Aktiviteten och i Åbybadet. Under planåren tillförs ytterligare
2,1 mnkr för att täcka helårsdriften av nämnda objekt
Anpassningar inom flera områden
För att anpassa verksamheten till erhållen budget kommer
nämnden att minska resurstilldelningen inom flera områden.
Utrymmet för inköp av material och vikarieanskaffning
minskar inom flertalet verksamheter och öppettiderna
på biblioteken och fritidsgårdarna påverkas. Exempel på
andra åtgärder som planeras är höjda entréavgifter till
badet, minskat underhåll samt kortad säsong för isbanor.
Sammantaget antas åtgärderna motsvara minskade kostnader
på 4 mnkr.