Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämnden för kultur och fritid<br />
Resultaträkning<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Avgifter 11,7 9,2 10,3<br />
Bidrag 7,4 7,8 8,0<br />
Övriga intäkter 18,0 17,3 19,5<br />
Summa intäkter 37,1 34,3 37,8<br />
Material -6,4 -5,9 -5,5<br />
Personal -57,5 -58,6 -57,6<br />
Lokaler -43,5 -50,7 -52,7<br />
Kapitalkostnader -3,8 -4,1 -4,0<br />
Övrigt -30,4 -28,3 -30,5<br />
Summa kostnader -141,6 -147,6 -150,3<br />
Verksamhetens nettokostnader<br />
-104,5 -113,3 -112,5<br />
Kommunbidrag<br />
Bibliotek, museum 29,4 31,5 30,6<br />
Fritidsgårdar 16,0 17,1 16,7<br />
Föreningsbidrag 12,0 12,2 12,3<br />
Idrottsanläggningar 33,3 35,2 35,8<br />
Verksamhets- och föreningsservice,<br />
konstnärlig verksamhet,<br />
administration, nämnd 16,8 17,3 17,1<br />
Summa 107,5 113,3 112,5<br />
ÅRETS RESULTAT 3,0 0 0<br />
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 3,0 mnkr.<br />
Nämndens fördelning per verksamhet<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Bibliotek 23,5 24,5 23,7<br />
Museum 6,8 7,0 6,9<br />
Fritidsgårdar 15,8 17,1 16,7<br />
Föreningsbidrag 12,0 12,2 12,3<br />
Idrottsanläggningar 29,0 35,2 35,8<br />
Verksamhets- och föreningsservice 9,4 9,9 9,8<br />
Konst, gemensamma kostnader,<br />
nämnd, administration 8,0 7,4 7,3<br />
Summa 104,5 113,3 112,5<br />
Planåren 2011-<strong>2012</strong><br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Planerat totalt kommunbidrag 114,1 115,7<br />
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.<br />
40<br />
Uppdrag<br />
Nämnden för kultur och fritid<br />
Nämndens huvuduppgift är att främja kulturlivet enligt<br />
stadens kulturpolitiska mål och skapa förutsättningar för en<br />
differentierad idrotts- och fritidsverksamhet. Barn och ungdomar<br />
ska prioriteras.<br />
Nämnden svarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet<br />
med kulturmiljövård, fritidsgårdsverksamhet, idrottsverksamhet,<br />
de konstnärliga områdena konst, teater, musik,<br />
film och dans, stöd till föreningar och folkbildning<br />
samt samhällsarbeten i bostadsområden. Biblioteksverksamheten<br />
styrs av bibliotekslag och kulturmiljövården av<br />
fornminneslag.<br />
Politiskt prioriterade mål<br />
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt<br />
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer<br />
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.<br />
För <strong>2010</strong> gäller därutöver följande mål:<br />
• Antalet besökare till simhall och upplevelsebad<br />
ska öka med minst 10 procent jämfört med 2009.<br />
• Öka flickors upplevelse av delaktighet och inflytande<br />
i fritidsgårdsverksamheten (Mätes genom<br />
enkätundersökningar)<br />
• Antalet besökare till museet ska minst uppgå till<br />
samma nivå som 2009<br />
(2008: 45 300, 2009: prognos 49 800)<br />
Verksamhetsförändringar i budget <strong>2010</strong><br />
Riktade tillskott för drift av idrottsanläggningar<br />
<strong>Budget</strong>en innehåller 0,9 mnkr för tillkommande drift av<br />
om- och tillbyggnad av Åby ishall samt ventilationen i<br />
Aktiviteten och i Åbybadet. Under planåren tillförs ytterligare<br />
2,1 mnkr för att täcka helårsdriften av nämnda objekt<br />
Anpassningar inom flera områden<br />
För att anpassa verksamheten till erhållen budget kommer<br />
nämnden att minska resurstilldelningen inom flera områden.<br />
Utrymmet för inköp av material och vikarieanskaffning<br />
minskar inom flertalet verksamheter och öppettiderna<br />
på biblioteken och fritidsgårdarna påverkas. Exempel på<br />
andra åtgärder som planeras är höjda entréavgifter till<br />
badet, minskat underhåll samt kortad säsong för isbanor.<br />
Sammantaget antas åtgärderna motsvara minskade kostnader<br />
på 4 mnkr.