Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Mölndals stads organisation Kommunrevisorer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arvodesberedning Arbetsutskott Näringslivsutskott Personal- och organisationsutskott Planeringsutskott Serviceutskott Arbets- och familjestödsnämnd Barnomsorgs- och utbildningsnämnd Byggnadsnämnd Gatunämnd även trafiknämnd Gymnasienämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnden för kultur och fritid Valnämnd Vård- och omsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Gatukontor Valberedning Kommunledningskontor Serviceförvaltning Stadsbyggnads- kontorets planfunktion Arbets- och familjestödsförvaltning Barnomsorgs- och utbildningsförvaltning Stadsbyggnadskontor Gymnasieförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor Förvaltningen för kultur och fritid Vård och omsorg 1 Mandatfördelning 61 mandat 2006-2010 S 18 M 15 Fp 8 V 4 Kd 4 Mp 4 Sd 4 C 3 KIM 1
Ekonomisk översikt Budget 2010 och plan 2011-2012 Sammanfattning Konjunkturanpassad resultatnivå Budget och plan 2010-2012 innebär att de statliga tillskott i form av tillfälligt konjunkturstöd, som aviserats under hösten, utnyttjas för att jämna ut de ekonomiska förutsättningarna över hela planperioden. För 2010 budgeteras därför ett starkare resultat på 75,4 mnkr vilket i planen sjunker till 4,3 mnkr 2011 och blir negativt med 13,8 mnkr 2012. Genom att disponera 53,4 mnkr av 2010 års resultat för en sänkning av resultatkraven 2011 och 2012, uppstår en genomsnittlig resultatnivå på 22 mnkr under planperioden. Syftet är att undvika ryckighet och skapa jämnare ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Arbetet med budget och plan 2010-2012 har präglats av de försämrade ekonomiska förutsättningar som har uppstått med anledning av hur lågkonjunkturen påverkar utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. Effekterna av den ekonomiska krisen har inneburit att prognoserna över tillväxten har skrivits ned i snabb takt och sedan senhösten 2008 har fallet accelererat och jämfört med den skatteprognos som tillämpades i föregående budget/plan 2009-2011 är effekterna mycket dramatiska. För Mölndals del innebar den skatteprognos som presenterades i april 2009 att försämringen jämfört med Budget/plan 2009-2012 hade ackumulerats till 77 mnkr 2009, 120 mnkr 2010 och 186 mnkr för 2011. I de beräkningarna ingick ändå de ekonomiska tillskott på 32 mnkr respektive 22 mnkr för 2010 och 2011, som regeringen aviserade i vårpropositionen. Anpassningen till det förändrade ekonomiska läget för 2010 inleddes genom beslutet om reviderade kommunbidrag 2009 som var ett led i att uppnå rätt ingångsläge. Det innebar ett krav på nämnderna att genomföra kostnadsanpassningar motsvarande 37 mnkr utöver redan kända överskott på 13 mnkr. Vårens beslut om utgiftstak, ekonomiska ramar inför 2010, innebar ytterligare nedjustering av verksamhetens ekonomiska utrymme med 16 mnkr, men också ett tillskott för pris- och löneökningar på 51 mnkr. Nya besked om ytterligare statligt stöd har dock inneburit att nämndernas ekonomiska utrymme därefter har kunnat förstärkas med drygt 23 mnkr under höstens budgetprocess. Inför höstens budgetproposition aviserade regeringen ytterligare tillskott för att lindra konjunktureffekterna inom Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 2 Ekonomisk översikt Budgetberedningen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-21 Kommunfullmäktige 2009-11-11 den kommunala sektorn. För Mölndal innebar det en förstärkning med 45 mnkr i form av ett engångsbelopp för 2010. Halva beloppet har nu disponerats för att förstärka nämndernas utrymme för 2010, medan resterande del används för att undvika ryckighet genom att verksamhetens tillskott i huvudsak ska kunna ligga kvar även under planåren. Det sker, som tidigare nämnts, genom att konjunkturstödet bidrar till ett starkare resultat 2010, som därefter ianspråktas under planåren. Jämfört med nämndernas ekonomiska utrymme 2010 omfattar planen för 2011 och 2012 71,5 respektive 154,9 mnkr i nytt utrymme avseende volymförändring och kompensation för pris- och löneökningar. Oförändrad skattesats Med jämna mellanrum under året presenterar SKL (Sveriges kommuner och landsting) prognoser över skatteunderlagets utveckling. Den prognos som tillämpats i budgetförslaget presenterades i månadsskiftet september-oktober. Budget och plan har upprättats med en oförändrad skattesats på 20,84 kronor. Svensk ekonomi Den kris som nådde sin kulmen förra hösten med kraftiga börsfall och ekonomiskt obestånd för flera stora finansiella aktörer bedöms nu av flertalet prognosmakare ha passerat sitt värsta läge. Krisen startade för mer än två år sedan på den amerikanska bolånemarknaden och har sedan dess orsakat en kraftig ekonomisk stagnation över hela världen. De så kallade subprimelånen visade sig innehålla stora osäkerheter och den amerikanska staten tvingades gå in med omfattande stöd till bankerna för att förhindra en finansiell kollaps. Oron spred sig emellertid även till andra länder och även riksbankerna inom EU har måst garantera vissa bankers betalningsförmåga. I stort sett alla centralbanker har under det gångna året snabbt sänkt styrräntorna men vändingen till ny tillväxt har dröjt. Såväl den amerikanska ekonomin som ekonomin i Europa befinner sig fortfarande i klar avmattning. Världsekonomins utveckling hänger i allt högre grad på att tillväxten i Kina och Indien kan visa fortsatt styrka. Den svenska tillväxten låg under flera år på ovanligt hög nivå. År 2006 blev BNP-ökningen hela 4,1 procent. År
Page 1 and 2: www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3: Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23 and 24: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 25 and 26: Verksamhetsmått, fortsättning Utf
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43 and 44: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 45 and 46: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 47 and 48: Verksamhetsförändringar i budget
Page 49 and 50: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 53 and 54: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 55 and 56:
Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 57 and 58:
Kommentarer investeringsbudget Komm
Page 59 and 60:
37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62:
71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69:
Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031
show all

Budget_2010-2012 - Mölndal

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?