Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politiskt prioriterade mål<br />
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder<br />
ska utföra bästa möjliga verksamhet inom utgiftstak<br />
samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer och<br />
den kvalitet som uppgivits i budgetförslaget. För <strong>2010</strong><br />
gäller därutöver följande mål:<br />
• Genom en aktiv personalpolitik och mera förebyggande<br />
företagshälsovårdsinsatser sänka<br />
ohälsotalet per arbetad timme så att stadens sjukfrånvaro<br />
i procent av ordinarie arbetstid ligger<br />
under 5,5 vid utgången av <strong>2010</strong> (2008: 7,7 procent).<br />
• Förbättra placeringen på listan över Sveriges<br />
bästa näringslivskommuner så att <strong>Mölndal</strong>s stad<br />
är bland de tio kommuner som rankats högst i<br />
landet (2009: 11:e plats).<br />
Verksamhetsförändringar i budget <strong>2010</strong><br />
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnders<br />
kommunbidrag för <strong>2010</strong> uppgår till 111,8 mnkr vilket<br />
är 7,8 mnkr högre än 2009.<br />
Omorganisation av stadens löneadministration<br />
Under hösten <strong>2010</strong> kommer stadens löneadministration att<br />
centraliseras och tillhöra kommunledningskontoret. Förändringen<br />
ger förutsättningar för en bättre och effektivare<br />
löneadministration.<br />
Ökad konkurrenskraft inom lokalvård<br />
Med helårseffekt från <strong>2010</strong> genomförs en omorganisation<br />
av lokalvården inom serviceförvaltningen. Den nya organisationen<br />
har utvecklats i enlighet med rådande branschnyckeltal.<br />
Förändringen medför ökad konkurrenskraft i<br />
förhållande till externa aktörer genom färre antal anställda<br />
i kombination med nya arbetssätt avseende bland annat<br />
schemaläggning och städteknik. Serviceförvaltningen har<br />
under <strong>2010</strong> ett avkastningskrav på verksamheten motsvarande<br />
13 mnkr vilket till stor del kommer att uppfyllas<br />
genom omorganisationen av lokalvården.<br />
Förvärv av Forsåkersområdet<br />
Stadens förvärv av Forsåkersområdet skapar stora möjligheter<br />
att stärka centrumbildningen och forma <strong>Mölndal</strong> till<br />
en modern stad. Förvärvet inleder en långsiktig planeringsprocess<br />
men är också ett förvaltningsåtagande i en tid<br />
av lågkonjunktur. Det blir en utmaning att begränsa<br />
områdets driftsunderskott och att balansera de ekonomiska<br />
frågorna gentemot andra intressen. Stadens avsikt är att på<br />
sikt finansiera investeringen med försäljning av marken för<br />
exploatering.<br />
Intern ränta som i huvudsak utgår på stadens markinnehav<br />
har budgeterats till 11,9 mnkr. Beloppet inkluderar ränta<br />
för nyförvärvad mark samt en sänkning av räntan med 0,5<br />
procentenheter till 4,0 procent.<br />
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder<br />
36<br />
Planerat underhåll av fastigheter återställs<br />
Under 2009 minskade det planerade underhållet av stadens<br />
fastigheter för att anpassa verksamheten till nya ekonomiska<br />
förutsättningar. För att undvika kapitalförstöring av<br />
fastigheterna kommer underhållet att återställas till tidigare<br />
nivåer <strong>2010</strong>, vilket innebär en ökning med 8,3 mnkr till<br />
totalt 20 mnkr.<br />
Anslag till kommunstyrelsens förfogande<br />
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgår till 2,7<br />
mnkr år <strong>2010</strong> varav 0,7 mnkr är avsett för evenemang som<br />
exempelvis Kulturnatt i Kvarnbyn, Musik på vattnet och<br />
Nationaldagsfirande.<br />
Förändrade projektanslag<br />
Anslaget till projekt avseende resvanor inom RAM-nätverket,<br />
tidigare KLIMP, upphör enligt plan från och med<br />
<strong>2010</strong>. Kommunbidragsområdet Kommunstyrelsen övrigt<br />
innehåller bland annat anslag för samverkansprojekt<br />
mellan förvaltningarna och med externa organisationer<br />
motsvarande 2,0 mnkr jämfört med 2,5 mnkr år 2009.<br />
Kommunövergripande medlemsavgifter<br />
<strong>Mölndal</strong>s stad är medlem i och stödjer diverse olika organisationer.<br />
Medlemsavgifterna uppgår <strong>2010</strong> till totalt 6,1<br />
mnkr. I ungefärliga belopp avser detta GR 2,9 mnkr, SKL<br />
1,4 mnkr, Samordningsförbundet Finsam 0,8 mnkr,<br />
Leaderprojekt Göteborgs insjörike 0,6 mnkr, West Sweden<br />
0,3 mnkr samt Kommunforskning i väst 35 tkr. Kommunbidraget<br />
innehåller även bidrag till diverse föreningar.<br />
Totalt uppgår det under <strong>2010</strong> till 1,7 mnkr vilket är en<br />
höjning med 0,1 mnkr. Föreningar och liknande som<br />
kommunstyrelsen lämnar bidrag till är RIA 0,5 mnkr,<br />
Kvinnojouren Frideborg 0,5 mnkr, Brottsofferjouren 0,2<br />
mnkr, Föreningsarkivet 0,1 mnkr, Göteborgs Universitet<br />
för förstärkt förvaltningsforskning 0,2 mnkr, Västra Götalandsregionen<br />
0,1 mnkr avseende patientavgifter och<br />
Reväst 25 tkr samt <strong>Mölndal</strong>s Nämndemannaförening 5 tkr.<br />
Överförmyndarnämnden<br />
Överförmyndarnämndens kommunbidrag har utökats med<br />
0,6 mnkr jämfört med 2009 till största delen som följd av<br />
ökade kostnader för förvaltartjänster. Totalt uppgår<br />
kommunbidraget till 3,5 mnkr för <strong>2010</strong>.<br />
Allmänna val<br />
Valnämnden har tilldelats ett kommunbidrag på 0,5 mnkr<br />
för <strong>2010</strong> för att genomföra allmänna val till riksdag,<br />
landsting och kommun. Nämnden bedriver endast verksamhet<br />
under de år som allmänna val hålls. Däremot finns<br />
stående kostnader för arkiv vilket gör att kommunbidrag<br />
behövs även under de år då val inte genomförs.
Change language