Budget_2010-2012 - Mölndal

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
övriga nämnder
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 17,8 26,2 25,5
Bidrag 10,5 10,1 14,0
Övriga intäkter 400,6 384,7 386,5
Summa intäkter 428,9 421,0 426,0
Material -37,0 -36,8 -33,3
Personal -193,8 -198,8 -188,7
Lokaler -4,3 -4,3 -3,7
Kapitalkostnader -106,1 -116,0 -124,8
Övrigt -191,6 -169,1 -187,3
Summa kostnader -532,8 -525,0 -537,8
Verksamhetens nettokostnader
-103,9 -104,0 -111,8
Kommunbidrag
Kommunfullmäktige 4,0 3,2 3,2
Kommunrevision 2,0 2,0 1,9
Valnämnd 0,0 0,5 0,5
Överförmyndarnämnd 2,9 2,9 3,5
Kommunledningskontor 40,4 40,4 40,4
Serviceförvaltning -20,0 -13,0 -13,0
Plan- och markverksamhet 7,7 7,2 7,4
Ks förfogande 2,2 2,7 2,7
Ks och dess utskott 6,9 6,8 6,9
Kommunstyrelsen övrigt 19,0 15,5 22,2
Räddningstjänst 34,8 35,8 36,1
Summa 99,9 104,0 111,8
ÅRETS RESULTAT -4,0 0 0
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i Kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 15,5 mnkr.
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Serviceförvaltningen
Intäkter -434,9 -427,4 -429,7
Kostnader 420,8 414,4 416,7
delsumma -14,1 -13,0 -13,0
Politik 14,3 13,7 14,8
Planarbete 8,7 7,0 7,0
Personaladministration 11,8 11,0 11,3
Ekonomiadministration 8,6 8,6 8,7
Näringslivsverksamhet 2,3 2,0 2,1
Övrig administration 16,0 17,1 17,2
Markinnehav, internränta 5,4 4,8 11,9
Medlemsavgifter 5,5 5,5 6,1
Räddningstjänst 33,6 35,8 36,1
Övrigt 11,8 11,5 9,6
Summa 103,9 104,0 111,8
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 111,4 112,1
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.
35
Uppdrag
Kommunfullmäktige, är stadens högsta beslutande organ.
Kf beslutar i ärenden som är av mera grundläggande natur
eller av mera generell räckvidd bland annat avseende mål
och riktlinjer för verksamheten, budget och skatt samt
nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i reglementet Kf 4
november, 1998, § 166, av vilket det bland annat framgår
att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen
och stadens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och
ekonomiska ställning. Dessutom följer ett antal övriga
uppgifter reglerade i kommunallag och reglemente. För att
fullgöra de olika arbetsuppgifterna finns nedanstående
kontor/förvaltningar som tillhör följande utskott: arbets-,
näringslivs-, personal- och organisations-, planerings- samt
serviceutskottet.
Kommunledningskontoret inrymmer personalavdelning
inklusive företagshälsovård, ekonomiavdelning, strategiavdelning
och administrativ avdelning.
Ser viceförvaltningen har hand om stadens byggnader, skog
och mark samt kostorganisation, lokalvård, transportsamordning,
IT och telefoni.
Inom plan- och markverksamheten handläggs översiktsplaner
och detaljplaner genom normalt planförfarande,
stadens bostadsförsörjning samt köp och försäljning av
mark i samband med exploatering av bostads- och verksamhetsområden.
Överförmyndarnämndens uppdrag regleras i reglementet
Kf 21 april, 2004, § 104, av vilket det bland annat framgår
att nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag och
förordning ska handhas av överförmyndare. Överförmyndarnämnden
är en rättsvårdande myndighet i första instans.
Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare.
Valnämndens uppdrag regleras i reglementet Kf 25 februari,
2004, § 52, av vilket det framgår att nämnden ska
fullgöra stadens uppgifter vid val till riksdagen, val till
landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid folkomröstningar.