Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder<br />
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och<br />
övriga nämnder<br />
Resultaträkning<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Avgifter 17,8 26,2 25,5<br />
Bidrag 10,5 10,1 14,0<br />
Övriga intäkter 400,6 384,7 386,5<br />
Summa intäkter 428,9 421,0 426,0<br />
Material -37,0 -36,8 -33,3<br />
Personal -193,8 -198,8 -188,7<br />
Lokaler -4,3 -4,3 -3,7<br />
Kapitalkostnader -106,1 -116,0 -124,8<br />
Övrigt -191,6 -169,1 -187,3<br />
Summa kostnader -532,8 -525,0 -537,8<br />
Verksamhetens nettokostnader<br />
-103,9 -104,0 -111,8<br />
Kommunbidrag<br />
Kommunfullmäktige 4,0 3,2 3,2<br />
Kommunrevision 2,0 2,0 1,9<br />
Valnämnd 0,0 0,5 0,5<br />
Överförmyndarnämnd 2,9 2,9 3,5<br />
Kommunledningskontor 40,4 40,4 40,4<br />
Serviceförvaltning -20,0 -13,0 -13,0<br />
Plan- och markverksamhet 7,7 7,2 7,4<br />
Ks förfogande 2,2 2,7 2,7<br />
Ks och dess utskott 6,9 6,8 6,9<br />
Kommunstyrelsen övrigt 19,0 15,5 22,2<br />
Räddningstjänst 34,8 35,8 36,1<br />
Summa 99,9 104,0 111,8<br />
ÅRETS RESULTAT -4,0 0 0<br />
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i Kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 15,5 mnkr.<br />
Nämndens fördelning per verksamhet<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Serviceförvaltningen<br />
Intäkter -434,9 -427,4 -429,7<br />
Kostnader 420,8 414,4 416,7<br />
delsumma -14,1 -13,0 -13,0<br />
Politik 14,3 13,7 14,8<br />
Planarbete 8,7 7,0 7,0<br />
Personaladministration 11,8 11,0 11,3<br />
Ekonomiadministration 8,6 8,6 8,7<br />
Näringslivsverksamhet 2,3 2,0 2,1<br />
Övrig administration 16,0 17,1 17,2<br />
Markinnehav, internränta 5,4 4,8 11,9<br />
Medlemsavgifter 5,5 5,5 6,1<br />
Räddningstjänst 33,6 35,8 36,1<br />
Övrigt 11,8 11,5 9,6<br />
Summa 103,9 104,0 111,8<br />
Planåren 2011-<strong>2012</strong><br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Planerat totalt kommunbidrag 111,4 112,1<br />
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.<br />
35<br />
Uppdrag<br />
Kommunfullmäktige, är stadens högsta beslutande organ.<br />
Kf beslutar i ärenden som är av mera grundläggande natur<br />
eller av mera generell räckvidd bland annat avseende mål<br />
och riktlinjer för verksamheten, budget och skatt samt<br />
nämndernas organisation och verksamhetsformer.<br />
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i reglementet Kf 4<br />
november, 1998, § 166, av vilket det bland annat framgår<br />
att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen<br />
och stadens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga<br />
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också uppmärksamt<br />
följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och<br />
ekonomiska ställning. Dessutom följer ett antal övriga<br />
uppgifter reglerade i kommunallag och reglemente. För att<br />
fullgöra de olika arbetsuppgifterna finns nedanstående<br />
kontor/förvaltningar som tillhör följande utskott: arbets-,<br />
näringslivs-, personal- och organisations-, planerings- samt<br />
serviceutskottet.<br />
Kommunledningskontoret inrymmer personalavdelning<br />
inklusive företagshälsovård, ekonomiavdelning, strategiavdelning<br />
och administrativ avdelning.<br />
Ser viceförvaltningen har hand om stadens byggnader, skog<br />
och mark samt kostorganisation, lokalvård, transportsamordning,<br />
IT och telefoni.<br />
Inom plan- och markverksamheten handläggs översiktsplaner<br />
och detaljplaner genom normalt planförfarande,<br />
stadens bostadsförsörjning samt köp och försäljning av<br />
mark i samband med exploatering av bostads- och verksamhetsområden.<br />
Överförmyndarnämndens uppdrag regleras i reglementet<br />
Kf 21 april, 2004, § 104, av vilket det bland annat framgår<br />
att nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag och<br />
förordning ska handhas av överförmyndare. Överförmyndarnämnden<br />
är en rättsvårdande myndighet i första instans.<br />
Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över<br />
förmyndare, gode män och förvaltare.<br />
Valnämndens uppdrag regleras i reglementet Kf 25 februari,<br />
2004, § 52, av vilket det framgår att nämnden ska<br />
fullgöra stadens uppgifter vid val till riksdagen, val till<br />
landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet<br />
samt vid folkomröstningar.