Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsförändringar i budget <strong>2010</strong><br />
Fler söker Fässbergs- och Krokslättsgymnasiet<br />
Krokslättsgymnasiet har haft ett stadigt ökande elevantal<br />
de senaste åren. Fässbergsgymnasiet fick, efter tre års<br />
vikande söktryck, betydligt fler sökande läsåret 2009/<strong>2010</strong>.<br />
Sammanlagt har de två gymnasieskolorna cirka 100 fler<br />
nybörjare än vad som tidigare antagits.<br />
Kostnadsläget i egen regi ska bli konkurrenskraftigt<br />
Kostnaderna för utbildning i egen regi är höga i jämförelse<br />
med andra kommuner. År <strong>2010</strong> förändras villkoren för<br />
ersättning till fristående skolor. De ska då ersättas med<br />
samma belopp som staden budgeterar för utbildning i egen<br />
regi. Är dessa kostnader fortsatt höga, kommer följaktligen<br />
bidragen till de fristående skolorna att öka. Ett resursfördelningssystem<br />
som blir mer transparent och som följer<br />
antalet elever en skola har kommer att tillämpas från <strong>2010</strong>.<br />
Stadens vägledare samlas i en enhet<br />
År <strong>2010</strong> samlas stadens vägledare i en enhet som kommer<br />
att tillhöra gymnasienämndens ansvarsområde. Tidpunkten<br />
för förändringen är väl vald med tanke på kommande reformer<br />
inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning.<br />
Fler studerande inom SFI och vuxenutbildningen<br />
Antalet studerande inom SFI fortsätter att öka, men andelen<br />
flyktingar minskar. Eftersom statsbidrag för SFI enbart<br />
ges för flyktingar innebär detta att stadens nettokostnader<br />
ökar. Konjunkturläget medför att fler söker sig till vuxenutbildningen<br />
och regeringen har aviserat nya statsbidrag.<br />
Osäkra planeringsförutsättningar och färre elever<br />
Planeringsförutsättningarna kommer de närmaste åren att<br />
vara osäkra. Antalet mölndalsungdomar som påbörjar en<br />
gymnasieutbildning nådde en topp hösten 2009. Samtidigt<br />
väntas överutbudet av platser i regionen öka. Flera nya<br />
skolor planerar att starta, vilket ytterligare skärper konkurrensen<br />
om eleverna. Enligt prognosen minskar antalet<br />
mölndalsungdomar i gymnasieåldern med 53 år 2011 och<br />
ytterligare 123 personer år <strong>2012</strong>. Med anledning av detta<br />
avgår 4,4 mnkr år 2011 och ytterligare 9,6 mnkr år <strong>2012</strong>.<br />
Skarpare nationell utvärdering av skolor<br />
Konkurrensen på utbildningsmarknaden och Sveriges<br />
behov av global konkurrenskraft har de senaste åren satt<br />
fokus på skolors resultat och måluppfyllelse. Den nationella<br />
utvärderingen av skolor och huvudmän blir, genom den<br />
nya Skolinspektionen, fler nationella prov och förslaget till<br />
ny skollag, betydligt skarpare. Skolor och huvudmän förutsätts<br />
på ett systematiskt sätt planera, följa upp och utvärdera<br />
verksamheten. Huvudmännen ska bygga upp ett kvalitetssystem<br />
och vidta åtgärder vid brister. För att klara<br />
utmaningarna är det nödvändigt att vidareutveckla planering,<br />
uppföljning och utvärdering.<br />
Verksamhetsförändringar 2011-<strong>2012</strong><br />
i förhållande till <strong>2010</strong> (netto)<br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Anpassning med anledning av<br />
färre gymnasieelever -4,4 -14,0<br />
Summa -4,4 -14,0<br />
33<br />
Gymnasienämnden<br />
Enbart nationella program i den nya gymnasieskolan<br />
Beslut om en ny gymnasieskola tas våren <strong>2010</strong> och<br />
lagen gäller från hösten 2011. Enbart nationella program<br />
kommer att tillåtas och specialutformade program och<br />
lokala inriktningar måste avvecklas. Under två år kommer<br />
gymnasieskolan att arbeta under parallella system.<br />
De finansiella konsekvenserna är i dagsläget svåra att<br />
överblicka.<br />
Beskrivning av nämndens arbete med<br />
verksamhetens mål, prestationer och<br />
kvalitet<br />
Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande<br />
bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet.<br />
Ytterligare information om verksamhet, styrning<br />
och mål finns bland annat i verksamhetsplanen. Målen<br />
för skolan anges i nationella läroplaner, programmål och<br />
kursplaner.<br />
Verksamhetsmått<br />
Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
GYMNASIESKOLA<br />
Antal elever i <strong>Mölndal</strong>s stads regi<br />
Gymnasieskola 1 291 1 282 1 322<br />
Gymnasiesärskola 68 70 70<br />
Nettokostnad per elev<br />
i <strong>Mölndal</strong>s stads regi, tkr<br />
Gymnasieskola, exklusive resor 100,3 97,7 95,3<br />
Gymnasiesärskola 344,7 323,4 303,5<br />
VUXENUTBILDNING<br />
Antal helårsstuderande<br />
i <strong>Mölndal</strong>s stads regi<br />
Gymnasiala kurser, orienterings-<br />
kurser, påbyggnadsutbildningar 301 350 420<br />
Grundutbildning 84 70 84<br />
Antal elever i <strong>Mölndal</strong>s stads regi<br />
Svenska för invandrare, SFI 250 225 270<br />
INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR<br />
Antal elever<br />
Gymnasiet, elever från andra<br />
kommuner i <strong>Mölndal</strong>s stads regi 605 617 677<br />
<strong>Mölndal</strong>selever i annan<br />
huvudmans gymnasieskola 1 890 1 997 2 003<br />
Gymnasiesär, elever från andra<br />
kommuner i <strong>Mölndal</strong>s stads regi 26 25 25<br />
<strong>Mölndal</strong>selever i annan<br />
huvudmans gymnasiesärskola 21 19 19<br />
Nettokostnad per elev i annan<br />
huvudmans gymnasieskola, tkr<br />
Gymnasieskola 80,9 81,2 82,5<br />
Gymnasiesärskolan 226,5 272,0 275,0
Change language