Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gymnasienämnden<br />
Resultaträkning<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Avgifter 4,6 5,4 5,4<br />
Bidrag 12,3 13,0 14,0<br />
Övriga intäkter 61,8 61,9 67,3<br />
Summa intäkter 78,7 80,3 86,7<br />
Material -4,8 -4,3 -4,0<br />
Personal -136,2 -130,7 -127,4<br />
Lokaler -33,7 -31,5 -30,4<br />
Kapitalkostnader -2,9 -3,6 -4,1<br />
Övrigt -199,1 -206,2 -212,8<br />
Summa kostnader -376,7 -376,3 -378,7<br />
Verksamhetens netto-<br />
kostnader -298,0 -296,0 -292,0<br />
Kommunbidrag<br />
Gymnasieskola 236,1 245,4 243,6<br />
Gymnasiesärskola 21,2 21,4 19,5<br />
Vuxenutbildning 26,5 22,4 21,6<br />
Nämnd, administration 6,7 6,8 7,3<br />
Summa 290,5 296,0 292,0<br />
ÅRETS RESULTAT -7,5 0 0<br />
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 3,0 mnkr.<br />
Kommunbidragsområdena har förändrats. Omräkning har skett av utfall 2008 och budget<br />
2009 för att möjliggöra jämförelser.<br />
Nämndens fördelning per verksamhet<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Undervisning, gymnasiet 73,8 68,0 68,1<br />
Lokaler gymnasiet 30,0 29,2 26,3<br />
Elevresor, gymnasiet 12,0 13,1 13,8<br />
Stöd o serviceverksamhet,<br />
Gymnasieskolan 25,7 25,8 25,1<br />
Gymnasiesärskola 23,4 22,2 20,8<br />
Vuxensärskola 1,0 1,0 1,0<br />
Undervisning, vuxenutbildning 10,2 6,3 5,9<br />
SFI 1,7 2,5 2,5<br />
Lokaler, vuxenutbildning 6,5 5,5 4,9<br />
Stöd o serviceverksamhet,<br />
vuxenutbildning 6,2 6,0 6,0<br />
Interkommunala ers vuxenutbild. 1,2 1,0 1,3<br />
Nämnd och administration 6,5 6,8 7,3<br />
Interkommunala ers 99,8 108,6 109,0<br />
Summa 298,0 296,0 292,0<br />
Planåren 2011-<strong>2012</strong><br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Planerat totalt kommunbidrag 287,6 278,0<br />
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.<br />
32<br />
Uppdrag<br />
Gymnasienämnden<br />
Gymnasienämnden fullgör stadens uppgifter inom gymnasieskola,<br />
kommunal vuxenutbildning på grundskole-<br />
och gymnasienivå och svenskundervisning för invandrare.<br />
Nämndens verksamheter regleras i skollag, förordningar,<br />
läroplan och programmål samt kursplaner, i vilka även<br />
verksamheternas mål anges. I stadens skolplan anges<br />
vilka nationella mål som särskilt ska prioriteras.<br />
Ungdomar i <strong>Mölndal</strong> har, enligt beslut i kommunfullmäktige,<br />
rätt att välja vilken gymnasieutbildning de vill.<br />
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund,<br />
GR, har slutit avtal som innebär att elever fritt kan<br />
välja kommunal skola inom regionen. Alla fristående<br />
skolor är riksrekryterande, vilket innebär att elever har<br />
rätt att söka vilken fristående skola som helst i Sverige.<br />
Gymnasienämndens uppdrag är därför att dels erbjuda<br />
en god gymnasieskola i <strong>Mölndal</strong>, dels administrera, följa<br />
upp och betala för den utbildning mölndalselever får i<br />
andra huvudmäns skolor.<br />
Gymnasienämnden har även ansvar för att unga och<br />
vuxna med utvecklingsstörning får utbildning inom<br />
gymnasiesärskola och särvux.<br />
Politiskt prioriterade mål<br />
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt<br />
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer<br />
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.<br />
För <strong>2010</strong> gäller därutöver följande mål:<br />
• Minst 95 procent av alla gymnasieelever som<br />
studerar på nationellt program ska uppnå slutbetyg<br />
inom 4 år (2007/2008: 87 %)<br />
• Gymnasieelevernas genomsnittliga slutbetyg<br />
under 2009 ska uppnå ett meritvärde på minst<br />
15,0 (2006/2007: 13,9, 2007/2008: 14,3)<br />
• Minst 50 % av eleverna på individuella programmet<br />
ska efter ett års studier på IV börja på<br />
ett nationellt program<br />
• Verksamheten i egen regi, det vill säga gymnasieskola,<br />
särskola och vuxenutbildning, ska<br />
2011 ha ett konkurrenskraftigt kostnadsläge<br />
(mätning kopplad till GR: s prislista)<br />
Elevernas fria val gör att målen ovan endast omfattar de<br />
elever som går i stadens egna skolor.