Budget_2010-2012 - Mölndal

Gymnasienämnden
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 4,6 5,4 5,4
Bidrag 12,3 13,0 14,0
Övriga intäkter 61,8 61,9 67,3
Summa intäkter 78,7 80,3 86,7
Material -4,8 -4,3 -4,0
Personal -136,2 -130,7 -127,4
Lokaler -33,7 -31,5 -30,4
Kapitalkostnader -2,9 -3,6 -4,1
Övrigt -199,1 -206,2 -212,8
Summa kostnader -376,7 -376,3 -378,7
Verksamhetens netto-
kostnader -298,0 -296,0 -292,0
Kommunbidrag
Gymnasieskola 236,1 245,4 243,6
Gymnasiesärskola 21,2 21,4 19,5
Vuxenutbildning 26,5 22,4 21,6
Nämnd, administration 6,7 6,8 7,3
Summa 290,5 296,0 292,0
ÅRETS RESULTAT -7,5 0 0
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 3,0 mnkr.
Kommunbidragsområdena har förändrats. Omräkning har skett av utfall 2008 och budget
2009 för att möjliggöra jämförelser.
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Undervisning, gymnasiet 73,8 68,0 68,1
Lokaler gymnasiet 30,0 29,2 26,3
Elevresor, gymnasiet 12,0 13,1 13,8
Stöd o serviceverksamhet,
Gymnasieskolan 25,7 25,8 25,1
Gymnasiesärskola 23,4 22,2 20,8
Vuxensärskola 1,0 1,0 1,0
Undervisning, vuxenutbildning 10,2 6,3 5,9
SFI 1,7 2,5 2,5
Lokaler, vuxenutbildning 6,5 5,5 4,9
Stöd o serviceverksamhet,
vuxenutbildning 6,2 6,0 6,0
Interkommunala ers vuxenutbild. 1,2 1,0 1,3
Nämnd och administration 6,5 6,8 7,3
Interkommunala ers 99,8 108,6 109,0
Summa 298,0 296,0 292,0
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 287,6 278,0
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.
32
Uppdrag
Gymnasienämnden
Gymnasienämnden fullgör stadens uppgifter inom gymnasieskola,
kommunal vuxenutbildning på grundskole-
och gymnasienivå och svenskundervisning för invandrare.
Nämndens verksamheter regleras i skollag, förordningar,
läroplan och programmål samt kursplaner, i vilka även
verksamheternas mål anges. I stadens skolplan anges
vilka nationella mål som särskilt ska prioriteras.
Ungdomar i Mölndal har, enligt beslut i kommunfullmäktige,
rätt att välja vilken gymnasieutbildning de vill.
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund,
GR, har slutit avtal som innebär att elever fritt kan
välja kommunal skola inom regionen. Alla fristående
skolor är riksrekryterande, vilket innebär att elever har
rätt att söka vilken fristående skola som helst i Sverige.
Gymnasienämndens uppdrag är därför att dels erbjuda
en god gymnasieskola i Mölndal, dels administrera, följa
upp och betala för den utbildning mölndalselever får i
andra huvudmäns skolor.
Gymnasienämnden har även ansvar för att unga och
vuxna med utvecklingsstörning får utbildning inom
gymnasiesärskola och särvux.
Politiskt prioriterade mål
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.
För 2010 gäller därutöver följande mål:
• Minst 95 procent av alla gymnasieelever som
studerar på nationellt program ska uppnå slutbetyg
inom 4 år (2007/2008: 87 %)
• Gymnasieelevernas genomsnittliga slutbetyg
under 2009 ska uppnå ett meritvärde på minst
15,0 (2006/2007: 13,9, 2007/2008: 14,3)
• Minst 50 % av eleverna på individuella programmet
ska efter ett års studier på IV börja på
ett nationellt program
• Verksamheten i egen regi, det vill säga gymnasieskola,
särskola och vuxenutbildning, ska
2011 ha ett konkurrenskraftigt kostnadsläge
(mätning kopplad till GR: s prislista)
Elevernas fria val gör att målen ovan endast omfattar de
elever som går i stadens egna skolor.