Budget_2010-2012 - Mölndal

Parkskötseln effektiviseras samt minskar i omfattning
Inom parkverksamheten avgår enligt plan 1,0 mnkr till
följd av minskade driftkostnader för arbeten kring Mölndalsån.
Sammantaget krävs att parkskötseln minskar och
effektiviseras motsvarande totalt 2,0 mnkr.
Fortsatt minskat färdtjänstresande
Kommunbidraget för kollektivtrafik, färdtjänst och linjetrafik,
är oförändrat 2010 jämfört med 2009. För färdtjänsten
har 20,9 mnkr avsatts och detta utrymme förutsätter att
omfattningen fortsätter att minska till förmån för resor med
linjetrafik. På sikt väntas individuella reseprofiler kunna
bidra till effektivare planering och minskade kostnader.
Bättre tillgänglighet inom kollektivtrafiken
År 2010 kommer ytterligare åtgärder vidtas för att anpassa
hållplatser till funktionshindrades behov. Satsningen avser
hållplatser med fler än 100 påstigande per dag.
Miljöförändringar och byggnation påverkar VA
VA-verksamheten förändras i takt med att nya industrier
och bostäder byggs. Stadens råvattentäckt, Rådasjön, är
känslig för miljöförändringar, vilket ställer högre krav på
beredningsprocessen av dricksvatten. Pilotförsök med
mikrobiologisk barriär fortsätter under 2010 och 2011.
Inom GRYAAB fortsätter tillbyggnadsarbeten för att svara
upp mot nya krav på fosfor- och kväverening. Trots ökade
kostnader för vattenkemikalier och avloppsrening bibehålls
nuvarande taxa 2010.
Renhållningstaxan gynnar sortering
Under 2009 förändrades renhållningstaxan som ett led i
strävan mot ökad utsortering av matavfall. Förändringen
väntas få fortsatt effekt under 2010. Avgifterna för sophämtning
och slamsugning planeras förbli oförändrade.
Sorteringsanläggning på Kikås färdigställs
Renhållningen åläggs 2010 ett avkastningskrav på 3,3
mnkr, vilket motsvarar tidigare avsatta driftmedel för sorteringsplatta
på Kikås. Investeringsmedel kommer att tas i
anspråk för färdigställandet av sorteringsanläggningen. I
detta ingår även höjd säkerhetsnivå med elstängsel för att
förhindra obehöriga besökare. Kravet på överskott är möjligt
då verksamheten tidigare subventionerats genom avsättning
för återställande av avfallsanläggningen.
Ingen ny linjetrafik 2010…
Pågående lågkonjunktur har medfört att antalet resor generellt
minskar. För närvarande planeras inga trafikförändringar
år 2010, men frågan om förändrade linjedragningar
med servicelinjerna är under utredning.
… men staden satsar framåt
För att klara höjda ambitioner inom kollektivtrafiken krävs
åtgärder i infrastrukturen, men också satsningar för att
förändra människors beteenden. Gatunämnden tillförs 2,0
mnkr för planerade utökningar av trafikeringen från och
med år 2012.
Nya avtal för linjetrafik och färdtjänst
Från och med augusti 2010 uppstår ökade kostnader för
trafikering som ett resultat av en ny upphandling inom
linjetrafiken. Detta motverkas av minskade kostnader
30
Gatunämnden
genom förändringar avseende enhetstaxor och omlottzoner.
Under planåren höjs nivån med 3,0 mnkr för den helårseffekt
som uppkommer till följd av upphandlingen.
Verksamhetsförändringar 2011-2012
i förhållande till 2010 (netto)
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Flöjelbergsbron 8,0
Förstärkning inom gatu- och park-
verksamhet t.ex. beläggningar,
tillkommande kapitalkostnader o. ytor 3,1 5,1
Linjetrafik 3,0 5,0
Summa 6,1 18,1
Beskrivning av nämndens arbete med
verksamhetens mål, prestationer och
kvalitet
Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande
bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet.
Ytterligare information om verksamhet, styrning och
mål finns bland annat i verksamhetsplanen.
Gator och vägar strävar mot nollvisionen
Inom verksamhetsområdet gator och vägar är den övergripande
uppgiften att ordna att alla trafikantkategorier erbjuds
en säker och tillfredsställande väg- och gatustandard
där ingen skadas eller omkommer – nollvisionen – och där
miljökrav och kostnadseffektivitet beaktas.
Trygg utemiljö - en ledstjärna för parkverksamheten
Verksamhetsområdet park har som övergripande uppgift
att verka för gröna, vackra, rena och trygga utemiljöer i
Mölndal. Alla invånare ska ges möjlighet till en tilltalande
och användbar utemiljö med hänsyn tagen till biologisk
mångfald och stadens kulturhistoria.
Långsiktiga mål för kollektivtrafiken
Kollektivtrafikprogrammet för Göteborgsregionen, K2020,
antogs av förbundsstyrelsen för GR i april 2009. Programmet
lägger grunden för arbetet med att nå målet om
40 procents resandeandel för kollektivtrafiken år 2025.
Åtgärder i infrastrukturen krävs, men också satsningar för
att förändra människors beteenden.
VA-verksamheten avleder avloppsvatten
Den övergripande uppgiften för VA-verksamheten är att
förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god
kvalitet och i tillräcklig omfattning, samt ta emot, leda bort
och behandla regn- och avloppsvatten utan att olägenheter
uppstår.
Återvinningen av avfall ska öka
Verksamhetens ledord är god service, hållbar avfallshantering
samt god säkerhet och arbetsmiljö för hantering av
avfall och återvinning i Mölndal. Målen för 2010 är steg
på vägen för att uppnå avfallsplanens övergripande mål för
perioden 2008 – 2012.