Budget_2010-2012 - Mölndal

Gatunämnden
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 177,1 173,8 172,0
Bidrag 3,6 3,0 1,5
Övriga intäkter 24,0 8,0 8,0
Summa intäkter 204,7 184,8 181,5
Material -19,7 -3,6 -3,6
Personal -82,7 -71,8 -82,7
Lokaler -6,9 -7,5 -7,4
Kapitalkostnader -38,8 -40,8 -40,8
Övrigt -207,6 -197,6 -185,7
Summa kostnader -355,7 -321,3 -320,2
Verksamhetens netto-
kostnader -151,0 -136,5 -138,7
Kommunbidrag
Gator o vägar 68,7 66,6 66,9
Park 34,3 23,3 23,5
Kollektivtrafik, linjetrafik och
färdtjänst 48,2 51,6 51,6
Uppdragsverksamhet 0 0 0
Nämnd, administration 0 0 0
Vatten o avlopp 0 -1,0 0
Renhållning 0 -4,0 -3,3
Summa 151,2 136,5 138,7
ÅRETS RESULTAT 0,2 0 0
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 11,0 mnkr,
varav skattefinansierade områden 6,0 mnkr och affärsdrivande områden 5,0 mnkr.
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Beläggningsunderhåll,
reparationer, gator 9,1 6,0 7,7
Vinterväghållning 6,5 8,1 8,1
Offentlig belysning 8,4 7,8 7,0
Broar, murar, trappor –drift 2,1 2,1 2,1
Trafikplanering, projektering,
nämnd, administration 7,6 4,4 4,5
Kapitalkostn, gator o vägar 23,9 24,3 23,8
Övrig väghållning 9,7 13,9 13,7
Parkskötsel 12,9 11,6 11,9
Mölndalsån 10,0 2,0 1,0
Naturvård OSA 3,3 3,3 3,6
Lek-/badplatser/vattendrag 2,2 2,4 2,6
Kapitalkostnader, park 3,5 4,0 4,4
Kollektivtrafik, linjetrafik 30,3 30,5 30,7
Färdtjänst 22,7 21,1 20,9
Uppdragsverksamhet 0
VA-verksamhet 2,5 -1,0 0
Renhållning -3,7 -4,0 -3,3
Summa 151,0 136,5 138,7
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 144,8 156,8
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten .
29
Gatunämnden
Affärsdrivande verksamhet, specifikation
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
VA-verksamhet
Försäljning VA 72,4 74,5 75,0
Administration -8,9 -9,2 -9,5
Drift vatten -22,1 -23,2 -22,6
Drift avlopp -37,7 -34,4 -36,9
Kapitalkostnader -6,2 -6,7 -6,0
Summa -2,5 1,0 0
Renhållning
Renhållningsavgifter 71,5 84,0 81,8
Sophämtning och ÅVC -46,4 -50,3 -49,8
Återvinning -6,3 -5,8 -5,8
Kikås avfallsanläggning -13,6 -22,5 -21,5
Övrigt inom renhållning -1,5 -1,4 -1,4
Summa 3,7 4,0 3,3
Uppdrag
Gatunämndens uppdrag är att fullgöra Mölndals stads
uppgifter inom verksamhetsområdena gator och vägar,
parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt avfallshantering.
Nämnden svarar även för stadens egna resurser för
anläggningsarbeten, grönyte- och idrottsplatsunderhåll.
Gatunämnden är tillika trafiknämnd. Gatukontoret är gatunämndens
verkställande organ.
Verksamheten styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar,
bland annat väglag, plan- och bygglag, vägtrafikkungörelse,
lag om allmänna vattentjänster, allmänna
bestämmelser för VA-anläggningar, dricksvattenkungörelse,
miljöbalk och hälsoskyddsförordning.
Politiskt prioriterade mål
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.
För 2010 gäller därutöver följande mål:
• Resandet med kollektivtrafiken ska öka jämfört
med 2009
• Minst 80 procent av invånarna i Mölndals stad
sorterar ut farligt avfall
Verksamhetsförändringar i budget 2010
Mer pengar till asfalt
Nämnden kommer år 2010 att göra omfördelningar inom
verksamheten gator och vägar. Budgeten för offentlig
belysning minskar med 0,8 mnkr. Den huvudsakliga orsaken
är en förväntan om besparingar genom nya metoder
för tändning och släckning. Budgeterat belopp för beläggningsunderhållet
ökar med 1,7 mnkr jämfört med 2009.