Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gatunämnden<br />
Resultaträkning<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Avgifter 177,1 173,8 172,0<br />
Bidrag 3,6 3,0 1,5<br />
Övriga intäkter 24,0 8,0 8,0<br />
Summa intäkter 204,7 184,8 181,5<br />
Material -19,7 -3,6 -3,6<br />
Personal -82,7 -71,8 -82,7<br />
Lokaler -6,9 -7,5 -7,4<br />
Kapitalkostnader -38,8 -40,8 -40,8<br />
Övrigt -207,6 -197,6 -185,7<br />
Summa kostnader -355,7 -321,3 -320,2<br />
Verksamhetens netto-<br />
kostnader -151,0 -136,5 -138,7<br />
Kommunbidrag<br />
Gator o vägar 68,7 66,6 66,9<br />
Park 34,3 23,3 23,5<br />
Kollektivtrafik, linjetrafik och<br />
färdtjänst 48,2 51,6 51,6<br />
Uppdragsverksamhet 0 0 0<br />
Nämnd, administration 0 0 0<br />
Vatten o avlopp 0 -1,0 0<br />
Renhållning 0 -4,0 -3,3<br />
Summa 151,2 136,5 138,7<br />
ÅRETS RESULTAT 0,2 0 0<br />
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 11,0 mnkr,<br />
varav skattefinansierade områden 6,0 mnkr och affärsdrivande områden 5,0 mnkr.<br />
Nämndens fördelning per verksamhet<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Beläggningsunderhåll,<br />
reparationer, gator 9,1 6,0 7,7<br />
Vinterväghållning 6,5 8,1 8,1<br />
Offentlig belysning 8,4 7,8 7,0<br />
Broar, murar, trappor –drift 2,1 2,1 2,1<br />
Trafikplanering, projektering,<br />
nämnd, administration 7,6 4,4 4,5<br />
Kapitalkostn, gator o vägar 23,9 24,3 23,8<br />
Övrig väghållning 9,7 13,9 13,7<br />
Parkskötsel 12,9 11,6 11,9<br />
<strong>Mölndal</strong>sån 10,0 2,0 1,0<br />
Naturvård OSA 3,3 3,3 3,6<br />
Lek-/badplatser/vattendrag 2,2 2,4 2,6<br />
Kapitalkostnader, park 3,5 4,0 4,4<br />
Kollektivtrafik, linjetrafik 30,3 30,5 30,7<br />
Färdtjänst 22,7 21,1 20,9<br />
Uppdragsverksamhet 0<br />
VA-verksamhet 2,5 -1,0 0<br />
Renhållning -3,7 -4,0 -3,3<br />
Summa 151,0 136,5 138,7<br />
Planåren 2011-<strong>2012</strong><br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Planerat totalt kommunbidrag 144,8 156,8<br />
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten .<br />
29<br />
Gatunämnden<br />
Affärsdrivande verksamhet, specifikation<br />
mnkr Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
VA-verksamhet<br />
Försäljning VA 72,4 74,5 75,0<br />
Administration -8,9 -9,2 -9,5<br />
Drift vatten -22,1 -23,2 -22,6<br />
Drift avlopp -37,7 -34,4 -36,9<br />
Kapitalkostnader -6,2 -6,7 -6,0<br />
Summa -2,5 1,0 0<br />
Renhållning<br />
Renhållningsavgifter 71,5 84,0 81,8<br />
Sophämtning och ÅVC -46,4 -50,3 -49,8<br />
Återvinning -6,3 -5,8 -5,8<br />
Kikås avfallsanläggning -13,6 -22,5 -21,5<br />
Övrigt inom renhållning -1,5 -1,4 -1,4<br />
Summa 3,7 4,0 3,3<br />
Uppdrag<br />
Gatunämndens uppdrag är att fullgöra <strong>Mölndal</strong>s stads<br />
uppgifter inom verksamhetsområdena gator och vägar,<br />
parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt avfallshantering.<br />
Nämnden svarar även för stadens egna resurser för<br />
anläggningsarbeten, grönyte- och idrottsplatsunderhåll.<br />
Gatunämnden är tillika trafiknämnd. Gatukontoret är gatunämndens<br />
verkställande organ.<br />
Verksamheten styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar,<br />
bland annat väglag, plan- och bygglag, vägtrafikkungörelse,<br />
lag om allmänna vattentjänster, allmänna<br />
bestämmelser för VA-anläggningar, dricksvattenkungörelse,<br />
miljöbalk och hälsoskyddsförordning.<br />
Politiskt prioriterade mål<br />
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt<br />
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer<br />
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.<br />
För <strong>2010</strong> gäller därutöver följande mål:<br />
• Resandet med kollektivtrafiken ska öka jämfört<br />
med 2009<br />
• Minst 80 procent av invånarna i <strong>Mölndal</strong>s stad<br />
sorterar ut farligt avfall<br />
Verksamhetsförändringar i budget <strong>2010</strong><br />
Mer pengar till asfalt<br />
Nämnden kommer år <strong>2010</strong> att göra omfördelningar inom<br />
verksamheten gator och vägar. <strong>Budget</strong>en för offentlig<br />
belysning minskar med 0,8 mnkr. Den huvudsakliga orsaken<br />
är en förväntan om besparingar genom nya metoder<br />
för tändning och släckning. <strong>Budget</strong>erat belopp för beläggningsunderhållet<br />
ökar med 1,7 mnkr jämfört med 2009.