Budget_2010-2012 - Mölndal

23
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 53,9 54,3 58,0
Bidrag 42,6 36,2 35,6
Övriga intäkter 19,3 18,7 20,4
Summa intäkter 115,8 109,2 114,0
Material -15,8 -13,9 -13,9
Personal -676,9 -693,1 -697,9
Lokaler -152,9 -144,2 -151,7
Kapitalkostnader -9,8 -5,6 -5,0
Övrigt -209,5 -212,7 -221,8
Summa kostnader -1 064,8 -1 069,5 -1 090,3
Verksamhetens netto-
Kostnader -949,0 -960,3 -976,3
Kommunbidrag
Barnomsorg 389,8 395,2 404,2
Grundskola 482,8 491,1 499,3
Särskola 27,8 26,3 25,3
Kulturskola 11,8 12,0 11,8
Nämnd, adm m.m. 35,9 35,7 35,7
Summa 948,1 960,3 976,3
ÅRETS RESULTAT -0,9 0 0
Kommunbidrag för 2009 har enligt beslut i kf 13 maj 2009 (§59) reducerats med 10,0 mnkr.
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Familjedaghem 32,8 33,5 33,5
Förskola 240,0 245,0 251,5
Fritidshem 69,4 73,5 72,8
Öppen förskola 0,8 0,9 0,9
Förskoleklass 17,4 15,6 16,2
Undervisning, särskola 16,4 16,4 15,8
Undervisning, grundskola 230,4 231,2 229,0
Resursskola 9,6 9,6 10,1
Stödresurser, hälsovård
sär- o grundskola 31,0 33,4 34,0
Skolmåltider, sär- o grundskola 25,4 26,0 26,1
Lokal adm, sär- o grundskola 29,9 28,1 32,4
Lokaler, sär- o grundskola 114,8 109,8 113,2
Skolskjutsar, sär- o grundskola 8,1 8,4 8,2
Fortbildning 4,7 4,5 4,2
Externt köpta/sålda platser 72,0 78,5 83,4
Familjecentral i Lindome 1,3 1,3 1,8
Kulturskola 12,4 12,0 11,8
Nämnd o förvaltnings-
gemensam verksamhet 32,6 32,6 31,4
Summa 949,0 960,3 976,3
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 992,5 1 017,0
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.
Uppdrag
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens uppdrag framgår
av reglementet, kf 16 december, 1998, § 199. Nämndens
uppgifter omfattar ansvaret för förskoleverksamhet i form
av förskola, familjedaghem och öppen förskola, skolbarnomsorg
som innefattar fritidshem och familjedaghem,
förskoleklass som är en egen skolform och skola som
består av grundskola och särskola samt den kommunala
kulturskolan.
Skollagen reglerar vilka uppgifter förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola har och vilka
krav som ställs på verksamheternas kvalitet, liksom övergripande
mål och uppdrag för utbildningen i skolan. Kommunernas
ansvar och vilka krav som ställs på kommunerna
finns också angivet i skollagen. Här finns även bestämmelser
för barn, elever och föräldrar, till exempel skolplikt och
rätten till utbildning och barnomsorg. Läroplanerna innehåller
de övergripande målen och riktlinjerna för de olika
verksamheterna. I läroplanerna beskrivs också verksamheternas
värdegrund och uppdrag. Kommunen ska enligt
skollagen ha en plan som visar hur skolväsendet ska gestaltas
och utvecklas. Budget/plan för barnomsorgs- och
utbildningsnämnden med mål, prestationer och kvalitet är
tillika stadens skolplan.
Nämnden fullgör den uppgift enligt socialtjänstlagen som
anges i § 4 rörande bistånd i form av plats för barn i barnomsorg.
Politiskt prioriterade mål
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.
För 2010 gäller därutöver följande mål:
• Föräldrarna uppskattar tryggheten i barnomsorgsverksamheten
till minst 4,5 på en femgradig skala
(förskola 2006: 4,4, familjedaghem 2008: 4,8)
• 85 procent av eleverna får minst betyget godkänt i
alla ämnen i slutbetyget, och minst lika stor andel
av eleverna i åk 5 och 3 når målen för årskursen
(2008/2009 åk 3: 83 %, åk 5: 83 %, åk 9: 84 %)
• Det samlade genomsnittliga meritvärdet i elevernas
slutbetyg är minst 217 poäng
(2008/2009: 217)
• Elever i åk 8 uppskattar trivseln i skolan till minst
4,1 på en femgradig skala (2008: 4,1)