Budget_2010-2012 - Mölndal

More documents

Recommendations

Info

Fler insatser för arbetslösa med försörjningsstöd Nämnden verkar för att hjälpa personer som uppbär försörjningsstöd ut i egen försörjning. Insatserna har direkt koppling till kostnaderna för bistånd och en markant ökad tillströmning av ärenden har skett sedan hösten 2008. Ofta har berörda personer behov av arbetsträning innan de är mogna för den öppna arbetsmarknaden. Avtal har tecknats med arbetsförmedlingen rörande olika grader av arbetsträning, insatser enligt jobbgarantin för ungdomar samt samhällsnyttig sysselsättning för dem som förbrukat aktivitetsstöd i 450 dagar. Institutionsvård ersätts av bland annat familjehem Nämnden har sedan 2007-2008 arbetat med nya metoder och ett förändrat strategiskt arbetssätt för att minska köpt extern vård på institution. Detta har inneburit att mindre kostsamma insatser som boendestöd på hemmaplan, köpt boende samt familjehemsverksamhet ökat i volym. Utvecklingen medför behov av att omfördela anslag mellan nämnda verksamhetsområden. År 2010 tillförs 0,6 mnkr som en allmän förstärkning. Förändrad ledningsorganisation Ledningsorganisationen inom förvaltningen har förändrats. Avsikten är att skapa bättre förutsättningar för cheferna att bedriva utvecklingsarbete samt att utveckla helhetsperspektivet och tydliggöra rollfördelningen i det förvaltningsövergripande ledningsarbetet. I samband med detta minskar organisationen med tre tjänster. Beräknad kostnadsminskning är 1,0 mnkr inom kommunbidragsområdet Individ- och familjeomsorg. Omstruktureringar bedöms nödvändiga För att möjliggöra förstärkningar inom vissa verksamheter krävs att kostnader avseende bland annat administration och föreningsbidrag minskar. Sammantaget motsvarar åtgärderna en kostnadsreduktion på 0,5 mnkr. Verksamhetsförändringar 2011-2012 i förhållande till 2010 (netto) mnkr 2010 års pris 2011 2012 Summa 0,0 0,0 Omvärldens påverkan är stark Nämndens verksamhet är starkt omvärldsberoende. Inför varje budgetprocess sker därför en omprövning av kommunbidragsnivån i förhållande till den aktuella situationen för verksamhetens målgrupper. Föreslagen lagändring ger starkare skydd för barn Barnskyddsutredningen föreslår i ett betänkande en ny lagstiftning om stöd och skydd för barn och unga. Lagförslaget, som föreslås träda i kraft 2011, innehåller mer stödåtgärder till placerade barn och starkare skydd för barn där föräldrarna inte vill medverka. Sammantaget innebär förslaget bland annat större omfattning av insatser jämfört med nuvarande lagstiftning. 21 Arbets- och familjestödsnämnden Beskrivning av nämndens arbete med verksamhetens mål, prestationer och kvalitet Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet. Ytterligare information om verksamhet, styrning och mål finns bland annat i verksamhetsplanen. Verksamhetsmått Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 ARBETSMARKNAD, INTEGRATION OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd totalkostnad, mnkr Försörjningsstöd, brutto 41,3 41,2 46,2 Försörjningsstöd, netto 39,5 39,5 44,5 Hushåll med försörjningsstöd, genomsnittlig kostnad, tkr Försörjningsstöd, brutto 55 53 54 Försörjningsstöd, netto 52 51 52 Hushåll med försörjningsstöd, antal Försörjningsstöd 760 770 855 Flyktingverksamhet, antal Mottagna flyktingar 63 100 50 varav vuxna 40 75 37 varav barn 23 25 13 Ensamkommande barn/ Ungdomar 301 300 300 Ensamkommande barn/ ungdomar som erhållit Put, permanent uppehållstillstånd 40 40 40 Aktuella på arbetsmarknadsenheten, antal Ungdomar upp till 25 år, totalt 278 200 250 varav aktuella på stöd- och försörjningssektionen 225 160 200 Vuxna över 25 år, totalt 166 300 300 varav remitterade från arbets- förmedlingen 51 200 300 varav remitterade från Arbets- och familjestödsförvaltningen 115 100 100 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Placeringar, total nettokostnad, mnkr Institutionsplaceringar 38,5 27,3 23,8 varav barn och ungdom 30,9 21,1 16,1 varav vuxna 7,6 6,2 7,7 Köpta boenden 12,9 9,0 10,0 varav barn och ungdom 0,6 4,6 3,6 varav vuxna 12,3 4,4 6,4
Verksamhetsmått, fortsättning Utfall Budget Budget 2008 2009 2010 Placeringar, nettokostnad per årsplats, tkr Institutionsplaceringar, barn och ungdom 1 030 917 935 dito vuxna 543 517 527 Köpta boenden, barn och ungdom 354 364 371 dito vuxna med missbruk 245 dito vuxna utan missbruk 239 Familjehem 276 236 220 Antal årsplatser Institutionsplaceringar 44 35 32 varav barn och ungdom 30 23 17 varav vuxna 14 12 15 Köpta boenden 41 53 54 varav barn och ungdom 2 13 10 varav vuxna 39 40 44 därav vuxna med missbruk 18 18 20 Familjehem 79 71 90 Kontaktpersoner/-familjer 109 151 150 22 Arbets- och familjestödsnämnden Kvalitetsarbetet förenar processer och verksamhet Kvalitetsarbetet innefattar ekonomi avseende balans mellan resurser och kostnader, verksamhetens processer avseende effektivitet och prestation, uppdraget/brukarna avseende klientnöjdhet, samt personalens utveckling och arbetssituation. Arbetet inriktas mot fyra övergripande processområden: sysselsättning, egen vård/köpt vård, boende, samt arbete med missbruk. Förvaltningens arbetsgrupper är representerade i de olika processgrupperna som leds av ansvarig chef för området tillsammans med utvecklingsledaren. Ledningsgruppens arbete utgår från denna dialog kopplat till ansvar för budget och verksamhet. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt Ett antal utvecklingsarbeten har därmed genomförts som resulterat i gemensam mottagningsfunktion, utveckling av familjehemsarbetet och rekryteringsstrategin, uppföljning av öppenvården, samt ny ledningsstruktur. En aktuell målsättning är att öka andelen av handläggarnas tid som direkt går till möten med brukarna. Ambitionen är att fortlöpande genomföra mätningar av brukartid. Fokusgrupper kan synliggöra brukarnas åsikter… Sedan hösten 2007 arbetar man med fokusgrupper, en metod som utgörs av strukturerade gruppintervjuer. Innan uppföljningsarbetet med hjälp av fokusgrupper går vidare måste ytterligare implementering göras för att det så viktiga förarbetet ska fungera och för att brukare ska ta möjligheten att utrycka sig genom detta uppföljningssätt. Resultaten från fokusgrupperna påverkar nämndens verksamhetsplan. … liksom personalens Även uppföljning av personalmålen har skett med hjälp av fokusgruppsdiskussioner. Här har förbättringsområden fångats upp och lagts in i verksamhetsplan alternativt handlingsplan utifrån medarbetarenkäten.
Page 1 and 2: www.molndal.se Budget/plan 2010-201
Page 3 and 4: Innehållsförteckning Sida Mölnda
Page 5 and 6: Ekonomisk översikt Budget 2010 och
Page 7 and 8: allmänna pensionssystemet är idag
Page 9 and 10: Planåren innehåller volymökninga
Page 11 and 12: Självfinansierings- 2008 2009 2010
Page 13 and 14: Stadens styrprinciper anger att res
Page 15 and 16: ter och statsbidrag. Beredskapen b
Page 17 and 18: Personalansvar Nämnderna anställe
Page 19 and 20: Interna leverantörer får maximalt
Page 21 and 22: Balansbudget/plan 2010-2012 Mnkr Bo
Page 23: Arbets- och familjestödsnämnden R
Page 27 and 28: Verksamhetsförändringar i budget
Page 29 and 30: Kvalitetsmått Utfall Budget Budget
Page 31 and 32: Verksamhetsförändringar 2011-2012
Page 33 and 34: Parkskötseln effektiviseras samt m
Page 35 and 36: Gymnasienämnden Resultaträkning m
Page 37 and 38: Kvalitetsmått GYMNASIESKOLA Kunska
Page 39 and 40: Politiskt prioriterade mål Kommunf
Page 41 and 42: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Re
Page 43 and 44: Nämnden för kultur och fritid Res
Page 45 and 46: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 47 and 48: Verksamhetsförändringar i budget
Page 49 and 50: Verksamhetsmått Utfall Budget Budg
Page 51 and 52: Totalt Förbr tom Ber förbr Texth
Page 57 and 58: Kommentarer investeringsbudget Komm
Page 59 and 60: 37 Göteborgsvägen, gc och miljö
Page 61 and 62: 71 Fässbergsgymnasiet, Hus P gård
Page 63 and 64: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde
Page 69: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 031

Budget_2010-2012 - Mölndal

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?