Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fler insatser för arbetslösa med försörjningsstöd<br />
Nämnden verkar för att hjälpa personer som uppbär försörjningsstöd<br />
ut i egen försörjning. Insatserna har direkt<br />
koppling till kostnaderna för bistånd och en markant ökad<br />
tillströmning av ärenden har skett sedan hösten 2008. Ofta<br />
har berörda personer behov av arbetsträning innan de är<br />
mogna för den öppna arbetsmarknaden. Avtal har tecknats<br />
med arbetsförmedlingen rörande olika grader av arbetsträning,<br />
insatser enligt jobbgarantin för ungdomar samt samhällsnyttig<br />
sysselsättning för dem som förbrukat aktivitetsstöd<br />
i 450 dagar.<br />
Institutionsvård ersätts av bland annat familjehem<br />
Nämnden har sedan 2007-2008 arbetat med nya metoder<br />
och ett förändrat strategiskt arbetssätt för att minska köpt<br />
extern vård på institution. Detta har inneburit att mindre<br />
kostsamma insatser som boendestöd på hemmaplan, köpt<br />
boende samt familjehemsverksamhet ökat i volym. Utvecklingen<br />
medför behov av att omfördela anslag mellan nämnda<br />
verksamhetsområden. År <strong>2010</strong> tillförs 0,6 mnkr som en<br />
allmän förstärkning.<br />
Förändrad ledningsorganisation<br />
Ledningsorganisationen inom förvaltningen har förändrats.<br />
Avsikten är att skapa bättre förutsättningar för cheferna att<br />
bedriva utvecklingsarbete samt att utveckla helhetsperspektivet<br />
och tydliggöra rollfördelningen i det förvaltningsövergripande<br />
ledningsarbetet. I samband med detta minskar<br />
organisationen med tre tjänster. Beräknad kostnadsminskning<br />
är 1,0 mnkr inom kommunbidragsområdet Individ-<br />
och familjeomsorg.<br />
Omstruktureringar bedöms nödvändiga<br />
För att möjliggöra förstärkningar inom vissa verksamheter<br />
krävs att kostnader avseende bland annat administration<br />
och föreningsbidrag minskar. Sammantaget motsvarar<br />
åtgärderna en kostnadsreduktion på 0,5 mnkr.<br />
Verksamhetsförändringar 2011-<strong>2012</strong><br />
i förhållande till <strong>2010</strong> (netto)<br />
mnkr <strong>2010</strong> års pris 2011 <strong>2012</strong><br />
Summa 0,0 0,0<br />
Omvärldens påverkan är stark<br />
Nämndens verksamhet är starkt omvärldsberoende. Inför<br />
varje budgetprocess sker därför en omprövning av kommunbidragsnivån<br />
i förhållande till den aktuella situationen<br />
för verksamhetens målgrupper.<br />
Föreslagen lagändring ger starkare skydd för barn<br />
Barnskyddsutredningen föreslår i ett betänkande en ny<br />
lagstiftning om stöd och skydd för barn och unga. Lagförslaget,<br />
som föreslås träda i kraft 2011, innehåller mer stödåtgärder<br />
till placerade barn och starkare skydd för barn där<br />
föräldrarna inte vill medverka. Sammantaget innebär förslaget<br />
bland annat större omfattning av insatser jämfört<br />
med nuvarande lagstiftning.<br />
21<br />
Arbets- och familjestödsnämnden<br />
Beskrivning av nämndens arbete med<br />
verksamhetens mål, prestationer och<br />
kvalitet<br />
Text och tabeller nedan är tänkta att ge en övergripande<br />
bild av nämndens arbete med mål, prestationer och kvalitet.<br />
Ytterligare information om verksamhet, styrning och<br />
mål finns bland annat i verksamhetsplanen.<br />
Verksamhetsmått<br />
Utfall <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong><br />
2008 2009 <strong>2010</strong><br />
ARBETSMARKNAD, INTEGRATION<br />
OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD<br />
Försörjningsstöd totalkostnad, mnkr<br />
Försörjningsstöd, brutto 41,3 41,2 46,2<br />
Försörjningsstöd, netto 39,5 39,5 44,5<br />
Hushåll med försörjningsstöd,<br />
genomsnittlig kostnad, tkr<br />
Försörjningsstöd, brutto 55 53 54<br />
Försörjningsstöd, netto 52 51 52<br />
Hushåll med försörjningsstöd,<br />
antal<br />
Försörjningsstöd<br />
760 770 855<br />
Flyktingverksamhet, antal<br />
Mottagna flyktingar 63 100 50<br />
varav vuxna 40 75 37<br />
varav barn 23 25 13<br />
Ensamkommande barn/<br />
Ungdomar 301 300 300<br />
Ensamkommande barn/<br />
ungdomar som erhållit Put,<br />
permanent uppehållstillstånd 40 40 40<br />
Aktuella på arbetsmarknadsenheten,<br />
antal<br />
Ungdomar upp till 25 år, totalt 278 200 250<br />
varav aktuella på stöd- och<br />
försörjningssektionen 225 160 200<br />
Vuxna över 25 år, totalt 166 300 300<br />
varav remitterade från arbets-<br />
förmedlingen 51 200 300<br />
varav remitterade från Arbets-<br />
och familjestödsförvaltningen 115 100 100<br />
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG<br />
Placeringar, total nettokostnad, mnkr<br />
Institutionsplaceringar 38,5 27,3 23,8<br />
varav barn och ungdom 30,9 21,1 16,1<br />
varav vuxna 7,6 6,2 7,7<br />
Köpta boenden 12,9 9,0 10,0<br />
varav barn och ungdom 0,6 4,6 3,6<br />
varav vuxna 12,3 4,4 6,4