Budget_2010-2012 - Mölndal

Arbets- och familjestödsnämnden
Resultaträkning
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Avgifter 2,1 2,9 2,9
Bidrag 82,8 31,8 85,9
Övriga intäkter 5,2 6,1 6,2
Summa intäkter 90,1 40,8 95,0
Material -1,3 -0,7 -2,0
Personal -85,1 -100,0 -102,5
Lokaler -11,5 -9,9 -12,0
Kapitalkostnader -0,5 -0,3 -0,3
Övrigt -185,0 -118,1 -172,7
Summa kostnader -283,4 -229,0 -289,5
Verksamhetens netto-
kostnader -193,3 -188,2 -194,5
Kommunbidrag
Arbetsmarknad, integration
och försörjningsstöd 70,6 63,5 68,2
Individ- o familjeomsorg 98,7 104,3 106,1
Nämnd, adm. m.m. 12,5 20,4 20,2
Summa 181,8 188,2 194,5
ÅRETS RESULTAT -11,5 0 0
Nämndens fördelning per verksamhet
mnkr Utfall Budget Budget
2008 2009 2010
Andrahandskontrakt, missbruk 3,0 1,0 2,1
Arbetsmarknadsåtgärder 9,3 9,4 9,6
Familjearbete 6,2 5,8 6,0
Flyktingverksamhet -2,2 1,4 1,4
Försörjningsstöd 39,5 39,5 44,5
Gem. administration, nämnd 12,9 14,9 14,6
Kontaktfamiljer/personer 5,1 6,4 6,6
Vård i familjehem 21,8 16,8 19,9
Vård på institution 42,6 34,4 24,3
Köpt boende 12,9 9,6 10,7
Öppen verksamhet 18,1 22,4 22,3
Övrigt Ifo, främst personal 24,1 24,1 30,0
Vårdnadsbidrag 2,5 2,5
Summa 193,3 188,2 194,5
Planåren 2011-2012
mnkr 2010 års pris 2011 2012
Planerat totalt kommunbidrag 194,5 194,5
Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten.
20
Arbets- och familjestödsnämnden
Uppdrag
Arbets- och familjestödsnämndens uppdrag är att fullgöra
stadens uppgifter när det gäller socialtjänsten med undantag
för de uppgifter som vård- och omsorgsnämnden har.
Enligt reglementet antaget av kf 1998-10-21, § 145 ska
nämnden fullgöra uppgifter rörande arbetsmarknadsfrågor,
integrationsfrågor avseende invandrare samt alkohollagstiftningen.
Vidare ska nämnden minska verkningarna
av arbetslöshet genom samverkan med andra berörda
myndigheter och genom drift av egna verksamheter eller
projekt. Uppdraget omfattar dessutom att integrera
skyddsbehövande och invandrare i det svenska samhället
samt att motverka främlingsfientlighet och rasism.
Politiskt prioriterade mål
Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt
utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer
och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget.
För 2010 gäller därutöver följande mål:
• Antalet institutionsplaceringar för barn och ungdomar
0-20 år ska minska jämfört med 2009 års
budget. Verksamheten ska ersättas med familjehem
samt lokala öppenvårdinsatser (2008: 30 årsplatser,
budget 2009: 23 årsplatser)
• Antalet köpta boenden ska minska jämfört med
2009 års förbrukning. Verksamheten ska ersättas
med stödinsatser i kombination med kontrollerat
boende (2008: 41 årsplatser, budget 2009: 53 årsplatser)
• Tid från ansökan om försörjningsstöd för dem
som står till arbetsmarknadens förfogande till
dess att sysselsättning påbörjas på Neon resurscenter
ska vara högst 14 dagar (Antas uppnås under
2009)
Verksamhetsförändringar i budget 2010
Kommunbidraget för 2010 uppgår till 194,5 mnkr vilket är
6,3 mnkr mer än år 2009.
Ytterligare medel avsätts för försörjningsstöd
Jämfört med motsvarande period i fjol har kostnaderna för
försörjningsstöd ökat med drygt nio procent. Orsakerna till
detta är främst att fler människor står utanför arbetsmarknaden,
alternativt att ersättningarna inom arbetsmarknadsåtgärderna
ej är tillräckliga. Enligt socialtjänstens bedömningar
kan förändrade regler för a-kassorna och sjukförsäkringen
påverka försörjningsstödets omfattning ytterligare.
För att komma i nivå med 2009 års utfall och ha beredskap
för volymökningar tillskjuts 5,0 mnkr under år 2010.