Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Noter<br />
Not 1 Verksamhetens nettokostnader Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Summa nämndverksamhet -2 562,3 -2 577,7 -2 613,2 -2 684,7 -2 768,1<br />
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 12,1 2,7<br />
Kalkylerad pension 87,2 87,0 88,0 90,0 94,0<br />
Årets pensionskostnad -131,3 -137,8 -146,4 -149,1 -155,6<br />
Avgår kapitalkostnader 167,4 172,0 176,2 189,2 197,2<br />
Semester o övertidslöneskuld -6,3 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0<br />
Utrymme för utnyttjande av eget kapital-2,0 -3,0 -3,0<br />
Övrigt 2,8 13,4 -16,1 -16,1 -16,1<br />
Summa -2 430,4 -2 445,4 -2 518,5 -2 578,7 -2 656,6<br />
Not 2 Skatteintäkter Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Kommunalskatt 2 368,2 2 486,4 2 415,0 2 463,2 2 546,6<br />
Just föreg års red skatteintäkt -3,9 4,0<br />
Prognos slutavräkning -14,3 -83,4 -10,8<br />
Summa 2 350,0 2 407,0 2 404,2 2 463,2 2 546,6<br />
Not 3 Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Inkomstutjämning 118,9 104,7 108,5 110,7 114,5<br />
Kostnadsutjämning -20,2 -17,6 -14,0 -14,1 -14,2<br />
Regleringsavgift -27,2 -29,3 15,6 15,8 0,6<br />
Bidrag för LSS-utjämning 18,0 17,8 12,7 12,8 12,9<br />
Kommunal fastighetsavgift 78,0 84,8 84,8 84,8 84,8<br />
Tillfälligt konjunkturstöd 58,7<br />
Summa 167,5 160,4 266,3 210,0 198,6<br />
Not 4 Finansiella intäkter Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Ränta revers koncernbolag 43,2 21,0<br />
Utdelning Kvarnfallet AB 15,0 7,0<br />
Ersättning, borgensåtagande 4,3 7,0 6,2 6,2 6,2<br />
Utlåning till stadens bolag 13,7 15,5 20,3<br />
Räntor, medelplacering 2,8 1,4<br />
Engångsutdelning, SKL 3,3<br />
Övriga ränteintäkter 1,1 0,7 0,2 0,2 0,2<br />
Summa 51,4 33,4 35,1 28,9 26,7<br />
Not 5 Finansiella kostnader Bokslut Prognos 1) <strong>Budget</strong> Plan Plan<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Räntor på långfristig upplåning -1,5 -1,4 -4,1<br />
Ränta nyintjänade pensioner -4,6 -8,3 -2,7 -5,7 -7,0<br />
Övriga finansiella intäkter -0,8 -0,4<br />
Summa -5,4 -10,2 -2,7-7,1 -11,1<br />
Not 6 Kikås avfallsanläggning Totalt T.o.m. Prognos<br />
Mnkr 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Beräknad återställningsplan med utgångspunkt från<br />
total avsättning på 140 mnkr<br />
19<br />
140,0 59,0 13,6 11,0 11,0 11,0
Change language