Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
Budget_2010-2012 - Mölndal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Det samlade genomsnittliga meritvärdet i elevernas<br />
slutbetyg är minst 217 poäng (2008/2009: 217)<br />
Elever i åk 8 uppskattar trivseln i skolan till minst 4,1<br />
på en femgradig skala (2008: 4,1)<br />
Byggnadsnämnden<br />
Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för<br />
bygglov efter komplett ansökan genom nämndbeslut<br />
till max 100 kalenderdagar under <strong>2010</strong><br />
Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för<br />
bygglov efter komplett ansökan genom delegeringsbeslut<br />
till max 50 kalenderdagar under <strong>2010</strong><br />
Säkerheten i överklagade beslut ska motsvara minst<br />
90 procent (Mätning sker genom utvärdering av länsstyrelsens<br />
avgöranden under året)<br />
Gatunämnden<br />
Resandet med kollektivtrafiken ska öka jämfört med<br />
2009<br />
Minst 80 procent av invånarna i <strong>Mölndal</strong>s stad sorterar<br />
ut farligt avfall<br />
Gymnasienämnden<br />
Minst 95 procent av alla gymnasieelever som studerar<br />
på nationellt program ska uppnå slutbetyg inom 4 år<br />
(2007/2008: 87 %)<br />
Gymnasieelevernas genomsnittliga slutbetyg under<br />
2009 ska uppnå ett meritvärde på minst 15,0<br />
(2006/2007: 13,9, 2007/2008: 14,3)<br />
Minst 50 % av eleverna på individuella programmet<br />
ska efter ett års studier på IV börja på ett nationellt<br />
program<br />
Verksamheten i egen regi, det vill säga<br />
gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning, ska<br />
2011 ha ett konkurrenskraftigt kostnadsläge (mätning<br />
kopplad till GR: s prislista)<br />
Kommunstyrelsen<br />
Genom en aktiv personalpolitik och mera förebyggande<br />
företagshälsovårdsinsatser sänka stadens<br />
ohälsotal per arbetad timme så att stadens sjukfrånvaro<br />
i procent av ordinarie arbetstid ligger under 5,5<br />
vid utgången av <strong>2010</strong> (2008: 7,7 procent).<br />
Förbättra placeringen på listan över Sveriges bästa<br />
näringslivskommuner så att <strong>Mölndal</strong>s stad är bland de<br />
tio kommuner som rankats högst i landet (2009: 11:a)<br />
Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 11<br />
Ekonomisk översikt<br />
<strong>Budget</strong>beredningen 2009-10-06<br />
Kommunstyrelsen 2009-10-21<br />
Kommunfullmäktige 2009-11-11<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
Verksamheten ska, med oförändrad taxenivå, intäktsfinansieras<br />
till minst 30 procent<br />
Inventering av minst 200 enskilda avlopp ska ske<br />
under <strong>2010</strong><br />
Nämnden för kultur och fritid<br />
Antalet besökare till simhall och upplevelsebad ska<br />
öka med minst 10 procent jämfört med 2009.<br />
Öka flickors upplevelse av delaktighet och inflytande i<br />
fritidsgårdsverksamheten (Mätes genom enkätundersökningar)<br />
Antalet besökare till museet ska minst uppgå till<br />
samma nivå som 2009 (2008: 45 300, 2009 prognos:<br />
49 800)<br />
Vård- och omsorgsnämnden<br />
Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med<br />
verksamheten (2008: 80 %)<br />
Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med<br />
bemötandet (2008: 79 %)<br />
Minst 70 procent av brukarna med hemtjänst är nöjda<br />
med personalkontinuiteten (2008: 65 %)<br />
Sjukfrånvaron inom vård och omsorg ska minska med<br />
minst en procentenhet jämfört med 2009<br />
Finansiella mål<br />
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla<br />
i tiden och över tiden. I det ligger att väga ekonomi<br />
mot verksamhet idag och att väga verksamhetens behov nu<br />
mot verksamhetens behov på längre sikt. Utgångspunkten<br />
är tanken att nuvarande generation inte ska förbruka<br />
utrymme för kommande generationer.<br />
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting<br />
bedriva sin verksamhet inom ramen för god ekonomisk<br />
hushållning. Lagstiftningen anger en miniminivå i form av<br />
det så kallade balanskravet som innebär att budgeten ska<br />
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.<br />
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning<br />
över tid är att det råder balans mellan kostnader och intäkter<br />
för den löpande verksamheten. <strong>Mölndal</strong>s stad har en<br />
god ekonomisk ställning främst i form av hög soliditet,<br />
ingen upplåning samt genom att bolagssektorn redovisar<br />
goda resultat och representerar ett högt marknadsvärde.<br />
Däremot har staden omfattande borgensåtaganden för de<br />
egna bolagens upplåning.<br />
Avsikten med stadens finansiella mål är att resultatet ska<br />
skapa förutsättningar för att bibehålla servicekapaciteten<br />
på lång sikt och samtidigt fungera som en reserv för de<br />
osäkerheter som främst finns i prognoser över skatteintäk-