Budget_2010-2012 - Mölndal

Det samlade genomsnittliga meritvärdet i elevernas
slutbetyg är minst 217 poäng (2008/2009: 217)
Elever i åk 8 uppskattar trivseln i skolan till minst 4,1
på en femgradig skala (2008: 4,1)
Byggnadsnämnden
Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för
bygglov efter komplett ansökan genom nämndbeslut
till max 100 kalenderdagar under 2010
Reducera den genomsnittliga handläggningstiden för
bygglov efter komplett ansökan genom delegeringsbeslut
till max 50 kalenderdagar under 2010
Säkerheten i överklagade beslut ska motsvara minst
90 procent (Mätning sker genom utvärdering av länsstyrelsens
avgöranden under året)
Gatunämnden
Resandet med kollektivtrafiken ska öka jämfört med
2009
Minst 80 procent av invånarna i Mölndals stad sorterar
ut farligt avfall
Gymnasienämnden
Minst 95 procent av alla gymnasieelever som studerar
på nationellt program ska uppnå slutbetyg inom 4 år
(2007/2008: 87 %)
Gymnasieelevernas genomsnittliga slutbetyg under
2009 ska uppnå ett meritvärde på minst 15,0
(2006/2007: 13,9, 2007/2008: 14,3)
Minst 50 % av eleverna på individuella programmet
ska efter ett års studier på IV börja på ett nationellt
program
Verksamheten i egen regi, det vill säga
gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning, ska
2011 ha ett konkurrenskraftigt kostnadsläge (mätning
kopplad till GR: s prislista)
Kommunstyrelsen
Genom en aktiv personalpolitik och mera förebyggande
företagshälsovårdsinsatser sänka stadens
ohälsotal per arbetad timme så att stadens sjukfrånvaro
i procent av ordinarie arbetstid ligger under 5,5
vid utgången av 2010 (2008: 7,7 procent).
Förbättra placeringen på listan över Sveriges bästa
näringslivskommuner så att Mölndals stad är bland de
tio kommuner som rankats högst i landet (2009: 11:a)
Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 11
Ekonomisk översikt
Budgetberedningen 2009-10-06
Kommunstyrelsen 2009-10-21
Kommunfullmäktige 2009-11-11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Verksamheten ska, med oförändrad taxenivå, intäktsfinansieras
till minst 30 procent
Inventering av minst 200 enskilda avlopp ska ske
under 2010
Nämnden för kultur och fritid
Antalet besökare till simhall och upplevelsebad ska
öka med minst 10 procent jämfört med 2009.
Öka flickors upplevelse av delaktighet och inflytande i
fritidsgårdsverksamheten (Mätes genom enkätundersökningar)
Antalet besökare till museet ska minst uppgå till
samma nivå som 2009 (2008: 45 300, 2009 prognos:
49 800)
Vård- och omsorgsnämnden
Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med
verksamheten (2008: 80 %)
Minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda med
bemötandet (2008: 79 %)
Minst 70 procent av brukarna med hemtjänst är nöjda
med personalkontinuiteten (2008: 65 %)
Sjukfrånvaron inom vård och omsorg ska minska med
minst en procentenhet jämfört med 2009
Finansiella mål
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla
i tiden och över tiden. I det ligger att väga ekonomi
mot verksamhet idag och att väga verksamhetens behov nu
mot verksamhetens behov på längre sikt. Utgångspunkten
är tanken att nuvarande generation inte ska förbruka
utrymme för kommande generationer.
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting
bedriva sin verksamhet inom ramen för god ekonomisk
hushållning. Lagstiftningen anger en miniminivå i form av
det så kallade balanskravet som innebär att budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning
över tid är att det råder balans mellan kostnader och intäkter
för den löpande verksamheten. Mölndals stad har en
god ekonomisk ställning främst i form av hög soliditet,
ingen upplåning samt genom att bolagssektorn redovisar
goda resultat och representerar ett högt marknadsvärde.
Däremot har staden omfattande borgensåtaganden för de
egna bolagens upplåning.
Avsikten med stadens finansiella mål är att resultatet ska
skapa förutsättningar för att bibehålla servicekapaciteten
på lång sikt och samtidigt fungera som en reserv för de
osäkerheter som främst finns i prognoser över skatteintäk-