Budget_2010-2012 - Mölndal

Kraftig ökning av investeringsvolymen
Under åren 2004-2006 har stadens investeringsvolym
stannat på 94, 116 respektive 115 mnkr. Under 2007 ökade
investeringsvolymen till drygt 180 mnkr och under 2008
genomfördes investeringar på drygt 200 mnkr. För innevarande
år 2009 prognostiseras nu ytterligare en ökning av
investeringsvolymen och den beräknas bli nära 430 mnkr,
varav hälften avser markförvärv.
För 2010 budgeteras investeringarna till 300 mnkr för att
minska till 240 mnkr 2011. Under 2012 planeras åter en
något högre volym och cirka 280 mnkr finns inlagt i planen.
Det bör samtidigt noteras att flera investeringar avser stadens
egna anläggningar i bostadsområden och att planeringen
förutsätter en finansiering från försäljningsintäkter
på drygt 220 mnkr under perioden 2010-2012.
Planeringen innebär en genomsnittlig investeringsnivå på
10,1 procent av verksamhetens nettokostnader. Det är en
relativt sett hög nivå. Under senare år har genomsnittet för
kommunerna legat på 7 procent både i riket och i Västra
Götaland.
Jämförelser med helårsprognos 2009 utgår från delårsrapporten 7
Ekonomisk översikt
Budgetberedningen 2009-10-06
Kommunstyrelsen 2009-10-21
Kommunfullmäktige 2009-11-11
Fördelningen av investeringar mellan åren kan naturligtvis
komma att påverkas av förskjutningar i tid. Det gäller även
sådana investeringar som i budgetsammanställningarna
bedömts bli genomförda 2009.
Under 2010 återfinns huvuddelen av utgifterna för två
större enskilda byggnationer. Det är Hallenskolan med en
total investering på 125 mnkr och en tillbyggnad av Lackarebäcksskolan
på 95 mnkr. I investeringsbudget/plan finns
inlagt 217 mnkr för utbyggnad av förskolor. Utbyggnaden
planeras omfatta 36 avdelningar.
Investeringsbudget 2010 och plan 2011-2012 innehåller
utöver nybyggnation, cirka 100 mnkr för anpassningar och
ombyggnader i befintliga lokaler samt totalt cirka 70 mnkr
för upprustning av idrottsanläggningar i Åbyområdet.
Inköp av inventarier inklusive utrustning av nya lokaler
ingår med i storleksordningen 25 mnkr per år.
Investeringar i gator, vägar, parker, VA och avfallshantering
beräknas till drygt 190 mnkr under treårsperioden.
Därutöver kommer investeringar i egna anläggningar inom
nya exploateringsområden.
Investeringsbudget/plan 2010-2012 (mnkr)
Belopp i mnkr Totalt Prognos Budget Plan Plan Plan
anslag t.o.m. 2009 2010 2011 2012 2013-
Datorer, inventarier och dylikt 96,5 1,5 23,5 26,6 35,5 9,4
Fässbergsgymnasiet, om- o tillbyggn inkl digital studio 35,8 3,8 2,0 30,0
Förskolor, utbyggnad med 36 avd 217,0 4,0 35,0 58,0 120,0
Hallenskolan 125,0 11,5 50,0 31,0 32,5
Lackarebäcksskolan, tillbyggnad 95,0 9,0 55,3 18,2 12,5
Västra området skola, om- o tillbyggn. inkl. gymsal 64,0 1,0 18,0 1,0 29,0 15,0
Övriga skolor och förskolor 59,8 4,1 18,8 14,0 22,9
Anpassningar och ombyggnader i bef. lokaler 41,0 1,5 13,0 9,0 15,5 2,0
Åbyområdet, idrottsanläggningar 69,0 8,0 19,0 4,0 3,0 35,0
Övriga idrottsanläggningar 12,0 12,0
Göteborgsvägen, gc och miljö inkl. gc-broar 59,1 20,1 13,0 13,0 13,0
Krokslätts Parkgata, trafik och miljö 17,4 3,4 1,0 13,0
Mölndalsån, åtgärder mot översvämning 20,5 15,5 2,0 4,0 1,5 -2,5
Sorteringsanläggning, Kikås och å-centraler 14,0 7,7 4,8 1,5
Spårhagavägen, gc-led 14,0 14,0
Övriga gatu-, park- och kollektivtrafikinvesteringar 86,0 20,4 13,3 16,5 35,8
Vatten- och avloppsanläggningar 136,3 7,0 32,4 34,0 22,8 40,1
Egna anläggningar i exploateringsområden 1)
197,1 77,3 21,8 33,0 36,0 29,0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 359,5 171,4 297,0 237,6 280,2 373,3
1) Här ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vi försäljning av tomtmark.
En detaljerad uppställning över investeringsanslag per objekt samt planerade investeringar under planperioden ingår som en egen del i handlingen.