You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ESV 2005:3) var de genomsnittliga lokalkostnader för hela statsförvaltningen<br />
10,3 % av de totala förvaltningskostnaderna. För <strong>Moderna</strong> Museets del var andelen<br />
mer än tre gånger så hög, 36 %. Om man till detta lägger nödvändiga kostnader för<br />
fastighetsbunden utrustning och inredning, lokalvård och bevakning steg andelen<br />
till 46 % av totalkostnaden, d.v.s. närmare fem gånger så mycket som för statsförvaltningen<br />
i stort. Under 2007 kommer denna andel att stiga ytterligare för<br />
<strong>Moderna</strong> Museet som en konsekvens av att statsanslaget har sänkts med 5 mkr<br />
medan hyror och övriga lokalkostnader har ökat.<br />
Också på personalsidan skiljer sig <strong>Moderna</strong> Museet från övriga statsförvaltningen.<br />
Enligt uppgifter från ESV utgjorde personalkostnaderna 44 % av de statliga<br />
myndigheternas totala kostnader. För <strong>Moderna</strong> Museets del var denna kostnad<br />
24 %, alltså endast ungefär hälften så mycket som för övriga statliga myndigheter.<br />
Lokalkostnaderna per medarbetare var 123 000 kronor vid myndigheter i Stockholm<br />
och 151 000 kronor för museer och högskolor i Stockholm. För <strong>Moderna</strong><br />
Museet var lokalkostnaden per medarbetare 550 000 kronor beroende på att största<br />
delen av lokalkostnaden gäller publika ytor och magasin. Om endast kontorslokalerna<br />
räknas sjunker kostnaden per medarbetare till 32 000 kronor.<br />
Konsekvensen av att <strong>Moderna</strong> Museet har så höga fasta kostnader för lokaler<br />
och bevakning är att utrymmet för personal och de direkt verksamhetsknutna<br />
kostnaderna blir mycket begränsat. För att klara sin verksamhet måste <strong>museet</strong><br />
uppnå mycket höga intjänandekrav. Fr.o.m. 2007 kommer statsanslaget att räcka<br />
till för att täcka endast de fasta kostnaderna. Hela den rörliga delen av budgeten<br />
måste täckas av egengenererade intäkter. Med tanke på osäkerheten i de flesta<br />
inkomstkällorna (entréintäkter, sponsorer, butik etc.) blir det nödvändigt för<br />
<strong>museet</strong> att kunna bygga upp och disponera ett större anslagssparande som buffert<br />
mellan ekonomiskt goda och dåliga år.<br />
access-projektet<br />
På kostnadssidan är det framförallt personalkostnader som har ökat mellan åren,<br />
vilket är en direkt följd av det stora Access-projektet, som gett <strong>museet</strong> en tillfällig<br />
personalförstärkning på 24 personer 2006. Härigenom har <strong>museet</strong> fått en mycket<br />
välkommen möjlighet att ordna, vårda, dokumentera, registrera och fotografera<br />
stora delar av <strong>museet</strong>s samling, arkiv och bibliotek. Satsningen omfattar också<br />
en ökad tillgänglighet till de nyregistrerade verken i <strong>museet</strong>s konstdatabas och på<br />
hemsidan. Resultaten av de olika Access-insatserna redovisas mer i detalj under<br />
respektive verksamhetsgren.<br />
Omorganisation<br />
Under 2006 genomförde <strong>museet</strong> en omorganisation varigenom de tidigare enheterna<br />
Utställningar & Samling samt Pedagogik & Program slogs samman till en<br />
stor enhet Konst & Förmedling. Syftet är att öka flödet mellan utställningsproduktionen<br />
och förmedlingen, samlingen och programverksamheten, konstdatabasen<br />
och <strong>museet</strong> som helhet. Genom en ökad integration inom <strong>museet</strong>s kärnområden<br />
förtydligas uppdraget och på vilket sätt det ska genomföras.<br />
9
Change language